Arkivref: 2013/3834 TW0000 ARKTISKE Dato: UNIYERSITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivref: 2013/3834 TW0000 ARKTISKE Dato: 15.01.2014 UNIYERSITET"

Transkript

1 U i T Det juridiske fakultet N 0 R G E s Arkivref: 2013/3834 TW0000 ARKTISKE Dato: UNIYERSITET Sak JF 2-14 SAKJF2-1 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 27. januar 2014 JF 2-14 Budsjett 2014 (utsatt sak 60-13) Innhold Innledning 2 Budsjettfordeling 2 Budsjettfordelingsmodellen ved UiT 2 UiTs hovedprioriteringer i Tildeling til Det juridiske fakultet Basistildeling 4 Resultatbasert tildeling 4 Strategisk tildeling 5 Akkumulerte avsetninger 6 Hva har vi gjort over avsetninger i Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger - informasjon 7 Forslag til budsjett Budsjetterte lønnsutgifter 8 Budsjetterte investeringer/it-midler 9 Budsjetterte midler til annen drift 9 Egeninnsats eksternfinansiert virksomhet 15 Oppsummering handlingsrom 16 Forslag til vedtak 16 Postboks 6050 Larignes, N-9037 Tromsø postmottak@ uit.no uit.no

2 Innledning Budsjettprosessen for budsjettåret 2014 er forsinket i forhold til tidligere på grunn av fusjonen med Høgskolen i Finnmark, og planprosessen har dermed en annen fremdrift enn normalt. I en normal budsjettprosess får enhetene utkast til fordeling for påfølgende år i juni og leverer sine årsplaner og budsjetter i oktober. For 2014 ferdigstiller fakultetene sine budsjetter etter Universitetsstyrets ekstraordinære møte 17. januar Fakultetene skal levere sine årsplaner for 2014 innen 10. april Som en del av årsplanene skal være innspill til store satsinger for 2015 og satsinger utenfor rammen for I og med at fakultetene skal levere sine årsplaner først 10. april 2014, er ikke virksomhetsplanen en del av dette dokumentet. Virksomhetsplanen er fakultetets årsplan, og den vil bli lagt frem for fakultetsstyret for godkjenning i februarmøtet. Dette dokumentet omhandler derfor kun budsjettfordeling for Budsjettfordeling Universitetsdirektørens forslag til fordeling av budsjettet for 2014 for UiT Norges arktiske universitet (Sak 1/14, ephorte 2013/1777, vedlegg 1) ble lagt frem for universitetsstyret i ekstraordinært møte 17. januar I budsjettfordelingen er den nasjonale potten kalt resultatbasert omfordeling forskningsincentiver (RBO), økt med 100 mill, kr. i forhold til universitetsdirektørens forslag til fordeling som ble sendt ut i oktober, og senere trukket. For UiT utgjør dette ca. 7,6 mill.kr. Fordeling av ekstramidlene ut til enhetene skal behandles i neste universitetsstyremøte i februar Det er også verd å merke seg av i den vedtatte budsjettfordelingen er K.G. Jebsen senter for havrett ikke med i listen over UiT s hovedprioriteringer i 2014, slik det var i det forslaget som forelå i oktober Budsjettfordelingsmodellen ved UiT Budsjettfordelingsmodellen ved UiT inneholder følgende 3 komponenter: Basistildelingen basert på historiske tall. Resultatbasert tildeling: o Studiepoengproduksjon to år tilbake med en sats på 75 % av departementets sats. o o Utvekslingsstudenter (inn og ut over 3 mnd.). Lik departementets sats. Resultatbasert forskningskomponent med utteiling etter følgende indikatorer: Doktorgradskandidater (95 % av nasjonal sats) Publikasjonspoeng (75 % av nasjonal sats) EU-midler (50 % av nasjonal sats) NFR-midler (100 % av nasjonal sats) BOA (eksternfinansiert virksomhet) (3 øre pr ekstern krone) Strategisk tildeling: o Rekrutteringsstillinger o o Desentralisert utdanning Strategiske satsinger Strategiske satsinger fordeles etter følgende modell: UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

3 1. Det settes av ca. 3,5 % av totalbevilgningen til strategiske formål, satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning og formidling, vitenskapelig utstyr og øvrige prioriterte tiltak. Midlene fordeles og prioriteres av universitetsstyret ved budsjettbehandlingen det enkelte år på bakgrunn av innspill fra fakulteter og øvrige enheter ved universitetet. 2. Innenfor de 3,5 % skal det settes av inntil 4,5 mill.kr. øremerket formidling, som fordeles videre til fakulteter og enheter etter relative andeler av resultatbasert forskningsfinansiering. UiTs hovedprioriteringer i 2014 Universitetsdirektøren trekker fram følgende prioriteringer i budsjettforslaget for 2014: Satsing på SFU (senter for fremragende forskning) Fortsatt satsing på marin-, arktisk- og nordområdeforskning og kompetanseoppbygging Tromsøundersøkelsen 7 og helsefaglige forskningsprosjekter Oppfølging av føringer i felle politisk plattform for fusjonen Fleksible studietilbud, inkl satsing på PPU i øst-finnmark og Vesterålen EU-finansiert forskning Investeringer i felles infrastruktur som vedlikehold og renovering av bygningsmassen og IKT-infrastruktur K.G. Jebsen senter for havrett er ikke med i listen over hovedprioriteringer i 2014, slik det var i det forslaget som forelå i oktober UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@ uit.no uit.no

4 Tildeling til Det juridiske fakultet 2014 Totalt er det foreslått en tildeling på 60,076 mill, kr. til Jur.fak. i Tabellen under viser en oversikt over de ulike postene i tildelingen til fakultetet, sammenlignet med tildeling for 2013: Tall i 1.000kr Endring Tildeling 2014 Tildeling /2014 Generell basis foregående år (utgangspunkt) LØnns-ogpriskompensasjon Studieplassendring Rammeendring Generell basis Andel IT-/AV-utstyr Spesielle tildelingeri basis Samlet basistildeling Studiepoeng Utveksling Resultatfinansiering undervisning Doktorgradskandidater Publisering NFR-tildeling Øvrig BOA Resultatfinansiering forskning Rekrutteringsstillinger Vitenskapelig utstyr Formidling Strategiske satsinger Strategisk forskningsbevilgning Samlet tildeling Jurfak Om den foreslåtte tildelingen til Jur.fak.: Basistildeling Samlet basistildeling er på 35,0 15 mill, kr., noe som er en økning i forhold til 2013 på 4,826 mill. kr. økningen skyldes lønns- og priskompensasjon samt studieplassendring. Det ligger en rammeendring i basistildelingen, en reduksjon i rammen på 0,558 mill. kr. i Dette er midler foreslått trukket fra enhetenes basis, hovedsakelig til finansiering av modulbygg på campus. Studieplassendringen utgjør 5,288 mill, kr. av basistildelingen. I 2013-budsjettet fikk vi et spesielt «oppstartstilskudd i basis på kr ifm. studieplassendringen. Dette er tatt ut i fordelingen for2ol4. Lønns- og priskompensasjon utgjør 1,029 mill. kr. Det er lagt til grunn en prisvekst på 3,5 % i forhold til Resultatbasert tildeling Resultatfinansiering undervisning: Studiepoeng: Totalt 13,98 mill, kr., noe som er en økning i forhold til 2013 på kr ,-. Det er gitt uttelling for totalt stp.enheter avlagt i 2012 (i 2011 ble det avlagt totalt stp.enheter). Satsene pr. 60-stp.enheter i 2014 er: UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

