UNIVERSITETET I TROMSØ 0 DET JURIDISKE FAKULTET

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ 0 DET JURIDISKE FAKULTET if41-12 Til: Fa ku ltetsstyret Møtedato: Arkivref.: 2012/1452 1W0000/1 14 JF Virksomhetsplan med budsjett og årspian 2013 Bakgrunn Virksomhetsplanen er grunnlaget for en samlet oversikt over enhetenes aktivitet, økonomi og fremtidige planer, og korresponderer med den strukturen som benyttes for rapport og planer (til KD), slik at denne i størst mulig grad kan basere seg på informasjon fra virksomhetsplanene. Fra inneværende år er strukturen i plansystemet endret. Budsjettprosessen er fremskyndet med ½ år, og det er samordning av budsjettildeling og planarbeidet for kommende periode, I den nye strukturen leverer enhetene sine budsjettinnspill på våren før påfølgende budsjettår, og tildeling skjer allerede på sensommeren/tidlig høst gjennom disponeringsskrivet. Enhetene leverer en virksomhetsplan sent på høsten (utgangen av november), som inneholder budsjett og årsplan. Det er utarbeidet nye maler for virksomhetsplanen f.o.m Virksomhetsplanen er tredelt og skal inneholde: - Del i Budsjett Oppsummering av budsjettet. Kort, oppsummert beskrivelse av prioriteringer innenfor budsjettrammen. - Del 2 Årsplan A) Årspianen Korte beskrivelser av tiltak under strategiske satsinger. B) Studieportefølje Forslag til studieportefølje skal sendes U-dir og danner grunnlaget for styresak om utlysning av kommende års studier. - Del 3 Satsingsforslag A) Utenfor rammen 2015 Store tiltak/satsinger som krever finansiering utenfor UiT sin statsbevilgning. 8) Innenfor rammen 2014 Satsinger utenfor enhetens budsjettramme, men innenfor UiTs strategiske pott/ ha nd I ingsrom. Budsjettfordeling Universitetsstyret vedtok i møte 12. juni 2012, sak (ephorte 2012/2685), fordelingen av bevilgning til Universitetet i Tromsø for 2013 over statsbudsjettets kapittel 260. Fordelingen i disponeringsskrivet (vedlegg 2) bygger på budsjettfordelingen for 2012 samt beregninger av resultatkomponenten for undervisning og forskning, dvs. produksjonsdata fra Den samlede bevilgningen på kapittel 260 til Universitetet i Tromsø er beregnet til millioner kroner i Det er i budsjettfordelingen for 2013 lagt inn 2,6 % forventet lønns- og prisøkning (3,9 % lønnsvekst fra 1/5, gir helårsvirkning på 2,6 %). NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no. Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ U Tildeling til Det juridiske fakultet 2013 Det juridiske fakultet ble tildelt totalt 52,085 mill. kr. i styresak (ephorte 2012/2685). I tillegg ble fakultetet tildelt en stipendiatstilling som ble fordelt i styresak (ephorte 2012/1347), med halvårsvirkning i 2013 (kr ). Total tildeling 52,39 mill. kr. Tildelingen fremgår av følgende tabell: Generell basis 2012 (utgangspunkt) Lønns- og priskompensasjon 690 Studieplassendring Rammeendring kr. Tildeling Endring Tildeling /2013 Generell basis Spesielle tildelinger i basis Samlet basis Studiepoeng Utveksling Resultatfinansiering undervisning Doktorgradskandidater Publisering i NFR-tilde)ing Øvrig BOA Resultatfinansiering forskning Rekrutteringsstillinger Vitenskapelig utstyr Formidling Strategiske satsinger Strategisk forskningsbevilgning Samlet tildeling Tabellen over viser tildeling 2013, tildeling 2012 samt endring fra 2012 til 2013 Kommentarer til de enkelte komponentene i tildelingen følger nedenfor: Basisbevilgning Den Qenerelle basisbevllgningen utgjør 29,584 mill. kr. Dette er en økning på 3,05 mill. kr. i forhold til budsjettet. I tallet ligger 75 % av rammen for 50 helårlige studieplasser. Resterende endringer skyldes lønns- og priskompensasjon og rammeendring. Tildelingen i spesiell basis består av startbevilgning for de 50 nye studieplassene nevnt ovenfor. Samlet basis utgjør 30,372 mill. kr. for Basisbevilgningen utgjør ca. 58 % av samlet tildeling. Resultatfinansiering undervisning Uttellingen i resultatkomponenten for undervisning utgjør 13,221 mill. kr. for 2013, noe som er en økning på kr i forhold til 2012-budsjettet. økningen skyldes hovedsakelig studiepoeng uttelling, som følge av økt studentopptak.

