Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orienteringssak Rønning Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport pr. desember 2015 Risikovurdering pr. 3. tertial 2015 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten og risikovurderingen pr. 3.tertial vedlegges saken. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Side 1 av 15

2 Sykehuset Telemark HF Periode: 3. tertial 2015 Resultatet viser et overskudd på 8,7 millioner kroner, som er 8,7 millioner kroner bedre enn budsjettet. Det er en resultatforverring på 5,7 millioner kroner i desember som i hovedsak skyldes økt behandlingsvolum ved andre institusjoner / kostbare legemidler, høyere driftskostnader generert av ressurskrevende pasienter og nedskrivning av bygningsmassen i Kragerø med 3,2 millioner. Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng utført i eget HF var 427 under budsjett, men 442 poeng over fjoråret. Det registreres en reduksjon i antall pasienter på venteliste, men en økning i gjennomsnitt ventetid for pasienter på venteliste. Andel fristbrudd avviklede pasienter er redusert til 1,0 % i desember, og andel fristbrudd ventende har gått ned til 0,5 %. Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd (avviklede) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Mål 2015 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd des (9,5%) 90 (5,0%) 31 (1,0 %) 100% 62 % 58 % 73 % Årsresultat Budsjettavvik % 70 % 50 % 50 ( 50) -14,7 mill. -14,7 mill. -44,0 mill. -69,0 mill. 8,7 mill Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Neste måling november ,5 % 4,3 % 5,9 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst % 70 % 79 % Pasienttilfredshet 4,5 % Siste måling desember 4,6 % 4,6 % Side 2 av 15

3 Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status Hovedmål desember 2015 desember 2015 Hiå desember 2015 Hiå desember 2015 Hittil i fjor DRG poeng utført i eget foretak Polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner barne- og ungdomspsykiatri Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri Polikliniske konsultasjoner TSB HR - brutto månedsverk Hovedmål (status og tiltak): Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er 51,4 dager. Psykiatri voksen 44,5 dager, TSB 28,9 dager og barne- og ungdomspsykiatri 34,8 dager. Gjennomsnitt ventetid for hele foretaket er 51,0 dager i desember. Hittil i år 55,7 dager. Antall ventende på ventelister er redusert litt fra forrige periode, og per desember er det som venter. Antall ventende fordelt per fagområde viser i somatikk, 306 voksenpsykiatri, 102 i barne- og ungdomspsykiatri og 32 innen TSB. Snitt for STHF er ventetid på 95,7 dager fordelt med 99,1 i somatikk, 40,0 i voksenpsykiatri, 30,7 i barne- og ungdomspsykiatri og 28,7 i TSB. Det er 2050 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling i somatikk, 26 i voksenpsykiatri, 0 i barne- og ungdomspsykiatri og 0 innen TSB. Det er 406 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling. 406 i somatikk, 0 i voksenpsykiatri, 0 i barne- og ungdomspsykiatri og 0 innen TSB. Pasienten opplever ikke fristbrudd Fristbrudd for avviklede pasienter viser en reduksjon i desember men målet er ikke innfridd. Det er 31 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i desember. 30 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 0 innen barne- og ungdomspsykiatri. I samme periode er det behandlet 3082 rettighetspasienter, det gir 1,0 %. Fristbrudd ventende pasienter viser 28, 27 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen og 0 innen barne- og ungdomspsykiatri. En nedgang på 6 fra forrige måned. Avdelingen med flest brudd ventende er Medisinsk avdeling Notodden (6). Side 3 av 15

