UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT DET JURDSKE FAKULTET JF2811 Til: Fakultetsstyret Møtedato: september 2011 Arkivref.: 2011/3798 TW0000/ JF Innspill til budsjettfordelingen Det juridiske fakultet Fakultetene skal hvert år gi innspill til kommende års budsjettfordeling. Retningslinjer for arbeidet med budsjettinnspillet for 2012 fremgår av budsjettskriv fra Universitetsdirektøren, datert (ephorte 2011/3545). Frist for levering av budsjettinnspillet er Budsjetteringsgrunnlaget Fakultetene skal gjøre en foreløpig intern budsjettfordeling med utgangspunkt i budsjetteringsgrunnlaget for2ol2. Med budsjetteringsgrunnlaget menes foreløpig anslag på tildeling over statsbudsjettet for 2012 for de ulike fakultetene/enhetene. Budsjetteringsgrunnlaget danner grunnlag for den foreløpige budsjetteringen, og den endelige fordelingen kan bli endret som følge av føringer i statsbudsjettet for 2012 og interne prioriteringer i budsjettprosessen. Budsjetteringsgrunnlaget for 2012 er basert på endelig fordeling 2011 og fordeling av rekrutteringsstillinger. Det økte antall studieplasser, med 50 nye pr. år i 5 år, er hensyntatt gjennom en økning i basisbevilgningen på ca. 2,5 mill, kr. For 2012 er det foreløpige budsjetteringsgrunnlaget for Det juridiske fakultet på 46,1 mill, kr. I tillegg kommer økt basisbevilgning på ca. 2,5 mill, kr. som følge av studieplassendringen, slik at forventet budsjetteringsgrunnlag blir 48,7 mill, kr. Avsetninger Det forventes at fakultetet vil ha positive avsetninger ved utgangen av 2011, som kan tas med til budsjett 2012, noe som hovedsakelig skyldes mindreforbruk på lønnskostnader, både som følge av permisjoner, ledighet i stillinger og avvik mellom finansieringsperiode og tilsettingsperiode i rekrutteringsstillinger. Det imidlertid ikke lagt inn forventede avsetninger i budsjettinnspillet, da det ser ut som vi klarer å holde oss innenfor budsjettrammen uten å måtte budsjettere med avsetninger. Eventuelle positive avsetninger, unntatt avsetninger som skyldes rekrutteringsstillinger, kan vurderes brukt til ombygging av kontorer på plan 3. Administrasjonens forslag til budsjettinnspill for 2012 Administrasjonene forslag til budsjettinnspill for 2012 følger som vedlegg 1. Kommentarer til enkeltposter i budsjettinnspillet: Budsjetterte lønnsutgifter til stillinger Det er tatt utgangspunkt i de stillingene som er besatt pr. august Det er tatt hensyn til stillinger hvor personer pr nå er ute i permisjoner etc., men som ventes å være tilbake i sine ordinære stillinger i løpet av Det er budsjettert med fem universitetsiektorengasjementer. Det er budsjettert med én ledig førsteamanuensisstilling, som forventes utlyst høsten Dette er en stilling vi allerede har, og er således ikke en oppbygging. Det er ikke tatt stilling til om NO-9037 Tromsø ' postmottak@uit.no' httpi/uit.no Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT * fakultetet skal be om utløsning av midler til to førstestillinger som vi har tilsagn om fra U n iversitetsstyret. Det er budsjettert med én ny stilling i studieseksjonen. Begrunnelsen er økt arbeidsmengde som følge av økt studentopptak fra høsten Fakultetet har fire stipendiater som skal være ferdig i løpet av 2011, og én stipendiat som skal være ferdig i januar Fakultetsstyret må ta stilling til om det eventuelt skal gis forlengelser. Dersom det blir søkt om og innvilget forlengelse for disse, må det budsjetteres lønnsmidler. Anslagsvis vil én stipendiatstilling i én mnd. koste om lag kr Det betyr at for eksempel en seks måneders forlengelse i én stipendiatstilling koster om lag kr Det presiseres at det ikke er budsjettert med lønnsmidler til disse stillingene i budsjettinnspillet. Det er budsjettert med refusjon sykelønn og fødselspenger på nivå med Budsjetterte lønnsutgifter variabel lønn - eksterne Lønn til eksterne undervisere og sensorer er beregnet ut fra undervisningsoppsettet fra Det er tatt hensyn til økt studentmasse fra og med høsten For budsjettåret 2012 er det lagt inn kostnader forbundet med fakultetets etter- og videreutdanningstilbud. Per i dag består dette av videreutdanningsemnet JUR-6001 forvaltningsrett. Dette har til nå vært arrangert tre ganger, og da i samarbeid med U-Vett som har tatt en del av kostnadene. Tilbakemeldingene fra studentene har vært gode, og vi får jevnlige henvendelser om det vil bli arrangert flere ganger. Ved å ha et slikt tilbud synliggjøres fakultetet utad, og vi bidrar til kompetanseheving i forvaltningen. Høsten 2011 skal faget gjennomgås og fakultetet må avgjøre om faget skal fortsette. Dersom det fortsetter, vil det bli som fakultetets eget fag, og ikke i samarbeid med U-Vett. Vi må derfor bære alle kostnadene alene. Imidlertid vil nok forutsetningen være at faget skal bære sine egne kostnader ved at vi setter krav om hvor mange studenter som må være oppmeldt for at det skal arrangeres, da vi får studiepoengmidler for hver student som består. Utgifter til praksisutplassering er beregnet ut fra et antall på 95 studenter. Budsjetterte investeringer og midler til annen drift IT-budsjett lt-budsjett for fakultetet og Jusshjelpa er satt opp av IT-ansvarlig ved fakultetet. Budsjettforslaget er vedlagt, men hovedtrekkene skisseres nedenfor: Utbed ring av utstyret i rettssalen er tatt med i budsjettforslaget. Det er tatt med ny kopimaskin/multifunksjonsmaskin. Infoskjermer (bl.a. utenfor informasjonen ved fakultetet) er spesifisert som eget punkt. Disse kan muligens finansieres med formidlingsmidlene som fakultetet får i budsjettildelingen. Budsjettforslaget gjelder med samme driftsmønster som i dag, uten at fakultetet har behov for egen server. Utstyr til Jusshjelpa er spesifisert i et eget punkt. Det er fakultetet som administrerer innkjøp/utskifting av lt-utstyret ved JJ. Totalt budsjettforslag fra IT er på ca. 0,85 mill. kr (inkl. Jusshjelpa). Beløpet fremkommer slik: Budsjettpost Budsjett 2012 Maskinvare, fakultetet Programvare, fakultetet Infoskjermer Maskinvare, Jusshjelpa Totalt

3 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT ipad-prosjektet Fakultetet har høsten 2010 kjørt et prosjekt med uttesting av ipad til bruk i administrasjonen. For 2011 var det ikke budsjettert med dette, og kostnadene er belastet ordinær drift. For 2012 er det budsjettert med kr til prosjektet. Det innbefatter da et antall av 11 ipader som skal inngå i prosjektet. Det presiseres fra prosjektansvarlig at utvidelse av prosjektet og behov for midler i 2012 vil måtte følge av den evalueringen som prosjektgruppa legger opp til ved slutten av høstsemesteret / begynnelsen av vårsemesteret. SU/studieseksjonen SU har ikke behandlet budsjett 2012 pga tidlig dato for fakultetsstyremøtet, men det vil bli behandlet i SU-møte 14. september. Det er likevel gitt signaler om at innstillingen fra SU vil bli omtrent som for 2011, med en total på 1,130 mill, kr. Beløpet fremkommer slik: Budsjettpost Budsjett 2012 Kvalitetssikringsmidler Tilskudd studentorganisasjoner Studentreiser Totalt Når det gjelder posten kvalitetssikringsmidler, omfatter denne alle tiltak som er med på å sikre og bedre kvaliteten på masterstudiet i rettsvitenskap. Kvalitetssikringsmidlene benyttes i det vesentligste til Pedagogisk forum, utviklingsmidler til ansatte, gjesteforelesere, pedagogisk oppfølgingsprogram for nyansatte, samt implementering av kvalifikasjonsrammeverket. FU/forskningsseksjonen FU har heller ikke behandlet budsjett 2012, men har gitt et midlertidig innspill over forventet budsjettbehov for Totalt behov er satt til ca. 2,3 mill. kr. Beløpet fremkommer slik: Budsjettpost Budsjett 2012 Disputas - bedømmelse Diverse forskningsaktiviteter, seminar osv Trykkestøtte Strategiske midler Utenlandsopphold Midtveisevaluering Doktorgradsopplæring DNDS Vit.ass. doktorgradsstudenter Driftsmidler forskergrupper Annuumsmidler Totalt

4 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT * LLM - midler til ekskursjoner Det er budsjettert med kr til ekskursjoner for LLM-studiet i øvrig drift Midler til øvrig drift er beregnet ut fra foregående års budsjett, forbruk hittil i 2011 og tidligere års erfaringer. Så langt det er mulig er det tatt hensyn til kjente momenter som kan påvirke budsjettbehovet for Det er ikke lagt opp til økning i reisekostnader i forhold til Budsjettert egen innsats eksternt finansiert virksomhet Det er budsjettert med egeninnsats og dekningsbidrag på eksterne prosjekter så langt det er mulig å beregne på nåværende tidspunkt ut fra kjente forhold. Oppsummering Administrasjonens budsjettinnspill er et budsjett godt innenfor den foreløpige budsjettrammen for Det synes derfor på nåværende tidspunkt, og ut fra de forutsetninger og momenter som er kjent, som om det ikke vil være behov for kutt i budsjettforslaget. Administrasjonens forslag til budsjettinnspill for 2012 for Det juridiske fakultet legges frem for fakultetsstyret med følgende forslag til Vedtak Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjettinnspill for 2012 for Det juridiske fakultet. /omsø,20 e Bræ u dek Kirsti Anderssen fakultetsdirektør

5 UNIVERSITETET I TROMSØ :Jr.r Det juridiske fakultet Godkjent av fakultetsstyret

6 1. lnnspill til store satsinger innenfor/utenfor rammen Satsingsforslag innenfor rammen 1.2 Satsingsforslag utenfor rammen 2. lnnspill til budsjett Budsjetteringsgrunnlaget for 2012 A Budsjetterte inntekter i 2012 Budsjettert bevilgning kap eksklusiv midler til dekning av internhusleie Anslag (alle tall i 1000 kr) Budsjettert bevilgning over kap 0281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) 80 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre interne inntekter Sum budsjetterte inntekter B. Ubrukte midler/avsetninger fra 2011 Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger per som overføres til 2012 (kan også være negativ pga merforbruk) 0 C= A+ B Disponible midler 2012 Budsjetterte disponible midler i D. Budsjetterte utgifter i 2012 Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn refusjoner (sykelønn, fødselspermisjon, arb.markedstiltak) Budsjetterte investeringer 500 Budsjetterte midler til annen drift Budsjettert egeninnsats eksternt finansiert virksomhet 800 Sum budsjetterte utgifter E = C - D Ubrukte midler/avsetninger 2012 Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger som overføres til 2020

7 2.2 øvrige innspill til budsjettfordeling 2012 Praksisveiledning/praksisutpiassering Masterstudiet har en obligatorisk praksisperiode på fire uker på 4. avdeling, I praksisperioden er studentene utplassert ved ulike juristarbeidspiasser, både i Tromsø og utenbys. Hver praksisstudent har en praksisveieder/kontaktlærer. Ved endt praksisopphold skal det utarbeides en praksisrapport som skal sensureres. Studenter i praksis kan i noen tilfeller bli innvilget reisestøtte mellom praksissted og hjem samt støtte til bolig under praksisperioden. Sensur, veiledning og kontaktlærer for praksisstudentene gjøres i all hovedsak av egne ansatte, som har det som en del av sin undervisningsplikt, og det gis uttelling i den enkeltes timeregnskap. Det settes ikke av egne midler til dette, men det utgjør mange ressurstimer totalt sett for fakultetet (ca. 570 timer totalt ved 95 praksisstudenter), noe som i neste omgang betyr at vi har færre timer tilgjengelig til annen undervisning og sensur. I og med at de aller fleste av fakultetets egne ansatte har fylt opp pliktdelen av timeregnskapene sine, kan det føre til at fakultetet må kjøpe inn eksterne undervisningsressurser til annen undervisning og sensur. Budsjetterte kostnader til praksisutplassering for 2012 er beregnet ut fra et antall studenter på 95 stk som skal ut i praksis i 2012: Honorar til praksiskontorer Reise-/bostøtte til studenter Budsjett praksis Rapport og planer 2011/ Strategiske forskningsmidler Utenlandsstipend Det er i løpet av 2011 ingen doktorgradsstudenter som har mottatt støtte til utenlandsopphold. Flere planlegger imidlertid å gjennomføre utenlandsopphold i løpet av 2012, vi ber derfor om å få overføre midlene til Overgangsstipend Fakultetet fikk tildelt kr til overgangsstipend i Stipendet er brukt i rekrutteringsøyemed i påvente av utlysn ing av faste stillinger. Stipendet ble tildelt Markus Hoel Lie, som nå er tilsatt som førsteamanuensis ved fakultetet. 3.2 Status for rekrutteringsstillinger Oversikt ligger som vedlegg. 4. Planer og prioriteringer Undervisning For 2012 vil den største prioriteringen være å tilrettelegge for en gradvis økning av studentmassen på masterstudiet i rettsvitenskap. I og med atfakultetetfra og med studieåret20ll/2012 harfåtttildelt50 nye studieplasser vil vii løpet av en 5 års periode øke den totale studentmassen ved fakultetet fra ca.

8 550 i dag til ca. 750 om 5 år. I første rekke vil det være et behov for å rekruttere til flere faste vitenskapelige stillinger som kan ivareta fakultets økte behov for undervisning, veiledning og eksamensarbeid. En annen viktig prioritering for oss vil være å sørge for at studentene våre møter godt kvalifiserte lærerkrefter i alle ledd av utdanningen. Utfordringene er at vi har en vitenskapelig stab under oppbygning, slik at vi til tider er avhengig av innleide timelærere og midlertidige lektorengasjementer. For å bygge en best mulig pedagogisk plattform for denne gruppen vil vi videreutvikle Pedagogisk forum og vårt pedagogiske oppfølgingsprogram for nyansatte. Pedagogisk forum er et pedagogisk tilbud for samtlige ansatte og timelærere ved Fakultetet, og pedagogisk oppfølgingsprogram er forbeholdt nyansatte. Fakultetet må prioritere arbeidet med rekruttering, da vi ønsker best mulig kvalifiserte søkere til studieprogrammene våre. Søkertilfanget er godt, men stadige etableringer av alternative juridiske utdanninger tilsier at fakultetet må være i front når det gjelder rekrutteringsarbeid. Prioriterte oppgaver for 2012 vil være et økt fokus på nettbasert kommunikasjon, samt delta aktivt både i det sentrale og lokale rekrutteringsarbeidet. Fakultetet har stor pågang fra næringsliv og offentlig forvaltning for å kunne tilby etter- og videreutdanning i juridiske fag. Som nevnt over, er den største begrensning her vitenskapelig personale som kan gjennomføre denne del av virksomheten. For å få til en utvidelse av etter- og videreutdanningstilbudet ønsker vi å satse mer på fleksible studier. Vi ser for oss gjenbruk og videreutvikling av allerede etablerte spesialfag som det er etterspørsel etter. Dette arbeidet er igangsatt, og er kommet i fase Il, der pedagogiske løsninger er under vurdering. Dette arbeidet vil ha stor prioritet også i Fakultetet har i løpet av en 3-års periode satset stort på å øke andelen innreisende og utreisende utvekslingsstudenter. Fakultetet har relativt mange utenlandske utvekslingsstudenter, men et begrenset engelskspråklig tilbud til disse. Fakultetet må prioritere opprettelse av flere engelskspråklige studietilbud, slik at det også for fremtiden vil fremstå som attraktivt å gjennomføre et utvekslingsopphold hos oss. Forsknings- og utvikllngsvirksomheten Det juridiske fakultets hovedmål for forskning er: "Å gjennomføre og publisere rettsvitenskapelig forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Å bli ledende nasjonalt og internasjonalt innenfor nordområderett (same- og urfolksrett, fiskerirett og hav- og miljørett i nordområdene)." Våren 2011 vedtok fakultetsstyret en "Handlingspian for forskning og publisering " hvor det er fastsatt delmål innenfor områdene: Forskerrekruttering/kompetansebygging, forskningsvilkår, forskningssamarbeid/nettverk, satsingsområdene, forskergrupper, forskningsledelse, forskningsfinansiering, forskerutdanning, vitenskapelig publisering og formidling. Til de enkelte delmålene er det fastsatt tiltak og virkemidler. Vitenskapelig publisering Fakultetet har de siste årene holdt et publiseringsnivå som ligger over gjennomsnittet ved Universitetet i Tromsø. Utviklingen har vært stigende, og Det juridiske fakultet har i 2010 en produksjon på 2.8 publiseringspoeng per førstestilling/postdoktor og 1.1 publikasjonspoeng per fagårsverk. Selv om fakultetet oppnår gode publiseringsresultater, er det et mål for fakultetet å øke produksjonen av publiseringspoeng på nivå 2. I 2012 skal fakultetet blant annet gjennomføre en analyse av publiseringsaktiviteten og vurdere konkrete tiltak og virkemidler for å øke publiseringen, særlig på nivå 2. Fakultetet

9 skal delta i det nasjonale samarbeidet om publikasjonskanaler på nivål og 2. Det legges også til rette for vitenskapelig publisering gjennom økonomiske støtteordninger, som trykkestøtte og språkvask. Ekstern finansiering For å opprettholde antallet doktorgradsstudenter og styrke fagmiljøene må fakultet øke andelen eksternt finansierte prosjekter. I 2012 skal fakultetet tilby opplæring i form av seminarer og oppfølging. Det gis også administrativ støtte, og de enkelte forskergruppelederne er gitt et særlig ansvar for utvikling av forskningsprosjekter som kan søkes eksternt finansiert. Forskerutdanning Fakultetet arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring av forskerutdanningen. Dette gjøres bi. a. ved at prodekan forskning årlig gjennomfører medarbeidersamtaler, gjennom fremd riftsrapportering og evalueringer. De tre juridiske fakultetene planlegger også et samarbeid om emnene i opplæringsdelen. Å motivere og oppfordre doktorgradsstudentene til å delta i internasjonale nettverk er også en prioritert oppgave.

10 - Stipendiatar kun Jurfak IB C D E IS J T J U J v w x uftet Hj_nr Fag Flnjer_fra Flnperjil Utlyst dato Titr*dt da ta Budsjettert Arkivref. Kommentarer! Aridvref. Navn på person i avsetning fordeling utlysnlng! stillingen i Ulsetting 2 Det juridiske fakultetet 3 Jur.fak 2221 Rettsvitenskap Harald 8. Anderssen 4 Jur.fak 2222 Rettevitanskep Randi Sigurdsen 5 Jur.fak 0240 Fiskerirett /627 MarieVangen 6 Jur.fak 2254 Strafferett Cato Simonsen 7 Jur.fak 2260 Statsforfatningsrett Jussi Pedersen 8 Jur.fak 2367 Rettsvitenskap- nordområderett /184 Vegard Helland 9 Jur. fak 2266 økonomi/juss, med fortrinn til selskapsrett Og fisk /3581 Roger S. Magnussen 10 Jur. fak 2288 Erstatningsrett /1962 Kristoffer Svendsen 11 Jur. fak 2379 Rettsvitskap / NY 12 Jur. fak 0501 Rettsvitskap / NY 13 Jur. fak 1028 Nordområderett med fortrinn til samerett (tildelt i / NY 14 Jur.fak Antall Stillinger hvor finansieringsperiodenutloper for , men hvor det ventes fortsa tt å være avsetninger og forpliktelser pr : Jur. fak 2163 Äpen Jown I. Rui ) Avsetningene er beregnet ut fra tiltredelsestidspunkt i forhold til finansieringstidspunkt. Rekrutteringsstillinger_2012.xlsx Side lav 1

11 Postdoc kun Jurfak Nyttfak - ' Hjnr Fag Fin_per_fra Fin_per_til Utlyst dato Titrådt dato Budsjettért Arkivref. Navn på avsetning utlysning! i sti ingen Det juridiske fakultetet Jur fak 2370 Juridisk fakultet 0t0720Q9 30.O62012 : Anna Nylund Jur fak Antall Fakultetet har en postdoktor med utlopt finansieringsperiode: Jur. fak 2108 Hav- og miljørett/fiskerirett/samerett ChristinaAllard Sum avsetning I Rekrutteringsstillinger_2012.xlsx Side 1 av 1