5 Kat. D Vi har 18,3 stp.enheter i kat. D Kat. E Vi har 409,9 stp.enheter i kat. E Kat. F Vi har 2,3 stp.enheter i kat. F Utveksling: Totalt kr , en reduksjon i forhold til 2013 på kr Det var totalt 20 inn /utreisende utvekslingsstudenter i 2012 mot 28 i Satsen pr. utvekslingsstudent er kr Resultatfinansiering forskning: Doktorgradskandidater: Tildeling kr , en reduksjon på kr i forhold til Det er gitt uttelling for én doktorgrad avlagt i 2012, hvilket er like mange som vi fikk uttelling for i budsjettet. Satsen for doktorgradskandidater er imidlertid redusert, og er i 2014 kr pr. kandidat. Publisering: Tildeling kr , en reduksjon på kr i forhold til Det er gitt uttelling for 41,2 publikasjonspoeng (fra 2012) i 2014-budsjettet, mot 45,6 poeng i 2013-budsjettet (fra 2011). Satsen pr. publikasjonspoeng er kr NFR-tildeling: Tildeling kr , en reduksjon på kr i forhold til Grunnlaget for NFR-tildeling er redusert i forhold til Satsen er 17 øre per NFR-krone. Øvrig BOA: Tildeling kr , en økning på kr i forhold til Grunnlaget for øvrig BOA (eksternfinansierte prosjekter) er økt i forhold til Satsen er 3 øre per ekstern krone. Strategisk tildeling Rekrutteringsstillinger: Jurfak er tildelt total kr. 8,34 mill, kr. til rekrutteringsstillinger i 2014, noe som er en økning på 2,49 mill, kr. i forhold til 2013-budsjettet. Fakultetet ble tildelt følgende nye stipendiat- og postdoktorstfflinger i sak S (ephorte 20 13/679): Still.nr. Prosjekt/øremerking Merknad Finansieringsperiode Stipendiatstillinger fra til 2363 K.G. Jebsen Senter for havrett K.G.JebsenSenterforhavrett Nøkkelfordelt Rettsvitenskap med fortrinn til privat rett NØkkelfordelt Postdoktorstillinger 1925 EU-utlysning KG. Jebsen Senter for havrett Vitenskapelig utstyr: Tildeling kr , en økning i forhold til 2013 på kr Posten nølckelfordeles ut fra en modell som bygger på enhetenes budsjettandel og tallet på vitenskapelig ansatte fordelt på eksperimentelle og ikke-eksperimentelle fag. Formidling: Tildeling kr , en reduksjon i forhold til 2013 på kr Det fordeles ca. 4,5 mill. kr. til enhetene etter relative andel av samlet resultatbasert forskningsfinansiering. Strategiske satsinger: Fakultetet tildeles kr i midler til utenlandsstipend for doktorgradsstudenter (økning på kr ) og kr i overgangsstipend (uendret). Fordelingen av utenlandsstipend mellom fakultetene er basert på fakultetenes andel av universitetsstipendiatstillingene i Fordelingsnøkkelen for overgangsstipend er fakultetets UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

6 andel av disputaser de fire siste år, med en justering slik at alle får minst to overgangsstipender hver. I 2014 er det totalt fordelt 63 mill, kr. til strategiske satsinger ved UiT, hvorav 5,3 mill, kr. er avsatt til universitetsstyrets disposisjon. I de strategiske satsingene for UiT er ikke K.G. Jebsens senter for havrett nevnt. Akkumulerte avsetninger Fakultetet hadde pr akkumulerte, positive avsetninger på 7,4 mill, kr., hvorav 6,8 mill. kr. var uspesifiserte avsetninger, mens 0,6 mill, kr. var øremerkede avsetninger. I 2013 er det gjort en omkiassifisering av enicelte tiltak, slik at flere tiltak nå er merket som øremerkede tiltak, hvilket betyr at saldo på tiltakene vil overføres fra år til år, og midlene kan ikke fritt omdisponeres. I løpet av 2013 har vi disponert nesten alle våre gamle avsetninger, men ikke alt er brukt (se tabellen nedenfor). Vi har også fått nye avsetninger i løpet av 2013, og akkumulerte avsetninger ved utløpet av 2013 er på ca. 6 mill, kr., hvorav 3,5 mill. kr. er øremerkede avsetninger og 2,5 mill. kr. er uspesifiserte avsetninger. Hva har vi gjort over avsetninger i 2013? Det ble for 2013 budsjettert med å bruke opp alle avsetningene (7,4 mill, kr.), og så godt som alle avsetningene er disponert, men ikke alt er brukt i Tabellen nedenfor viser det som er disponert av avsetningene, hva som er bruk, og hvor mye som er igjen på øremerkede tiltak (overføres 2014, kan ikke omdisponeres):... Konto (T) Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet Omdisponering avtidligere års midler, godskrevet Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet Stipend trekkfritt Inventar Øremerkede avsetninger Stipendiater over eget budsjett: En stipendiat ble tilsatt i august 2013, og en til er under tilsetting. Det er i 2013 brukt 0,258 mill, kr. i lønnskostnader, og det er avsetninger på 1,8 mill, kr. som overføres Rekrutteringsstillinger med utløptflnansieringsperiode: Vi hadde en stor negativ avsetning etter 2012 på rekrutteringsstillinger med utløpt finansieringsperiode, og ca. 1,5 mill, kr. av avsetningene ble brukt for å dekke dette (omkiassifisere avsetninger). For regnskapsåret 2013 er det brukt ca. 1,1 mill. kr. til rekrutteringsstillinger med utløpt finansieringsperiode. Det overføres avsetninger på 0,4 mill. kr. til Ordinære rekrutteringsstillinger: Vi hadde en stor negativ avsetning etter 2012 på Pro (T) Oppgradering rettssalen Utløpt finansieringsperiode Stipendiat eget budsjett Sum Øremerkede midler PROtype 12 Postdok Stipendiater Sum Øremerkede midler, PROtype 13 Totalt Øremerkede midler Stu de nts ti pe nd Ombygging plan 3 Sum ikke Øremerkede midler SUM disponert/brukt avsetninger i 2013 rekrutteringsstillinger (postdoktor), og ca. 1,1 mill, kr. ble brukt til å dekke inn dette i UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