4 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen i november 2015 var 5,9 %. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 73,4 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Reglene for direkte time ble endret 1. nov. Inntil HSØ har definert ny rapport, rapporterer vi etter gammel metode for å se utviklingen. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. Andre styringsparametre (status og tiltak): Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter var i desember 3,5 %. Dette er det samme som forrige måned. Det er registrert 319 korridorpasienter i denne perioden. Øvrige styringsparametre: Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB (ny i 2013) Antall meldte utskrivningsklare pasienter innen somatikk var 33 i oktober, med til sammen 72 døgn. Det var ingen utskrivningsklare pasienter innen psykiatri for desember. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført I desember var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 2,65 dager henvisninger ble vurdert, hvorav innen 10 virkedager det gir andel vurdert innen 10 virkedager 98,6 %. Gjennomsnittstiden øker litt fra forrige måned og andel vurdert innen 10 virkedager har gått litt ned. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer også fokus på vurderingstid. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er 64 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har vært en reduksjon i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 1015 pasienter, herav 847 registrert etter innføring av DIPS. Side 4 av 15

5 Epikriser skal sendes ut innen 7 dager etter utskrivning. i desember har STHF oppnådd målet i 76,6 % av tilfellene fordelt med 79,8 % i somatikk innlagte og 62,1 % innen psykiatri og rus totalt. Ø-hjelp Kommune Antall ØHsenger Fremdrift og kommentarer Skien Nome 9 i drift Siljan Bamble 2 i drift Bø/Sauherad 2 i drift Notodden/Hjartdal 2 i drift + 4 mulighet for å kjøpe av Sthf Tinn 2 i drift - kjøpes av Sthf (1 i drift fra 20.juni-egen) Vinje/Tokke 2 i drift - samarbeid med hverandre Seljord 1 i drift - samarbeid med Kviteseid når fullt Kviteseid 1 i drift - samarbeid med Seljord når fullt Porsgrunn 5 i drift Kragerø/Drangedal 0 3 i drift fra oktober-15 samarbeid med hverandre Fyresdal 1 Etablert Ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Nissedal 1 Etablert Ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 18 kommuner, i alt 20,7 millioner kroner. Det er ingen utbetalinger for 2015 som gjenstår. Total kostnad per desember utgjør derfor om lag 20,7 millioner kroner. Driftsposter: Økonomiske forhold Resultatet er et overskudd på 8,7 millioner kroner, som er 8,7 millioner kroner bedre enn budsjettet. Det er en resultatforverring på 5,7 millioner kroner i desember som i hovedsak skyldes økt behandlingsvolum ved andre institusjoner / kostbare legemidler samt høyere driftskostnader generert av ressurskrevende pasienter. Kostnadene knyttet overtid og ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, men kompenseres delvis ved økte sykepengerefusjoner og lavere øvrige personalrelaterte kostnader. Aktivitet Somatikk Antall DRG-poeng for året 2015 sørge-for (døgn, dag, poliklinikk, DBL og kreftmidler) var Dette er 559 poeng (-1,3 %) lavere enn budsjettert men 727 poeng (+1,8 %) høyere enn fjoråret. Korrigert for pasientadministrerte kreftlegemidler (nytt i 2015) var aktiviteten 469 poeng (+1,1 %) høyere enn fjoråret. Aktiviteten målt i DRG-poeng utført i eget foretak har vært 427 poeng (-1,1 %) lavere enn periodisert budsjett, men 442 poeng (+1,1 %) høyere enn fjoråret. Aktiviteten ved Rjukan er lavere enn i fjor som en følge av redusert kapasitet i tråd med tiltak i Utviklingsplanen. Ved de indremedisinske sengepostene var beleggsprosenten 95 % i desember. Antall sykehusopphold har vært 1,9 % lavere enn budsjettert i 2015, og 1,5 % lavere enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner var i % høyere enn budsjettert og 4 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold var likt med periodisert budsjett, men 4 % høyere enn i samme periode i fjor. Side 5 av 15

6 Basert på oversikt fra Analysesenteret synes det som om effekten av vekter/grouper 2015 er tilnærmet budsjettnøytral ved STHF. Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB i 2015 ligger 0,6 % under budsjett, men viser en vekst på 4,7 % fra i fjor. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,29 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Dette er en liten økning sammenlignet med fjoråret i samme periode. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,42 konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en kraftig økning fra fjorårsnivået som lå på 2,03. Produktiviteten per terapeut har gjennom hele året vært høyere enn i fjor. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengeposten Ø-hjelp RUS er lavere enn forventet. Dette på grunn av endret pasientkriterier for innleggelse på disse sengene. Disse kriteriene er ikke fullt ut orientert om til innleggende instanser, da endelig økonomisk dekning av drift ikke har vært avgjort. Det legges opp til økt aktivitet i Barne- og ungdomspsykiatri Barne- og ungdomspsykiatrien viser en høyere aktivitet i andre halvår av 2015 og det forventes at dette aktivitetsnivået videreføres i Antall polikliniske konsultasjoner per desember 2015 er 16 % lavere enn budsjett og 1 % lavere enn En gjennomgang av årets forventede aktivitet sett i forhold til kapasiteten på poliklinikkene viste at årets budsjetterte nivå var urealistisk høyt. Aktivitetsmålet for 2015 ble derfor justert ned til fjorårets nivå. Aktiviteten i desember måned var 27 % lavere enn budsjettert, men 16% høyere enn samme måned i fjor. Høyt sykefravær og nye ansettelser i terapeutstillinger som ikke kunne vise til samme produktivitet som de erfarne terapeutene har bidratt til nedgangen i aktivitet i første halvdel av Det er også registrert en endring i konsultasjonsmiksen, med høyere andel av pasientrettede tiltak som er mer ressurskrevende (opprettet OCD-team). Det er fortsatt noen rekrutteringsutfordringer men de fleste behandlerstillinger er nå besatt. Det registreres ingen økninger i ventetider og heller ikke fristbrudd, tross aktivitetsnivå under forventet i Registrert produktivitet er noe lavere enn forventet med 1,70 konsultasjoner per fagbehandler i Med unntak av i juli og august måned har produktiviteten vist en stigende trend siden februar. Den gylne regel Målet om høyere vekst innenfor psykiatrien enn somatikken er oppnådd når man ser på polikliniske konsultasjoner for somatikk, voksenpsykiatri og rus. For barne- og ungdomspsykiatrien er det en nedgang i antall konsultasjoner sammenlignet med 2014, slik at den totale økningen i antall polikliniske konsultasjoner i psykiatrien er lavere enn for somatikken (3 % vs 4% økning). En sammenligning mellom økning i DRG-poeng for somatikken og polikliniske konsultasjoner i psykiatrien viser høyere aktivitetsvekst innen psykiatrien. Side 6 av 15

7 Aktivitetstallene pr. desember viser en liten vekst innen somatikken (DRG) og en liten økning innen psykiatrien (polikliniske konsultasjoner), sammenlignet med fjorårets aktivitetsnivå. Psykiatrien samlet har en aktivitetsvekst på 3,1 %. Voksenpsykiatrien (4,7 %) og TSB (4,8 %) har økning i aktiviteten mens barne- og ungdomspsykiatrien har nedgang (-1,3 %). Nedgangen i aktivitet i barne- og ungdomspsykiatrien skyldes færre terapeuter / ledige stillinger. Stor innsats ble lagt ned i rekruttering og behandlingsvolumet økte utover i året. Ventelistene er på et lavt nivå, det registreres ingen fristbrudd og ingen økninger i antall avvisninger. Somatikken viser en DRG-vekst på 1,2 % i forhold til fjorårets aktivitet målt i DRG-poeng utført i eget HF. Bemanningen i psykiatri og TSB viser en lavere nedgang enn for somatikk. Psykisk helsevern samlet har en nedgang på 0,7 %, somatikken en nedgang på 2,5 % sammenlignet med fjoråret. Den gylne regelen er fulgt opp gjennom året med fokus på ventelisteutvikling og aktivitetsnivå. Det er lagt ned stor innsats for å rekruttere behandlere i psykiatrien, og det er tydelig fokus på ventetider, antall ventende uten kontakt og fristbrudd. Det arbeides kontinuerlig med hensikt å øke antall konsultasjoner pr behandler. Samtidig vil økt ambulant virksomhet kunne føre til lavere antall konsultasjoner. Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen Sykehuset rapporterer brutto månedsverk for 2015, fordelt på 241 variable og fastlønnede årsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra Vestre Viken, er det en reell nedgang på 77 årsverk i forhold til 2014 og 19 årsverk høyere enn budsjettert. Sykefraværet i november er 6,9 %. Det er 0,2 % - poeng høyere enn forrige måned. Sykefraværet hittil i år ligger på 6,9 %, mens det i samme periode i fjor var 6,7 %. Likviditet Likviditetsbeholdningen per var på minus 3 millioner kroner. Dette er 135 millioner kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene gjelder: Lavere pensjonspremie: + 84 millioner kroner Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF: + 19 millioner kroner Mottatt investeringslån fra HSØ RHF: + 10 millioner kroner Positivt resultat: + 9 millioner kroner Beregnet driftskredittramme per er på 205 millioner kroner, og likviditetsreserven per blir dermed på 202 millioner kroner. Investeringer Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i millioner kroner, noe som er 3 millioner kroner høyere enn budsjettet. I investeringsbeløpet inngår nytt varmedistribusjonsanlegg som er delfinansiert med et lån fra Miljø- og energifondet i Helse Sør-Øst RHF på 10 millioner kroner. Egenkapitalinnskuddet til KLP ble som budsjettert på 12 millioner kroner. Side 7 av 15

8 Salg Det er ikke gjennomført salg av anleggsmidler. Det jobbes med tilrettelegging for salg av eiendomsmassen i Kragerø og avtalen vil komme i stand i løpet av kort tid. Kommentarer knyttet til tertialvise forhold: 1. Tolketjenester Pr 3. tertial har Sykehuset Telemark hatt en kostnad for kjøp av tolketjenester på 1,3 millioner kroner, mot 1,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette utgjør ca 2739 timer. Endelige og spesifikke rapporter for 3. tertial er forespurt fra Noricom og vil rapporteres når disse er klare. 2. Tertialvise styringsparametre Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk tredje tertial er 79,0 % en liten nedgang fra andre tertial (79,3 %). Sykehuset Telemark har gjennom flere år hatt høy andel epikriser sendt innen syv dager og indikatoren følges opp på ledernivå gjennom jevnlige rapporter. Epikriser innen psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) er foreløpig ikke mulige å rapportere hver for seg, og det arbeides med å oppgradere rapporter i DIPS for å kunne ta ut informasjon innen fagområdene separat. Dette er meldt HSØ. Epikriser sendt innen 7 dager samlet for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling er 63 % i 3. tertial, en bedring fra forrige tertial (60,3 %). Viser også en stor økning fra fjorårets 3. tertial som lå på 52,1 %. Andel ambulante konsultasjoner i 2015 er 7,9 % for VOP, 6,9 % for TSB og 8,0 % for barne- og ungdomspsykiatri (BUP). Andelen er høyere innenfor TSB og BUP, mens det er en liten nedgang innenfor VOP sammenlignet med 2. tertial. Økningen i andel ambulante konsultasjoner skyldes bedre datakvalitet fra EPJ (DIPS) enn tidligere, samt at det er iverksatt styrkning av ambulante tjenester etter nedleggelse av sengepost innen VOP. Andel reinnleggelser innen VOP er 12 % per 3. tertial. Har vært en kraftig vekst i både 2. og 3. tertial. Det var nok noe underrapportering på dette i 1. tertial fordi det mangler registrering. Det arbeides fortløpende med forbedring av registreringen. Det har vært fokusert på å bruke mer tid til å stabilisere pasientene før tilbakeføring til kommune og hjem. Det har medført lengre liggetid som igjen gir økt kvalitet på behandlingen, riktigere medisinering og oppfølgning. I tillegg er det innført felles samarbeidsarenaer innen VOP hvor sykehus og desentralisert psykiatri (DPS) ivaretar den enkelte pasient i et behandlingsforløp, samtidig som oppfølgningsløp diskuteres med kommuner. Andel tvungen innskriving i psykiatrisk institusjon viser 18,5 % per 3. tertial, mens det per 2. tertial lå på 17,9 %. Tallene er fremdeles lavere enn fjoråret. 3. Innkjøp og logistikk alle indikatorer Faktisk kjøp på avtale krav 80% Sykehuset Telemark hadde en prosentandel på 80 % på faktiske kjøp på avtaler innenfor definerte kostnadsarter. Det er ikke teknologisk mulig å sjekke at alle bokførte fakturaer inneholder avtaleprodukter. Tallet er vurdert etter beste skjønn. Side 8 av 15

9 Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem krav 70 % Sykehuset Telemark hadde en måloppnåelse på 52,6 %. Sykehuset Telemark har fokus på at alle hensiktsmessige bestillinger skal gå via elektronisk bestillingssystem. Kjøp fra felles forsyningssenter Rapporteres på konsernnivå. Bruk av elektronisk varekatalog krav under 10 % Sykehuset Telemark hadde i 3. tertial 3,3 % fritekstbestillinger. Utnyttelse av forsyningskonseptet krav 80 % 72 % av sykehusets omsetning går via aktiv forsyning. Det jobbes kontinuerlig med å få flere produkter inn som en del av aktiv forsyning til sykehuset. 4. Forskning Arbeidet med årets planlagte FOU-prosjekter er i gang og det forventes ikke avvik av betydning på årsbasis. 2 store forskningsprosjekter fra HSØ ble flyttet til UIO (Personlig forskerstipend for Mette Kalager (no ), tidelt 2013 og PhD stipend Mette Kalager (no ), tildelt 2014). Det forberedes arbeidet med Nifu rapportering som avsluttes mars Side 9 av 15

10 Status utviklingsplan og kostnadsreduserende program 2015 Utviklingsplanen og kostnadsreduserende program har en samlet økonomisk effekt på 91,6 millioner kroner i Resultatene for 2015 viser effekt av tiltak som er 27,0 millioner kroner lavere enn forventet. Avviket skyldes i hovedsak høyere omstillingskostnader ved Notodden/Rjukan enn forutsatt samt forsinkelser i implementering av effektiviseringstiltakene i kirurgisk klinikk. Øvrig drift viser et resultat på 35,7 millioner kroner bedre enn forventet. Beløp realisert Resultat Resultat innsparing øvrig drift Resultat Innsparingstiltak kommentar Kirurgi Utviklingsplanen Notodden - endring i tjenesteplan leger Gjennomført i 2015 i tråd med budsjett. Skien - endringer i turnus og vaktplaner, redusert bemanning Tiltaket videreføres til 2016 Innsparing pasienthotell Gjennomført i 2015 i tråd med budsjett. Økte DRG-inntekter / økt aktivitet Økt aktivitet primært innen ortopedi og gastrokirurgi, Skien Generelt effektivisering Ikke realiserbart, delvis overført til 2016 Sum Øvrig : høyere lønnskostnader i klinikken bidrar negativt til resultatet. Med.klinikk Kragerø Utviklingsplan, flytte døgnbemanning til Skien sommer Gjennomført sommeren 2015 Kragerø Utviklingsplan, helårsvirkning av reduksjon 10 senger fra Gjennomført sommeren 2015 Redusert bemanning akuttgeriatri, rehab., opptrening Nordagutu Gjennomført i 2015 i tråd med budsjett. Rjukan - nedlegging ortopedi og døgnaktivitet innen ortopedi/kirurgi Gjennomført i 2015 i tråd med budsjett. Rjukan - nedlegging all akuttfunksjon og inneliggende akt Tidligere oppnådd innsparingseffekt på Rjukan. Notodden - økt sengekapasitet kir/med Ekstraordinære kostnader i forb. med overføring av sengekapasitet fra Rjukan Sum Øvrig drift bidrar positivt til resultatet, grunnet høy aktivitet. Barne- og ungdomsklinikken Redusert bemanning og økt produktivitet psykiatri Oppnådd driftsinnsparinger i psykiatrien som forventet. Redusert bemanning og økt produktivitet somatikk Lavere DRG-aktivitet hittil i år. Sum Øvrig drift viser positivt lønnsavvik grunnet vakante stillinger i psykiatrien. Akutt og beredskapsklinikken Endring Notodden Utviklingsplan Gjennomført Bemanningsoptimalisering, innsparing årsverk Forsinkelser i implementering - fullvirkning fra desember 2015 Redusert bemanning Akutt- og Intensiv Gjennomført Redusert bemanning Operasjon-Anestesi Forsinkelser i implementering - fullvirkning fra desember 2015 Reduksjon i varekostnader Delvis realisert innsparing, men høy aktivitet har ført til økte varekostnader Ikke konkretisert innsparing - Akutt og Intensiv Fortsatt ikke konkretisert. Sum Øvrig drift - følgekostnader økt aktivitet bidrar negativ til resultatet Medisinsk serviceklinikk Aktivitetsendring Radiologi og Lab - Utviklingsplanen Oppnådd innsparing som planlagt, med unntak av noe lavere aktivitet ved Aktivitetsendring Radiologi, Lab og arb.med. - generell fertilitetsavdelingen Aktivitetsøkning fertilitetsavdelingen Sum Øvrig - innleie av radiologer til vakante stillinger samt lavere DRG-aktivitet kreft PSYKIATRI Endring Seljord - Utviklingsplan Gjennomført Aktivitetsøkning poliklinikk Oppnådd innsparing som forventet, med unntak av veksten i polikliniske inntekter Bemanningsoptimalisering, 3 årsverk kontor Gjennomført Avvikling prosjekt alderspsyk. nettverk m.m Gjennomført Sum PREHOSPITAL Oppbemanning Kragerø / Rjukan / Vinje - Utviklingsplan Forsinkelser i etableringer av økt beredskap ved Rjukan/Vinje Økt samkjøring pasientreiser Klarte ikke å øke samkjøring i ønsket grad Sum System og støtte Reduksjon bemanning Kragerø og Rjukan - Utviklingsplan Innsparinger energi og høyere parkeringsinntekter enn budsjettert. Generelt effektivisering inkl. energi og parkering Vakante stillinger påvriker resultatet positivt. Sum ØVRIG Bemanningsreduksjon Vakanser i administrasjonen, lavere IKT-kostnader enn budsjettert Lavere gjestepasientkostnader Sum SUM Side 10 av 15

11 Klinikkommentarer: Kirurgisk klinikk Resultatet per desember viser et negativt budsjettavvik på 26,2 millioner kroner. Dette innebærer at avviket i desember var -2,7 millioner kroner. 22 poeng høyere DRG-aktivitet enn budsjettert bidrar positivt til månedsresultatet med 0,4 millioner, mens klinikken for året er ca 99 DRG-poeng eller 2,0 millioner kroner bedre enn budsjett på DRG-aktivitet. Inntektene på poliklinikk og andre inntekter er ca 1,2 millioner kroner lavere enn budsjett i 2015 hovedårsaken til dette er at det er budsjettert med videreføring av støtte til desentralisert jordmortjeneste ( Jordmor der mor bor ) ett år lenger enn støtteordningen dekket Lønnskostnadene er ca 10,4 millioner kroner over budsjett hittil i år, mens urealisert del av forbedringsmålet er 14,8 millioner kroner. Klinikken har definert og iverksatt aktiviteter (Leanprogram) som har bidratt til økt kapasitet og men ikke til reduserte kostnader. Fra september er det lagt in en ekstra dag på plast daginngrep i Porsgrunn, og det er langdag en dag i uken på Ort. og Gyn. som har økt kapasiteten noe uten vesentlige merkostnader. I desember produserte klinikken 1429 DRG-poeng, 31 poeng høyere enn budsjett, og 12 poeng lavere enn samme måned i fjor. Etterkoding for september-november utgjorde -9 poeng. Ved utgangen av året var klinikken 99 poeng over budsjett og 557 poeng bedre enn i fjor. I desember gjennomførte klinikken 1109 døgnopphold, 403 dagopphold og 6897 ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner. Dette er 18 færre døgnopphold, 52 flere daginngrep og hele 769 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. I forhold til desember 2014 er det 46 færre døgnopphold, 10 færre daginngrep og på poliklinikk er det 831 flere konsultasjoner. Antall brutto månedsverk per desember er 417. Dette er 14 flere enn budsjett og 7 færre enn pr. desember Sykefravær per november er 5,25 % og for november måned 6,7 %. Dette er vesentlig lavere enn både budsjett og fjorårstall. Medisinsk klinikk Desember-resultatet viser +1,5 millioner kroner, mens året 2015 ble 1,4 millioner kroner svakere enn budsjettert. Lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 9 millioner kroner (-2 %) i På grunn av den pågående omstillingsprosessen har overtid og dyre vikarløsninger i Notodden påvirket forbruket av lønnskostnader. Avdeling Medisin Øvre Telemark har hatt fullt fokus på innrekruttering i høst og har nå avviklet eksternt vikarbyrå. Videre har klinikken startet opp en ny indremedisinsk lett-avdeling i høst. Finansieringen av denne er på plass i budsjettet for 2016, men er ikke finansiert i Det registreres betydelige merinntekter knyttet til pasientbehandlingen (ISF), spesielt innen døgnbehandling. Disse merinntektene kompenserer langt på vei for klinikkens kostnadsoverskridelser. Antall utskrevne døgnpasienter var i 2015 dette er tilnærmet likt med årsbudsjettet (14.000). Antall utskrevne døgnpasienter har hatt en noe nedadgående trend i løpet av 2015; det synes ikke som om bortfallet av kapasitet i Kragerø/Rjukan fullt ut har blitt kompensert med tilsvarende økninger i Skien/Notodden. Side 11 av 15

12 Beleggsprosenten ved flere av sengepostene i Skien har likevel vært over 100 % ved de fleste indremedisinske sengepostene store deler av I desember var imidlertid gjennomsnittlig belegg ved de indremedisinske sengepostene i underkant av 95%. I 2015 har gjennomsnittlig liggetid (3,5 dager) vært noe lavere enn forventet (4,1 dager) og lavere enn i fjor (3,7 dager). Pasienttyngden, uttrykt i form av DRG-vekt, har i 1. og 2. tertial vært noe høyere enn planlagt. Dette resulterer i en høyere DRG-aktivitet enn budsjettert i 2015; +376 poeng. Antall polikliniske konsultasjoner er 4 % høyere enn periodisert budsjett, og moderat høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Antall brutto månedsverk per 12 måneder er 585. Dette er 67 færre enn på samme tid i fjor. Nedgangen i antall årsverk refererer seg til avvikling av enheter ved Rjukan, avvikling av sengeposten i Kragerø, samt stengningen av akuttgeriatriske sengepost i Skien. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,5 millioner kroner for Resultatet i desember måned er 2,0 millioner kroner dårligere enn budsjett. 1,2 millioner av dette skyldes engangseffekter som utstyrskjøp på slutten av året (0,5 millioner) og feilaktig avsatt inntekt gjennom året (0,7 millioner). Klinikken har et reelt driftsunderskudd på 0,8 millioner kroner i desember på grunn av lavere ISF-inntekter og økte kostnader innleie og lønn. Merforbruket på lønn skyldes høyt sykefravær ved barneavdelingen i november og desember. Det er høy aktivitet innenfor somatikken med 20 % flere polikliniske konsultasjoner enn budsjett og 13 % flere enn samme periode i fjor. Aktiviteten målt i DRG-poeng er 5,0 % lavere enn budsjettert for 2015 men på samme nivå som Halvparten av det negative avviket kom i august. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er det lavere poliklinisk aktivitet enn budsjettert. Dette skyldes vakante behandlerstillinger, nye vikarer og nytilsatte, høyt sykefravær og omrokkeringer, særlig i første halvår. Det er fortsatt noen rekrutteringsutfordringer men de fleste behandlerstillinger er nå besatt. Antall polikliniske konsultasjoner i 2015 er 16 % lavere enn budsjett og 1 % lavere enn i På grunn av høyt sykefravær og mange vakante behandlerstillinger i starten av året ble aktivitetsmålet tidlig justert ned til fjortårets nivå. Det viste seg å ta lang tid å rekruttere terapeuter til alle ledige stillinger, og aktiviteten har ikke kommet opp mot fjorårsnivå før de siste par månedene. Med videreføring av de siste måneders aktivitetsnivå synes det realistisk å nå målet om 5 % økning i aktivitet i De lave polikliniske inntektene hittil i år kompenseres av innsparinger lønn ved vakanser. Det registreres ingen økninger i ventetider og heller ikke fristbrudd, tross aktivitetsnivå under forventet i Antall brutto månedsverk per desember er 214. Dette er 8 færre enn budsjett og 7 færre enn i Klinikk for akutt og beredskap Klinikken har et budsjettavvik på -5 millioner kroner for året samlet. Dette er et negativt avvik fra forrige måned med 1 million kroner. Side 12 av 15

13 Avviket skyldes overforbruk på varekostnader og lønn. -0,4 millioner kroner skyldes økte varekostnader på grunn av høy kirurgisk aktivitet og stor økning i intensivaktivitet. Lønn viser et avvik på -4,2 millioner kroner, av dette -0,5 millioner kroner som skyldes omstillingskostnader ved avvikling av Rjukan. Variabel lønn og innleie viser overforbruk som skyldes høyere aktivitetsnivå enn planlagt både innen operasjoner og intensivbehandling. Samlede inntekter viser positivt avvik på 2,1 millioner kroner, herav lønnsrefusjon for en sykepleier for verv i kommunen, samt ny avtale med Fylkestannlegen om tannbehandling i narkose. Antall operasjoner ligger på 5 %, og Intensivdøgn 11 % over budsjett. Antall respiratordøgn ligger 21 % over budsjett. DRG inntekter som skyldes høyere aktivitet enn budsjettert tilfaller i sin helhet medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk. Det er et merforbruk av brutto månedsverk i klinikken. Dette henger sammen med omstillingskostnadene, forhøyet aktivitet og implementering av sparekravene i Fraværet i klinikken har hatt en positiv utvikling i 2015 fra januar med 9,7 % til 5,8 % per november. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 1,3 millioner kroner i Resultatet i desember er 2,0 millioner kroner bedre enn budsjett på grunn av inntektsføring av AID-midler (dekning av overheadkostnader knyttet til tiltak øremerket arbeidsmedisin). Ordinær drift i klinikken var i balanse i desember. Høye inntekter for radiologi og opprydning i FOU-midler samt lavere varekost enn budsjettert kompenserer for merforbruk på innleie av arbeidskraft, lønnskostnader og andre driftskostnader. Kreftavdelingen rapporterer et merforbruk på lønn på 0,8 millioner kroner. Det er overført budsjettmidler fra medisinsk klinikk, med samme fordelingsnøkkel som overføring av budsjettrammer i budsjett 2016, og dette dekker varekost og bemanning overført fra medisinsk klinikk. Det er ikke overført budsjettmidler fra kirurgisk klinikk for de 4 sengene derfra. Bemanningen er dessuten økt for å komme opp på akseptabelt nivå for sengepost kreft. Sammen med endring i vaktplan for leger, høyt sykefravær og stort forbruk av variabel lønn i en oppstartfase, forklarer dette overforbruket på lønn. Fra og med januar 2016 er det budsjettdekning for bemanningen på kreftavdelingen. DRG-inntektene for kreftavdelingen i 2015 er 4,1 millioner kroner lavere enn budsjett. Det holdes fokus på riktig koding for å sikre inntektene, og aktivitetsnivået i høst har vært nærmere budsjettert nivå enn i de første 8 månedene. I budsjett 2016 er DRG-inntektene på nivå med 2015 slik at det krever ekstra innsats for å nå budsjettmålet. DRG-inntektene hittil i år på fertilitetsavdelingen er 1,1 millioner kroner lavere enn budsjett, målt i poeng er aktiviteten7 % lavere enn budsjett. Antall poeng i desember var som budsjettert, og inngangsfarten til 2016 er i tråd med budsjettet Laboratoriemedisin og radiologi har hatt høy aktivitet med høye inntekter og høye varekostnader gjennom hele året. Av laboratoriets varekostnader er totalt 2,0 millioner kroner viderefakturert til SIV for deltakelse i forskningsprosjekt. Lønnskostnadene for laboratoriemedisin er lavere enn budsjett på grunn av vakante stillinger, avdelingen har bevisst holdt stillinger vakante for å kunne Side 13 av 15

