FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

Transkript

1 UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte i FS-HUM sak 21/16 kr i foreløpig statlig rammetildeling til Institutt for musikk og dans (IMD) som er en økning på 1,1 % i forhold til i Budsjettet for 2017 blir med dette lagt fram for instituttstyret for vedtak om disponering. Det humanistiske fakultet har lagt UiS-modellen, med de vedtatte endringene, til grunn for tildelingen til enhetene også i 2017, men det er videre foretatt justeringer der dette er nødvendig for å oppnå budsjettbalanse. For IMD sin del innebærer det at tildelingen er økt med ca. kr i forhold til en anvendelse av UiS-modellen. UiS styret har ikke bevilget midler til investeringsformål på 2017 budsjettet, og i en situasjon der IMD blir et selvstendig enhet på nivå 2 i løpet av 2017, vil heller ikke dekanen foreslå at det brukes av fakultetets ramme til dette formålet. Det er derfor ikke midler til investering i foreliggende budsjett. Gjennomgang av statlig ramme Instituttets ramme er sammensatt av følgende komponenter: KOMPONENT TILDELING 2017 TILDELING 2016 ENDRING Basis ,0 % Studiepoeng ,1 % Publisering ,4 % Formidling ,5 % Resultatbasert omfordeling ,0 % TOTALT RAMME ,1 % Basis-/strategi-tildeling IMD er finansiert med 56,5 % basis-tildeling, mens 43,5 % av tildelingen er inntekter fra 1) studiepoeng og i tillegg noe fra 2) forsknings- og 3) formidlingsproduksjonen, og 4) resultatbasert omfordeling (RBO). Studiepoengproduksjon Tabellen under viser hvordan studiepoengproduksjonen har utviklet seg de siste årene. Produksjonen blir omgjort til kategori F (laveste kategori), og tildelingen baserer seg på et gjennomsnitt av produksjonen de siste to årene. Tallet i tabellen viser antall produserte studiepoeng delt på 60, det vil si omgjort til heltidsstudenter. 1

2 Snitt Studiepoengsproduksjonen for 2015 viser en økning i forhold til 2014, som var et unntaksår. Målet er å stabilisere studiepoengproduksjonen på nivå med produksjonen i 2011 og Det meldes at forventningene for 2016 er gode. Publiseringskomponenten Instituttet har lav produksjon av forskning som gir uttelling i tellekantsystemet. Tabellen viser utvikling av produksjon de siste fire årene: Snitt ,2 1,3 2,0 1,7 Publikasjonspoengene for både 2013 og 2014 var svært lave, noe som gir instituttet lave inntekter i 2017, totalt kr Formidlingskomponenten UiS-styret har bevilget 2 mill. kroner til en formidlingskomponent selv om departementet ikke honorerer formidling økonomisk. Ved summering av de totale registrerte formidlingsprosjekt for 2015 gav dette en uttelling på kr 641 pr registrering. Det er gledelig å se at også i 2015 har IMD økt sine registreringer. For instituttet er formidlingskomponenten viktigere økonomisk enn publiseringskomponenten. Antall poeng Antall poeng Antall poeng Antall poeng Beløp Kr Resultatbasert omfordeling (RBO) Den resultatbaserte omfordelingen (RBO), som er knyttet til honorering av avlagte doktorgrader og for NFR-/EU-tildelinger, er som nevnt i innledningen, fra og med 2016 omgjort fra å bli håndtert som en ren resultatkomponent til å bli håndtert som en strategikomponent. For fakultetet utgjør denne komponenten 4,5 mill. kroner. I UiS-styresak 53/16 fremholder universitetsdirektøren at dette beløpet må undergis en strategisk vurdering og behandling internt på fakultetene. Dekanen understreker at disse midlene skal brukes med mål om å øke forskningsproduksjonen. Dekanen foreslår at RBO midlene brukes strategisk på de enhetene der de er opptjent. Det er enhetslederen som best kan vurdere hvilke tiltak som gir effekt for sin virksomhet. Resultatbasert omfordeling (RBO) på kr er opptjent via EU-prosjektet Rhythm Changes (prosjektleder Petter Frost Fadnes). Siste innbetaling fra EU kom i

3 Budsjett-tall for 2017 med kommentarer Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Inntekter ramme stat Andre inntekter (inkl statlige) Totalt inntekter Lønnskostnader Sum lønn Investering Stemming og reperasjoner Drift Reiser Total drift, investering og reiser Effekt prosjekt Budsjettunder-/overskudd Bruk av akkumulert mindreforbruk Oppsettet viser forslag til budsjett for 2017, sammenlignet med tilsvarende poster fra budsjett 2016 og regnskapstall fra Inntekter Det er i det foregående gjort rede for hvordan rammen til årets budsjett fremkommer. Det er på fakultetsnivå utlyst seks forskningsterminer. Disse delfinansieres gjennom fakultetsbudsjettet, og når en ansatt på IMD blir tildelt stipend, blir rammen økt. Posten «Andre inntekter» for 2016 inneholder et vikarstipend. Lønn Budsjettpostene lønn til faglig ansatte er basert på et studentopptak på musikk som omtrent tilsvarer det antall utøvende musikkstudenter vi uteksaminerer vår Målet er å fylle opp de faste stillingene så godt som mulig. Det foreligger i budsjettet ikke forutsetninger for å planlegge for vesentlig ekspansjon i det totale antall studenter. Driftsutgifter Det er i det foreliggende budsjett ikke funnet plass til å avsette midler til investering. UiS sentralt har på budsjett 2017 ikke satt av midler til investeringer som kan søkes. IMD vil bli egen enhet på nivå 2 3

4 , og det vil bli argumentert for at vår neste direkte tildeling må inneholde et fast beløp til investering/rullering av instrument og annet teknisk utstyr. For 2016 avsettes det kr til stemming og vedlikehold av klaverparken. Det er gjort et betydelig grep for å oppgradere instrumentparken i budsjettårene og gjennomført nødvendige reparasjoner. Driftsbudsjettet for 2017 vil fortsatt være stramt, og på sikt bør en jobbe mot å øke midlene til drift, blant annet for å kunne avsette egne investeringsmidler. Det er også ønskelig å kunne øke midlene avsatt til rekruttering, både for å kunne sende ansatte og studenter ut på rekrutteringsturneer, og for å ha et handlingsrom for innkjøp av administrativ og teknisk bistand og utstyr. Tiltak drift 2017: Navn tiltak Budsjett 2017 Budsjett 2016 Gjesteforeleserpott klassisk Gjesteforeleserpott jazz Gjesteforeleserpott dans Kjøp av timer studenter, jazz (master) Julekonsert Artist in residence (h-instrument jazz) Klaverstemming Rekruttering Sensur Øvingsskole Dans Sommerakademiet dans Korpsdireksjon prosjekter/eksamen (begynner uke 21-24) Investering IMD FoU reise og driftsutgifter Dansefaggruppen, kostymer, lyd og lys etc Erasmusreiser Oppsettet over viser total drift og reiser fordelt på tiltak. Tiltaksposten skal ta høyde for alle utgifter i forbindelse med det aktuelle tiltaket. Dette betyr for eksempel at beløpet til gjesteforeleserpott klassisk/jazz/dans skal inneholde både honorar inkl. sosiale avgifter, reise, diett og opphold. Det er i årets budsjett lagt inn kr til masterclasses/gjestelærere etc. for klassisk musikk, og kr for jazz og kr for dans. 4

5 I tillegg har jazz en egen gjestelærerpott på kr som kommer av at ikke all hovedinstrumentundervisning er lagt ut til den enkelte lærer men at 5/10 t pr student, ba/ma, er samlet i en felles pott. Dette kommer i tillegg til at masterstudentene på jazz kan kjøpe inntil 15 timer hver av eksterne lærere. Potten til disposisjon for kjøp av masterundervisning utgjør kr Det er satt av mest til tiltaket felles IMD og det er der alle kostnadene til selve driften av IMD ligger. Det er denne potten som først må dekkes før en kan se hvor mye en har disponibelt til å fordele på de andre tiltakene. Den største kostnaden her er reiser for ansatte, men andre kostnader som for eksempel møtekostnader, undervisningsmateriell og personellkostnader faller også inn under i dette tiltaket. Oppsummering Budsjettsituasjonen for 2017 ser ut til å bli omtrent som i 2016, med ett stort unntak det er ikke bevilget midler til investeringer i instrument og utstyr. Den foreløpige tildeling er basert på prognoser. Det er ingen signaler som tilsier at det vil komme vesentlige endringer i forhold til den foreløpige tildelingen. Instituttstyret vil få forelagt seg endelig tildeling for 2017 sammen med årsregnskapet for 2016 med disponering av mer-/mindreforbruk, i instituttstyremøte i februar Forslag til vedtak: IS-IMD vedtar det fremlagte foreløpige budsjettet for 2017 med de forbehold om endringer i rammetildeling som fremkommer i saksframlegget. Dag Jostein Nordaker (sign.) Instituttleder Saksbehandler: Dag Jostein Nordaker og Camilla Grønås 5