Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger
|
|
- Benedikte Larssen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 106/15 Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 og prognoser Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Innledning Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 (Prop. 1 S ( )) ble lagt fram 7. oktober Universitetsdirektøren vil med dette gi styret en kort orientering om de viktigste elementene i budsjettforslaget inklusive endringer varslet gjennom tilleggsproposisjon til budsjettet, både for sektoren og for Universitetet i Stavanger spesielt. Videre vil universitetsdirektøren presentere en oppdatert økonomisk prognose for den statsfinansierte delen av virksomheten fram til Bakgrunn og vurdering Statsbudsjettet 2016 Universitetet i Stavanger (UiS) får en samlet statlig ramme på 1.274,6 mill. i regjeringens forslag til statsbudsjett for Dette gir en nominell økning på 7,8 % fra 2015, og en realvekst på 4,9 % fratrukket prisog lønnsvekst på 2,9 %. Realveksten i budsjettet er hovedsakelig tilføring av ny aktivitet gjennom rekrutteringsstillinger, økt studieplassfinansiering samt overtakelse av medisinsk bibliotek ved Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssykehus). Veksten er høyere enn for sektoren for øvrig, noe som også skyldes høy resultatvekst samt bedre «priser» på forskningsproduksjonen (RBO) enn forventet. Universitetsdirektøren anser tildelingen som et godt budsjett for UiS, og er særlig fornøyd med tildelingen av 24 nye rekrutteringsstillinger. Det påpekes imidlertid at innfasingen av varslede framtidige budsjettkutt knyttet til avbyråkratisering og effektivisering vil bli utfordrende, og vil kreve fortsatt omstilling av aktivitetene ved universitetet. Prognose Forslag til statsbudsjett for 2016 påvirker de økonomiske prognosene fram mot 2019 positivt i form av tilføring av ny aktivitet. Det ligger imidlertid et underliggende «krav» om omstilling i de siste års statsbudsjett i og med at hovedvekten av tildelingene ligger innenfor strategiske områder (rekrutteringsstillinger, MNT-fag, studieplasser), samtidig som basisdelen gis et budsjettnedtrekk knyttet til avbyråkratisering og effektivisering. Ut fra kjennskapen til institusjonens samlede aktivitetsnivå, oppnådde resultater innen utdanning og forskning samt utviklingen i de statlige bevilgningene, så er de økonomiske utsiktene 3 år fram i tid noe forbedret sammenlignet med prognoseanslaget på samme tid i fjor og i juni Det vil imidlertid være avgjørende å sikre fortsatt god kontroll med årsverksveksten samtidig som faglig (og administrativ) bemanning må tilpasses de pågående aktivitetsøkningene. Forventninger til den lokale lønnsveksten er justert noe ned, men ligger fortsatt over det som kompenseres gjennom statsbevilgningen. Forslag til vedtak: 1. Styret tar til orientering forslag til statsbudsjett 2016 og økonomiske prognoser Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1
2 US 106/15 Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 og prognoser INNLEDNING Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 (Prop. 1 S ( )) ble lagt fram 7. oktober Universitetsdirektøren vil med dette gi styret en kort orientering om de viktigste elementene i budsjettforslaget inklusive endringer varslet gjennom tilleggsproposisjon til budsjettet, både for sektoren og for Universitetet i Stavanger spesielt. Videre vil universitetsdirektøren presentere en oppdatert økonomisk prognose for den statsfinansierte delen av virksomheten fram til BAKGRUNN Økonomiske framskrivninger blir presentert regelmessig for styret, og forrige prognose ble lagt fram våren 2015 i forbindelse med sak om foreløpig budsjettfordeling (US 63/15). Som ledd i den langsiktige virksomhetsplanleggingen, ser universitetsdirektøren det som viktig å gi styret løpende statusrapporter på den økonomiske situasjonen, herunder oppdaterte flerårige prognoser. Styret blir derfor forelagt slike prognoser 2 ganger i året; oppdatert pr oktober/november i forbindelse med avsluttet studentopptak og framleggelse av forslag til statsbudsjett, og oppdatert pr mars/april i forbindelse med avlagt årsregnskap og oppdaterte resultater på forskning og utdanning for foregående år. DEL I - ORIENTERING OM FORSLAG TIL STASBUDSJETT 2016 Universitets- og høgskolesektoren Samlet budsjettforslag for høyere utdanning og fagskoleutdanning (programkategori 07.60) utgjør 34,6 mrd. for Dette er en økning fra 2015 på om lag 2,3 mrd, som igjen gir en nominell vekst på 7,1 %. Fratrukket en pris-og lønnskompensasjon på 2,9 % tilsvarer dette en realvekst på 4,2 %. Realveksten er i hovedsak knyttet til økt opptakskapasitet (nye og videreførte studieplasser), bevilgninger til bygg og utstyr samt økt resultatbasert finansiering knyttet til utdanningsinsentivene. I tillegg kommer bevilgninger til nye rekrutteringsstillinger og økning i midler til gjennomføring av strukturreformen i sektoren. Hovedendringene fra 2015 til 2016 kan oppsummeres som følger: Videreføring av økt opptakskapasitet fra 2011,2012,2014 og RNB 2015 (153,7 mill) 405 nye studieplasser, hovedsakelig innen praktisk-pedagogisk utdanning (33,8 mill) Bevilgninger til bygg og utstyr (133,3 mill) Økning i resultatbasert finansiering knyttet til utdanningsinsentivene (247,5 mill) 228 nye rekrutteringsstillinger innen MNT-fag og sykepleie samt lærerutdanningene (88,8 mill) Videreføring av rekrutteringsstillinger fra 2015 (75,7 mill) Økte midler til gjennomføring av strukturreformen i sektoren og arbeidet med sammenslåing av institusjoner (75,0 mill) Budsjettkutt (0,5 %) knyttet til avbyråkratisering og effektivisering (-159,8 mill) For å ta høyde for «yngrebølgen» er det fra 2011 lagt opp til en økning av utdanningskapasiteten, i stor grad ved økning av studieplasser innen sykepleie-, lærer-, og ingeniørutdanningene. Med den siste studieplassøkningen for 2015 betyr dette at utdanningskapasiteten vil øke hvert år fram til og med Som en del av regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting, er det i forslag til statsbudsjett for 2016 bevilget midler til 405 nye studieplasser, hovedsakelig innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Plassene skal prioriteres til søkere med teknologisk eller realfaglig bakgrunn i områder med økende arbeidsledighet. Regjeringen innførte i 2015 en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som legger til grunn at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Dette skal igjen skape mer handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet. Budsjettkutt knyttet til avbyråkratisering og effektivisering i 2016 utgjør foreløpig 159,8 mill. (0,5 %) for sektoren som helhet, men det er gjennom tilleggsproposisjon til statsbudsjettet (Prop. 1 S Tillegg 1 ( )) varslet om en økning på 0,1 % tilsvarende 38,8 mill. For 2015 og 2016 er sektoren med dette kuttet totalt 380 mill. og det er forventet at reformen vil innebære ytterligere budsjettkutt også for 2017 og
3 Universitetene Universitetene får samlet en nominell vekst på 3,8 % fra 2015 til Dette er før fordelingen av 350 nye studieplasser til PPU som ble foretatt etter framleggelsen av Prop. 1 S. Konsekvensen av økt budsjettkutt varslet i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet er heller ikke tatt hensyn til. Tabell 1 nedenfor viser oversikt over utviklingen siste år i hhv totalbevilgning og andel av bevilgning knyttet til oppnådde produksjonsresultater innen utdanning og forskning. Universitetet i Stavanger er institusjonen med høyest nominell vekst i totalbevilgning fra 2015, fulgt av de to andre «nye» universitetene; Universitetet i Agder og Universitetet i Nordland. Det understrekes for øvrig at tabellen tar hensyn til vedtatte fusjoner i sektoren, og viser bevilgningsbeløp for sammenslåtte institusjoner. Som det vil framgå, er NTNU nå den desidert største institusjonen. Tabell 1: Totalbevilgning og resultatdel , universitetene Institusjon Bevilgning 2015* Bevilgning 2016 Endring Resultater 2015 Resultater 2016 Endring Universitetet i Oslo ,7 % ,0 % Universitetet i Bergen ,2 % ,0 % NTNU ,4 % ,4 % Universitetet i Tromsø ,4 % ,6 % UMB ,6 % ,0 % Universitetet i Agder ,7 % ,3 % Universitetet i Stavanger ,5 % ,4 % Universitetet i Nordland ,7 % ,9 % Sum Universitetene ,8 % ,4 % *saldert budsjett, sammenslåtte institusjoner Tabell 1 viser videre at det er betydelige forskjeller mellom institusjonene med hensyn til bevilgninger knyttet til oppnådde resultater. Universitetet i Stavanger har sammen med NTNU den største relative veksten i resultatbevilgning fra 2015 til Den samlede resultatveksten følger i stor grad av at institusjonene har økt studenttallene de siste årene, i tråd med bevilgningene som er gitt for å øke opptakskapasiteten. Den gjennomsnittlige resultatveksten for universitetene er imidlertid svakere enn tidligere, og er i noen grad påvirket av at det nå er resultatet for sammenslåtte institusjoner som vises. Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger får en samlet statlig ramme på 1.274,6 mill. i regjeringens forslag til statsbudsjett for Utover bevilget beløp i Prop. 1 S er det også tatt hensyn til 60 studieplasser innen PPU (4,556 mill.) som ble bevilget i etterkant samt 0,1 % økning av budsjettkutt knyttet til avbyråkratisering og effektivisering (1,280 mill.) varslet i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Dette gir UiS en nominell økning på 7,8 % fra 2015, og en realvekst på 4,9 % fratrukket pris- og lønnsvekst på 2,9 %. I tabell 2 under vises endringer i statlig ramme fra 2015 til 2016 for UiS. Tabell 2: Endringer i statlig bevilgning for UiS fra 2015 til 2016 Saldert budsjett Lønns- og prisstigning Studieplassendringer og videreføring av rekrutteringsstillinger (konsekvensjusteringer) Studiepoengproduksjon, endring Forskningsproduksjon (RBO), endring -535 Nye studieplasser (PPU) Nye rekrutteringsstillinger (24 stk med 1/3- års effekt) Styrking av Arkeologisk museum 800 3
4 Overføring av bibliotek fra Helse Stavanger HF Budsjettkutt knyttet til avbyråkratisering og effektivisering Prop. 1 S ( ) med tillegg UiS får en realvekst i budsjettet for 2016, hovedsakelig som følge av nye rekrutteringsstillinger, økt studieplassfinansiering samt overtakelse av medisinsk bibliotek ved Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssykehus). Veksten er høyere enn for sektoren for øvrig, noe som også skyldes høy resultatvekst (jf. omtale under avsnitt om universitetene) samt bedre «priser» på forskningsproduksjonen (RBO) enn forventet. Universitetsdirektøren vurderer at dette er et godt budsjett for UiS, og er særlig fornøyd med tildelingen av 24 nye rekrutteringsstillinger. Med grunnlag i de pågående budsjettforhandlingene er det grunn til å forvente at UiS vil motta ytterligere rekrutteringsstillinger i 2016, anslagvis stk. Direktøren understreker imidlertid at det fortsatt er forventninger til at det vil bli gjort grep i forhold til utjevning av skjevhetene som er påpekt mellom de gamle og nye universitetene når det gjelder basisfinansieringen. Videre påpeker universitetsdirektøren at det framover vil bli utfordrende å fase inn de varslede budsjettkuttene knyttet til avbyråkratisering og effektivisering. UiS er allerede kuttet med til sammen 14,2 mill. i budsjettene for 2015 og 2016, og det forventes at budsjettkuttene vil fortsette i 2 år til. Dette innebærer at UiS vil bli kuttet til sammen ytterligere mill. i 2017 og 2018 og presset på (fortsatt) omstilling vil øke gradvis. Universitetet i Stavanger har allerede, og over flere år, drevet intern omstilling og effektivisering for å gi rom for universitetsutviklingen. Dette har over tid medført at UiS, slik universitetsdirektøren vurderer det, driver effektivt og det blir utfordrende å finne rom for ytterligere effektivisering. Behovet og muligheter for omstilling vil for øvrig bli sett i klar sammenheng med det pågående arbeidet med strukturelle endringer i faglig og administrativ organisering samt virkemidler/- tiltak for resultatforbedring ved UiS. Universitetsdirektøren vurderer også at det ligger utfordringer for universitetet i å håndtere den relativt kraftige studenttallsveksten, både som følge av økt kapasitet men også økt søkertall/opptak som følge av endringer i samfunnsutvikling og sysselsetting. Dette synliggjøres spesielt i studentopptaket for Økt studentopptak vil kreve (og har allerede medført) bemanningsøkninger, og vil også legge press på lønnskostnadsutviklingen framover. I og med en lønns- og priskompensasjon over statsbudsjettet (2,9 %) som er lavere enn forventet lønnskostnadsvekst (3,5 %), så vil dette reelt sett innebære en innstramming fra 2015 til Dette må også ses i sammenheng med allerede gjennomførte og varslede budsjettkutt. Universitetsdirektøren understreker at arbeidet med tre-årige, rullerende bemanningsplaner og bemanningsplanlegging generelt vil måtte ha høyt fokus for å sikre nødvendig tilpasning til de økonomiske rammene. Av tiltak som UiS tidligere har gitt innspill på utenfor budsjettrammen, så er nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk museum fortsatt ikke tatt inn i statsbudsjettet. Universitetsdirektøren understreker at det arbeides med å få på plass en «startbevilgning» i løpet av stortingsbehandlingen av budsjettet som pågår fram til medio desember DEL II - PROGNOSER FOR BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET For å gi styret et mer helhetlig og langsiktig bilde av den økonomiske situasjonen etter at forslag til statsbudsjett for 2016 er lagt fram, legger universitetsdirektøren fram en oppdatert økonomisk framskrivning for den statsfinansierte delen av virksomheten fram til Tilsvarende prognoser ble sist presentert for styret i juni 2015 jf. US 63/15. All sikker informasjon om framtidige bevilgninger som ligger i statsbudsjettet for 2016 er tatt hensyn til i prognosen. 4
5 Generelle forutsetninger som legges til grunn for prognosen Prognosene baseres på en forutsetning om at de statlige basisbevilgningene forblir relativt stabile over tid, samt at dagens resultatbaserte finansieringssystem, som belønner oppnådde resultater 2 budsjettår etter at de er oppnådd, videreføres. Finansieringssystemet i sektoren har vært gjenstand for vurdering, og forslag til endringer ble lagt fram for stortinget som en del av strukturmeldingen (Meld. St. 18 ( )) på forsommeren Hovedtrekkene i dagens finansieringssystem vil bli videreført, men det vil komme endringer i den resultatbaserte delen knyttet til innføring av en ny resultatkomponent for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), en ny indikator knyttet til antall uteksaminerte kandidater samt en utvidelse av EU-komponenten. Det vil også komme endringer i beregningsmåten for indikatoren knyttet til publisering. Endringene vil gjelde fra og med statsbudsjettet for Det er noe uklare signaler med hensyn til om de ulike indikatorene vil få lukket eller åpen budsjettramme. I prognosene som legges fram for styret er det ikke tatt hensyn til endringer i resultatkomponentene fra 2017, men universitetsdirektøren vil komme tilbake til dette ved utarbeidelsen av oppdaterte prognoser våren Videre er det i framskrivningene forutsatt en langsiktig pris- og lønnskompensasjon over statsbudsjettet på 2,9 % årlig fra og med 2016 (3,3 % for 2015). Inflasjonen antas å ligge på 2,5 % årlig. Antatt nominell lønnsvekst (pr årsverk) antas å bli 3,5 % årlig i hele prognoseperioden. Det er lagt inn forutsetninger om fortsatt budsjettnedtrekk i 2017 og 2018 knyttet til avbyråkratisering og effektivisering. Øvrige forutsetninger pr november 2015 Forventede inntekter/framtidig inntektsvekst Det legges til grunn at studenttallet og følgelig studiepoengproduksjonen øker med 1,7 % i 2015, 1,8 % i 2016 for deretter gradvis å flate ut med en studenttallsvekst på 0,4 % i Det forventes altså en vekst i studiepoengproduksjonen gjennom hele perioden. Det er da tatt hensyn til innfasingen av nye studieplasser bevilget over statsbudsjettet i perioden og gjennom revidert budsjett 2015, samt tildelingen av PPU-plasser gjennom statsbudsjettet for Dette er også i tråd med styrets vedtak om at opptaks- og studenttallsregulering skal følge tilføringen av studieplassfinansiering fra staten jf. US 108/10. Det tas i prognosen på UiS-nivå ikke hensyn til trenden med økt søkertall som var synlig i forbindelse med opptaket for Det forutsettes for øvrig at gjennomstrømmingen (målt som studiepoeng pr student) og frafallet av studenter ikke forverres ytterligere. Forskningsproduksjonen (antallet vitenskapelige publiseringer, antallet uteksaminerte phd-kandidater samt tildelte midler NFR og EU) forutsettes å øke noe raskere enn antallet årsverk finansiert over statsfinansieringen fra 2016 til 2019 (ca 1,5 % årlig). Dette med bakgrunn i økt antall statsfinansierte rekrutteringsstillinger og forventninger til økt produktivitet innenfor forskning finansiert av eksterne midler. Forventede kostnader/framtidig kostnadsvekst Antallet årsverk (målt som gjennomsnittlig tilsatte årsverk gjennom året) er i prognosen for 2015 beregnet ut fra faktisk bemanning siste 12 mnd. Pr mai 2015 er det utarbeidet oppdatert bemanningsplan for UiS fram til og med For perioden antas årsverksveksten å utvikle seg i takt med denne, men justert for noe usikkerhet knyttet til fakultetenes gjennomføring av planene. Det er i tillegg tatt hensyn til 24 nye rekrutteringsstillinger tildelt gjennom statsbudsjettet I takt med studenttallsutviklingen forventes også en utflating i bemanningsveksten fra 2019, men noe mindre som følge av nye årsverk i form av rekrutteringsstillinger. Den faktiske nominelle lønnsveksten (pr årsverk) ved UiS antas å utgjøre 3,5 % fra 2015 og er dermed høyere enn det Kunnskapsdepartementet (KD) legger inn som kompensasjon i statsbudsjettet (se for øvrig kommentarer under avsnittet «Endringer i forhold til forrige prognose»). Husleie og kostnader direkte knyttet til bygg og infrastruktur øker som følge av nybygg, nye leieforhold og gjennomførte utbedringer. Helårseffekten av husleie for nytt laboratoriebygg og nye leide lokaler i ODbygget slår inn fra Helårseffekten av nytt SV-bygg slår inn fra 2016, og planlagt tilbygg på Hulda 5
6 Garborg samt servicebygg i tilknytning til Jernaldergården er lagt inn fra For øvrig er det tatt hensyn til en forventet årlig prisjustering av husleiekostnaden på 2,0 %. Endringer i forhold til forrige prognose (juni 2015) Antatt nominell lønnsvekst (pr årsverk) er nedjustert fra 3,7 % til 3,5 % fra og med 2015 basert på ytterligere stabilisering av lønnsutviklingen lokalt ved UiS. Det er til informasjon ikke gjennomført lokale lønnsforhandlinger høsten Videre er den forventede langsiktige pris- og lønnsvekstkompenasjonen over statsbudsjettet nedjustert fra 3,2 % til 2,9 % fra og med Når det tas hensyn til forslagene i statsbudsjettet og andre kjente forhold som medfører justeringer av forutsetninger og ulike parametre i prognosen, gir dette følgende utslag på forventet økonomisk situasjon i 2018: (1) Statsbevilgningen i 2018 forventes å bli ca 30 mill. høyere enn anslått i prognosen i juni 2015 (2) Den samlede lønnskostnaden i 2018 anslås å bli om lag 14 mill. høyere enn antatt i juni 2015 (3) Huskostnadene (leie og energi) forventes å ligge på samme nivå som anslått i prognosen i juni 2015 Hovedsakelig er det nye studieplassøkninger og effekten av 24 nye rekrutteringsstillinger i 2016 (14 av disse er tidsbegrenset) som gir betydelige utslag i inntektsprognosen fram mot Dette betyr at de økonomiske utsiktene på 3-års sikt er noe forbedret sett i forhold til det som var forventet i juni. Anslått prognose for statlig finansiert virksomhet følger av tabell 3 nedenfor. Tabell 3: Økonomisk prognose statsbevilgningen, UiS (i mill NOK) Bevilgning KD (inntektsført) Merinntekter BFV (stipulert) Sum driftsinntekter BFV Endring i prosent 6,5 % 7,6 % 5,2 % 3,2 % 3,0 % Lønnskostnader og konsulenttjenester Endring i prosent 5,9 % 7,4 % 5,5 % 4,6 % 4,2 % Husleie, energi og eksternt renhold Endring i prosent 10,6 % 3,5 % 4,4 % 2,0 % 2,0 % Driftskostnader utenom lønn og husleie Drift som andel av totalbevilgning 13,0 % 13,8 % 13,7 % 13,0 % 12,2 % Lønn som andel av totalbevilgning 69,1 % 69,0 % 69,2 % 70,1 % 71,0 % Prognose våren ,8 % 13,6 % 12,7 % 12,0 % I prognosene er forventet «resultat» representert ved et anslag over hvor stor andel av total statlig bevilgning som er igjen til drift og investeringer (utenom bygg) når lønns- og huskostnader (husleie og energi) er dekket. For UiS samlet var denne andelen på vel 17 % i 2005 før den sank til 11,7 % i Drifts- og investeringsandelen ser nå ut til å ha «stabilisert» seg på i overkant av 13 %, men med noe nedgang fram mot Det er noe mer positive forventninger i de kortsiktige prognosene pr november 2015 enn ved forrige prognose våren For at UiS skal ha et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom, bør driftsandelen etter universitetsdirektørens vurdering ligge i intervallet %. UiS opplever en relativt god (statlig) inntektsøkning de neste årene, men avtakende i 2018 og 2019 som følge av forventet utflating av veksten innenfor utdanningene, utfasing av en del av de nye rekrutteringsstillingene samt lavere pris- og lønnskompensasjon enn tidligere forutsatt. Det vil fortsatt være viktig og nødvendig å ha fokus på årsverksveksten (og dermed lønnsandelen) for å sikre at denne tilpasses de økonomiske rammene, samtidig som UiS opplever et økende studenttall. 6
7 Videre understreker universitetsdirektøren at forventninger om ytterligere budsjettkutt knyttet til avbyråkratisering og effektivisering vil innebære at presset på (fortsatt) omstilling av aktivitetene ved UiS øker gradvis. Fakultære prognoser Universitetsdirektøren har de siste årene presentert styret for treårige økonomiske framskrivninger også for de tre fakultetene ved UiS. Framskrivningene er foretatt på tilsvarende måte som for institusjonen samlet, og det legges til grunn at den interne budsjettfordelingen skjer i tråd med prinsippene i budsjettfordelingsmodellen også de påfølgende årene. Det er knyttet noe større usikkerhet til hvor store fakultære ulikheter som vil inntreffe i forhold til lønnskostnadsutviklingen, men i utgangspunktet kan det antas at årsverksutvikling og lønnsutvikling ved fakultetene vil følge samme mønster som for institusjonen samlet. Årsverksprognosen på fakultetene følger for øvrig de utarbeidede bemanningsplanene for , men er lagt noe lavere i 2015 som følge av forsinkelser/forskyvninger. På fakultetsnivå er det ikke tatt høyde for de 24 nye rekrutteringsstillingene tildelt gjennom statsbudsjettet 2016, da disse først blir fordelt internt ved UiS i desember Som følge av at de siste års statsbudsjetter i vesentlig grad har vektlagt strategiske satsingsområder innenfor MNT-fag og lærerutdanningene ved tildeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger, så vil budsjett- og aktivitetsøkningene (i utgangspunktet) være ulikt fordelt på fakultetene. Som vedlagte fakultetsprognoser vil vise, vil en kunne forvente at det økonomiske «handlingsrommet» utvikler seg noe forskjellig ved de ulike fakultetene. Fakultetene har for øvrig definert ulike behov for rom til drift og investeringer, ut fra «egenarten» av studier og virksomheten ved fakultetet. Som det framgår av prognosene, er de langsiktige økonomiske utsiktene (2019) positive for samtlige fakulteter. Dette skyldes primært tilførsel av studieplasser og rekrutteringsstillinger og relativ bedring i insentivmidlene (satsene) knyttet til forskningsresultater. Det forventes imidlertid å bli utfordrende å håndtere budsjettkutt som følge av krav til avbyråkratisering og effektivisering samt interne «spleiselag» som følge av nye byggeprosjekter. Dersom fakultetene makter å fase inn de aktivitetsøkningene som er lagt til grunn (studentvekst) samt nye rekrutteringsstillinger, og samtidig sikre god kontroll med årsverksveksten, vil fakultetene kunne opprettholde et stabilt nivå på sine drifts- og investeringsbudsjetter. Det vil i denne sammenheng være viktig å ha høyt fokus på bemanningsplanarbeidet. Fakultetene er presentert for prognosene i forbindelse med avholdte ledermøter i november STRATEGISKE HOVEDUTFORDRINGER Etter universitetsdirektørens vurdering vil hovedutfordringene for UiS de kommende årene være knyttet til følgende forhold: (i) (ii) Sikring av god kontroll med årsverksveksten (og dermed lønnsandelen), herunder; a. Tilpasse årsverksveksten til de økonomiske rammene inklusive varslet budsjettnedtrekk knyttet til avbyråkratisering og effektivisering b. Tilpasse faglig (og administrativ) bemanning til de pågående aktivitetsøkningene ved institusjonen. Her vil arbeidet med oppdatering og justering av de treårige bemanningsplanene være viktig Håndtering av fortsatt vekst i studenttallet som følge av opptrapping av antall studieplasser fra KD og generell økning i søkertallet som følge av utviklingen i næringsliv og sysselsetting. Økt studenttall vil, sammen med framtidige budsjettkutt, kreve fortsatt evne til omstilling og omstrukturering innenfor faglig og administrativ organisering fram mot Forventet økning i antall studenter vil på sikt også legge ytterligere press på fysisk infrastruktur. Framlagte prognoser for statsbevilgningen gir ikke rom for økte infrastrukturinvesteringer. 7
8 (iii) Sikring av tilstrekkelig kapasitet og økonomisk rom til videre satsing på forskningen ved UiS, herunder forskerutdanningene. UiS blir i større grad avhengig av ekstern finansiering for å styrke forskningen, og universitetsdirektøren vurderer at det i denne sammenheng vil være avgjørende at UiS når opp i forhold til tildelinger fra NFR og EU. Forslag til vedtak: 1. Styret tar til orientering forslag til statsbudsjett 2016 og økonomiske prognoser Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Ellen Heiland Netland seniorrådgiver/controller Vedlegg: 1. Fakultetsvise prognoser
9 Prognoser Vedlegg 1 HUM-fakultetet (i mill NOK) Bevilgning Lønnskostnader Drift, investering og innleid arbeidskraft (residual) Andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn 14,4 % 13,3 % 11,4 % 12,1 % 11,7 % Prognose våren ,4 % 14,5 % 17,4 % 17,2 % Årsverk til grunn i prognosen/bemanningsplan ,0 299,0 307,8 303,8 304,0 "Årsverksramme" (9%- krav) 298,1 304,9 307,6 305,8 304,9 SV-fakultetet (i mill NOK) Bevilgning Lønnskostnader Drift, investering og innleid arbeidskraft (residual) Andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn 13,9 % 11,3 % 11,6 % 11,4 % 10,9 % Prognose våren ,4 % 11,8 % 11,8 % 11,7 % Årsverk til grunn i prognosen/bemanningsplan ,1 254,7 255,5 255,5 256,5 "Årsverksramme" (7%- krav) 260,5 267,0 268,7 268,1 267,7 1
10 TN-fakultetet (i mill NOK) Bevilgning Lønnskostnader Drift, investering og innleid arbeidskraft (residual) Andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn 15,0 % 15,8 % 16,5 % 16,5 % 16,3 % Prognose våren ,6 % 15,2 % 16,1 % 16,1 % Årsverk til grunn i prognosen/bemanningsplan ,0 255,9 256,3 257,3 258,3 "Årsverksramme" (15%- krav) 244,0 258,2 260,8 261,9 262,2 2
Universitetet i Stavanger Styret
Universitetet i Stavanger Styret US 95/14 Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2014-2018 ephortesak: 2014/1601 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung.
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/17 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for 2018-2021 Saksnr: 17/06652-1 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-
US 106/10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014
Universitetet i Stavanger Styret US 106/10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014 ephortesak 2010/3387 Møtedag: 28.10.10 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør
Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016
Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 99/16 Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 og prognoser 2016-2020 Saksnr: 15/05997-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-
Universitetet i Stavanger Styret
Universitetet i Stavanger Styret US 88/13 Justert fordeling av statlig finansiering 2014 ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:
Universitetet i Stavanger Styret
Universitetet i Stavanger Styret US 106/12 Orientering om statsbudsjett 2013 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2012-2016 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og
Finansdepartementet Vårt saksnr: 14/4377
Finansdepartementet Vårt saksnr: 14/4377 Spørsmål fra Stortingets finanskomite til Statsbudsjettet 2015 Parti: Arbeiderpartiet Spørsmålsnummer: 67 Dato på spørsmålet: 09. okt 2014 Kategori: Bevilgningsspørsmål
Universitetet i Stavanger Styret
Universitetet i Stavanger Styret US 87/13 Orientering om statsbudsjettet 2014 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2013-2017 ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi
Universitetet i Stavanger Styret
Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 27/17 Prognoser for totaløkonomien 2017-2020 Saksnr: 16/02159-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag:
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan Saken behandles i: Styret i Helse Midt-Norge RHF Møtedato: 29.08.2007 Møtesaksnummer: 82/07 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.
Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene
IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 56/2015 Møtedato: 1.12.2015 Notatdato: 24.11.2015 Sakstype: Vedtakssak Sakstittel: IMKs strategiske tiltak
Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal
Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Hovedtemaer Statsbudsjettet 2014 Rammefinansiering Resultatbasert uttelling Utdanningsinsentivene RBO 2 Kunnskapsdepartementet
Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.
Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....
Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet
Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/1712 DHE004 Dato: 19.03.2015 Sak M 9/15 SAK M 9/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2015 Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Forslaget
Det er store utfordringer med mediebudsjettet, både p.g.a. en prisøkning som er langt over konsumprisindeksen og valutasvingninger.
Notat Budsjett 2016 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen av budsjettet. UB
Effektivitetsundersøkelsen 2008
Effektivitetsundersøkelsen 2008 Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Regiondirektør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2008 Undersøkelsen er gjort i September 2008,og bygger på svar fra 1181 bedrifter.
Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren
Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober
SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016
SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før
A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012
Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett
Prop. 26 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet
Prop. 26 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 21. november
UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret
Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 31 Møtedato: 21. september 2005 Notatdato: 12. september 2005 Saksbehandler: Jan E. Aldal FORSLAG TIL BUDSJETTINNSPILL 2006 FOR MNF. De viktigste problemstillingene:
Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008:
Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008: Forventninger om høyere prisvekst og høyere lønnsvekst TNS Gallups Forventningsundersøkelse for andre kvartal 2008 viser at det nå forventes høyere prisvekst
SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2564-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2015
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2564-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2015 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret
Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
Stabekk, 15. februar 2016 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet
FS Helsefak orienteringssak
Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 08/16 Endelig fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-34 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør
KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement
KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen stiller seg bak det framlagte dokumentet og forslag til vedtak. Komiteen drøftet hvilken rolle Kirkemøtet skal ha i budsjettsaker
Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2
Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/196-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 27.01.2011 Saksbehandler: Daniel Kvisten Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Dokumenter i saken: 1 S
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.11. 2010 Dato møte: 24.11. 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling Mandat idéfase nybygg Gaustad, somatikk.
Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak
Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624 ORIENTERING OM STATSBUDSJETTET 2016 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger: Statsbudsjettet Regjeringen
Finansieringssystem Handlingsrom
Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/16 Prognoser for totaløkonomien 2016-2019 Saksnr: 16/02159-1 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag:
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2544
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2544 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2015 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Kommuneproposisjonen ble lagt
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 27. juni 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Ingen SAK 38/2013: BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin
Innst. S. nr. 190. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. St.prp. nr. 51 (2008 2009)
Innst. S. nr. 190 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.prp. nr. 51 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.15 SAK NR 062 2015 MÅNEDSRAPPORT PR 31. JULI 2015. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.15 SAK NR 062 2015 MÅNEDSRAPPORT PR 31. JULI 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli til etterretning. 2. Styret er tilfreds med utviklingen
SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/7 Campus Fosen KF 01.12.2015 15/65 Kommunestyret 15.12.2015
SAKSFRAMLEGG Arkiv: 035 Dato: 25.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/7 Campus Fosen KF 01.12.2015 15/65 Kommunestyret 15.12.2015 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Campus Fosen KF Saksbehandler:
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018
Saksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018
Saksframlegg Ark.: 150 Lnr.: 7840/14 Arkivsaksnr.: 14/1329-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Vedlegg: 1. Fritak
2014/5319-SVB 05.06.2014
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet
2010/6455-STVE
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse
Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 003-2015 BUDSJETT 2015 - STATUS. Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 003-2015 BUDSJETT 2015 - STATUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om status for budsjett 2015 til etterretning.
Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017
Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene
UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 82 / 2015 15.12.2015 Dato: 07.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/5540-WEF Budsjett 2016 - Fordeling av faste
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017
1. Finansiering av ph.d. -stillinger
NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:
Høyres forslag til budsjett 2016
Høyres budsjett 2016 Høyres budsjett bygger på byrådets opprinnelige budsjettinnstilling. Budsjettets hovedgrep er å øke avdragsbetalingene for å redusere gjeldsveksten, og derved gi kommunen bedre økonomisk
OPPSUMMERING «TIL DEBATT» - TARIFFNOTAT 2012 - MØRE OG ROMSDAL -
OPPSUMMERING «TIL DEBATT» - TARIFFNOTAT 2012 - MØRE OG ROMSDAL - Basert på svar fra kommunene (14) Oppsummeringsgruppe bestående av: Kari Gagnat, Fræna kommune Birgitte Sævik Pedersen, Herøy kommune Roar
TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE
TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 07/16 Resultat og investeringsbudsjett 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2015/633 Reidun Martine Rømo Anne Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag
70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden
Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014
Høring - finansiering av private barnehager
Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Alta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: karin.kristensen@alta.kommune.no Innsendt av: Karin Kristensen Innsenders
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:
Framtidens arbeidsmarked. Victoria Sparrman SSB
Framtidens arbeidsmarked Victoria Sparrman SSB Buskerud fylkeskommune, Rådgiversamling 4. desember 2014 1 To rapporter: Tilbud Tidsperiode 2010-2030 2 To rapporter: Etterspørsel Tidsperiode 2010-2030 3
Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene
Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2014/8083-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg
Prop. 153 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)
Prop. 153 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Tilråding
Disclaimer / ansvarsfraskrivelse:
Viktig informasjon Dette er et mindre utdrag av TotalRapport_Norge. Den inneholder kun korte sammendrag. For å få tilgang til den fullstendige rapporten må du være en registrert kunde eller investor hos
for Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2015. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse
Budsjett og Målstruktur. Styreseminar
Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter
UiO: Universitetet i Oslo
UiO: Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdjrektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 7/2011 Møtedato: 6.12.2011 Notatdato: 24.11.2011 Arkivsaksnr.
Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren
Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober
LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak 2012
1302 1901 LMU-SAK NR: 23/2011 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:
Tariffoppgjøret 2014. Carl E. Rønneberg, direktør NHO Mat og Drikke
Tariffoppgjøret 2014 Gardermoen 3.mars 2014 Carl E. Rønneberg, direktør NHO Mat og Drikke Forhandlingsløpet Mekling Fellesforbundets krav Uttalelse fra forbundsstyret 28. januar Sikre kjøpekraft Økte minstelønnssatser
RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031
Budsjett 2017 Kontingent 2017 Sak GF 08/16 og 09/16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Behandling Budsjett 2017 Kontingent 2017 Sak GF 08/16 og 09/16 Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet.
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/15 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan Saksnr: 15/03796-1 Saksansvarlig: Martin
UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren
UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:
Sak 94/11 Høring - Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen - arealutvalgets innstilling
Komite for samferdsel Sak 94/11 Høring - Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen - arealutvalgets innstilling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at arealutvalgets innstilling
Sak 20/12 Virksomhetsstatus pr 29.2.2012
Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.3.2012 Sak 20/12 Virksomhetsstatus pr 29.2.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner Foretaket
Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe
25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte
Debattnotat: Er lønn viktig for deg?
Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet staten: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva som er
2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47
2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 Saken gjaldt spørsmålet om banken hadde en frarådningsplikt i 2006, da banken utstedte et finansieringsbevis på kr 1.345.000,- for å finansiere
Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2015/116-2563/2015 Sigrid Aas, 15.04.2015
Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Helse- og omsorgsdepartementet
Innspill til statsbudsjettet for 2017
Statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: abl/st bud 2017 Deres ref.: Oslo, 4. mars 2016 Innspill til statsbudsjettet for 2017 Byggenæringens Landsforening (BNL) vil med dette formidle
Rektors orienteringer: Invitasjon til US-seminar torsdag 31. mars kl. 12.00-19.00 på Sem gjestegård
US-SAK NR: 37/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR Rektors orienteringer: Invitasjon til US-seminar torsdag 31. mars kl. 12.00-19.00 på Sem
«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold
«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS
Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i Statens vegvesen.
Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503440-/JEB 26.04.2007 Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i Statens vegvesen. Vi viser til telefonsamtale
Rapportert av: Mette Groseth Langballe
Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: Det medisinske fakultet Rapportert av: Mette Groseth Langballe Periode: 1.tertial 2011 Ledelsesvurdering 1.tertial 2011 1. Innledning Ikke uventet har mye av tiden
VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2
VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Metode 3
Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013)
Vedlegg 3 (til evalueringsgruppas rapport) Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013) 1 Innledning Alle kostnadsanslag som utarbeides i Statens Vegvesen for investeringsprosjekter
Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262
Saknr. 14/4245-1 Saksbehandler: Kristin Bjerkli Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak
US 96/2015 Budsjettforslag 2017 (Forslag til tiltak utenom rammen)
US 96/2015 Budsjettforslag 2017 (Forslag til tiltak utenom rammen) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 15/03494 Forslag til vedtak: Det framlagte
Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet
Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer
Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-13/13773-14 66279/14 07.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 27.10.2014 Kommunalstyret for
UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012
Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger
Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga
Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling
Studentopptaket 2016/17
S T Y R E S A K # 33/16 STYREMØTE DEN 20.09.16 Vedrørende: Studentopptaket 2016/17 Opptak til BA- og MA programmene og PPU studiet Forslag til vedtak: Styret tar rapporten for studentopptaket 2016/17 til
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:
SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr. 6/2014 Møtedato: 08-12-2014 Notatdato: 01-12-2014 Arkivsaksnr.: 2014/8689