14 gjennomføre kravene i utviklingsplanen. Avdeling for radiologi har hittil i år hatt behov for innleie av radiologer, men de vakante stillingene er nå i ferd med å fylles. Det er 336 månedsverk hittil i år mot budsjett på 338, i samme periode i fjor var det 330 månedsverk. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,8 millioner i Resultatet i desember viser et negativt avvik på 3,6 millioner. Det store avviket i desember skyldes i hovedsak ombygningskostnader og vedlikehold på Alderspsykiatrien, poliklinikken i Porsgrunn og sengeposten på Notodden. Ombygningene og andre driftskostnader viser et negativt avvik på 1,9 millioner kroner. Varekostnadene på klinikken viste et negativt avvik 0,6 millioner i desember, og skyldes etterslep av faktura på innleid lege fra september, samt økte kostnader på LAR-medikamenter og utleveringskostnader. Lønnskostnadene har vært høyere de to siste månedene, og i desember ble det et overforbruk på 0,3 millioner kroner. Det gjelder i hovedsak variabellønn. De polikliniske inntektene har vært jevnt lavere gjennom hele året, og desember er intet unntak. Samlet driftsinntekter viser et negativt avvik på 0,8 millioner. For året 2015 så leverer klinikken et lønnsavvik på +5,7 millioner, men det blir spist opp av mindreinntekten på -5,8 millioner. Varekostnaden, inklusiv innleide leger, viser et budsjettavvik på -0,7 millioner. Det er et mindreforbruk på medikamenter og utleveringskostnader LAR sett samlet for året, mens innleie av leger ligger 4 millioner høyere enn budsjettert. Som følge av ombygningene ble det også et overforbruk på andre driftskostnader tilsvarende 0,2 millioner. Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB i 2015 er 0,6 % lavere enn budsjett, men hele 4,7 % høyere enn aktiviteten i Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,29 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Dette er en økning på 4,1 % sammenlignet med fjoråret. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,42 konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en økning på hele 19 % fra i fjor. Aktiviteten på sengepostene målt i liggedøgn er 6,3 % lavere enn i 2014, og gjennomsnittlig liggetid har også gått ned. De 3 sengene på Ø-hjelp RUS står for 1,5 % av den totale nedgangen, men her forventes en vekst nå som innleggende instanser etter hvert blir godt informert om tilbudet. Klinikken har et bemanningsforbruk i 2015 på 572 årsverk, noe som er 3 færre enn budsjettert, og 3 årsverk færre enn i samme periode i fjor. Prehospital klinikk Resultatet per desember 2015 viser et negativt budsjettavvik på 0,8 millioner kroner. Dette er 0,2 millioner kroner dårligere enn forrige måned. Lønnskostnader har et positiv avvik på 0,4 million kroner, spesielt på grunn av ubrukte midler nye arbeidstidsordninger (senere oppstart) og lavt lønnsoppgjør. Side 14 av 15

15 Merverdikrav 2015 er innarbeidet med 4 millioner kroner (pasientreiser). Merverdikravet er ikke oppnådd, ligger ca. 2 million kroner bak målet. Forbrukte brutto månedsverk (kun STHF) er 1,5 månedsverk høyere enn budsjettert. Utviklingsplan kostnader ligger 1,2 millioner kroner over budsjett grunnet tidligere oppstart og uforutsette engangskostnader. Service og Systemledelse Service og Systemledelse har per desember 2015 et positiv budsjettavvik på 5,4 millioner kroner, derav 6,2 millioner kroner på lavere energikostnader og høyere parkeringsinntekter enn budsjettert. Dette er nærmest som estimert. Lønnskostnader har et positiv avvik på 13,6 millioner kroner grunnet vakante stillinger og tidligere effekt av merverdikrav. Samtidig kompenseres 6,6 millioner kroner av overskuddet i lønnskostnader gjennom kjøp av eksterne tjenester (andre driftskostnader). Merverdikrav er innarbeidet og per desember bedre oppnådd enn budsjettert (store deler av 2016 effekt av utviklingsplan er allerede oppnådd i 2015). Brutto månedsverk er 11,5 månedsverk under budsjett og 10 månedsverk lavere enn samme periode i fjor. Side 15 av 15