Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet"

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/1712 DHE004 Dato: Sak M 9/15 SAK M 9/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2015 Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Forslaget til revidert budsjett gjelder for museets internøkonomi (bevilgningsøkonomien) og tar utgangspunkt i budsjettet for 2015, vedtatt i sak M 33/14 Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU). Avsetninger Etter at vedtatt budsjett ble fremlagt i desember 2014 har regnskapet for 2014 blitt ferdigstilt. Disse viser at avsetningene har økt med kr. Inntekter Basisbevilgningen for 2015 er i revidert fordeling økt fra 32,969 til 33,572 millioner kr. Fratrukket TMU sin andel av avbyråkratiseringen på kroner blir reell basisbevilgning 33,040 mill kr for Sammen med økning av rammene innenfor resultatbasert- og strategisk bevilgning har den samlede grunnbevilgningen til TMU økt med kroner siden vedtatt budsjett i desember. Besøkstall ved TMU sine ulike enheter ble høyere i 2014 enn det som ble lagt til grunn ved beregningen av billettinntekter i 2015 ved utarbeidelsen av vedtatt budsjett. Sammen med økningen i billettprisene med 20 % fra inneværende år økes derfor budsjetterte billettinntekter til 2,67 mill kr for Tromsø Fylkeskommune har vedtatt å øke driftstilskuddet til Polarmuseet fra til kroner for Inntektsposten for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) inneholder en større reduksjon fra det vedtatte budsjettet. Denne skyldes to momenter. Det sentrale dekningsbidraget til UiT ble om lag ,- høyere enn forventet. I tillegg inneholdt BOA-posten tidligere den inntekten som er tilknyttet eksternt finansierte stillinger i forvaltningsteamet. Disse 1,8 mill kronene er nå utelatt både fra inntektsposten for BOA, samt lønnskostnadene under seksjon for kultur. Inntektene er derfor redusert med 1,41 mill kroner i perioden. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Kostnader Fra budsjettet ble vedtatt er de totale lønnskostnadene nedjustert med 2,787 mill kr, til mill kr. Dette med bakgrunn i følgende endringer: - Lønnstrinn for alle stillinger er justert til riktig nivå. - Forsinkelser i tilsettinger medfører reduksjon av lønnskostnader. - Eksternt finansierte stillinger i forvaltningsteamet er trukket ut av beregningen % internshipstilling for innkjøp/administrasjon videreføres ikke fra juli Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger, utgjør 33,276 mill kr. Dette er ,- mer en basisbevilgningen på 33,04 mill kr, som skal være målestokk for faste lønnsutgifter ved TMU i følge vedtak om handlingsregel. Faste stillinger på Polarmuseet og hoveddelen av forvaltningsteamet ekskluderes fra beregningen da disse finansieres av driftstilskudd og BOA-midler. Det er satt av 2,07 mill. kr til ny geologisk utstilling. Dette er en økning på kr fra vedtatt budsjett. Øvrige kostnadsposter har ingen endringer av betydning fra vedtatt budsjett. Kostnadene er derfor redusert med 2,146 mill kroner i perioden. Oppsummering Revideringen gir en betydelig reduksjon i overforbruket i budsjettert driftsresultat for Reduksjonen utgjør 0,736 mill kr, og resulterer i at driftsunderskuddet i budsjettåret blir 6,061 mill kr. De gjenstående avsetningene per beregnes å bli 4,936 millioner kr. Av disse er 3,568 mill kr bundet opp i fremtidige lønnsforpliktelser. Det gjenstår 1,368 mill kr. Resterende midler foreslås avsatt til dekning av fremtidige rammekutt som følge av avbyråkratiseringsreformen, byggesaken ved UiT, kutt i kommunalt driftstilskudd til Polarmuseet, og lønnsmidler til ny direktør fra Forslag til vedtak: Museumsstyret tar revidert budsjett for 2015 som foreslått i saksfremlegget til etterretning. Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabet Aase Konstituert kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Saksbehandler: rådgiver Dan-Håkon Henriksen Vedlegg: 1. Revidert budsjett 2015/1712 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 Vedlegg 1 til sak M 9-15 Revidert budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet INNTEKTER 2015 Revidert 2014 Vedtatt 2015 Revidert 2015 Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2014 (avsetninger) Grunnbevilgning 2015 (Sak) Basisbevilgning, inkl. spesiell tildeling til MUSIT Tilleggsbevilgning Resultatbasert bevilgning Strategisk forskningsbevilgning Husleiekompensasjon Sum grunnbevilgning Salgsinntekter Billettinntekter Andre inntekter Sum salgsinntekter Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Butikksalg Ottar salg Sum dekningsbidrag Sum inntekter KOSTNADER Totalt Totalt Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak Faste stillinger Polarmuseet Midlertidige forvaltningsstillinger 263 Virkning av lokale lønnsforhandlinger 699 Rekrutteringsstillinger Midlertidige museumsvakter Overtid og vikarlønn Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm Sum lønnskostnader Museumsdrift Felles husleie Felles drift og kontorhold Stab 100 Museumsbutikken Rotunden Utstillinger 820 Formidlingsaktivitet 665 Publikum Forskningskommunikasjon Botanisk hage Lab. drift 66 Forvaltning av kulturminner Kompetanseutvikling, kurs og opplæring Sum driftskostnader Forskning Seksjonsannuum Forskerannuum Stipendiatannuum Strategiske forskningsmidler Forskningsgrupper Andre interne tiltak - Styremillion Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet Sum forskning Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost Likestilling Kommunikasjon Søknadsstøtte NFR/EU Ny geologisk utstilling Avsatt til bergkunst Revita-midler Sikringsarbeid Sum øremerkede tiltak Sum kostnader

