ANSAs reviderte budsjett 2018

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "ANSAs reviderte budsjett 2018"

Snorre Edvardsen
5 år siden
Visninger:

1 ANSAs reviderte budsjett 2018 Konto Navn Budsjett 2018 Rev.budsjett 2018 Endring Note 3030 Karrieredag Salg annonser Digitale inntekter Prosjektstøtte BAFO Churn forsikring/medlemsskap Diverse salg SUM SALGSINNTEKTER Medlemskontingent 12 mnd Medlemskontingent 6 mnd Støttemedlemskap Medlemskontingent Statstilskudd SI / Rådgivning Statstilskudd SUM ORGANISASJONSMESSIGE Forhandlingsgebyr fra forsikring Partneravtaler Bedriftstilskudd MVArefusjon LNUstøtte SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER

2 SUM DRIFTSINNTEKTER Produksjon Studier i utlandet Produksjon medlemskapsbrosjyre Andre produksjonskostnader SUM FORBRUK AV VARER Lønn fast ansatte Lønn tillitsvalgt Lønn ekstrahjelp Provisjon Overtid Feriepenger Refusjon av sykepenger Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift fast ansatte ?? Arbeidsgiveravgift tillitsvalgt Arbeidsgiveravgift ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Telefon/bredbånd Generalsekretær Mobiltelefon Mobil President Fri avis til ansatte 5245 Gruppelivsforsikring

3 5250 Reiseforsikring Tjenestepensjon Overtidsmat Kantinekostnader Yrkesskadeforsikring Gaver til ansatte Tilstelninger ansatte Kurs og etterutdannelse Faglitteratur 5980 Infotjenester HMS Annen personalkostnad Tysklandssatsingen Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Leie lokaler Strøm Renhold Andre kostnader lokaler Forsikring lokaler Kostnader lokaler Leie kopimaskin Reparasjon og vedlikehold Revisjon Regnskapsbyrå Drift IT fast Drift IT variable vedlikehold

4 6765 IT utvikling Andre honorarer Diverse tjenester Inventar Driftsmaterialer Innkjøp datautstyr Kontorrekvisita Trykksaker Aviser til kontoret Medieovervåking Diverse kontorrekvisita Telefon Porto Telefon og porto Møter og repr Generalsekretær Møter og repr President Møter og repr Ansatte Messedeltakelse Studieinfo Studiereiser Studieinformasjonen Reiser President Oppfølging av landene av ktr Reiser HS tur / retur Oslo Oppfølging av landene av HS Seminarer og konferanser Infomøter SI / MS Møtekostnader ansatte

5 7255 Møtekostnader HS Presidentmiddag Driftskostnader Vagant Driftskostnader Fagutvalgene Driftskostnader Valgkomite Reise og møtekostnader Landstyrets andel Frifond (LNU) Brannfond Sommerseminar Landslederdag Generalforsamling Karrieredagen Juvenarte Goodwill utbetalt støtte Medisinseminar Drift av landene Prosjekt Reklame og annonsekostnader Kontingenter Gaver Bank og kortgebyrer Andre kostnader Andre driftskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

6 6000 Avskrivninger Avskrivninger Tap på fordringer / øreavrunding Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Gevinst Skagenfondene Renter fra bank Finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader leverandør Andre rentekostnader Finanskostnader FINANSRESULTAT Andre ekstraord. kostnader / inntekter Ekstraordinære kostnader / inntekter RESULTAT

7 Note nr Inntekter 1 økt medlemskontigent grunnet endring i periiodisering. Viser til noter fra regnskap Legger i 0, ligger avgjørelsen ref støttemeldemskap til høsten Lagt til 1 million kr ref scenario: Tilskudd markedsføring Tyskland 4 Frifond organisasjon lavere tilskudd enn budsjettert Utgifter 5 3 stk ansatte på kurs. Ny bolk 1. halvår presenterer derfor et underforbruk 6 index regulering 7 Ny telefonløsning: mobil bedrift sørge for bedre kundeservice 8 Alle aviser er sagt opp og post fjernes i 2019 etter endrede behov 9 reperasjoner og skifte i lokaler har økt denne posten. 10 Delte kostnad med Lånekassen og SIU 11 brukt mindre enn budsjettert 12 brukt mindre enn budsjettert 13 se note se note 4 15 slå sammen med se note 3. utgifter for info Tyskalnd benytter kun av totalt 1 mill. restrerende overføres til 2019 Samlet betyr dette et bedre resultat enn budsjettert grunnet større underforbruk enn avviket og 1 million ekstra ref markedsførng tyskland. Vi ser at vi har muligheter til å gjøre store endinger forbundet med IT utvikling etter bestemmelser høsten 2018, samtidig har vi avvik ref GDPR utfordringer med innmeldingssider som må justeres kr av tyskeland markedsføring er etter avtale med KD overført til bruk i 2019

Like dokumenter

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad. Noter RESULTAT RESULTAT

Resultatregnskap ANSA - Association of Norwegian Students Abroad DRIFTSINNTEKTER Noter RESULTAT RESULTAT ENDR. I RESULTAT 2017 2016 Verdi % 3000 Salg annonser ANSAnytt 55 000 188 200-133 200-71 % Salg