7 2013 (omklassifisering av avsetninger). Videre har avsetninger på stipendiatstillinger økt i løpet av 2013, og ca. 1,2 mill, kr. overføres til Avsetninger til ordinære rekrutteringsstillinger brukes der det er avvik mellom tilsettingsperiode og finansierings periode, typisk der tilsetting skjer senere enn finansieringsstart, slik at midlene må spares opp til slutten av tilsettingsperioden. Uspesifiserte avsetninger Ombygging plan 3: Det ble avsatt kr til ombygging av plan 3 i Budsjetteringen for 2013 ble gjort før vi visste at vi ville få det nye Havrettssenteret. Det ble i 2013 belastet kr på ombyggingsmidlene, hvilket betyr at det ble brukt betydelig mer enn budsjettert. (Ca. kr av dette gjelder møblering av pauserom for studentene på plan 2.) Det er i tillegg brukt en del midler til inventar og datautstyr i forbindelse med etableringen av Havrettssenteret som ikke er belastet på ombyggingsmidlene, men på ordinær drift, anslagsvis kr Totale kostnader i forbindelse med ombygging plan 3, og inventar etc. i forbindelse med etablering av Havrettssenteret på plan 3 har således kostet om lag kr i Studentstipender: Det ble budsjettert med 6 nye studentstipender i 2013, men det ble bare tildelt ett på grunn av mangel på kvalifiserte søkere (i tabellen over står det at det er brukt kr til studentstipender i 2013, dette er fordi halvparten av stipendene som ble tildelt i 2012 ble utbetalt i 2013.) Som følge av at det ble tildelt bare ett studentstipend i 2013, og siden studentstipendmidler ikke er øremerkede midler, ble det administrativt besluttet å omdisponere ledige studentstipendmidler til oppgradering av rettssalen. Oppgradering av rettssalen: Det pågår en omfattende oppgradering av rettssalen, noe som var helt nødvendig for at rettssalen skal kunne brukes. Midlene er omdisponert fra ubrukte studentstipendmidler, og tiltak for oppgradering av rettssalen er lagt som et øremerket tiltak. Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger - informasjon Universitetsstyret vedtok en sak om finansiering av nybygg: modulbygg på campus, modulbygg ILP, renovering av gamle Breivang samt nybygg for arktisk biologi (sak 70/13). Investeringskostnadene knyttet til dette er beregnet til 349 mill, kr. over en fireårsperiode (2013 pengeverdi), hvorav 219 mill, kr. skal finansieres ved rammekutt i basisbevilgningen til fakultetene/enhetene over 15 år, slik at det i realiteten er enhetene som finansierer byggingen over egne avsetninger, men fordelt over flere år. Universitetsstyret pålegger fakultetene/enhetene å håndtere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidige rammekutt i basisbevilgningen. Midler som er bundet opp i økonomiske forpliktelser må gjennomgås med tanke på den nye situasjonen. Blant annet må større anskaffelser, langtidskontrakter, ansettelser eller andre disponeringer som påfører universitetet økonomiske forpliktelser vurderes nøye. For Jur.fak. er det beregnet et årlig rammekutt på kr (inkl, økte driftskostnader på nybygg) fra 2015, totalt 9,3 mill, kr. over 15 år (2013-tall). Dette betyr at fakultetet må sørge for å ha avsetninger på kr (2013-tall) pr. år i 15 år fremover til dekning av fremtidige rammekutt i basisbevilgningen til finansiering av nybygg. UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

8 Forslag til budsjett 2014 Administrasjonens reviderte forslag til budsjett 2014 er basert på de innspill som kom i forbindelse med budsjettarbeidet i oktober, revidert etter gjennomgang med dekanatet i januar Tabellen nedenfor viser et komprimert bilde av budsjettforslaget for Et noe mer detaljert budsjett er vedlagt (vedlegg 2). Tall i kr. Librukte midler/avsetninger som overføres fra 2013 Samlet basis 2014 Resultatfinansiering undervisning Res ultatfi na nsieri n~ forskni n~ Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling 2014 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær vi rks omhet) Budsj etterte dekni ngs bi dragi nntekter (fra drag for sentralt dekni n~s bidrag) og a ndre inntekter Sum budsjetterte inntekter i i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjettertelønnsutg. i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer 463 Budsjetterte midler til annen drift Budsj ettert egeni nnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter ~ Resultat budsjett 2014 I 3121 Nedenfor gis kommentarer på hva som inngår i de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget. Kommentarer vedrørende tildeling og avsetninger finnes lenger opp i dokumentet. Budsjetterte lønnsutgifter Totalt lønnsbudsjett er på 56,523 mill, kr. Lønnsbudsjettet utgjør ca. 94 % av total tildeling for I lønnsbudsjettet ligger alle kostnader knyttet til lønn; både til egne ansatte, eksterne forelesere/sensorer, rekrutteringsstillinger, honorar-/timelønn, konsulenthonorarer, overgangs og utenlandsstipender, 6 studentstipender og andre personallcostnader. Ansatte Totalt budsjetteres det med 50,757 mill, kr. til ansatte. I tallet ligger refusjon syke-/fødseispenger på 1,4 mill, kr. Lønnsbudsjettet for ansatte er satt opp etter antall stillinger/årsverk pr. oktober I tillegg er det budsjettert med følgende nye stillinger: i ny professor 3 nye førsteamanuenser UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

9 Det er også budsjettert med tilsetting i ledig førsteamanuensisstilling (Jon P. s stilling), slik at det i realiteten er budsjettert med tilsetting av fire førsteamanuenser, hvorav tre er nye stillinger. Det er videre budsjettert med rekrutteringsstillinger tildelt over poolen til Havrettssenteret i 2014 (to stipendiatstillinger, en postdoktorstilling). Det er budsjettert med økt stillingsprosent (fra 20 % til 30 %) for prof. TIer tilknyttet Havrettssenteret. Studentstipender Det er budsjettert med 6 nye studentstipender i 2014 (halvparten utbetales i 2014, resten i 2015). Eksterneforelesere/sensorer Det budsjetteres totalt med 4,885 mill, kr. til eksterne forelesere og sensorer. I tallet ligger også utgifter i forbindelse med praksisutpiassering, veiledning og sensur av masteroppgaver, undervisning og sensur på spesialfag og LL.M. Andre lønn- ogpersonalkostnader Totalt kr er budsjettert til andre lønn- og personalkostnader, herunder ligger for eksempel gaver til ansatte, bevertning ved interne møter, refusjon arbeidsbriller m.v. Budsjetterte investeringer/it-midler Denne posten gjelder IT-midler/innkjøp av maskinvare. Det budsjetteres totalt med kr til dette i I tallet inngår følgende poster: Beløp 23 PC med skjerm ipad-prosjekt administrasjonen Follow-me utskriftssystem i nettbrett til teknisk støtte HMS-utstyr i prosjektør Diverse mas ki nva re/til behør Dekningskjøp maskinvare som blir ødelagt PCtiI Jusshjelpa Totalt Tallet er basert på erfaringsmessig behov og periodisk rullering av utstyr. Budsjetterte midler til annen drift Totalt er det i budsjettforslaget tatt med andre driftskostnader på 7,138 mill, kr. Tabellen nedenfor viser en opplisting av de enkelte postene. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