3 UNIVERSITETET I TROMSØ T Resultatfinansiering forskning Uttellingen på forskningskomponenten utgjør 2,368 mill, kr. Dette er en reduksjon på kr i forhold til budsjettet. Årsaken til reduksjonen er at vi har hatt færre disputaser, og dermed lavere uttelling på doktorgradskandidater. NFR-tildeling og øvrig BOA-tildeling (Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet) er økt i forhold til Både undervisningskomponenten og forskningskomponenten bygger på oppnådde resultater i Strategisk forskningsbevilgning I alt utgjør de strategiske forskningsbevilgningene for fakultetet i ,429 mill. kr. etter refordeling av rekrutteringsstillinger (i styresak ). Dette er en reduksjon på totalt kr i forhold til 2012-budsjettet, hovedsakelig på rekrutteringsstillinger. Rekrutteringsstillingene tildeles fakultetene etter to kriterier; nøkkelfordeling og strategisk fordeling. Nøkkelfordeling skjer på bakgrunn av fakultetenes prosentvise andel av det totale antallet disputaser ved UiT de siste fire år. Det juridiske fakultet står for omtrent 0,63 % av disputasene (varierer litt fra år til år), og dette medfører at vi som en hovedregel bare får én stipendiatstilling hvert år. Samtidig avgir vi 2 3 stillinger årlig, slik at dette blir en svært negativ spiral for oss. Det er vanskelig å argumentere for en endring av nøkkelen, da den oppleves som en rettferdig og fornuftig nøkkel for fordeling av stillinger mellom fakultetene. Vår mulighet vil være å arbeide for at vi også bør få tildelt stillinger fra den strategiske potten. Som det fremgår flere steder i fakultetets virksomhetsplan, er vår egen doktorgradsproduksjon vår viktigste kilde for rekruttering til mellom- og førstestillinger. Arbeidet med å øke vår andel av stipendiatstillinger finansiert over rekrutteringsstipendprogrammet bør derfor være en prioritert oppgave for fakultetsstyret og fakultetsledelsen fremover. Vitenskapelig utstyr nøkkelfordeles, og gir fakultetet en uttelling på kr i Formidling fordeles etter den relative andelen av samlet resultatbasert forskningsfinansiering, og gir fakultetet en uttelling på kr i Over de strategiske satsingene er fakultetet tildelt kr til utenlandsstipend og kr til overgangsstipend. Samlet tildeling Samlet tildeling til fakultetet i 2013 er 52,39 mill. kr., noe som er en økning på 2,404 mill. kr. i forhold til 2012-budsjettet. Fakultetets akkumulerte avsetninger Fakultetet hadde pr akkumulerte avsetninger på ca. 5,9 mill. kr., hvorav ca. 4,8 mill, kr. var ikke øremerkede midler. I 2012-budsjettet ble det tatt høyde for at avsetningene for en stor del skulle brukes opp i løpet av året (ref. fakultetsstyrets vedtak i sak JF 04-12, ephorte 2011/3798). Vi har imidlertid ikke klart å redusere avsetningene i Tvert i mot er avsetningene økt, og ved utgangen av 2. tertial 2012 var akkumulerte avsetninger på totalt ca. 9,5 mill. kr. Mye av årsaken til de høye avsetningene ligger i at det tar tid å få tilsatt personer i utlyste vitenskapelige stillinger. Selv om avsetningene ventelig vil være noe lavere ved utgangen av 2012 enn ved 2. tertial, må vi forvente betydelige avsetninger også ved inngangen til I det foreliggende budsjettforslaget er det budsjettert med akkumulerte avsetninger på 8,5 mill. kr. Det nøyaktige tallet for avsetninger vil ikke være klart før regnskapsåret 2012 er avsluttet. Se for øvrig kommentarer under enkeltposter nedenfor.

4 UNIVERSITETET I TROMSØ i I Forslag til budsjett 2013 I budsjettforslaget tas det høyde for å bruke hele tildelingen for 2013, og i tillegg bruke ca. 7,7 mill. kr. av akkumulerte avsetninger. Disponering av avsetninger 2013 Det budsjetteres det med at følgende poster dekkes over avsetninger i 2013: To stipendiatstillinger, hvorav én er under bedømmelse høsten (Minst) ett årsverk førsteamanuensis Ombygging av kontorer studentstipender lektorengasjementer Stipendiater/postdoktorer med utløpt finansieringsperiode Stipendiatstillinger Fakultetsstyret vedtok i 2012 å dekke én stipendiatstilling over fakultetets avsetninger. I budsjettet for 2013 foreslås det å utlyse ytterligere én stipendiatstilling over fakultetets eget budsjett (avsetninger). Total kostnad over 4 år ca. 5,2 mill. kr. Førsteamanuensisstillinger Fakultetsstyret vedtok i 2012 at det skulle settes av midler (minst) tilsvarende ett årsverk førsteamanuensisstilling. Det er tre stillinger under bedømmelse høsten 2012, og budsjettmidlene videreføres i Ombygging av kontorer Videreføring av den påbegynte ombyggingen av kontorer på plan 3 og 4. Studentstipender I 2012 ble det satt av midler til 7 studentstipender over avsetningene. I 2013 videreføres dette ved å avsette midler til 6 nye studentstipender. Lektorengasjementer Det budsjetteres med 6 lektorengasjementer, og lønnskostnaden for disse kan dekkes over akkumulerte avsetninger, siden mye av avsetningene har oppstått som følge av ledighet i faste vitenskapelige stillinger i forbindelse med permisjoner og lignende, og lektorene engasjeres for å dekke opp for undervisning for disse. Stipendiater/postdoktorer med utløpt finansiering Fakultetet har noen stipendiater og postdoktorer hvor finansieringsperioden er utløpt, men der personen fremdeles er tilsatt. Årsaker kan være sen tilsetting i forhold til finansieringsperiodens start, rettighetspermisjoner og sykdom.

5 UNIVERSITETET I TROMSØ T I Budsjettforslag kroner Avsetninger (IB - inngående balanse) Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger som overføres fra Samlet basis Resultatfinansiering undervisning Resu Itatfinansiering forskning Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 50 Budsjetterte dekningsbidraginntekter og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i L~5P0~le midler 2013 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutg. i hht. stillinger og variabel lønn Budsjetterte investeringer 645 Budsjetterte midler til annen drift Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Ubrukte midler/avsetninger som overføres til Om de enkelte postene i budsjettforsiaget over: Inntekter Avsetninger (IB inngående balanse) Budsjetterte ubru kte midler/avsetninger som overføres fra Tallet er omtrentlig og basert på regnskapstall per medio november Forbehold om at det endelige tallet på akkumulerte avsetninger kan endre seg til utgangen av Samlet tildeling 2013 Totalt 52,39 mill. kr. Se under avsnittet Tildeling til Det juridiske fakultet 2013 på side 2 for detaljer. Andre inntekter Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m.: Dette er tilfeldige inntekter og refusjoner. Budsjetterte dekningsbidraginntekter og andre inntekter: gjelder inntekter som følge av belastning av indirekte kostnader i eksternfinansierte prosjekter (BOA-virksomhet). IfIg. UiTs mai skal indirekte kostnader budsjetteres under inntekter. Disponible midler 2013 (ib + budsjetterte inntekter) Totalt 62,471 mill. kr.

