Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per desember 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orientering Rønning Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport 2013 Utrykte vedlegg: Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for 2013 vedlegges saken. Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporten per desember 2013 til orientering. 2. Styret forutsetter at administrerende direktør fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre god økonomisk styringsfart i 2014 og fortsette å prioritere tiltak for å bedre måloppnåelse på de medisinske parametere. Skien, den 3. februar 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 12

2 Sykehuset Telemark HF resultater 2013: 1. Hovedmål 1.1. Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Styringsindikatorene viser at helseforetaket gradvis gjenvinner kontroll over ventetider og fristbrudd. Sykehusets gjennomsnitt ventetid viser en reduksjon i desember og samlet for året har vært 63 dager. Målet er ingen fristbrudd er ikke oppnådd, om lag 16 % av pasientene har opplevd brudd på behandlingsfristen. Det er registrert pasienter ved dagbehandling, poliklinisk- og inneliggende virksomhet i 2013 og tilsvarer innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. Dette er en nedgang på 6 % i forhold til Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd. Det er 272 pasienter som ikke har fått behandling innen fristen i desember. 271 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 0 innen barne- og ungdomspsykiatri. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Ingen ny måling i desember. Måling 4. september viser en andel sykehusinfeksjoner på 5,5 %. Det legges spesielt vekt på håndhygiene, rett antibiotikaprofylakse samt holdningsskapende tiltak. Tiltak er iverksatt og følges opp innenfor keisersnitt, hofteproteser og plastikkirurgi. Infeksjonsforebyggende arbeid vedrørende tarminngrep intensiveres Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Uttrekk fra DIPS gir en andel direkte time for sykehuset på 56 % for desember. Side 2 av 12

3 1.5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 2. Andre styringsparametere (status og tiltak): pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning. Utskrevne Epikriser prosent Totalt ,66 Somatikk ,54 Psykiatri inkl. RUS heldøgn ,43 Psykiatri inkl. RUS poliklinikk ,50 I desember 2013 ble 68,7 % av epikrisene sendt innen 7 dager, fordelt med 71,5 % i somatikk inneliggende, psykiatri inneliggende inkludert TSB på 71,4 % og psykiatri poliklinikk inkludert TSB på 46,5 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter er 1,9 % i desember. Det er en reduksjon i forhold til foregående måned. Antall korridorpasienter er lavere i desember mens antall liggedøgn øker fra foregående måned. Andel korridorpasienter var i fjor i desember 3,8 %. Antall liggedøgn var omtrent likt i år Øvrige styringsparameter Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Innen somatikk er antall utskrivningsklare pasienter halvert den siste måneden. I desember rapporteres 25 utskrivningsklare pasienter mot 50 i november. TSB og psykiatri er uendret, med henholdsvis 0 og 3. Det er langtidsliggere innen psykiatri. Det forventes at kommunene vil iverksette tiltak for å bedre mottaket av pasienter, særlig innen somatikk. Tid fra mottak av henvisning (mottaksdato) til vurdering av henvisning er fullført I desember var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 3,46 dager henvisninger ble vurdert hvorav innen 10 virkedager. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 756 legedokumenter og 318 sykepleierdokumenter. Det er 5 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det er pasienter som har åpen periode og ikke ny kontakt. Herav 943 registrert etter innføring av DIPS. 3. Kostnader til dyre biologiske legemidler (H-resepter) Akkumulerte kostnader til dyre biologiske legemidler er etter desember 45,2 millioner kroner Side 3 av 12

4 4. Ø-hjelp 4.1 Status på etablering av ø-hjelpspasser i kommunen (antall og fremdrift) Kommune Antall ØHsenger Fremdrift og kommentarer Skien Nome 9 i drift Siljan Bamble 2 i drift Bø Sauherad 2 i drift Notodden Hjartdal 2 i drift+ 4 mulighet for kjøpe av STHF Tinn 2 i drift - kjøpes av STHF Vinje 2 i drift - samarbeid m Tokke Porsgrunn 0 Avventende. Vurderer samarbeid med Skien Kragerø 0 Avventer utviklingsplanen STHF Drangedal 0 Avventer utviklingsplanen STHF Seljord 0 Sendt søknad om etablering Kviteseid 0 Sendt søknad om etablering Tokke 0 Sendt søknad om etablering Fyresdal 0 Ønsker etablering ved SSHF. Forhandlinger startet Nissedal 0 Ønsker etablering ved SSHF. Forhandlinger startet 4.2 Økonomiske forhold knyttet til etablering i disse plassene Kostnaden tilsvarende ØH-tilskuddet til kommunene ligger på 11,5 millioner kroner i Tilbakeført ØH-tilskudd fra RHF er 10,3 millioner kroner for året. 5. Driftsposter 5.1. Økonomiske forhold Overordnet vurdering av foretakets økonomiske situasjon, resultatutvikling og forventet resultat for året. Året 2013 har vært preget av arbeid med innsparingstiltak parallelt med prosjektgjennomføring og implementering av nytt pasientadministrativt system. Reduserte inntekter som følge av nedgang i basisbevilgningene og inntektstap i prosjektperioden for DIPSimplementeringen har presset økonomien gjennom året. Effekten av samhandlingsreformen, med færre utskrivningsklare pasienter og bidrag til etablering av ØH-plasser i kommunene, har gitt ytterligere økonomiske utfordringer. Effekter av innsparingstiltak i klinikkene, stillingsstopp, kontrollert vikarbruk samt positiv effekt av årets lønnsoppgjør har bidratt positivt til resultatutviklingen i 2.halvår og bragt årsresultatet nærmere balanse. Regnskapsresultatet i 2013 viser 14,7 millioner kroner. Det er en forverring fra forrige periode som skyldes nedgang i aktivitetsbaserte inntekter samt høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert. Bemanningen viser en økning i antall årsverk i desember og korrigert for noen flere årsverk som følge v merarbeid med DIPS, ligger bemanningen på omtrent samme nivå som i fjor. Side 4 av 12

5 Kommentarer hovedposter Inntektstap som følge av lavere aktivitet enn budsjettert er kompensert av andre driftsinntekter, bl.a. diverse tilskudd og balanseførte midler. Noe av det positive avviket på andre driftsinntekter bør sees i sammenheng med negativt avvik på andre driftskostnader. Dette har sammenheng med prosjektgjennomføring som ikke var budsjettert og som genererer negativt avvik på kostnadssiden og positivt avvik på inntektssiden. Merkostnader ved pasienttransport utover budsjettet, som er kompensert av høyere refusjoner fra HELFO gir også avvik på andre driftsinntekter og andre driftskostnader. Kostnadene viser negativt avvik som skyldes økte følgekostnader av IKT-investeringene, noe høyere bemanning enn budsjettert og økte gjestepasientkostnader. Pensjonskostnadene er bokført i henhold til siste NRS-beregning fra KLP datert Kostnaden her ble noe høyere enn tidligere beregninger, noe som bl.a. skyldes lavere forventet avkastning som følge av at innbetalt premie ble lavere enn budsjettert. Det er i tillegg til den ordinære NRS-beregningen også bokført endringer i avsetninger knyttet til pensjonsforpliktelse. Samlet for året, er pensjonskostnadene lavere enn budsjettert og bidrar positivt til resultatet Aktivitet Somatikk DRG-poeng: For året 2013 rapporteres det poeng (-7 %) lavere enn budsjettert vedrørende døgnbehandling. Antall DRG-poeng knyttet til dagbehandling og poliklinikk har vært 485 poeng (-5 %) lavere enn periodisert budsjett. Til sammen rapporteres DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk i h.h.t. sørge for -ansvaret) under periodisert budsjett, som tilsvarer 6,5 %. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 12 måneder i h.h.t. sørge for - ansvaret poeng (-7 %) lavere. DRG-vekten for døgnpasienter er lavere i annet tertial enn i første tertial. Effekten av kvalitetssikringsarbeidet vedrørende pasientdataene for 2. tertial ga mindre uttelling enn forventet. Sykehuset Telemark har fått bistand fra Analysesenteret til å analysere årsakene til den lave DRG-vekten i 2. tertial. Funnene fra Analysesenteret viser at det har vært en endring i pasientprofilen i år sammenlignet med i fjor. Det registreres en betydelig reduksjon innenfor luftveisinfeksjoner og som en mulig konsekvens en påfølgende reduksjon i respirasjonsstøtte. Dette er pasientgrupper med relativ høy DRG-vekt. Det har også vært en markant nedgang i medisinske opphold for pasienter med svulster i åndedrettssystemet. Det har dessuten vært en tydelig nedgang i premature, og en liten reduksjon i antall friske nyfødte. DRG-vekten har vist en stigende tendens i 3. tertial. På tross av lavere DRG-vekt vedrørende inneliggende pasienter i 2. tertial, er det likevel det betydelige volumavviket knyttet til inneliggende pasienter som utgjør den vesentligste delen av DRG-avviket ved STHF. Antall sykehusopphold i 2013 var 6 % lavere enn i fjor. Størst nedgang registreres ved de indremedisinske sengepostene i Skien som har hatt færre utskrivninger enn i samme periode i fjor. Tendensen til en noe lavere belegg ved de medisinske sengepostene har vart siden i fjor sommer, og kan ha en viss Side 5 av 12

6 sammenheng med effektene av samhandlingsreformen. Ledelsen i Medisinsk klinikk har besluttet å redusere antall senger/pleiepersonell med 8 ved de indremedisinske sengene i Skien. Også barneavdelingen (-9 %) har hatt færre utskrevne pasienter enn i fjor. Antall dagbehandlinger i 2013 var 3 % lavere enn i fjor og (-12 %) lavere enn budsjettert. Spesielt har det vært lavere dagaktivitet innen plastikkirurgi og ved Cytostatika-poliklinikken antall kjemoterapikurer har vært færre enn planlagt. Særlig har det vært en del færre utførte dagkirurgiske inngrep i mai og juni måned i forbindelse med innføring /opplæring i nytt pasientsystem. Antall dagbehandlinger i perioden etter DIPS-innføring har imidlertid vært på nivå med samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner var (-7 %) lavere enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner i mai og juni måned var færre enn i samme måned i fjor, og må for en stor del tilskrives perioden med innføring av nytt pasientsystem og opplæring i dette. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Behandlingsvolumet ved psykiatriske poliklinikker viser 8 % nedgang i forhold til budsjettet og ligger på nivå med fjoråret. TSB registrerer et behandlingsvolum som er 25 % lavere enn forventet og 25 % lavere enn fjoråret. Det negativet avviket innen TSB bør sees i sammenheng med avvik innen voksenpsykiatrien, da overgangen til DIPS i mai 2013 har endret registreringsrutinene, uten teknisk mulighet for korrigering med tilbakevirkende kraft. Nedgangen i aktivitet skyldes vakanser og stor turnover i terapeutstillinger. Som følge av rekrutteringsutfordringene, har produktivitet per terapeut per dag gått noe ned, med negative konsekvenser for oppnådd behandlingsvolum. Det jobbes med aktivitetsplanlegging samt oppfølging av nasjonale krav for produktivitet og arbeidet vil få stort fokus fremover. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner i desember isolert er 4,8 % høyere enn budsjett. Samlet for året ligger antallet 5 % lavere enn forventet og 2 % lavere enn Hovedsakelig er det DIPS innføringen som forklarer avviket, samt noe vakanser i terapeutstillinger. De siste fire månedene har det vært en jevnt høy og stabil aktivitet i forhold til forventet. Det jobbes med rekruttering for å styrke terapeutteam og aktiviteten har hatt en stigning høsten 2013, en trend som forventes videreført i Produktiviteten per terapeut ligger over landsgjennomsnittet. Registrert produktivitet er imidlertid lavere enn forrige periode, og på nivå med sommermånedene. Antall konsultasjoner per fagbehandler per dag ligger på 1,8 i desember. Akkumulert er tallet 2,1 konsultasjoner per fagbehandler per dag mot 2,3 i fjor Bemanning Sykehuset rapporterer et årsforbruk på årsverk for 2013, fordelt på 243 variable og fastlønnede årsverk. Bemanningen har ligget på omtrent samme nivå som i 2012, da antall årsverk var Økningen har sammenheng overgangen til DIPS og bruk av ekstra ressurser i prosjektperioden. Antall årsverk pr. stillingsgrupper viser en økning på 13 legeårsverk, 20 sykepleierårsverk, 5 psykologårsverk, 18 helsefagarbeidere og 6 årsverk på drifts/teknisk personell. Nedgangen i forbruk av årsverk har i hovedsak vært på assistenter som er redusert med 28 årsverk. De andre stillingsgruppene har kun mindre endringer. Side 6 av 12

7 Sykehuset har i 2013 brukt totalt 395 (383) legeårsverk, 84 (78) psykologårsverk og (1 011) sykepleierårsverk. Sykefraværet er gradvis redusert gjennom året og totalt for sykehuset ble sykefraværet på 6,4 % (hittil november). Nivået er lavere sammenlignet med fjoråret og har hatt positiv effekt for virksomheten, spesielt på sengepostene og poliklinikkene. 6. Finansposter 6.1. Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per var på 139 millioner kroner noe som er 88 millioner kroner høyere enn budsjettet. De største avvikspostene er: - SAMBA-bygget ble ikke kjøpt, + 60 millioner kroner - Økte investeringer øvrige prosjekter, - 14 millioner kroner - Negativt driftsresultat, - 14 millioner kroner - Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF-inntekter 2013, + 41 millioner kroner - Inntektsføring av tilskudd balanseført per , - 21 millioner kroner - Økt leverandørgjeld til HSØ foretak, hovedsakelig Sykehuspartner, + 35 millioner kroner 6.2. Investeringer Bokførte investeringer i varige driftsmidler utgjorde i millioner kroner. Av dette gjelder 42 millioner kroner aktivering av en finansiell husleiekontrakt med Skien kommune vedrørende SAMBAbygget. Det var her budsjettert med en investering på 60 millioner kroner. Øvrige investeringer er 14 millioner kroner høyere enn budsjettert. Samlet investeringer for året er på 121 millioner kroner, noe som er 3 millioner kroner lavere enn budsjettert. Investeringer med likviditetseffekt i 2013 er 46 millioner kroner lavere enn budsjettert. 7. Klinikk-kommentarer Kirurgisk klinikk Resultatet per desember 2013 viser et negativt budsjettavvik på 16,8 millioner kroner. Desember måned har en økonomisk forverring på ca 3,1 millioner kroner. Avviket er hovedsakelig høyere variabel lønn og innleie i medisinskfaglig seksjon og akuttmottak, samt etterbelastning av renholdskostnader på operasjon 0,3 millioner kroner, tap på krav 0,3 millioner kroner, anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr 0,3 millioner kroner. Side 7 av 12

8 Klinikken rapporterer innsparinger vedrørende varekostnader på til sammen ca 6,2 millioner kroner per 12 måneder. Største del av dette er medikamenter, instrumenter og gjestepasienter. Aktiviteten har vært lavere enn budsjettert og lavere enn i fjor, både målt i DRG og døgnopphold / dagopphold / polikliniske konsultasjoner. Samlede lønnskostnader har overskredet budsjettet med 16 millioner kroner (3,2 %). Avviket oppstår hovedsakelig ved medisinskfaglig seksjon, akuttmottak og klinikkledelsen (merverdikrav 2), det har dog vært en klart positiv utvikling på akuttmottaket i 2. halvår. Antall døgnopphold var 2,9 % lavere enn budsjettert i 2013, og 0,9 % lavere enn i Antall ISFberettigede polikliniske konsultasjoner per 12 måneder er (-7,6 %) lavere enn budsjett og lavere enn i fjor (-9,2 %). Antall DRG-poeng per 12 måneder er 764 lavere enn budsjettert (-4,9 %). I desember var antall DRG poeng 129 lavere enn budsjett. Antall brutto månedsverk per 12 måneder er 720. Dette er 17 årsverk mer enn på samme tid i fjor. Klinikken har realisert kostnadsreduserende tiltak i 2013 på i størrelsesorden 6,6 millioner kroner. Medisinsk klinikk Resultatet per 12 måneder 2013 viser et positivt budsjettavvik på 5,0 millioner kroner. Klinikken rapporterer innsparinger vedrørende varekostnader på til sammen 5 millioner kroner. En stor del av disse innsparingene registreres ved Cytostatika-poliklinikken. Aktiviteten her har vært lavere enn budsjettert og lavere enn i fjor. De samlede lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 0,9 millioner kroner (-0,3 %). Avviket oppstår hovedsakelig ved de indremedisinske sengepostene, dialysen og klinikkledelsen (sparekrav 2013). Antall DRG-poeng for 2013 endte hele poeng lavere enn budsjettert (-10 %) DRG-poeng representerer 25,3 millioner kroner for STHF. Aktiviteten ved de indremedisinske sengepostene, målt i antall døgnopphold, viser en fortsatt nedadgående tendens. Antall døgnopphold i desember var 109 lavere enn desember i fjor (korrigert for den avviklede rehabiliteringsenheten i Kragerø er avviket -74 opphold). Per 12 måneder i år er det registrert 730 færre døgnopphold ved de indremedisinske sengepostene i Skien sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Beleggsprosenten ved enkelte av de indremedisinske sengepostene har også vært lavere enn tidligere, for eksempel Medisin 2 (93 % hittil i år). På bakgrunn av dette har Medisinsk klinikk planlagt å redusere antall senger/pleiere med 8 fra Antall polikliniske konsultasjoner i 2013 var lavere enn periodisert budsjett (-10 %) og lavere enn i fjor. Aktiviteten var spesielt lav i mai og juni, noe som i all hovedsak må tilskrives innføring/opplæring i nytt pasientsystem. Aktiviteten i august-desember var også 9 % lavere enn i fjor. Antall brutto årsverk per 12 måneder er 509. Dette er 3 årsverk lavere enn i fjor. Det er økt antall stillinger knyttet til Kreftprosjektet, utvidelser ved Cytostatikapoliklinikken, samt etablering av vikarsenteret (betjener både Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk, men avlønnes i sin helhet ved sistnevnte), men samtidig har klinikken gjennom diverse kostnadsinnsparingstiltak i år redusert antall stillinger ved andre enheter. Side 8 av 12

9 Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et resultat for året på -0,4 millioner krone, det vil si en forverring på 0,1 millioner kroner fra forrige periode. Hovedårsak til negativt avvik er merforbruk lønn innen barne- og ungdomsmedisin og lavere aktivitetsbasert inntekt innen barne- og ungdomspsykiatri. Også i desember var samlet lønnskostnad lavere enn forventet, selv om det fortsatt registres et merforbruk i somatikk. Det er iverksatt et omfattende arbeid for å redusere variabellønn innen barne- og ungdomsmedisin og resultat av dette ses en positiv utvikling de siste månedene. Aktivitetsbasert inntekt er i balanse i desember innen somatikk, men ligger noe lavere for barne- og ungdomspsykiatri. Akkumulert mindreinntekt skyldes innføring av DIPS og færre behandlere innen BUPS fordi det ikke er satt inn vikarer siste halvår. Disse elementene vil ikke gjelde i Aktivitet målt i drg-poeng er akkumulert for året 509 poeng under budsjett. Dette tilsvarer -17,3 %, en forverring fra november på 1,7 prosentpoeng. Avviket er fordelt på nyfødt intensiv og barneavdelingen. Nyfødt intensiv har vært i balanse de siste tre månedene, men registrerer en minus i desember. Det har vært høy aktivitet, men pasientene er ikke utskrevet og bidrar dermed ikke med drg. Barneavdelingen øker det negative avviket også i desember. Drg-indeks nyfødt intensiv reduseres betraktelig i desember og dette henger sammen med få utskrivninger av langliggere. Poliklinisk aktivitet somatikk ligger fremdeles etter planen akkumulert, men aktivitetsøkningen vi så de tre foregående måneder fortsetter også i desember og det registreres et positivt budsjettavvik denne perioden. Akkumulert avvik er -8,12 %, en forbedring på 1,2 prosentpoeng fra november. Poliklinisk aktivitet innen psykiatri er 7,4 % over forventet i desember, men 2,9 % under målsetting for året. Årets aktivitet er på nivå med fjoråret. Klinikk Rjukan-Notodden Klinikken har et akkumulert budsjettavvik på -8 millioner kroner. Akkumulert avvik skyldes i hovedsak overforbruk på overtid og innleie fra byrå. Det jobbes med rekruttering av fast personell for å redusere dette overforbruket. BRASSE-prosjektet har hatt effekt, og det er nå merkbar bedring i årsverkforbruket. Det har ikke vært innleie fra byrå i desember. Varekostnader eksklusiv innleie fra byrå viser en positiv utvikling, men kjøp av helsetjenester har en økning på 0,6 millioner kroner. Polikliniske inntekter har et akkumulert budsjettavvik på -1,6 millioner kroner, en endring på -0,4 millioner kroner fra november. Aktiviteten har vært lavere på grunn av DIPS-innføringen. Poliklinisk aktivitet somatikk er 0,7 % lavere enn budsjett, og 3,2 % høyere enn samme periode i fjor. DRG-poeng viser 16 poeng høyere enn budsjett, og 274 poeng lavere enn samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -5,4 % i forhold til budsjett, og 2,6 % i forhold til samme periode i fjor. TSB har en poliklinisk aktivitet på 9,8 % i forhold til budsjett, og -15,71 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -16,3 % i forhold til budsjett, og -10,2 % i forhold til samme periode i fjor. Brutto månedsverk til og med desember er 388. Til og med desember i 2012 var forbruket på 386 årsverk. For januar er det brukt 383 månedsverk. Side 9 av 12

10 Medisinsk Serviceklinikk Klinikken viser et resultat for 2013 i balanse. Dette er en endring på -0,3 millioner kroner. Endringen denne måneden skyldes i hovedsak lavere aktivitetsbaserte inntekter enn forventet innen laboratoriemedisin og radiologi. Lønnskostnad ved radiologisk seksjon viser et stort negativt avvik i Dette var delvis forventet og er kompensert for i budsjett Det negative avviket møtes av et mindreforbruk innen varekost og høyere aktivitetsbaserte inntekter ved seksjon for laboratoriemedisin. Laboratorieaktivitet ligger i 2014 som forventet, mens det er et negativt budsjettavvik innen patologi og særlig radiologi. Det har vært god aktivitet innen laboratoriemedisin og patologi de siste månedene, og aktivitet innen radiologi er stabil. Svartidene innen histologi, cytologi og klinisk cytologi holdes på forrige måneds lave nivå, med en liten økning innen histologi. Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikken har et akkumulert budsjettavvik på 15,6 millioner kroner, en endring på - 1,8 millioner kroner fra november. Budsjettavvik for lønnskostnader viser + 14 millioner kroner, andre inntekter viser en økning som skyldes inntektsføring av prosjekter. Polikliniske inntekter har et akkumulert budsjettavvik på -2,6 millioner kroner, en endring på 0,5 millioner kroner fra november. Utover dette har klinikken fortsatt vakanser og turnover i terapeutstillinger. Oppnådd poliklinisk aktivitet i 2013 viser 14 % lavere behandlingsvolum enn budsjett. Aktiviteten i 2013 målt mot 2012 viser en nedgang på 9,1 %, som skyldes vakanser og turnover i terapeutstillinger, samt nedgang i produktivitet per terapeut per dag. Aktiviteten i desember falt med 11,6 % fra foregående måned og men ligger 15,8 % høyere enn desember i fjor. Klinikken har et jevnt bemanningsforbruk i 2013 på 529 årsverk og ligger 8 årsverk lavere enn i fjor. Desember måned viser 527 årsverk som er 12 årsverk lavere enn desember måned i fjor. Reduksjonen hittil i år er i hovedsak variabellønnede årsverk. Klinikken har realisert effektivitetskravet for Prehospital klinikk Resultatet per 12 måneder 2013 viser et positivt budsjettavvik på 0,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på ca. 1 millioner kroner i forhold til forrige måned. Lønnskostnader har et negativt avvik på 0,4 millioner kroner, særlig på grunn av sparepakke 2 som ble lagt på lønn, men også på grunn av manglende lønnsrefusjon fra HOD/HSØ for en ansatt fra Sykehuset i Vestfold. Alle andre driftskostnader må sees i sammenheng med inntekter og er i saldoen ganske utbalansert slik at det fører til et resultat i balanse i klinikkens helhet. Bemanningsforbruket har økt med 3 stillinger fra 81 til 84 hittil i år sammenliknet med samme tid i fjor (kun STHF). Klinikkens innsparingstiltak for 2013 er innfridd, både merverdikrav for pasientreiser (3,8 millioner kroner) og tilleggs -merverdikrav på 1,8 millioner kroner. Side 10 av 12

11 Serviceklinikken Klinikken har et akkumulert budsjettavvik på 5,1 millioner kroner, en forbedring på nærmest 2 millioner kroner i forhold til november. Det er et positivt akkumulert avvik i lønnskostnader per på 1,5 millioner kroner men mye av eksternt innleie føres under andre driftskostnader, særlig innen renhold er det betydelig overforbruk (rundt 2 millioner kroner negativt avvik på lønn og innleie). Akkumulert avvik og spesielt resultatforbedring i forhold til forrige måned skyldes i hovedsak interne faktureringer, som ble effektuert i desember (gjeldende for hele 2013). Bemanningsforbruket er lavere enn budsjettert. Forbruket har falt med 10 stillinger fra 288 til 278 hittil i år sammenliknet med samme tid i fjor. En dreining til ekstern innleie ved sykdom er noe av forklaringen. Klinikkens innsparingstiltak for 2013 er innfridd. 6. AML Det er registrert en god nedgang i brudd i desember. Reduksjonen er på hele 323 varsler om brudd fra november til desember. Antall brudd i desember er den laveste som er registrert i Det er en generell nedgang på alle årsakene, med unntak av brudd på årsregelen som har hold seg på samme nivå som november. Legene er fremdeles ikke med i oversikten på grunn av manglende gode rutiner for registrering av de ulike dispensasjonene som blir gitt i hver enkelt tjenesteplan. Dette vil ha fokus og skal komme på plass i første del av For å bedre brukervennlighet og visning av data jobbes det med ny layout og presentasjon av AML-brudd. Side 11 av 12

12 Side 12 av 12