5 ØKONOMISTATUS - Prognose per Totalt Totalt Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per , overført til Budsjettert driftsresultat Budsjettert avsetninger per Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger Fremtidig lønn til andre stillinger Øremerkede midler forskning (utsatt aktivitet) Interne prioriteringer (utsatt aktivitet) Sum forpliktelser Disponible midler per

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

SAK M 19/16. Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 19/16. Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/5604 DHE004 Dato: 23.05.2016 Sak M 19/16 SAK M 19/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. juni 2016 Forslag til revidert budsjett 2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Forslag til budsjettfordeling 2017 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til budsjettfordeling 2017 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 18.11.2016 Saksnr: M 27/16 SAK M 27/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember 2016 Forslag til budsjettfordeling 2017 for Tromsø Museum

Detaljer

Budsjettfordeling Tromsø Museum (TMU)

Budsjettfordeling Tromsø Museum (TMU) Budsjettfordeling 2012 - Tromsø Museum (TMU) Grunnbevilgningen over statsbudsjettet ble behandlet i universitetsstyret 15. 12. 2011, jf. sak S 47-11. Totalt ble det fordelt 36 014 000 kr til Tromsø Museum

Detaljer

Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø museum - Universitetsmuseet (TMU)

Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø museum - Universitetsmuseet (TMU) Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5687 MEH022 Dato: 26.11.2014 Sak M 33/14 SAK M 33/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 4.desember 2014 Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø museum

Detaljer

Forslag til budsjettfordeling for 2016 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til budsjettfordeling for 2016 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/5324 IBA004 Dato: 18.11.2015 Sak M 28/15 SAK M 28/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. desember 2015 Forslag til budsjettfordeling for 2016 for Tromsø Museum

Detaljer

SAK M 4/14. Forslag til revidert budsjettfordeling 2014 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU)

SAK M 4/14. Forslag til revidert budsjettfordeling 2014 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/528 MFD022 Dato: 23.01.2014 Sak M 4/14 SAK M 4/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 11. februar 2014 Forslag til revidert budsjettfordeling 2014 for Tromsø

Detaljer

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/349 ELA031 Dato: 16.01.2015 Sak M 4/15 SAK M 4/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Bakgrunn

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april

Detaljer

Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014

Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/539 IBA004 Dato: 26.01.2015 Sak M 6/15 SAK M 6/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Besøksstatistikk for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Vurdering av navneendring ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Forslag til vedtak:

Vurdering av navneendring ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Forslag til vedtak: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9389 IBA004 Dato: 23.11.2016 Saksnr: M 28/16 SAK M 28/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember 2016 Vurdering av navneendring ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 Regnskap per 30. april 2016 SAMMENDRAG Ved utgangen av første tertial er kostnader/aktivitet

Detaljer

Forslag til utlysningstekster for seksjonslederstillingene ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til utlysningstekster for seksjonslederstillingene ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/5368 IBA004 Dato: 23.11.2015 Sak M 29/15 SAK M 29/15 Til: Møtedato: Museumsstyret 3. desember Forslag til utlysningstekster for seksjonslederstillingene

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 6. februar 2017 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 56/2015 Møtedato: 1.12.2015 Notatdato: 24.11.2015 Sakstype: Vedtakssak Sakstittel: IMKs strategiske tiltak

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett.

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 2/2016 Sak nr.: 16/xxxxxx Møte: Tirsdag 2. februar Regnskap per 31. desember 2015 SAMMENDRAG Ved utgangen av året 2015 er budsjetterte

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 28. mai 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Prognosen tilseier en overføring på kr til Dette på grunn av følgende mindreforbruk og ikke fordelte midler:

Prognosen tilseier en overføring på kr til Dette på grunn av følgende mindreforbruk og ikke fordelte midler: UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 24/2015 Sak nr.: 15/xxxx Møte: Dag 14. desember Regneskap per 31. oktober 2015 SAMMENDRAG Ved utgangen av oktober er Inntektene høyere

Detaljer

Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/1716 ELA031 Dato: 13.05.2014 Sak M 20/14 SAK M 20/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. mai 2014 Ny organisering av formidlingsenheten ved Tromsø Museum

Detaljer

lnnspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme 2014

lnnspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme 2014 TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/12 Til: Museumsstyret Møtedato: 16.04.2012 Arkivref.: 2012/1715 MEH022/ Budsjettinnspill 2013 Universitetsdirektøren har igangsatt plan- og budsjettarbeidet

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Det er store utfordringer med mediebudsjettet, både p.g.a. en prisøkning som er langt over konsumprisindeksen og valutasvingninger.

Det er store utfordringer med mediebudsjettet, både p.g.a. en prisøkning som er langt over konsumprisindeksen og valutasvingninger. Notat Budsjett 2016 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen av budsjettet. UB

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Organisasjonsjustering av staben ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

Organisasjonsjustering av staben ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/1716 ELA031 Dato: 24.03.2014 Sak M 15/14 SAK M 15/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Organisasjonsjustering av staben ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Budsjett kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra

Budsjett kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/1610 MEH022 Dato: 18.03.2014 Sak (M 14/14) SAK M 14/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1.april 2014 Virksomhetsplan 2014 og budsjettinnspill 2015-2016 Budsjett

Detaljer

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 11/14 SAK M 11/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/8044 IBA004 Dato: 20.09.2016 Saksnr: M 24/16 SAK M 24/16 Til: Museumsstyret Møtedato: Sirkulasjon Prolongering av likestillingsplan ved Tromsø Museum

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan Saken behandles i: Styret i Helse Midt-Norge RHF Møtedato: 29.08.2007 Møtesaksnummer: 82/07 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 26. mai 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 27. november 2014 Saksansvarlige: Bjørlykke, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 2 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 29. september 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V- 3 møte 03/14 Journalnr.: 14/459 Møtedato: 28. mai 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401267 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/476 Lnr.: 10368/16 Ark.: 153 Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: 04/14 V-SAK 3 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 25. sept 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 88/13 Justert fordeling av statlig finansiering 2014 ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

SAK S 35/13 - HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

SAK S 35/13 - HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til: Museumsstyret SAK S 35/13 Vedtakssak Møtedato:6.12.2012 Dato: 27.12.2012 Saksnr.: SAK S 35/13 - HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2015. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse

Detaljer

SAK Regnskap 2015 for BFE

SAK Regnskap 2015 for BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/3979 SJO126 Dato: 30.03.2016 SAK 10-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. april 2016 Regnskap 2015 for BFE Regnskapet for UiT Norges arktiske

Detaljer

Tabellen inkluderer også avskrivingsinntekter og kostnader, samt øyremerka midlar.

Tabellen inkluderer også avskrivingsinntekter og kostnader, samt øyremerka midlar. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 13/2014 Saksnr.: 14/5676 Møte: onsdag 11. juni Rekneskap per 30. april 2014 GRUNNLØYVINGA (GB), TAL I TUSEN: Tabell 1: Inntekter

Detaljer

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/4710 IBA004 Dato: 18.04.2016 Sak M 11/16 SAK M 11/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. april 2016 Forslag til kommunikasjonsstrategi 2016-2020 ved Tromsø

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 17. september 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401538 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 04.12.2014 Bydelsutvalget 16.12.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Forsalg til komite Følgende personer er forespurt og har sagt seg villig til å delta i den sakkyndige komiteen:

Forsalg til komite Følgende personer er forespurt og har sagt seg villig til å delta i den sakkyndige komiteen: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/2899 IBA004 Dato: 18.09.2017 Saksnr: M 17/17 SAK M 17/17 Til: Museumsstyret Møtedato: Sirkulasjon Oppnevning av bedømmelseskomite for vikariat som førsteamanuensis/daglig

Detaljer

Oppnevning av bedømmelseskomite for forskerstilling i arkeologi ved Seksjon for kulturvitenskap

Oppnevning av bedømmelseskomite for forskerstilling i arkeologi ved Seksjon for kulturvitenskap Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1741 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 16/17 SAK M 16/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Oppnevning av bedømmelseskomite for forskerstilling

Detaljer

Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten.

Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten. Revidert budsjett 2006 og Budsjett 2007 forslag til Landsmøtet Bakgrunn: Landsmøtet vedtok i februar 2005 et budsjett for 2006. På grunn av endrede forutsetninger har landsstyret foretatt en revisjon av

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 17.12.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 17.12.2013 Til stede:

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

SAK M 2/15. Referatsaker

SAK M 2/15. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: 26.01.2015 Sak M 2/15 SAK M 2/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Oppnevning av bedømmelseskomite for engasjement som arkeolog ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Oppnevning av bedømmelseskomite for engasjement som arkeolog ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/1707 IBA004 Dato: 12.04.2016 Sak 8/16 SAK 8/16 Til: Møtedato: Museumsstyret Sirkulasjon Oppnevning av bedømmelseskomite for engasjement som arkeolog ved

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 12/14 SAK M 12/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Status ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (uoffisielle tall basert på gammel publiseringsindikator)

Status ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (uoffisielle tall basert på gammel publiseringsindikator) Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/4701 IBA004 Dato: 18.04.2016 Sak M 13/16 SAK M 13/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. april 2016 Oversikt over publikasjonspoeng 2015 ved Tromsø Museum

Detaljer

Finansdepartementet Vårt saksnr: 14/4377

Finansdepartementet Vårt saksnr: 14/4377 Finansdepartementet Vårt saksnr: 14/4377 Spørsmål fra Stortingets finanskomite til Statsbudsjettet 2015 Parti: Arbeiderpartiet Spørsmålsnummer: 67 Dato på spørsmålet: 09. okt 2014 Kategori: Bevilgningsspørsmål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning

Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/591 Dato: 08.03.2016 SAK FS 8/2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 2. mars 2016 Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/11 01.11.2011 Dato: 19.10.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 82 / 2015 15.12.2015 Dato: 07.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/5540-WEF Budsjett 2016 - Fordeling av faste

Detaljer

ENDRING AV BEMANNINGSNORM I KOMMUNALE BARNEHAGER

ENDRING AV BEMANNINGSNORM I KOMMUNALE BARNEHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/5667-1 ENDRING AV BEMANNINGSNORM I KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommune endrer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer