US 96/2015 Budsjettforslag 2017 (Forslag til tiltak utenom rammen)

Transkript

1 US 96/2015 Budsjettforslag 2017 (Forslag til tiltak utenom rammen) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 15/03494 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag til satsinger utenfor budsjettrammen for 2017 oversendes Kunnskapsdepartementet Mari Sundli Tveit Rektor

2 2 Prioriterte satsinger utenom ordinær ramme UH-institusjonene skal innen 1. november hvert år sende inn budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet (KD) om tiltak for budsjettet om 2 år. Rektor har ved utarbeidelsen av budsjettforslaget lagt vekt på å være konsistent mot tidligere innsendte budsjettforslag når det gjelder hvilke tiltak som fremmes. I tillegg fremmes noen nye tiltak. Rektor foreslår NMBU søker om midler utenom ordinær ramme i 2017 til følgende prioriterte satsinger (fjorårets prioritering i parentes): 1. (3) Prosjekt Campus 2. (2) Modernisering av utstyr for forskning og innovasjon 3. (1) Nye fullfinansierte studieplasser 4. (4) Rekrutteringsstillinger Endret risikobilde fra 2015 til 2016/2017 Rektor har oppdatert risikovurderingene som lå til grunn for fjorårets budsjettforslag (Budsjettforslag 2016) og NMBUs Budsjett og tiltaksplan Det er fra 2016 en økende risiko for at NMBU må gå inn med mer ressurser i Samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet (SLP/BUT) sammenlignet med hva som ble beregnet i Prosjekt Campus hadde i 2015 en budsjettramme på 17,5 mill. kroner. Prosjektsjefen ber prosjektstyret om et budsjett i 2016 på 30,95 millioner kroner for å kunne sikre NMBUs deltakelse i prosjektet. Prosjektsjefen forventer tilsvarende budsjettbehov frem til overtakelse i Dette er et forventet ressursbehov som NMBU ikke kan dekke innenfor ordinær budsjettildeling. NMBUs brukermedvirkning i Statsbyggs SLP/BUT-prosjekt innebærer derfor en økt risiko for muligheten til å opprettholde forventet undervisnings- og forskningsvirksomhet. Parallelt med den store innsatsen NMBU må gjøre for å sikre at brukermedvirkning, legges det en strategisk plan for å se de nye bygningene i sammenheng med den eksisterende bygningsmassen på Campus Ås. I 2016 blir det utarbeidet en strategisk campusplan. Den eksisterende bygningsmassen har et beregnet etterslep i vedlikehold på om lag 2 milliarder kroner. Risikovurderingen av dette etterslepet viser at den økonomiske handlefrihet kan bli svært redusert. Universitetsstyret har utpekt tre risikoområder: 1. Økonomiske rammer og frihetsgrader 2. Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence)

3 3 3. Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttet til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten) SLP/BUT-prosjektet berører særlig risikoområdene 1 og 3. Etterslepsprosjektene gjelder spesielt risikoområdet 1. Prioritet 1: Prosjekt Campus SLP/BUT-prosjektet har disse overordnede målene: Sikre at de nye bygningene og det nye brukerutstyret kan tas i bruk for undervisning, forskning, formidling og innovasjon fra sommeren Sikre at NMBUs veterinærmedisinsk utdanning opprettholder akkrediteringen. Sikre at NMBU når effektmålene som er satt for prosjektet. Statsbygg og NMBU samarbeider om å sikre at de nye bygningene, infrastruktur og utstyr har den riktige størrelse, kvalitet og funksjonalitet. NMBU har et stort press på planlegging, brukermedvirkning og kvalitetssikring av både funksjonalitet og kvalitet på brukerutstyr og infrastruktur. NMBU må igangsette delprosjekter for sluttfase/flytting IKT i tillegg til brukermedvirkning. NMBU anser det som absolutt nødvendig å sette i gang disse delprosjektene så snart som mulig. Budsjettbehov for SLP/BUT for 2017 til 2019: Prosjekt Campus: SLP/BUT 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr Prosjektadministrasjon 6,15 5,60 5,05 SLP/BUT 9,10 9,10 9,45 SLP/BUT Sluttfase- 5,50 5,50 13,25 /flytteprosjekt SLP/BUT IKT prosjekt 7,80 9,20 8,20 Sum SLP/BUT 28,55 29,40 35,95 NMBU prioriterer i 2017 følgende etterslepsprosjekter: Prosjekt Campus: Etterslep 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr Prosjektering av Tunbygningene Rehabilitering av kontorfløy Teknisk Fag-kvartal Prosjektering av lokaler for Institutt for landskapsplanlegging, IMT og evt andre saker som følger campusplan (nye undervisningslokaler)

4 4 Følgekostnader/erstatningslokaler 14(for TF) Ekstraordinært vedlikehold Sum etterslepsprosjekter Prioritet nr 2: Modernisering av utstyr for forskning og innovasjon Satsingen Fremragende forskning og utdanning forutsetter tilgang til moderne vitenskapelig infrastruktur. Dette gir nye muligheter for samarbeid mellom universiteter og forskningsinstitusjoner. Satsingen må sees i lys av styrets risikovurderinger. Imaging Centre Ås er et initiativ fra NMBU, Veterinærinstituttet, Nofima og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Sentret utvikler forskningsverktøy til å visualisere, digitalisere, dokumentere og tolke fenomener og prosesser knyttet til miljø- og livsvitenskap. Senteret vil inngå som en av fire noder i NorBioImagingplattformen i samarbeid med Universitetet i Oslo. Oppbyggingen vil skje trinnvis og er anslått til ca. 50 mill. kr til sammen. Imaging Centre Ås vil bli et senter i internasjonal toppklasse. Bioraffineringlab en er viktig for det strategiske samarbeidet mellom NMBU og forskningsinstitusjonene på Adamstuen og Ås. Videreutviklingen av bioraffinerinlab en vil gi nye muligheter til innovasjon og til å ta i bruk forskningsresultater til næringsutvikling. Det vil i tillegg kunne gi Campus Adamstuen og Ås et viktig redskap for å få en strategisk posisjonering innenfor Horisont 2020 og andre forskningsprogrammer. Utstyr for forskning og 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr innovasjon Imaging Centre Bioraffineringslab Sum Utstyr Prioritet 3: Nye fullfinansierte studieplasser Nye studieplasser er et viktig virkemiddel for å nå NMBUs faglig-strategiske mål. NMBUs nye satsingsprogram Fremragende forskning og utdanning koordinerer og prioriterer innsatsen for å heve undervisningskvalitet og forskningsinnsats på alle nivåer. Universitetsstyret vil utarbeide kriterier for tildeling av nye studieplasser med vekt på samfunnsrelevans og etterspørsel på arbeidsmarkedet. De nye studieplassene skal styrke NMBUs mulighet til å realisere samfunnsoppdraget som vektlegger «bærekraftig utvikling, miljø og klimautfordringer, bedre folke- og dyrehelse og dyrevelferd, mattrygghet, fornybare energikilder, matproduksjon og arealog ressursforvaltning», og satsingen på å utvikle ny næringsvirksomhet innenfor bioøkonomien. NMBUs faglige mangfold og profil gir et spesielt godt utgangspunkt for

5 5 den forestående nasjonale satsingen på bioøkonomi. Dette må også gjenspeilses i nye, fremtidsrettede studietilbud. NMBU har en særskilt forpliktelse til å utvikle nye studietilbud som gir studentene nye tverrfaglige tilnærmingsmåter og kompetanse. NMBUs kandidater er etterspurte på arbeidsmarkedet, NMBU kan aktivt bidra til å øke den nasjonale utdanningskapasiteten i realfag, økonomi og teknologi. Studentene har svært gode muligheter for lærerutdanning på NMBUs fagområder. NMBU vil i budsjettforslaget for 2018 utenom ordinær ramme søke om økning av antall studieplasser i veterinærmedisin, slik det ble forutsatt da samlokaliseringen på Ås ble vedtatt. Studentrekruttering 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr 120 studieplasser til fagligstrategiske 4,6 9,2 9,2 satsingsområder (kategori D) 120 studieplasser etterspurt av arbeidsmarkedet (katgori C) Følgekostnader: Nye undervisningslokaler Alt 1: Byggekostnader Alt 2: Leie av lokaler 7,5 5,4 5,4 5,4 Sum studentrekruttering 24 27,6 27,6 Prioritet 4: Nye rekrutteringsstillinger Satsingen Fremragende forskning og utdanning omfatter blant annet rekruttering av toppforskere. Nye ph.d. og postdoktorstillinger er viktige for å utvikle ny faglig synergi og styrke forskningsmiljøene som går sammen om de faglig strategiske satsingene. Regjeringen har spesielle forventninger til at NMBU, NTNU og universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø skal utvikle flere verdensledende fagmiljøer. Nye rekrutteringsstillinger er et viktig virkemiddel for å støtte denne målsetningen. Rekrutteringsstillinger 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr 15 post-doc Halvtårsvirkning stipendiat Halvtårsvirkning 2017 Følgekostnader: Kontorplasser 9,5 Sum rekrutteringsstillinger 22,5 26,0 26,0