Årsbudsjett Fylkesrådmannens forslag, 4.november 2014

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015. Fylkesrådmannens forslag, 4.november 2014"

Signe Børresen
8 år siden
Visninger:

1 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådmannens forslag, 4.november

2 Disposisjon for presentasjonen 2 Økonomiplan-føringene Inntektsgrunnlaget Utgiftsbehovet Store satsinger Tilpasninger/sparetiltak Veien videre

3 Oppsummert økonomiplan En fylkeskommune i endring Målrettede satsinger og prioriteringer God økonomisk styring og kontroll Effektivisering og tilpasninger, 40 mill i 2015 Samferdsel - 5,5 mill Opplæring - 17,5 mill Tannhelse - 1 mill Regional utvikling - 1,5 mill Administrasjon og fellestiltak - 18 mill

4 Ambisiøst FT- vedtak 18. juni: 4 Tilslutning til effektivisering, men store ambisjoner Samferdsel: Buss, bein og sykkel+ binde Ø. sammen Skole: Full lærlingedekning, flere fullføre og bestå Næring: Flere arbeidsplasser og økt næringsutvikl. Kultur: Lokale kulturtilbud og egne fyrtårn Klima: Økt innsats for klimanøytral drift Folkehelse: Tiltak mot sosial ulikhet

5 Inntektsgrunnlaget 5 Skatt og rammer Renteinntekter Rentekomp. Utbytte Østfold Energi Bruk av fond

6 Statsbudsjett 2015, fremlegg 8. oktober 6 Vekst i overføringer på 96 mill lik 3,5 %. Øker fra 2777 mill i 2014 til 2873 mill i mill: Deflator på 3,0 % 7 mill: Rett til studieforberedende 4,5 mill: Fylkesveger 1 mill: Rentekompensasjon fylkesveger Nullsumspill: Elevtallsnedgang, realvekst, nytt inntektssystem

7 Effekt nytt inntektssystem for Østfold 7 Samlet omfordelingseffekt SB , Årseffekt (innfasing med 1/5) -72,5-14,5-29,0-43,5-58,0-72,5 Tapskompensasjon 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 Sum -64,3-6,3-20,8-35,3-49,8-64,3 Kr 50 mill mer i trekk enn Kommuneproposisjonen Endring i vekting og kriterier Innlemming av vegmidler

8 Andre inntekter 8 Regionale utviklingsmidler videreføres med 22 mill Renteinntekter stabilt med 29 mill (avkastning ca 3,4 %) Den totale fondsbruken øker med 5 mill

9 Utbytte fra Østfold Energi 9 Fra 2001 til 2014: Samlet utbytte på kr mill Dvs. kr 105 mill pr år i snitt Siste årene: Fast kr 60 mill til drift Budsjettert med kr 30 mill i 2015

10 Samlede inntekter 2015: Kr 2995 mill 10 (Tall i mill kr) Renteinntekter 29 Fondsbruk 62 Østfold Energi 30 Rentekompensasjon 16 Rammetilskudd 1518 Skatt I tillegg kommer ca 350 mill i øremerkede tilskudd, refusjoner og inntekter

11 Utgiftene består av 11 Tannhelse Opplæring Regional utvikling Samferdsel Administrasjon Renter avdrag

12 Tannhelse: Kr 107 mill 12 Økning i etterspørsel Tilføre ressurser til gruppene med størst behov Følge opp tannhelseplan Mer fokus på forebyggende og oppsøkende virksomhet Starte arbeidet med revisjon Følge opp klinikkstrukturplan, 6 store klinikker Krav til lokaler, utstyr, hygiene, pasient- og behandlersikkerhet Oppstart Mysen og Askim i 2015 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Oppstart av klinisk virksomhet i midlertidige lokaler årsskiftet 2014/2015

13 Tannhelse: Kr 107 mill 13 Ny elektronisk pasientjournal tas i bruk Videreutvikle tilbudet til spesielle grupper Personer utsatt for tortur og overgrep Personer med odontofobi Ny organisering i tråd med ny klinikkstruktur Tilpasninger 1 mill (lønn og drift)

14 Opplæringstjenester: Kr 1711 mill 14 Forsterket offensiv for nok læreplasser Sikre at flere gjennomfører og består videregående opplæring Fokus på kvalitetsutvikling, elevenes læring, læringsmiljø, lærernes kompetanse, ledelse, skoleutvikling Spesialundervisning og varig tilpasset arbeid (VTA) Skolebruksplan, endringer tilbudsstruktur og prioritere rekkefølge for nybygg/investeringer Programmering og forprosjekt «nye St. Olav» Regional kompetanseplan, vedta strategiene og utarbeide handlingsprogram

15 Opplæring: Viktige områder styrket 22 mill 15 Fylkeskommunale lærlinger Rett til studiekompetanse etter fagbrev Basistilskudd lærebedrifter Tilskudd VTA- bedrifter (varig tilpasset arbeid) Kompetanseheving IKT 1,5 mill 7 mill 10 mill 3 mill 0,8 mill

16 Opplæring: Tilpasninger 17,5 mill 16 Klasser, oppfylling og elevnedgang (-110) -12,0 Kjøp av elevplasser -1,0 Trykte og digitale læremidler -0,5 Driftsbudsjett skolene -3,5 Driftsbudsjett Opplæringsavdelingen -0,5 Samt 5 mill av besparelsene på fellestiltak Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

17 Investeringer videregående skoler 17 Mysen vgs, ny blokk D Utstyrsinvesteringer HMS-tiltak Skoleadministrativt system 1,7 mill 8,3 mill 10,0 mill 2,4 mill

18 Fylkesveger: 392 mill 225 mill drift mill investering + 24,5 mill tverrforbindelser 18 Oppfølging av Regional transportplan Bypakke Nedre Glomma: planlegging tiltak Dekkevedlikehold og utbedringer Ny gjennomgang fylkesveg-bruene Tverrforbindelsene (114/115 og 120), nye 24,5 mill Trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

19 Driftsmidler fylkesveier 225 mill 19 Driftskontraktenes fastprisdel Andre oppgaver i driftskontraktene Strømutgifter Andre fagkontrakter TS-inspeksjoner og strakstiltak Dekkefornyelser Vegmerking Bruvedlikehold Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Tilskudd sykkel/kollektivtiltak 73 mill 35 mill 9 mill 10 mill 2 mill 69 mill 8 mill 8 mill 8 mill 3 mill

20 Investeringsprogram fylkesveger 142 mill 20 Punktutbedringer på veger Investering bruer Tiltak gående og syklende Trafikksikkerhet Miljø- og servicetiltak Kollektivtiltak Planlegging Grunnerverv 20 mill 35 mill 42 mill 15 mill 3 mill 7.5 mill 18 mill 1.5 mill

21 Kollektivtrafikk: 307 mill Oppfølging av Regional transportplan Samarbeidsavtale/ belønningsmidler NG (50 mill ørem.) Samarbeidsavtale Mosseregionen, bussmetro 1,5 mill Videreføre linje 9 Mysen - Oslo Ringrute Indre Østfold Sarpsborg Busstilbud til Kalnes/nytt sykehus (8 mill i halvårseffekt) Sykkelparkering ved kollektivknutepunkt Sømløst i Sør 21 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

22 Samferdsel: Tilpasninger 5,5 mill 22 Driftsutgifter Østfold kollektivtrafikk -0,9 Ubemannede bussterminaler Nedre Glomma -1,3 Kun digitale rutehefter -0,9 Fylkesveger; planmidler, driftsformer -2,4 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

23 Regional utvikling: 134 mill 23 Regional planstrategi: Nytt planprogram Kulturminner: Sikring og verdiskaping Kultur: Støtte profesjonelle og frivillige Folkehelse: Sosiale ulikheter i helse, vold og overgrep i vgs Vannforvaltning: Vannregionmyndighet Klima: Bygg og transport- lavutslippsfylke Næringsutvikling: Mobilisering for flere arbeidsplasser EU og Interreg: Internasjonalt arbeid Tilpasninger 1,5 mill: Konsulentbruk, drift, avvikle lydavis og kulturnett Østfold

24 Tilskudd til kultur og idrett: 18,03 mill Fylkesgalleriet Punkt Ø 3,59 mill Østfold Medieverksted 0,53 mill Østfold kunstnersenter (inkl. 300 til Hydrogenfabrikken) 2,44 mill Østfold Idrettskrets 1,75 mill Det Norske Blåseensemblet 5,07 mill Østfold Barne- og ungdomsråd 1,57 mill Østfold Symfoniorkester 0,24 mill Østfold Musikkråd 1,05 mill Askim kulturhus 0,32 mill Studium Actoris 0,31 mill Viken filmsenter 0,84 mill Spydeberg prestegård 0,11 mill Dansekunst Østfold 0,21 mill 24

25 Nye reservasjoner Regionalfondet 25 Inkubatorer i Østfold 1,00 Regionalpark Haldenkanalen 1,00 Regionalt partnerskapsfond 5,00 Opplevelsesprogrammet 2,00 Interreg + EU-program 2,00 Strategi fornybare energikilder 2,00 Fylkesscene 5,00 Investeringstilskudd privatskoler 1,0 Udisponert 1,00 Sum reservasjoner ,00

26 Administrasjon, fellesfunksjoner: 171 mill 26 Ledelse av en fylkeskommune i endring Medarbeiderskap: Fokus på verdier og resultater Kompetanseutvikling og omstilling, samarbeid arbeidstakerorganisasjonene 7 mill kr til omstillingskostnader 8 mill kr til opprydding arkiv, overflytting IKA

27 Administrasjon og fellestiltak- tilpasninger 27 Samlet 18,0 mill, herunder El-energi Fasttelefoni Linje/sambandsleie Annonsering Gebyrer Konsulentkjøp Renhold Vektertjenester Vikartjenester Transporttjenester Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

28 Foreslåtte investeringer 28 Fylkesveier Skolebygg og inventar Tannklinikker Felles IT og KLP innskudd Samlet Fra driftsbudsjettet Momskompensasjon Lån Egenkapital 142 mill 22 mill 22 mill 13 mill 199 mill 113 mill 39 mill 44 mill 3 mill

29 Gjeldsutvikling Gjeld pr mill - Avdrag mill + Planlagte nye lån mill Gjeld pr mill Rente på låneportefølje 3,1 %

30 Lånegjeld og avdrag Gjeld Avdrag

31 Utgifter 2015: samlet kr 2995 mill 31 Renter og avdrag 130 Premieavvik 26 Admin., fellesfunksj. 171 Po.styring, kontrollorg 33 Regional utvikling 134 Samferdsel 539 Opplæringstjenester 1711 Tannhelse Fylkesveginv. (inkl. tverrforb.) Udisponert

32 Hovedendringer Inntekter Skatt, rammer, rentekompensasjon Fondsbruk (disp.fond økonomiplan og pensjonsfond) Utbytte fra Østfold Energi Utgifter Lønns- og prisvekst 3,0 % Økte avdrag Fylkesveger (statsbudsj) Studieforberedende (statsbudsj) Omstilling og effektivisering Forslag: Mer til samferdsel (utnytte rentekomp) Forslag: Til disposisjon 96 mill 5 mill -30 mill Kr 71 mill 80 mill 5 mill 4,5 mill 7 mill -40 mill 9,5 mill 5 mill Kr 71 mill

33 Veien videre nov Fylkesrådmannens framlegg 11. nov Høringsmøte organisasjonene 17. nov Administrasjonsutvalget 18. nov Opplæring, kultur og helsekomiteen 19. nov Samferdsel, miljø og klimakomiteen 20. nov Fylkesutvalget lager sin innstilling 4. des Fylkestinget vedtar budsjett

Like dokumenter

Årsbudsjett Fylkesrådmannens forslag 4. november 2016

Årsbudsjett Fylkesrådmannens forslag 4. november 2016 Årsbudsjett 2016 Fylkesrådmannens forslag 4. november 2016 1 Disposisjon for presentasjonen o Økonomiplanføringene o Inntektsgrunnlaget o Utgiftsbehovet o Store satsinger o Tilpasninger/sparetiltak o Veien