10 Beløp Ordinær drift Forskningsutvalget (FU) Studieutvalget (SU) Jusshjelpa LLM Formidling, kommuni kasj on, profi I en ng Rekruttering Avsetning egenfinansiering nybygg Totalt driftskostnader Nærmere beskrivelse av de enkelte budsjettpostene under drift: Ordinær dr~ft Totalt 2,537 mill.kr. i Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader som: o reise- og diettkostnader o deltakelse på kurs/seminarer/konferanser o flyttegodtgjørelse o inventar/ombygging o telefon/post/kontorrekvisita/kopipapir o annonsering, for eksempel stillingsannonser o kaffe/te/div. bevertning o aviser!abonnementer/tidsskrifter/bøker o service og vedlikehold på kopimaskiner/andre maskiner Spesielle punkter under ordinær drift: Ombygging plan 3 Det er budsjettert med kr til videreføring av påbegynt ombygging på plan 3. Det er således ikke budsjettert med en eventuell total ombygging av resten av plan 3, en slik ombygging forutsettes finansiert av UiT sentralt. Praksis Det er budsjettert med 100 studenter i praksis i Mesteparten av kostnadene forbundet med dette er budsjettert under lønnskostnader, totalt 1,19 mill. kr. Det budsjetteres i tillegg med kr i reise-/bostøtte til studenter i praksis i 2014, dette ligger under ordinær drift. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

11 Forskningsutvalget (FU) Forskningsutvalget ber om totalt kr i budsjettet for I søknaden (vedlegg 3) fremgår det at man ber om midler til følgende poster: Søknad budsjett Budsjett Disponert pr Forskertur Det nasjonale doktorgradssemi naret Disputaser Doktorgradsopplæring Forskergrupper Utenlandsopphold Diverse forskningsaktiviteter Trykkestøtte Midtveisevaluering Vit.ass. doktorgradsstudenter Strategiske midler Annuum Totalt FU / forskningsmidler i Tabellen viser omsøkte midler til FU for 2014, budsjett 2013 samt disponert beløp pr Nedenfor følger en oppsummering av begrunnelser for FU-midler: Forskertur: Kr Det arrangeres forskertur for doktorgradsstudentene annethvert år som del av emnet JUR I 2014 er det tatt høyde for at 13 doktorgradsstudenter, prodekan for forskning og en administrativt ansatt skal reise. DNDS: Kr Det norske doktorgradsseminaret arrangeres i Bergen i 2014, derav noe lavere budsjettbehov enn for 2013, da Tromsø var arrangør. Disputaser: Kr Det tas høyde for like mange disputaser i 2014 som i 2013, foreslås uendret. Doktorgradsopplæring: Kr Reisekostnader i forbindelse med veiledning og gjesteforelesere på doktorgradsopplæringen. Posten foreslås uendret. Forskergrupper: Kr Det er etablert 7 forskergrupper (hav- og miljørett, formuerett, barnerett, prosessrett, samerett, forvaltningsrett, statsrett), hvorav hver får kr til drift, eksempelvis invitere en faglig gjesteforeleser etc. Utenlandsopphold: Kr For fast ansatte med forskningstermin og doktorgradsstudenter. Det er innvilget to søknader på disse midlene, og det forventes flere søknader neste gang det utlyses midler til dette. Posten foreslås uendret. Diverse forskningsaktiviteter: Kr Bl.a. støtte til seminarer, konferanser, reiser for forskergruppene og arrangementer under forskningsdagene. Det er ønskelig med økt aktivitet i 2014, og posten foreslås økt med kr UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

12 Trykkestøtte: Kr Posten brukes til å stimulere til økt publisering, særlig av doktorgrads avhandlinger. Det forventes likt antall ferdigstilte doktoravhandlinger i 2014 som i 2013, og posten foreslås uendret. Midtveisevaluering: Kr Midler brukes til å hente inn ekstern leser og honorere denne for å lese tekst. Det forventes like mange midtveisevalueringer i 2014 som i 2013, og posten foreslås uendret. Vit.ass. doktorgradsstudenter: Kr Alle doktorgradsstudentene har tilbud om inntil 35 timer vit.ass. i sluttfasen av prosjektet, for å sjekke referanser og lignende. Det foreslås å beholde posten uendret i forhold til tidligere. Strategiske midler: Kr Brukes for å gjennomføre aktiviteter eller lignende på områder man ønsker å ha et ekstra strategisk fokus på, og som fakultetsledelsen kan øremerke til noe de synes er særlig viktig. Midlene utlyses. Kan også brukes som tilleggsfinansiering i prosjekter man har fått støtte til fra andre kilder. Foreslås uendret. Annuum: Kr Det settes av kr til annuum til stipendiater og fast ansatte med 50 % forskningstid eller mer, og kr til fast ansatte lektorer. På bakgrunn av forventet antall ansatte i slike stillinger i 2014, er det lagt inn en betydelig økning i annuumsmidler i Havrettssenterets ansatte inngår også i annuumsordningen. Studieutvalget (SU) SU søkte opprinnelig om kr i 2014 (vedlegg 4), men etter en nærmere gjennomgang av SU s søknad om midler for 2014, er det lagt inn forslag om totalt kr til SU i 2014, fordelt på følgende poster: Revidert søknad Budsjett Disponert pr. budsjett Støttetilstudentorganisasjoner Støtte til studentreiser Kvalitetssikringsmidler Diverse aktiviteter, seminarer m.v Totalt Studieutvalget Tabellen viser revidert søknad fra SU for 2014, budsjett 2013 samt disponert beløp pr Studentorganisasjonene kan søke SU om midler til driftsstøtte. Dette er for eksempel Juristforeningen og Juridisk studentutvalg. I forbindelse med 2014-budsjettet ber SU om totalt kr til støtte til studentorganisasjoner. Støtte til studentreiser er blant annet ment til studenter som skriver masteroppgave, og som må reise utenfor Tromsø for å motta veiledning. Det bes om kr til slike formål i Kvalitetssikringsmidler benyttes til pedagogisk forum, utviklingsmidler til ansatte, gjesteforelesere, pedagogisk oppfølgingsprogram for nyansatte samt annet kvalitetssikringsarbeid. SU ber om kr til formålet i Diverse aktiviteter~, seminarer m. v. Posten er tatt ut i 2014-budsjettet og slått sammen med posten for kvalitetssikringsmidler, som er noe økt. UiT Postboks 6050 Langries, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

13 Jusshjelpa Jusshjelpa søker om kr i driftsstøtte for Dette er en økning på kr i forhold til Jusshjelpa har sendt en begrunnet søknad om støtte, denne er vedlagt (vedlegg 5). I begrunnelsen går det frem at det er økte lønnskostnader til sekretær! kontormedarbeider som utgjør størsteparten av økningen. Videre er man usikre på størrelsen på driftsstøtten fra Justis- og beredskapsdepartementet som følge av nye retningslinjer og opprettelse av nytt rettshjelpstiltak som skal ha støtte fra den samme potten. Lønn til daglig leder ved Jusshjelpa er også forutsatt økt med ett lønnstrinn i Tabellen nedenfor viser støtte til Jusshjelpa i perioden , samt søknad for 2014: Søknad 2014 Støtte 2013 Støtte 2012 Støtte 2011 Ordinær driftsstøtte Ekstra driftsstøtte Støtte til 25-årsjubileum Prosjektstøtte rettshjelperen Prosj ektstøtte russ lands prosjektet Totalt støtte Jusshjelpa Driftsstøtte og prosjektstøtte til Jusshjelpa , søknad 2014 I 2013 fikk Jusshjelpa ordinær driftsstøtte på kr I tillegg fikk de kr i ekstra støtte i forbindelse med tilsetting av kontormedarbeider i 100 % stilling, dette for å kompensere for lønnsforskjell mellom 80 % og 100 % stilling. Jusshjelpa ble bedt om at for påfølgende år måtte de søke om ekstra midler til å dekke denne forskjellen. I tillegg til ordinær driftsstøtte har Jusshjelpa fått støtte til ulike prosjekter de senere år, i 2013 fikk Jusshjelpa kr i støtte til sitt 25- årsjubileum. I tillegg til driftsstøtte og andre tilskudd, dekker fakultetet Jusshjelpas utgifter til kopimaskin, kontorrekvisita, kopipapir, datautstyr, telefon m.v. Fakultetet yter også administrativ støtte til lønn/personal og regnskap/budsjett. Det er også to fagansvarlige fra fakultetet, som bidrar 60 timer hver på Jusshjelpa. Det er vanskelig å tallfeste disse tilleggsytelsene, men i tabellen nedenfor er det gjort et forsiktig anslag: Annen støtte til Jusshjelpa over fakultetets budsjett - ANSLAG - Budsjett? Regnskap / Regnskap? Regnskap / anslag 2014 anslag 2013 anslag 2012 anslag 2011 Datautstyriusshjelpa Rekvisita, kopi, telefon, papir m.v Fagansvarlige, 2x60 timer Adm. støtte pers onal, økonomi m.v., 10 timer pr. år Anslag øvrig støtte til Jusshjelpa Med bakgrunn i at Jusshjelpa får mye støtte fra fakultetet ut over den rene driftsstøtten, forslås det å holde driftsstøtten til Jusshjelpa på kr for Jusshjelpa bør tilpasse sin drift ut fra tilgjengelige midler, og vurdere mulige områder for kutt i sine budsjettposter. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

14 LL.M (Master oflaws in Law ofthe Sea) Det søkes om totalt kr til LL.M (utenom ren sensur og undervisning, som inngår i det ordinære undervisningsbudsjettet). Dette er en økning på kr i forhold til Midlene skal brukes til følgende: Søkt budsjett Disponert pr. Budsjett Ekskursjon for LLM-studentene våren Rekruttering: reiser og materiell OppstartmØte, sosialt og diverse Totalt Ekskursjon: er planlagt å være til Svalbard i perioden mars. Dette er en faglig tur hvor det holdes vanlig undervisning, samt at det blir holdt ulike foredrag innen emnet havrett for studentene, bl.a. av Sysselmannen. Tallet er beregnet ut fra reise og opphold for 9 studenter og 2 lærere, samt leie av undervisningslokale. Det kan ikke påregnes støtte til dette etter Rekruttering: Dette er en ny budsjettpost, og bakgrunnen er fakultetets måltall for LL.M, som er på 15 studenter. For å oppnå dette, ønsker vi å gå aktivt ut og rekruttere de best kvalifiserte kandidatene. Det er for eksempel ønskelig å oppsøke institusjoner som vi ønsker studenter fra, og disse befinner seg gjerne i utlandet, eksempelvis Canada og USA. Det er også beregnet midler til å delta på internasjonale rekrutteringskonferanser. Beløpet er beregnet for reiser for 2 stk., samt for brosjyremateriell etc. Formidling, kommunikasjon, profilering Det søkes om totalt kr til formidling, kommunikasjon og profilering i Følgende punkter inngår i budsjettposten formidling, kommunikasjon, profilering: Søknad 2014 Regnskap 2013 Utviklebilledarkivformedia Utredning av audiovisuell teknologi Diverse (kurs, profileringsartikler etc.) Alumnivirksomhet Totalt Midlene for 2014 søkes med følgende begrunnelse: Fakultetet bør ha et bildearkiv, og dette bør gjøres av profesjonell fotograf. Det er en utfordring i dag at media etterspør bilder av ansatte i forskjellige sammenhenger, og et slikt bildearkiv vil gjøre det lettere å imøtekomme slike forespørsler. Også bilder av fakultetet vil ha interesse i denne sammenheng, men primært ser vi at det er problematisk i forhold til personbilder. Personbilder er også aktuelle for personkortene på nett. Med opprettelsen av den nye forskergruppeportalen synliggjøres bildene til medlemmene. Audiovisuell teknologi bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer som ikke befinner seg på campus. Målet her vil være å finne ut mer om mulighetene for å bruke audiovisuell teknologi i fakultetets arbeid, både innenfor undervisning, veiledning m.m. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

15 Profileringsartikler bør kjøpes inn med tanke på bruk til konferanser, til ansatte på reise osv. Alumnivirksomhet: Fakultetet har vanligvis dekket lunsj i forbindelse med alumni konferansen1, omkring kr Det søkes nå om en økning i midler til alumnivirksomhet i forbindelse med oppstart av alumniportalen. Midlene er tenkt brukt til alumnikonferansen (lunsj, deltakelse for ansatte, etc.), og med tanke på bruk som incentivmidler i forhold til å sette i gang ting for eksempel sponse mat/kaffe til en forskergruppe som inviterer alumnier til forskergruppelunsj, møter eller lignende. Rekruttering av studenter til masterstudiet I 2013-budsjettet inngikk studentrekruttering i budsjettposten for formidling. For 2014 er rekruttering trukket ut som egen budsjettpost, og det søkes om kr til rekruttering av nye studenter på masterstudiet. Midlene søkes med følgende begrunnelse: Fakultetsstyret vedtok ny utdanningsstrategi for perioden i møte 26. november Administrasjonen har dermed tatt utgangspunkt i denne ved planleggingen av rekrutterings arbeidet. Under overskriften rekruttering og gjennomføring i utdanningsstrategien følger det at rekrutteringsarbeidet ved fakultetet bør sikre at studentmassen refiekterer befolknings sammensetningen i samfunnet. For å oppnå dette skal det arbeides for å øke antallet primærsøkere til studiene, særlig i Nord-Norge, jf. utdanningsstrategien under overskriften rekruttering og gjennomføring. Det etableres for tiden flere utdanninger på bachelornivå som tilbyr juridiske fag, og disse kan danne grunnlag for opptak på ett av de tre masterstudiene i rettsvitenskap ved UiT, UiB eller UiO. Den økte konkurransen må tas på alvor, og administrasjonen tar sikte på å engasjere flere studentambassadører som skal promotere masterstudiet ved å besøke utvalgte videregående skoler generelt og spesielt i Nord-Norge. Utgiftene knyttet til dette må fakultetet dekke selv. Egeninnsats eksternfinansiert virksomhet Det budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksternfinansierte prosjekter (BOA virksomhet). Indirekte kostnader budsjetteres som en inntekt, da dette er kostnader som belastes eksterne prosjekter der det er personalressurser involvert, og godskrives bevilgningsøkonomien til dekning av kontorfasiliteter/teknisk infrastruktur. Totalt sett er indirekte kostnader likevel omtrent et nullsumspill, da kostnadene legges til som fakultetets egeninnsats i mange av prosjektene. I 2014 vil K.G. Jebsens senter for Havrett medføre store summer i egeninnsats og indirekte kostnader. Fakultetet skal bidra med store beløp i egeninnsats i form av ansattes arbeidsinnsats. Føringene blir gjort mellom bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien for å synliggjøre personallcostnader, indirekte kostnader og egeninnsats i prosjektene, men totalt sett blir det den ordinære lønnskostnaden som blir fakultetets kostnad. Totalt sett budsjetteres det med 6,667 mill, kr. i egeninnsats, og 4,885 mill, kr. i indirekte kostnader i eksterne prosjekter i 2014, hvilket betyr en netto kostnad på 1,782 mill, kr. Ikke i 2012, da Alumnikonferansen utgikk pga. fakultetets jubileumsfest UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

16 Oppsummering handlingsrom Fakultetets budsjett består i all hovedsak av lønnskostnader. I budsjettforslaget for 2014 er det budsjettert med tre nye førsteamanuenser (i tillegg til tilsetting i ledig førsteamanuensisstilling), samt én ny professor. Ut over dette er det ikke budsjettert med nye stillinger i forhold til tidligere. Det er budsjettert med utdeling av 6 studentstipender. Det er lagt inn midler til egenfinansiering av nybygg på campus i 2015, kr Det fremlagte budsjettforslaget for 2014 viser et overskudd på kr Dette er ikke øremerkede midler, og er således fakultetsstyrets handlingsrom for 2014 dersom forslaget vedtas slik det foreligger. Forslag til vedtak Saken legges frem for fakultetsstyret med følgende forslag til Vedtak Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2014 for Det juridiske fakultet. ~ Trude Haugli Dekan Kirsti Anderssen fakultetsdirektør Saksbehandler: Tove Worum Vedlegg Vedlegg 1: Saksfremlegg til universitetsstyret, sak S 1/14. Statsbudsjettet for 2014 Fordeling av bevilgningen intern hovedfordeling Vedlegg 2: Forslag til budsjett 2014 for Det juridiske fakultet Vedlegg 3: Budsjettinnspill fra Forskningsutvalget (FU) Vedlegg 4: Budsjettinnspill fra Studieutvalget (SU) Vedlegg 5: Søknad om driftsstøtte for 2014 for Jusshjelpa UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no

17 I UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Universitetsiedelsen Arkivref: 201 3/1 777/EANO1O Dato: S KSFRA LEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling Innstilling til vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen pa Statsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av dette saksfremlegget, og med de endringer som fremkom under møtet. 2. Styret delegerer til rektor på ftillmakt å foreta fordeling av midler som er avsatt til senere fordeling (felleskostnader) i forbindelse med splittingen av budsjett. Forkortelser UiT Universitetet i Tromsø og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet HiF Høgskolen i Finnmark Prop. is Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) SG Styringsgruppen for fusjonen (ble avviklet i juni 2013) MH2 Medisin- og helsefagbygget, byggetrinn 2 Kl) Kunnskapsdepartementet SAK Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon RBO Resultatbaserte omfordeling forskningsincentiver MNT Matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag NVH Norges veterinærhøgskole SAV Seksjon for arktisk veterinærmedisin EU Den europeiske union NFR Norges forskningsråd BOA Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet DBH Database for statistikk om høgre utdanning PPU Praktisk- pedagogisk utdanning IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi FoU Forskning- og utviklingsarbeid I0RF Institutt for økonomi og reiseliv (institutt ved HiF) ISOF Institutt for sosialfag (institutt ved HiF) IPFH Institutt for pedagogisk og humanistiske fag(institutt ved HiF) IHEF Institutt for helsefag (institutt ved HiF) IIRF Institutt for idrett og realfag (institutt ved HiF) HADM Høgskoleadministrasjonen HSL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no Side 3

18 ILP BFE AMB BEA Helsefak NT Jurfak Kunstfak Finnmarksfak TMU IJB Fripro Institutt for lærereutdanning og pedagogikk Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Avdeling for bygg og eiendom Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for naturvitenskap og tekologi Det juridiske fakultet Det kunstfaglige fakultet Finnmarksfakultetet (foreløpig benevning av fakultetet) Tromsø museum Universitetsmuseet Universitetsbiblioteket Fri prosjektstøtte (Norges forskningsråd) Del I Rammen 1.1 Budsjettrammen for 2014 Universitetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling av budsjettet for 2014 for Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT). Forslaget er det første samlede budsjettet etter fusjonen. Forslaget til fordeling bygger på budsjettfordelingen for UiT for 2013 samt beregninger av resultatkomponentene for undervisning og forskning. I budsjettet er det også innarbeidet splitting av Høgskolen i Finnmarks (HiF) virksomhet inn i den nye organisasjonsstrukturen. Statsbudsjettet for 2014 (Prop. I ( )), Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for universitet og høyskoler ( Blått hefte ) og tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet ligger til grunn for beregning av budsjettfordelingen Prinsippene for splitting av HiFs virksomhet er vedtatt av Styringsgruppa for fusjon,jf. sak SG Prinsippene for splitting av rammer er nærmere forklart nedenfor. I Statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra departementet er det også bevilget 50 mill kr i startbevilgning til nybygg for medisin- og helsefag (MH II). Denne bevilgningen inngår ikke i den ordinære bevilgningen til UiT, men tildeles Statsbygg over budsjettet til Kommunal- og modemiseringsdepartementet. De totale byggekostnadene er beregnet til 1132,3 mill kr. I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringen og mellompartiene ble den nasjonale potten kalt resultatbaserte omfordeling forskningsincentiver (RBO) økt med 100 mill kr. For UiT utgjør dette 7,6 mill kr. økningen er fordelt til enheten i tråd med fordelingsmodellen. I budsjettforslaget er det også innarbeidet flytting av Seksjon for arktisk veterinænnedisin (SAV) ved Norges veterinærhøgskole (NVH) til UiT i samsvar med styresak S I henhold til tildelingsbrevet fa departementet er UiT tildelt 10,043 mill kr som følge av flyttingen. UIT Norges arktiske universitet er også tildelt 12,5 mill kr i SAK-midler som er øremerket fusjonen. Fordeling av disse midlene er ikke tatt med i fordelingen av budsjett 2014, og det må derfor foretas en egen fordeling og prioritering av midlene på et senere tidspunkt. UIT er også tildelt 2,1 mill kr over kap. 281 hvor 1,5 mill kr er øremerket vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør- og teknologiutdanningene og 0,6 mill kr er øremerket insentivordning for kvinner i MNT-fag. Disse midlene er ikke tatt med i fordelingen av budsjett 2014, og kommer i tillegg til ordinært budsjett for UTT. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no Side 4