6 UNIVERSITETET I TROMSØ I Utgifter Budsjetterte lønnsutgifter iht. stillinger og variabel lønn Følgende momenter er tatt hensyn til i lønnsbudsjetteringen: Det er tatt utgangspunkt i stillinger som er besatt pr. oktober Det er budsjettert med tre nye førsteamanuensisstillinger, hvorav (minst) ett årsverk skal dekkes over fakultetets avsetninger (ref. sak JFO4-1 2, ephorte 2011/3798). Det er utlyst tre stillinger, og per oktober 2012 er stillingene under bedømmelse. Det er budsjettert med ett nytt professorat. Det er budsjettert med to stipendiatstillinger dekket over fakultetets eget budsjett (ref. sak JF 04-12, ephorte 2011/3798, hvor det ble besluttet å dekke én stipendiatstilling over avsetninger). I budsjettforslaget er det tatt høyde for å dekke to stipendiatstillinger over avsetningene. Det er budsjettert med 6 lektorengasjementer dekket over avsetninger. Lønn til eksterne forelesere og sensorer er beregnet med utgangspunkt i undervisningsoppsettet fra Det er tatt hensyn til økt studenttall. Det er budsjettert med 6 nye studentstipender i 2013, dekket over avsetningene. Det budsjetteres med en ny studiekonsulent til studieseksjonen på bakgrunn av økt studenttall. økningen i studenttallet utgjør ca. 250 studenter, fra 550 studenter i dag, til om lag 800 studenter i Budsjetterte investeringer Denne posten gjelder IT-midler og innkjøp av maskinvare som skal avskrives. Det budsjetteres totalt med kr til IT-midler i 2013, hvorav kr budsjetteres som investeringer, I forslaget er midler til utbedring av utstyr til rettssalen tatt med. Utstyret i rettssalen ble satt opp i forbindelse med byggingen av Teorifagbygget, og utstyret er nå ca. 8 år gammelt. Det er også budsjettert med midler til infoskjermer, bl.a. utenfor informasjonen ved fakultetet. For øvrig er budsjettforslaget på IT midler basert på samme driftsmønster som i dag. Budsjetterte midler til annen drift Posten inkluderer: Budsjett Budsjettpost 2013 LL.M (Master in Law of the Sea) Praksis Spesialfag (antas kun å påvirke undervisningsressursene) - Videreutdanningsemner i Forvaltningsrett og Barnerett Midler til SU/Studieseksjonen Midler til FU/Forskningsadministrasjon Midler til_studentrekruttering_og_profilering Midler til ombygging av kontorer Reisekostnader Midler til øvrig drift Totalt budsjetterte midler til annen drift LL.M (Master of Laws in Law of the Sea) Det budsjetteres med kr til ekskursjon til Svalbard for 16 LL.M-studentene våren Under Svalbardoppholdet er det er satt opp forelesninger og seminarer, som forholdsvis er underlagt emnet JUR-3053 Law ofthe Sea and the Arctic. Praksis Det er tatt høyde for 90 studenter i praksis i 2013, totalt 1,18 mill, kr. Av dette gjelder i overkant av 1 mill, kr. utgifter til praksissteder, mens resten gjelder reise- og bostøtte til studenter.

7 UNIVERSITETET I TROMSØ Spesialfag Det er tatt høyde for to nye spesialfag: Reindriftsrett og Russisk rett. Det forventes brukt interne ressurser til undervisning i disse fagene, slik at det beløpsmessig ikke påløper noen stor ekstra kostnad, men det vil belaste de interne undervisningsressursene ved fakultetet. Videreutdanningsemner Det er budsjettert med midler til videreutdanningsemner i Forvaltningsrett og Barnerett. Disse er ment å være selvfinansierende på sikt, men siden studiepoengmidlene kommer i ettertid (2 år etter oppstart), budsjetteres det med kostnadene i 2013, kr Midler til SU/Studieseksjonen SU / Studieseksjonen har meldt inn følgende budsjettbehov for budsjettåret 2013: Budsjettpost Budsjett 2013 Støtte til studentorganisasjoner Støtte til studentreiser Kvalitetssikringsmidler Diverse aktiviteter, seminar mv Totalt Midler til FU/Forskningsadministrasjon FU behandlet budsjett 2013 i møte (sak FU 24-12), og har meldt inn et budsjettbehov på totalt kr for 2013 til diverse forskningsaktiviteter. Beløpet fremkom mer slik: Budsjettpost Budsjett 2013 Utgifter ifm disputaser bedømmelse Diverse forskningsaktiviteter, seminar osv TrykkestØtte Utenlandsopphold Strategiske midler Det norske doktorandseminar (DNDS), fakultetet er arrangør i Midtveisevaluering Doktorgradsopplæring Vit.ass. doktorgradsstudenter Driftsmidler forskergrupper Annuumsmidler Totalt Midler til studentrekruttering og profilering Det er budsjettert med totalt kr til studentrekruttering, profilering og formidling i I beløpet inngår følgende poster: Budsjettpost Budsjett 2013 Mediekurs for ansatte Utarbeiding av profileringsvideo Utvikle bildearkiv for media Utredning av audiovisuell teknologi Diverse Formidling/kommunikasjon/profilering totalt Egne rekrutteringstiltak Diverse Rekruttering totalt Totalt

8 UNIVERSITETET I TROMSØ T i~ Midler til ombygging av kontorer Fakultetet har i løpet av sommeren 2012 gjennomført ombygging av fire kontorer på plan 3. Ombyggingen har bestått i at fire store kontorer er blitt til åtte mindre kontorer. Alle kontorene er pr i dag i bruk, og det er behov for ytterligere ombygging. Vi har tre stipendiatstillinger og tre førsteamanuensisstillinger under tilsetting, og pr i dag har vi ikke kontorer til disse. Fakultetet ønsker derfor å bygge om ytterligere fire kontorer inne på plan 3 etter modell av den allerede gjennomførte ombyggingen. I tillegg ønskes gangen avdelt ved hjelp av en falldør, som kan stenges ved behov, slik at fellesarealet (landskapet) på plan 3 kun skal være disponibelt for tilsatte. Studentene har kjøkken- og spisefasiliteter på plan 2. Det er påkrevd med en snarlig løsning på kontorsituasjonen ved fakultetet, slik at ombyggingen bør skje kommende sommer. Fakultetet ønsker å flytte informasjonen til plan 4, til rom Dette rommet er definert som et fellesrom, og Teknisk avdeling har derfor avslått vår anmodning om permanent å ta dette rommet i bruk til fakultetets interne formål. I vår bestilling til Teknisk avdeling ligger det også ei ombygging av dagens informasjonslokale til to separate kontorer, samt at kontoret ved siden av informasjonen omgjøres til to separate kontorer. Uavhengig av om informasjonen flyttes, bør kontoret ved siden av denne bygges om sommeren Kostnadsramme for ombygging er foreslått til kr Tallet baserer seg på informasjon fra teknisk avdeling. Reisekostnader Reisekostnader er budsjettert omtrent på nivå med 2012-budsjettet, med unntak av reiser for administrasjonen i Det planlegges et ukelangt internseminar for administrasjonen i september 2013, og det foreslås å sette av kr til dette, noe som er et romslig anslag. Midler til øvrig drift Midler til øvrig drift er beregnet ut fra foregående års budsjett, forbruk hittil i 2012 og tidligere års erfaringer. Så lagt det er mulig, er det tatt hensyn til kjente momenter som kan påvirke budsjettbehovet for Budsjettert egeninnsats eksternfinansiert virksomhet Det skal budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksternfinansierte prosjekter. Indirekte kostnader budsjetteres som en inntekt, da dette er noe som belastes de eksterne prosjektene hvor det er personalressurser involvert, og godskrives bevilgningsøkonomien til dekning av kontorfasiliteter/teknisk infrastruktur. Det er beregnet egeninnsats og indirekte kostnader på eksternfinansierte prosjekter så langt det er mulig ut fra de foreliggende forhold på budsjetteringstidspunktet. Fakultetsstyret bestemte for øvrig i sak JF om disponering av avsetninger, at deler av avsetningene kan brukes til egeninnsats i eksterne prosjekter ved behov. Sum budsjetterte utgifter Totalt budsjetteres det med utgifter på 61,671 mill. kr. i Av dette dekkes ca. 7,7 mill, kr. av fakultetets akkumulerte avsetninger. Ubrukte midler/avsetninger som overføres til 2014 Ut fra det foreliggende budsjettforslaget antas det at fakultetet vil ha akkumulerte avsetninger på ca. kr etter 2013, som overføres til 2014.

9 UNIVERSITETET I TROMSØ Oppsummering På grunn av at vi har store akkumulerte avsetninger, har fakultetet har en romslig økonomi i budsjettåret Mye av årsaken til de store avsetningene er imidlertid at vi ikke har fått tilsatt personer i ledige og utlyste stillinger. Det har også vært flere vitenskapelig tilsatte i permisjoner fra sine faste stillinger som har ført til ledige midler over flere år. Etter hvert som fakultetet får tilsatt flere vitenskapelige stillinger, vil også avsetningene reduseres, og det er viktig å være bevisst på dette i forhold til budsjetteringen. Samtidig har vi på side 3, under overskriften Strategisk forskningsbevilgning, påpekt overfor fakultetsstyret at arbeidet med å opprettholde antallet doktorgradsstudenter ved fakultetet må være en prioritert oppgave for fakultetsledelsen. Dette ble også tatt opp i fjorårets budsjettbehandling, og fakultetsstyret vedtok da at noe av avsetningene skulle brukes til å utlyse en stipendiatstilling over eget budsjett. Dette har blitt lagt merke til av universitetsiedelsen, som ved flere anledninger har uttalt seg positivt om dette vedtaket. Vi foreslår derfor at fakultetsstyret også i 2013 bruker noe av avsetningene til en stipendiatstilling over eget budsjett. Som følge av den store økningen av studenter som vi står ovenfor, må studieseksjonen styrkes med en studiekonsulentstilling for å kunne ivareta alle oppgaver som følger med økningen. Det vil være oppgaver som økt eksamensadministrasjon, henvendelser generelt fra en stadig økende studentmasse, samt skaffe til veie undervisningskrefter, veiledere og praksisplasser. I budsjettforslaget er det foreslått å disponere ca. 7,7 mill. kr. av akkumulerte avsetninger. Resterende avsetninger overføres Forslag til virksomhetsplan med budsjett og årsplan for 2013 for Det juridiske fakultet legges fram for fakultetsstyret med følgende forslag til Vedtak Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslag til virksomhetsplan med budsjett og årspian for 2013 for Det juridiske fakultet. Tromsø, e.~ Dekan Kirsti Anderssen Fakultetsdirektør

10 UNIVERSITETET I TROMSØ UT i~ Vedlegg: 1: Virksomhetsplan med budsjett 2013 for Det juridiske fakultet 2: Disponeringsskriv for budsjett : Styresak Statsbudsjettet 2013 Fordeling av bevilgningen Intern hovedfordeling 4: Forslag til studieprogramportefølje studieåret 2013/2014 5: Handlingspian for forskning og publisering : Media- og formidlingsstrategi : Rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger : Forskningsutvalgets behandling av forslag til virksomhetsplanen for 2013 Fakultetets utdanningsstrategi følger ikke som vedlegg, da dette er egen sak som skal behandles i dette møtet, ref. sak JF

11 UNIVERSITETET I TROMSØ Det juridiske fakultet V~L~E~ & Virksomhetsplan med budsjett 2013 for Det juridiske fakultet S Godkjent av fakultetsstyret 26. november 2012

12

13 Innhold Del i Budsjett Budsjett2Ol3 i De12 Årspian 3 A) Årspianen 2.1 Utdanning 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid Innovasjon, formidling og profilering Organisasjon, forvaltning og infrastruktur 9 B) Studieportefølje 10 Del 3 Satsingsforslag il A) Utenforrammen il B) Innenfor rammen il

14

15 Del i Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: Rekruttering til flere vitenskapelige stillinger Masterstudiet Forskerutdanning Ombygging av kontorer Budsjett 2013 Det juridiske fakultet Avsetninger (IB - inngående balanse) Budsjetterte ubrukte kroner midler/avsetninger som overføres fra Samlet basis Resultatfinansiering undervisning Resultatfinansiering forskning Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 50 Budsjetterte dekningsbidraginntekter og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2013 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutg. i hht. stillinger og variabel lønn Budsjetterte investeringer 645 Budsjetterte midler til annen drift Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Ubrukte midler/avsetninger som overføres til For å ivareta fakultetets prioriteringer, er det tatt høyde for følgende poster i budsjettet for 2013: Rekruttering Tre nye førsteamanuensisstillincier, ett professorat Førsteamanuensisstillingene er under bedømmelse høsten Professorat er utlyst med søknadsfrist To stipendiatstillinger over eget budsjett (avsetninger) av stillingene er under bedømmelse høsten 2012, én stilling utlyses Fakultetet ønsker å lyse ut ytterligere to førstestillinger. hvor tilsetting forventes fra 2014, og som således ikke medfører ekstra kostnad i Det budsjetteres med 6 nye studentstipender i

16 Masterstudiet økt aktivitet som følge av 50 % økt opptak til masterstudiet Det er tatt høyde for økt undervisning, flere seminargrupper, økt sensur m.v. Det budsjetteres med en ny stilling i studieadministrasjonen på grunn av økt aktivitet i forbindelse med at studentopptaket er økt med 50 %, samt at det er avgitt en stilling til arbeidet med formidling/profilering og studentrekruttering. To nye spesialfag: Reindriftsrett og Russisk rett Faget Reindriftsrett ble besluttet opprettet for flere år siden, men skal arrangeres for første gang i 2013, da det ikke har vært tilgjengelige faglærere tidligere. Faget Russian Law (russisk rett) er et nytt fag, etter at fagene lntroduction to Russian Public Law og lntroduction to Russian Business Law, som har slitt med lave studenttall og liten interesse er nedlagt. Videreutdanningsemner i Forvaltningsrett og Barnerett Forvaltningsrett har gått over flere år, og fortsetter neste høst. Barnerett ble besluttet opprettet av fakultetsstyret 1. oktober Støtte til studentorganisasioner og JusshjelDa Det er budsjettert med å opprettholde midler til studentorganisasjoner og Jusshjelpa på samme nivå som tidligere. Forskerutdanning Styrke forskerutdanningen Egen doktorgradsproduksjon er fakultetets viktigste rekrutteringskilde til fast ansatte i vitenskapelige stillinger. Det er svært viktig for fakultetet å opprettholde antallet doktorgradsstudenter, både av hensyn til rekrutteringsgrunnlaget, men også av hensyn til doktorgradsstudentenes læringsmiljø, slik at vi sikrer gode vilkår for gjennomføring. Ombygging av kontorer Ombygging av kontorer til ansatte Rekruttering til vitenskapelige stillinger er en høyt prioritert oppgave ved fakultetet. Flere tilsatte krever også flere kontorer. Universitetet generelt har for liten bygningsmasse, og vårt fakultet er heller ikke prioritert i forhold til utvidet areal. Løsningen har derfor vært ombygging av eget areal. Det er satt av midler i budsjettet til å videreføre den påbegynte ombyggingen for å få flere konterer til ti Isatte. 2

17 Del 2Årsplan A) Årspianen 2.1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Hovedmål UiT: UiT skal ha gode og relevante utdanningstilbud basert på forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetet skal opprettholde bredde og mangfold i sitt samlende utdanningstilbud. Fakultetets prioriterte strategiske formuleringer Fakultetets overordnede strategi for utdanning har følgende generelle målsetting: Det overordnede mål for utdanningsvirksomheten ved Det juridiske fakultet er å tilby studieprogrammer med høy faglig, pedagogisk og administrativ kvalitet. Det skal være nær sammenheng mellom undervisning, øvinger underveis og prøving. Studentene skal bli godt trenet til de krav arbeids- og samfunnsliv stiller til en etisk og faglig forsvarlig yrkesutøvelse, og til deres muntlige og skriftlige fremstillingsevne. Utdanningsvirksomheten skal fortsette å være landsledende hva gjelder læringsmiljø. Utdanningsvirksomheten ved fakultetet skal bidra til at Universitet i Tromsø blir et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskapning i nordområdene. Basert på denne har vi definert tre områder som skal ha særlig prioritet i 2013: Opprettholde høy faglig, pedagogisk og administrativ kvalitet på studieprogrammene. Videreføre arbeidet med nær sammenheng mellom undervisning, øvinger underveis og prøving, særskilt med fokus på digitale løsninger. Arbeide for at masterutdanningen ved Det juridiske fakultet ved UiT fortsatt skal være landsledende hva gjelder læringsmiljø. Fakultetets kritiske suksessfaktorer og tiltak Kvalitet Fakultetet er midt inne i en kraftig økning av studenttallet på masterstudiet. I tillegg øker antallet spesialfag og etter-/videreutdanningsemner, samtidig som det også i økende grad er ønsker om bidrag inn i andre studieprogrammer. I en slik periode med økning både av studenttall og studietilbud, er det en helt kritisk suksessfaktor at vi arbeider målrettet for å opprettholde kvaliteten på studietilbudet. økningen skal på ingen måter gå på bekostning av kvaliteten. Digitale løsninger Et positivt særtrekk ved fakultetets undervisningstilbud er fokuset på og arbeidet med nær sammenheng mellom den undervisning som gis, de øvinger og arbeidskrav som er underveis og de evalueringer vi har. Dette er et arbeid som kontinuerlig må videreføres, og hvor vii det kommende året særlig må se hen til mulighetene for utvidelse av/videreføring av digitale løsninger. Læringsmiljø I kandidatundersøkelsen gjennomført blant kandidater uteksaminert våren 2011, kom masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT best ut av alle studietilbudene i landet, både samlet sett og når det gjelder læringsmiljø. Dette er et resultat vi er meget fornøyd med, og som inspirerer til videre arbeid for å fortsette å være landsiedende på dette området. En nøkkel i dette arbeidet er etter vår mening det nære og gode samarbeidet med studentene. 3

18 Kritiske suksessfaktorer: Sikre rekruttering av godt kvalifisert vitenskapelig personell økt fokus på pedagogiske kvalifikasjoner hos vitenskapelig personell Sikre administrative ressurser iht. økningene Ytterligere digitalisering av eksamensarbeidet og studietilbudet Opprettholde samarbeid med studentene med tanke på studiekvalitet Kvalitet: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Digitalisering: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Systematisk og strategisk arbeid med rekruttering av vitenskapelig personell. Nærmere om dette under forskning og utviklingsarbeid Løpende Sikre at alle vitenskapelig ansatte må ta pedagogisk mappe, samt videreføre og utvide pedagogisk tilbud ved fakultetet Løpende Gjennomgå de administrative ressursene sett i forhold til økning av studenttall og studietilbud. Arbeide for eventuelle nye stillinger i tråd med behovet Løpende Evaluere, videreføre og utvide forsøk med digitalisert skoleeksa men på spesialfag Høst 2013 Arbeide for digitalt og fleksibelt videreutdanningstilbud i barnerett Høst 2013 Tiltak. Øke andelen digitale utsendelser av øvinger og eksamener til sensorer Frist for gjennomføring: Høst 2013 Milepæl for gjennomføring: Læringsmiljø: Tiltak~. Videreføre og sikre samarbeidet mellom studentene og fakultetets ledelse Frist for gjennomføring: Løpende Milepæl for gjennomføring: 4

19 Sikre studentenes deltagelse i kvalitetssikringsarbeidet Tiltak gjennom støtte til tillitsvalgtordningen, gode rutiner for. bruk av evalueringsskjema og gode rutiner i forbindelse med evalueringsmøter og oppfølgning av disse Frist for gjennomføring: Høst 2013 Milepæl for gjennomføring: 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Hovedmål UiT: UiT skal være en internasjonal institusjon for forskning kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet. Universitetet skal bidra til at den nasjonale bredden i grunnforskningen blir ivaretatt. På utvalgte områder skal universitetet være internasjonalt ledende. Fa kultetets prioriterte strategiske formuleringer Fakultets forskningsstrategi ( ) med handlingsplan ( ) ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer for Fakultetet har definert tre områder med delmål fra forskningsstrategien som skal ha særlig prioritet i 2013: Forskerrekruttering/Kompetansebygging Forskerutdanning Vitenskapelig publisering Fakultetets kritiske suksessfaktorer og tiltak Forskerrekruttering/Kompetansebygging Få fast ansatte i vitenskapelige stillinger gjør fagmiljøet vårt sårbart. I tillegg øker vi studentopptaket med 50 % over 5 år, noe som igjen må føre til fokus på økt rekruttering. Forskerutdanning Egen doktorgradsproduksjon er fakultetets viktigste rekrutteringskilde til fast ansatte i vitenskapelig stilling. De siste to årene har vi hatt en noe dårligere gjennomføring enn tidligere. Fakultetet må vurdere om det er endringer eller tiltak som kan iverksettes for å snu denne utviklingen. Vitenskapelig produksjon Fakultetet har de siste årene hatt gode måltall når det gjelder publiseringspoeng og produksjon. Likevel ser vi av indikatoren for forfatterandeler at det er få av våre ansatte som står for de gode resultatene. Dette kan også skyldes naturlige svingninger, men fakultetet vil likevel sette søkelys på dette nå. Kritiske suksessfaktorer: Rekruttering av godt kvalifiserte søkere til faste vitenskapelige stillinger og stipendiatstillinger Opprettholde antallet doktorgradsstudenter ved fakultetet Gjennomføring av doktorgradsstudiet på normert tid Flere av de vitenskapelige ansatte må publiserejevnlig Opprettholde produksjonen av vitenskapelig publisering på nivå 2 5

20 Forskerrekruttering/kompetansebygging Tiltak Ledelsen skal utarbeide strategier for rekruttering i tråd. med kompetansebehovet Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Løpende Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Forskerutdanning Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Ledelsen skal etablere rutiner for tidlig oppfølging av gode søkere Løpende Fakultetet skal tilby konkurransedyktige lønninger, særlig sett i forhold til offentlig ansatte jurister i domstolene Løpende Den enkelte forskergruppeleder skal ha et særlig ansvar for utvikling av forskningsprosjekter med doktorgrads prosjekter som kan finansieres av eksterne midler Løpende FU skal arbeide kontinuerlig med å sikre kvaliteten på forskerutdanningen i tråd med kvalitetssikringssystem for ph.d.-programmet i rettsvitenskap og UiTs kva litetssikringssystem for utdanningsvirksomheten Løpende Prodekan forskning skal gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med doktorgradsstudentene på bakgrunn av framdriftsrapporten. Samtalene skal ha større fokus på mengde innlevert tekst, og også på forholdet mellom veileder og student Løpende Fakultetet skal utarbeide en plan for tilrettelegging og oppfølging i de tilfeller hvor framdriftsrapporteringene Tiltak: og midtveisevalueringen indikerer at progresjonen ikke er der den bør være Frist for gjennomføring: Løpende Milepæl for gjennomføring: Vår

21 Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Vitenskapelig publisering Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Det skal arrangeres dialogmøte mellom prodekan for forskning og doktorgradsstudentene hvert semester. Møtene skal gi studentene anledning til å komme med innspill som kan forbedre kvaliteten i opplæringen, eller bidra til økt gjennomføringsgrad Løpende Den enkelte forsker plikter å registrere sine forskningsresultater i Cristin Løpende Fakultetet skal årlig analysere publiseringsa ktiviteten og vurdere konkrete tiltak og virkemidler for å øke publiseringen Løpende Vårsemester. Forskere med 50 % tid til forskning bør publisere Tiltak: gjennomsnittlig en tidsskriftartikkel i semesteret Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Løpende 2.3 Innovasjon, formidling og profilering Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. Hovedmål UiT: UiT skal styrke sin posisjon og sitt omdømme gjennom god kommunikasjon og formidling av sin faglige virksomhet. UiT skal være en sentral motor for økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene. Fakultetets prioriterte strategiske formuleringer Fakultetets Medie- og formidlingsstrategi for perioden ligger til grunn for de tiltak man ønsker å gjennomføre i Fakultetets kritiske suksessfaktorer og tiltak Utvikling av kompetansekatalog, medietilgjengelighet, nettsider Aud iovisuell teknologi Mediekontakt og formidling Kompetansekatalog, medietilgjengelighet og nettsider For å oppfylle strategien er det nødvendig å fortsette utviklingen av fakultetets kompetansekatalog samt gjennomgå fakultetets nettsider, slik at man sørger for at informasjonen som er tilgjengelig er oppdatert. Videre er det ønskelig å utarbeide et bildearkiv som ligger tilgjengelig for media til bruk i 7

22 saker, samt utarbeide en rekrutteringsvideo rettet mot potensielle nye studenter. Slik søker man å ivareta både medias behov for bilder, samt gjøre fakultetet synlig på nett, også gjennom visuelle virkemidler. Audiovisuell teknologi Audiovisuell teknologi bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer som ikke befinner seg på campus. Målet her vil være å finne ut mer om mulighetene for å bruke audiovisuell teknologi i fakultetets arbeid, både innenfor undervisning, veiledning m.m. Mediekontakt og formidling ut over tradisjonelle formidlingskanaler Det er et mål for UiT at man gjennom god kommunikasjon og formidling av sin faglige virksomhet skal styrke sin posisjon og sitt omdømme. For fakultetet vil det å ha tilsatte som er trygge i sitt forhold til media være en styrke, og et viktig bidrag til oppnåelse av UiTs målsetning. For fakultetet er det også en selvstendig verdi at faglig tilsatte og personer med ledelsesansvar kan forholde seg til media på en forsvarlig måte. Et kurs i mediehåndtering vil bidra til at tilsatte i større grad kan forholde seg til media enklere, ved å kjenne til rettigheter og hvordan media arbeider. Mediesynlighet er imidlertid ikke den eneste måten vi ønsker å øke vår kommunikasjons- og formidlingsvirksomhet på et mål må være å finne andre områder som kan være aktuelle for slike aktiviteter. Her vil for eksempel bloggemuligheter kunne være aktuelt, enten gjennom allerede eksisterende UiT-muligheter som site.uit.no og blogg.uit.no, eller gjennom å hente inn forskeres eksisterende hjemmesider og synliggjøre disse på fakultetets sider. Gjennom intern omorganisering, opprettet fakultetet høsten 2012 en administrativ stilling med ansvar for formidling, profilering og studentrekruttering. Ansvaret for å følge opp de særlige tiltak, samt Medie og formidlingsstrategien generelt, tilligger denne stillingen. Forbedre fakultetets nettsider Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Øke bruken av audiovisuelle midler Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Gjennomgang av nettsidene Avsluttes innen høsten 2013 Øke bruken av audiovisuell teknologi Løpende Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Øke kontakten med media Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Utarbeide en studentrekrutteringsvideo Utgangen av 2013 Kursing av tilsatte i forhold til mediehåndtering Utgangen av 2013 Utvikle et bildearkiv tilgjengelig for media Løpende 8

23 Øke formidlingsmengden Bistå ved bruk av sosiale medier, for eksempel blogger Tiltak: for forskergrupper eller forskere/forskergrupper ved fakultetet Frist for gjennomføring: Våren 2013 Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Videreutvikle fakultetets kompetansekatalog Frist for gjennomføring: Utgangen av 2013 Milepæl for gjennomføring: 2.4 Organisasjon, forvaltning og infrastruktur Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin somfunnsrolle. Hovedmål UiT: Universitetet i Tromsø skal ha en robust og fleksibel organisasjon som på best mulig måte bidrar til at de overordnede målsetningene i UiTs strategi og handlingsplaner nås. Fakultetets prioriterte strategiske formuleringer Av fakultetets rekrutteringsplan ( ) fremgår det at et sentralt mål for fakultetet er å sikre en lærer- og forskerstab som står i forhold til dets oppgaver. Det fremheves videre at for å få de beste, er det viktig å kunne tilby konkurransedyktig lønn. Som en konsekvens av flere tilsatte, er fakultetet avhengig av flere kontorer. Det er således følgende forhold som må ha fokus: Rekruttering til alle typer vitenskapelige stillinger, herunder styrking av kvinneandelen Arbeide for fortsatt å kunne tilby konkurransedyktig lønn Sørge for flere kontorer til tilsatte. Fakultetets kritiske suksessfaktorer og tiltak Rekruttering Fakultetet har vært og er fortsatt i en vanskelig rekrutteringssituasjon. Det er derfor fortsatt svært viktig å arbeide for å rekruttere og beholde godt kvalifiserte både til topp-/og mellomstillinger, men også til stipendiatstillinger, da det erfaringsmessig er fra denne gruppen fakultetet har størst rekruttering til faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet vil fortsatt arbeide for å rekruttere kvinnelige søkere, men det vurderes ikke som nødvendig med ekstra tiltak, da kjønnsfordelingen er nokså jevn i alle stillingskategorier. I professorkategorien er det 40 % kvinner, førsteamanuensisstillingene besittes av 38,5 % kvinner og i stipendiatgruppen er det 50 % kvinner. Når det gjelder forventet avgang basert på alder, så er den så liten at det ikke kreves særskilte tiltak i den forbindelse. Lønn For å oppnå god rekruttering, er fakultetet avhengig av å kunne tilby gode lønnsbetingelser. Fakultetet arbeider derfor for å holde et konkurransedyktig Iønnsnivå for de vitenskapelig tilsatte i topp-/ og mellomstillinger, helst på lagdommernivå, noe som er en stor utfordring, da lønnsnivået ved fakultetet er svært høyt pr i dag sammenlignet med øvrige fakultetet. Kontorer Arbeidet med å skaffe flere kontorer for tilsatte, er et prioritert område innen fakultetets HMS-arbeid. Prosessen med å få flere kontoer er svært krevende, da universitetet generelt har for liten bygningsmasse, og andre fakultet har høyere prioritet enn vårt ved tildeling av nye areal. Løsningen har derfor vært ombygging av eget areal. 9

24 Kritiske suksessfaktorer Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Tiltak: Frist for gjennomføring: Milepæl for gjennomføring: Rekruttere flere seniorforskere, herunder øke kvinnea ndelen Løpende Rekruttere og beholde flere tilsatte i topp- og mellomstillinger med kompetanse innen sentrale fagområder, herunder øke kvinneandelen Løpende Arbeide for å få flere stipendiatstillinger, herunder eksternt finansierte Løpende Arbeide for fortsatt konkurransedyktig lønn Løpende Sørge for flere kontorer til tilsatte Løpende B) Studieportefølje Forslag til studieportefølje er sendt via ephorte , sak 2012/

25 Del 3 Satsingsforslag A) Utenfor rammen Fakultetet har ingen innspill til slike satsinger. B) Innenfor rammen Fakultetet har ingen innspill til slike satsinger. 11

26

27 UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETSDIRLKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI V~bLEE~ ~ Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres ref.: Un iversitetsdirektøren Vår ref.: 2012/2685 SJ0063/1 23 Dato: Senter for kvinne- og kjønnsforskning Senter for samiske studier Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Tromsø Museum - Universitetsmuseet Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Universitetsbiblioteket Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Virksomhetsstyring og intern hovedfordeling - Disponeringsskriv for budsjett Generelt Universitetsstyret vedtok i møte 12. juni 2012, sak (arkivref. 2012/2685), fordelingen av bevilgning til Universitetet i Tromsø for 2013 på statsbudsjettets kapittel 260 (Universitetog høgskolar). Styret fattet følgende vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på statsbudsjettet for 2013 slik det fremgår av dette saksfremlegget, og med de endringer som fremkom under møtet: Flytte kr fra Studentparlamentet, og gi kr8000 til Studentsamfunnet og kr8000 til Studenthelseorganisasjonen. HSL-fakultetet får kr til samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning. Midlene tas fra posten Styrets strategiske satsinger. Forslaget er å anse som endelig under forutsetning av at det ikke kommer endringer i endelig tildelingsbrev fra departementet. I dette brevet redegjøres det for den interne fordelingen av bevilgningen til universitetet for 2013 og omtale bl.a. av frister og oppfølging som må gjøres ved fakultetene/enhetene. Med bakgrunn i ønske om å forenkle prosessen og gi enhetene bedre tid til planlegging, er budsjettfordelingsprosessen fremskyndet med ½ år i forhold til tidligere. Dette innebærer at fordelingen bygger på

28 UNIVERSITETET I TROMSØ IT I budsjettfordelingen i 2012 samt beregninger av resultatkomponenten for undervisning og forskning, dvs. produksjonsdata fra Prop. 1 ( ), Statsbudsjettet og Orientering om forslag til statsbudsjett2ol3 for universitetog høyskoler ( Blått hefte ) vil foreligge 8. oktober Endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet vil foreligge først etter Stortingets behandling av budsjettet og forventes i løpet av desember I foreliggende forslag er det tatt forutsetninger om 2,6 % prisstigning i forhold til budsjettet for Prosentandelen er beregnet med utgangspunkt i lønns- og prisstigningen i 2012-budsjettet på 3,1 % og redusert med 0,5 %. Basert på forsiktighetsprinsippet er det valgt en noe lavere vekst enn i budsjettet for Eventuelle +1- beløp i forhold til denne beregningen vil bli satt av og fordelt kommende år (2014). I beregningen av budsjettgrunnlaget for 2013 er konsekvensjusteringene av tidligere vedtak videreført. I beregn ingen er satsene i fordelingsmodellen prisjustert med 2,6 % i forhold til Generelle styringssignaler er i gitt i strategidokument og handlingspian for Universitetet i Tromsø (saks 37-09, arkivref. 2009/ og 2009/ ). Ytterligere styrings signaler er gitt gjennom oppfølgingssakene til disse dokumentene. Universitetsstyret har besluttet at fullstendig utdanningsmelding og forskningsmelding kun skal gis hvert tredje år. De to mellomårene skal det utarbeides statusrapporter basert på opplysninger i CRISTIN (forskningsområdet), FS (utdanningsområdet) og andre system/dbh. Hvordan rapporteringen skal foregå, samt frister for rapporteringen, vil fremkomme i egne brev fra Avdeling for forskning og utviklingsarbeid og Avdeling for utdanning. Basert på ovennevnte forutsetninger er den samlede bevilgningen på kapittel 260 til Universitetet i Tromsø beregnet til kr millioner kroner i For inneværende år (2012) ble UiT tildelt 6 mill kroner over kapittel 281 (Felles tiltak for universitetog høgskolar) til Barentsinstituttet og Arktisk Universitet (Nordområdesatsinger). Eventuelle midler over dette kapittelet er ikke tatt med i dette disponeringsskrivet. Størstedelen av bevilgningen over statsbudsjettets kapittel 260 ble fordelt i styresak S Noen midler er imidlertid avsatt til senere fordeling, jf. siste avsnitt i dette brevet. For detaljer i fordelingen som ikke er omtalt i dette brevet, vises det til styresaken om hovedfordelingen. Det er for 2013 fordelt om lag 51 mill. kr til strategiske satsinger. Dette er en økning fra tidligere år i forhold til vedtak i Universitetsstyret i sak om budsjettfordelingsmodell for den nye institusjonen. Det vises til sidene 9 15 i styresak for nærmere omtale av forutsetninger for tildeling av midlene. I vedlegg 5 er det til hvert enkelt fakultet/hver enhet gitt nærmere omtale av budsjettildeling og grunnlaget for denne. Det sentrale dekningsbidraget for 2013 vil utgjøre 3,5 % av det totale utgiftsførte beløp på fakultetenes/enhetenes eksterne prosjekter i Dekningsbidraget belastes fakultetene/enhetene hvert tertial. Dette er en videreføring av eksisterende praksis. 2. Lønns- og prisstigning Det er i budsjettfordelingen for 2013 lagt inn 2,6 % forventet lønns- og prisøkning. Ved budsjettering er det lagt inn 3,9 % lønnsvekst fra 1. mai i budsjettmalene for innlesing i Agresso Planlegger. Det vil gi en helårsvirkning på 2,6%.

29 UNIVERSITETET I TROMSØ ii~ 3. Bevilgninger i tildelingsbrevet som ikke var behandlet i saks Revidert Nasjonalbudsjett 2012 Universitetet i Tromsø ble gjennom Revidert Nasjonalbudsjett 2012 tildelt 70 nye studieplasser fra høsten I styresak ble disse studieplasser fordelt. Plassene kommer i tillegg til fordelingen av beregnet ordinær budsjettramme for De økonomiske konsekvensene av fordelingen fremgår av følgende tabell og tallene for 2013 er innarbeidet i dette disponeringsskrivet: kroner Ant Ant plasser Kat. år Fak Høst -12 Vår - 13 Høst -13 Sum 2013 Førskolelærer 20 E 3 HSL Realfag 10 D 4 NT Teknologi 10 D 4 NT Psykologi 10 B 6 1-felsef Ingeniør 10 D 4 NT Bachelor i idrett 1. år -Ex.phil 10 D 4 HSL år (ex.fak- idrett) 10 D 4 Helsef Bachelor i idrett 2. år. -4. år 10 D 4 Helsef Sum Rekrutteringsstillinger Universitetet har ikke forutsatt tildeling av nye rekrutteringsstillinger over statsbudsjettet for Midler til de stillingene som er tildelt tidligere, er videreført i bevilgningen, I fordelingsmodellen ble det avsatt 10,375 mill. kroner til senere fordeling, I styresak ble 25 stipendiat og 5 postdoktorstillingen for 2013 refordelt. 2 postdoktorstillinger skal fordeles høsten Denne fordelingen er innarbeidet i dette disponeringsskrivet. 17- og AV-utstyr i fellesrom I brev av har universitetsdirektøren fastslått endrede rutiner for budsjettering av IT- og AVutstyr i fellesrom. Den nye ordningen gjøres gjeldende fra og med budsjettåret For enhetene som berøres, innebærer det en reduksjon i tildelingen i forhold til styresak Reduksjonen fremgår av følgende tabell: