LANGTIDSBUDSJETT IMK

Transkript

1 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 38/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen LANGTIDSBUDSJETT IMK Herved legges forslag til langtidsbudsjett for Institutt for medier og kommunikasjon fram for styret til diskusjon. Langtidsbudsjettet vil som vanlig justeres i tre omganger i Styret ba i forrige styremøte, , om oversikt over konsekvenser av å leie ytterligere kontorlokaler i Forskningsparken. I tabellen under framkommer resultat av tre mulige beslutninger hva gjelder leie av lokaler: 1- Ingen endring 2- IMK leier det storegrupperommet, rom IMK leier alle de ledige kontorene på plan 4. I vedlegg 1 er det detaljerte langtidsbudsjettforslaget satt opp med resultat for alle enkeltposter. I dette budsjettforslaget leier IMK ikke flere kontorlokaler enn i dag. Vedlegg 2 er en oversikt over kostnadene for de ulike kontorene. Det er i langtidsbudsjettet satt av driftsmidler til alle ansatte, faglig-sosiale midler til studentene, og midler til kurs og kompetanseheving i administrasjonen på linje med postene for KOMMENTARER TIL POSTENE: Overføringene fra HF samt lønns- og driftsmidler til post doktorer og stipendiater er satt på grunnlag av HFs egne prognoser. Beløpene som er registrert for de enkelte postene i 2012 overensstemmer ikke fullt med tallene i årsbudsjettet for 2012, på grunn av noe forskjellig oppsett. Det er budsjettert med kroner i offentlige refusjoner (permisjoner, sykdom) i året. Dette er erfaringsmessig et relativt moderat estimat. Alle kjente inntekter og kostnader er tatt med i langtidsbudsjettet, men estimatene blir mer usikre jo lenger ut i perioden en kommer.

2 2 RESULATER AV DE TRE ALTERNATIVE LANGTIDSBUDSJETTENE: Husleie for alle de ledige kontorene og grupperommet kommer på totalt kroner per år. I alternativ 3 er denne summen lagt inn i husleiekostnadene. I alternativ 2 er pris for det store grupperommet (4479) lagt inn, kroner. Under følger årsresultater for tre alternative langtidsbudsjetter. Alternativ Alternativ 1 Ingen endring i leie av lokaler Alternativ 2 IMK leier også grupperom Alternativ 3 IMK leier 100 % av de ledige lokalene på plan (Alle alterntaivene gir akkumulert underskudd. Husleie for eventuelle nye kontorer og rom betales først i 2013, derfor ingen endring i 2012) Alternativ 1: Uten endring i husleie, ligger det an til et marginalt underskudd på kroner i Alternativ 2: forskjell i summert resultat, det vil si kroner i underskudd i Alternativ 3: i forskjell i summert resultat, altså kroner i underskudd i 2016.

3 3 Vedlegg 1 Langtidsbudsjett IMK Overføring fra HF Overført fra i fjor Resultat av overhead og egenandel Driftsmidler emeriti Driftsmidler professor II Driftsmidler Media Innovations Driftsmidler Media Aesthetics Demokratiprogrammet Småforsk Driftsmidler FVA Driftsmidler dekan (overført fra HF) Postdoktor, inntekt minus kostnad Driftsmidler kvotestipendiater Utgifter i forbindelse med disputas etc PhD-studenter, inntekt minus kostnad Lavere grad undervisning vår Masterundervisning (inkl. veiledning) Tilsynsensor Den internasjonale sommerskole Faglig-sosiale tiltak st.progr Faglig-sosiale programtiltak - masterstudenter Timelønn eksamensarbeid Interne satsninger Håndbibliotek Interne forskningsseminarer Inntekter fra overhead minus utgifter til egenandel i eksternt finansierte prosjekter. 2 I 2012 har vi underskudd på grunn av utsettelser (sykdom, permisjoner).

4 4 Instituttseminar (julebord, seminar for staben, bevertning) Interne satsninger Mediert Lønn vitenskapelig ansatte Instituttleders strategiske midler (overført fra HF) Forskningsleders drifts- /strategimidler Frikjøp til prosjektarbeid Lønn teknisk ansatte Generell drift Innkjøp IT Inventar Innkjøp AV Internhusleie Lønn administrativt ansatte Kurs og kompetanseheving i administrasjonen Årsresultat Akkumulert resultat

5 5 Vedlegg 2 Tilleggsrom i 4. etg Forskningsparken Rom Brutto m2 Pris i kr inkl fellesarealer Pr pr m , , , , , , , Sum 138, Pris pr m2 kontor ekskl fellesarealer: 1 363