19 I forslaget til budsjettfordeling 2014 for UiT er det tatt forutsetning om 3,5 % prisstigning i forhold til budsjettet for 2013, og er i samsvar med forslaget til Statsbudsj ett. Basert på ovennevnte forutsetninger er det tatt utgangspunkt i at UiTs bevilgning over Statsbudsjettets kap 260, post 50, vil utgjøre 2, mrd. kr for 2014 slik: UIT0gHIF. HIF 2013 UIT 2013 samlet 2013 ùit 2014 Saldert budsjett forrige år : :. : Konsekvensjusteringer ~1 Pris-oglØnnsjusteringer Nye studieplasser ~.. :2 583 Nye stipendiatstillinger f Andreendringer Resultat uttelling utdanningsinsentiver endringer. RBO-endringer ~ Sum (Alle tall i kroner) 1.2 UITs virksomhetsstyring Året 2013 ble et unntak fra vedtatt årshjul for virksomhetsstyring for UIT grunnet fusjonen, og innebærer at fakultetene/enhetene får tildelt sine budsjettrammer senere enn planen normalt tilsier. Fra 2014 vil budsjettfordelingen for det kommende året bli behandlet i Universitetsstyret i juni med tildeling av foreløpige rammer for Innspill til store satsinger innenfor rammen, strategiske satsinger for 2015 og satsinger utenfor rammen 2016 må foreligge 10. april 2014 som en del av enhetenes årsplaner. Med bakgrunn i dette vil planprosessen ha følgende fremdrift: 10. april: Årsplaner 2014 fra fakultetene/enhetene Juni: Juli/aug.: Styresak med foreløpig fordeling av budsjett 2015 inkl, fordeling av stipendiater/postdoc Budsjettramme, strategiske satsinger, styringssignaler samt indikatorer og føringerfor langsiktig økonomisk planlegging formidles i budsjettdisponeringsskriver/ tildelingsbrevet til enhetene. August: Enhetene utarbeider sine årsplaner og budsjett for Oktober: November: Fakultetene/enhetene styrebehandler sine respektive planer før de oversendes universitetsdirektøren. Universitetsstyret behandler satsingsforslag utenfor rammen for Innspill til satsinger 2016 utenfor rammen oversendes KD. Desember: Evt budsjettrevisjon for 2015 med bakgrunn i vedtatt statsbudsjett Årsplanene gir grunnlag for følgende dokumenter: - Budsjettfordeling det enkelte år UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no Side 5

20 - Studieportefølje år Strategiske satsinger Langtidspian år (inkl. satsinger innenfor og utenfor rammen) 1.3 Budsjettfordelingsmodellen Budsjettfordelingsmodell for den nye institusjonen ble vedtatt i møte i universitetsstyret , saks 79-09, etter foreløpig behandling i sak S og I saks (møtet ) ble det gjort en mindre endring i modellen. Kort oppsummert er hovedtrekkene i modellen slik: Modellen inneholder følgende 3 komponenter: Basistildelingen basert på historiske tall Resultatbasert tildeling: Studiepoengproduksjon to år tilbake med en sats på 75 % av departementets sats Utvekslingsstudenter (inn og ut over 3 måneder). Lik departementets sats Resultatbasert forskningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: doktorgradskandidater (95 % av nasjonal sats) publikasjonspoeng (75 % av nasjonal sats) EU-midler (50 % av nasjonal sats) NFR-midler (100 % av nasjonal sats) BOA (3 øre pr krone) Strategiske tildeling: Rekrutteringsstillinger (ledige refordeles i egen styresak) Desentralisert utdanning Strategiske satsinger Strategiske satsinger fordeles etter følgende modell: 1. Det settes av ca. 3,5 % av totalbevilgningen til strategiske formål, satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning og formidling, vitenskapelig utstyr og øvrige prioriterte tiltak. Midlene fordeles og prioriteres av universitetsstyret ved budsjettbehandlingen det enkelte år på bakgrunn av innspill fra fakulteter og øvrige enheter ved universitetet. 2. Innenfor de 3,5 % skal det settes av inntil 4,5 mill, kr øremerket formidling. De 4,5 mill. kr fordeles videre til fakulteter og enheter etter relative andeler av resultatbasert forskningsfinansiering. Datagrunnlaget for den resultatbaserte tildelingen: Studiepoengproduksjon, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater og publikasjonspoeng hentes ved direkte oppslag i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH, Dette er Kunnskapsdepartementets samling av alle de data som høyere utdanningsinstitusjoner leverer og er grunnlag for den resultatbaserte bevilgningen til institusjonene. EU-midler, NFR-midler og BOA finnes bare på institusjonsnivå i DBH. Grunnlagsdata for den interne fordelingen av disse hentes derfor fra universitetets økonomisystem samtidig med årsregnskapet. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no Side 6

21 For grundigere oversikt over detaljer i den nye budsjettfordelingsmodellen, vises det til de styresakene som er nevnt ovenfor. 1.4 Hovedprioriteringer i 2014 Budsjettrammen for 2014 forutsetter en videreføring av løpende aktivitet og gjennomføring av samfunnsoppdraget gitt av departementet. Grunnbevilgningenes andel av det totale budsjettet som ikke er bundet til pålagt oppdrag er begrenset og nye satsinger må derfor finansieres gjennom omdisponering fra eksisterende virksomhet. Den nye Regjeringens økte satsing på forskningsfinansiering gjennom økt RBO i 2014-budsjettet, utgjør 7,5 mill kr for UIT. Denne økningen er lagt til enhetene i tråd med UITs budsjettfordelingsmodell. I tillegg gir følgende sentrale dokument føringer og forutsetninger for arbeidet i 2014: - UiTs strategiske plan og arbeidet med ny plan for kommende planperiode - UiTs innspill til Regjerings langtidsplan for forskning og høyere utdanning. - Nasjonale sektorpolitiske mål forankret i Stortingsmeldinger og nasjonale strategier - Kunnskapsdepartementets sektormål og nasjonale styringsparametere - Felles politisk plattform for fusjon mellom UiT og Høgskolen i Finnmark (HiF) - Satsingsforslag utenfor rammen 2015 (Styresak S 63-13) På bakgrunn av dette vil universitetsdirektøren trekke fram følgende prioriteringer i budsjettforslaget for 2014: - Satsing på SFU (senter for fremragende utdanning) - Fortsatt satsning på marin-, arktisk- og nordområdeforskning og kompetanseoppbygging - Tromsøundersøkelsen 7 og helsefaglige forskningsprosjekter - Oppfølging av føringer i felles politisk plattform for fusjonen - Fleksible studietilbud, inkl satsing på PPU i Ost-Finnmark og Vesterålen - EU-finansiert forskning - Investeringer i felles infrastruktur som vedlikehold og renovering av bygningsmassen og IKT-infrastruktur Totalt har styret 63 mill kr til strategiske satsinger. Disse er nærmere omtalt under punkt strategiske satsinger. I UITs innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble det fokusert på tre sentrale områder i det fremtidige arbeidsfeltet: - Utvikling, forvaltning og bevaring av ressursgrunnlaget i Arktis - Teknologi-intensiv FoU i Arktis og nordområdene - Helse og velferd i nordområdene Disse områdene er ytterligere spesifisert i institusjonens innspill til Kunnskapsdepartementet til fremtidige satsinger utenfor rammen for På infrastruktursiden foreslår universitetsdirektøren at det øremerkes 20 mill kr av rammen til finansiering av modulbygg for å avhjelpe den akutte arealsituasjonen bl.a ved Helsefak i påvente av ferdigstillelse av MHII, i tillegg til studentvekst på jus, psykologi, idrettsfag m.fl. I styresak S vedtok universitetsstyret å arbeide videre med planene for opprusting og vedlikehold av UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no Side 7

22 bygningsmassen ved UIT, i tillegg til realisering av modulbygg på campus i Kostnadene må tas innenfor UITs egen budsjettramme, og realiseringen av modulbygg er beregnet til 35 mill kr. Totalt er det bundet opp om lag 350 mill kr over 15 år, som er en binding av tilgjengelige ressurserjfstyresak S Det nye Teknologibygget vil ferdigstilles og tas i bruk i løpet av Kostnadsrammen for prosjektet var beregnet til 427,4 mill kroner. Nybygget vil bl.a. gi plass for ingeniørutdanningen som i dag holder til i leide lokaler i Strandveien og institutt for f~ sikk som holder til i Nordlysobservatoriet ved Prestvannet. Fortsatt står bl.a. følgende uløste oppgaver fremmet som forslag utenfor rammen overfor departementet: Nybygg for Tromsø Museum Universitetsmuseet skal føres fram til skisseprosjekt Nybygg for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk; kurantprosjekt Universitetsdirektøren vil også trekke fram den nylig gjennomførte fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø som et sentralt arbeidsområde også i Ny organisatorisk innplassering av ansatte og funksjoner krever at konsolideringsarbeidet videreføres i Del 2. Beregning av nye rammer som følge av fusjon 2.1 Prosessen rundt splitting av HIF s 2013 budsjett og fordeling av 2014-budsjett Følgende overordnede prinsipper er lagt til grunn for splitting av budsjett som følge av fusjonen: 1) KD-rammen i HiF sitt budsjett for 2013 er lagt til grunn for beregningen. Dette betyr at de organisatoriske enhetenes budsjetter videreføres, men er justert for de endringene som fusjonen medfører. 2) Gjennom omarbeiding av HiF sitt budsjett til ny organisasjonsstruktur er det satt et nullpunkt som grunnlag for å innføre UiTs budsjettmodell. a. Nullpunktet konverteres til en basis og resultatbaserte komponenter basert på produksjonen for 2011 b. 3,5 % er trukket ut av rammen til strategiske tiltak c. Lønns- og driftsmidlermidler til stipendiater er identifisert i budsjettet, og lagt til UITs stipendiatpool. 3) Beregningene skal ikke endre forholdstallet mellom administrasjon og faglig virksomhet. H1F s budsjettramme Høgskolens 2013-budsjett består av ulike budsjettposter fordelt på instituttene, høgskoleadministrasjonen og ulike felleskostnader. Fordelingen av HIFs 2013-budsjett fremstår slik: UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø postmottak@uit.no uit.no Side 8

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

U i T KJF6O-13. JF Virksomhetsplan med budsjett Innhold. Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013

U i T KJF6O-13. JF Virksomhetsplan med budsjett Innhold. Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 U i T N 0 R G E s ARKTISKE ONIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/3834 TW0000 Dato:29.11.2013 SakJF 60-13 S KJF6O-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 JF 60-13 Virksomhetsplan

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET JF 04-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 25.02.13 Arkivref.: 2012/2695 TW0000/1 25 JF 04-13 Regnskap 2012 Hovedtallene for bevilgningsøkonomien i 2012: tall

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 16.01.14 Saksnr: KF 02-14 KF 02-14 Til: Møtedato: 24.01.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2014 - Intern rammefordeling Innledning

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: xxxx/yy MNI001 Dato: xx.03.2019 SAK FS 15/2019 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14. mars 2019 Gjennomgang av regnskap 2018 Dekanen vil

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07. UiT Det juridiske fakultet NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAK JF 39-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.13 G EN ERELT

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 23.1.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Haldde, Finnmarksfakultetet Møtedato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78450297

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING Senter for kvinne- og kjønnsforskning U-Vett Det kunstfaglige fakultet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetsbiblioteket Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 18/2018 Møtenr.: 10/2018 Møtedato: 13. desember 2018 Notatdato: 6. desember 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

SAK Regnskap 2015 for BFE

SAK Regnskap 2015 for BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/3979 SJO126 Dato: 30.03.2016 SAK 10-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. april 2016 Regnskap 2015 for BFE Regnskapet for UiT Norges arktiske

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI001-11 Dato: 21.11.2013 Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial 2013 for UIT og HIF

Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial 2013 for UIT og HIF Universitetsledelsen Arkivref: 2012/5774/EMP026 Dato: 15.10. Orienteringssak ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.10. Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial for UIT og HIF

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IFIKK 2019 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 9.1.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Breivika Møtedato: 16.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Vedlagt følger sak til Styremøtet 13.1.2014. På dette møtet

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

Tildeling fra HF 2018

Tildeling fra HF 2018 Tildeling fra HF 218 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 2. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 218 og årsplan for treårsperioden 218-2. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611 millioner

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: 5.4.2012 Arkivref.:2012/6171 SG 16-13: PRINSIPPER OG RUTINER FOR BUDSJETTFORDELING FOR 2014 Bakgrunn I Felles Plattform for fusjon heter det (punkt 6 b): Vedtatt budsjettfordelingsmodell

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/214 Møtenr. 5/214 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 26.9.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 BUDSJETTPRIORITERINGER 2011 Budsjettprosessen Fakultetsledelsen

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen)

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref.: 2016/2283 SJO126 Dato: 14.09.2016 SAK FS BFE 29-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 21.09.2016 oppfølging per 31. august 2016 Regnskapet ved BFE viser

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr. 4/2012 Møtedato: 28. september 2012 Notatdato: 13. september 2012 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 104/18 25.10.2018 Dato: 12.10.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per september 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer