Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Dana Tønnessen, økonomisjef Orienteringssak Karl Ingar Lekman, analysesjef Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Ingress: Resultatene per oktober 2013 vedlegges saken. Regnskapsresultatet akkumulert etter 10 måneder viser -1,5 millioner kroner, som er 20,9 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Det er forbedring på 3,5 millioner kroner fra forrige periode. Aktiviteten har økt i oktober og det negative månedlige budsjettavviket reduseres betydelig i forhold til september. Behandlingsvolumet i oktober ligger på samme nivå som i fjor og overordnet vurdert er aktiviteten tilbake på nivået før DIPS-innføring. Utviklingen fra 1. halvår er stoppet og bemanningen viser en forventet endring i ønsket retning (reduksjon), som skyldes god kontrollert vikarbruk i høst og stillingsstopp. Korrigert for noen flere årsverk som følge av merarbeid med DIPS, ligger bemanningen på omtrent samme nivå som i fjor. Effekten av årets lønnsoppgjør bidrar også positivt til resultatene. Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporten per oktober 2013 til orientering. 2. Styret forutsetter at administrerende direktør fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre god økonomisk styringsfart inn mot 2014 og fortsette å prioritere tiltak for å bedre måloppnåelse på de medisinske parametere. Skien, den 13. november 2013 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 13

2 Sykehuset Telemark HF oktober 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat 12 mnd 2012 okt Pasienten opplever ikke fristbrudd (4%) Mål (18,0%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 57 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 (100,00) 106 mill. 69 mill - -20,9 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling september ,9 % 5,5 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Neste måling høst % 67 % 1. Hovedmål 1.1. Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 72 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 44 dager og TSB hadde ventetid på 40 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 46 dager. Gjennomsnitt for STHF var for oktober 70,6 dager. Gjennomsnitt hittil i år STHF var på 63,8 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd. Det er 417 pasienter som ikke har fått behandling innen fristen i oktober. 413 i somatikk, ett innen psykiatri voksen, ett innen TSB og to innen barne- og ungdomspsykiatri. Innføringen av DIPS fase 1 har gitt driftsutfordringer. En konsekvens er at det fremdeles kan være feil bruk av DIPS, som medfører et høyere antall fristbrudd enn det STHF reelt har. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned og pasienter som har inn innen dato etter fristdato Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Måling 4. september viser en andel sykehusinfeksjoner på 5,5 %. Det legges spesielt vekt på håndhygiene, rett antibiotikaprofylakse samt holdningsskapende tiltak. Tiltak er iverksatt og følges opp innenfor keisersnitt, hofteproteser og plastikkirurgi. Infeksjonsforebyggende arbeid vedrørende tarminngrep intensiveres. Side 2 av 13

3 1.4. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Uttrekk fra DIPS gir en andel direkte time for sykehuset på 57 % for oktober. Sykehuset har fokus på registreringspraksis. Det arbeides med administrative tiltak som blant annet lengre tjenesteplaner for leger Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 2. Andre styringsparametere (status og tiltak): pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Utskrevne Epikriser prosent Totalt ,5 Somatikk ,5 Psykiatri inkl. RUS heldøgn ,9 Psykiatri inkl. RUS poliklinikk ,6 I oktober 2013 ble 66,5 % av epikrisene sendt innen 7 dager, fordelt med 70,5 i somatikk inneliggende, psykiatri inneliggende inkl. TSB på 63,9 % og psykiatri poliklinikk inkl. TSB på 38,6 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter er 2,1 % i oktober. Det er en nedgang i forhold til de siste månedene til tross for at antall pasienter igjen øker og noe under fjoråret ved samme periode. Andelen er på det laveste nivået i 2012 og Øvrige styringsparameter Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Innen somatikk er antall utskrivningsklare pasienter økt noe i gjeldende måned. I oktober rapporteres 33 utskrivningsklare pasienter. TSB er uendret og psykiatri har redusert med en pasient fra fire til tre. Dette er langtidsliggere. Det forventes at kommunene vil iverksette tiltak for å bedre mottaket av pasienter, særlig innen somatikk. Sykehuset har likevel en inntektsprognose som er høyere enn budsjett Tid fra mottak av henvisning (mottaksdato) til vurdering av henvisning er fullført I oktober var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 4,58 dager henvisninger ble vurdert hvorav innen 10 virkedager. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er 20 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Side 3 av 13

4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det er pasienter som har åpen periode og ikke ny kontakt. Herav registrert etter innføring av DIPS. Ved innføring av DIPS ble det åpnet dokumenter som ikke skulle vært åpnet. Det er foretatt en maskinell lukking som reduserte antallet med 50 % og ny maskinell lukking følger etter gitte kriterier. Sykehuset skal deretter gjennomgå alle dokumentene manuelt for å sikre at de som skal lukkes, lukkes og de som reelt skal stå med åpen henvisning, gjør dette. 3. Kostnader til dyre biologiske legemidler (H-resepter) Akkumulerte kostnader til dyre biologiske legemidler er etter oktober 36,8 millioner kroner. 4. Ø-hjelp 4.1 Status på etablering av ø-hjelpspasser i kommunen (antall og fremdrift) 4.2 Økonomiske forhold knyttet til etablering i disse plassene STHF følger summen av tilskudd som er gitt fra Helsedirektoratet. Det vil si at etablering første halvår gir fullt tilskudd, etablering andre halvår gir 2/3 tilskudd. Kommunen skal ha 50 % fra helsedirektoratet og 50 % fra helseforetaket. Siljan, Nome og Skien får fullt tilskudd. Side 4 av 13

5 Kostnaden tilsvarende ØH-tilskuddet til kommunene ligger på 9,3 millioner kroner per oktober. Totalkostnaden på årsbasis er beregnet til 11,2 millioner kroner. Tilbakeført ØH-tilskudd ligger på 10,3 millioner kroner for året. 4.3 Spesielle forhold Ingen spesielle forhold å melde. 5. Driftsposter 5.1. Økonomiske forhold Overordnet vurdering av foretakets økonomiske situasjon, resultatutvikling og forventet resultat for året. Regnskapsresultatet akkumulert etter 10 måneder viser -1,5 millioner kroner, som er 20,9 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Det er forbedring på 3,5 millioner kroner fra forrige periode. Aktiviteten har økt i oktober og det negative månedlige budsjettavviket reduseres betydelig i forhold til september. Behandlingsvolumet i oktober ligger på samme nivå som i fjor og overordnet vurdert er aktiviteten tilbake på nivået før DIPS-innføring. Utviklingen fra 1. halvår er stoppet og bemanningen viser positiv trend, som skyldes redusert aktivitet på sengepostene i sommeren og kontrollert vikarbruk i høsten. Korrigert for noen flere årsverk som følge av merarbeid med DIPS, ligger bemanningen på omtrent samme nivå som i fjor. Effektene av årets lønnsoppgjør bidrar også positivt til resultatene. Tidligere meldt prognose på 25 millioner kroner opprettholdes. Resultatutviklingen i klinikkene vil følges tett opp fremover for å bringe årsresultatet så nær balanse som mulig. Kommentarer hovedposter Budsjettavviket i oktober på 3,5 millioner kroner er resultat av flere endringer, blant annet inntektsføring av balanseførte midler på 3 millioner kroner, ISF-inntektsavvik som følge av lav DRGaktivitet på 1,4 millioner kroner og lønnsinnsparing for 3,3 millioner kroner. Kostnadene til variabel lønn øker noe, men er kompensert av innsparinger fast lønn. Negativt budsjettavvik vedrørende gjestepasienter somatikk og dyre biologiske legemidler øker i oktober, men totalt avvik kontogruppe 4 er stabil i perioden. Andre driftskostnader øker negativt avvik som følge av gjennomførte vedlikehold og økt IKT-kostnader. Samlet sett, bidrar øvrige driftskostnader negativt til resultatet med ca. 3,7 millioner kroner. Effekter av lønnsoppgjøret for 2013 er hensyntatt i både regnskapet per oktober og årsestimatet Aktivitet Somatikk DRG-poeng: Per 10 måneder rapporteres det poeng (-5,5 %) lavere enn budsjettert vedrørende døgnbehandling. Antall DRG-poeng knyttet til dagbehandling og poliklinikk har vært 343 poeng (-4 %) lavere enn periodisert budsjett. Til sammen rapporteres DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk i h.h.t. sørge for -ansvaret) under periodisert budsjett, som tilsvarer 5,4 %. Side 5 av 13

6 Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 10 måneder i h.h.t. sørge for - ansvaret poeng (-8 %) lavere. DRG-vekten for døgnpasienter er lavere i annet tertial enn i første tertial. Effekten av kvalitetssikringsarbeidet vedrørende pasientdataene for 2. tertial ga mindre uttelling enn forventet. Sykehuset Telemark har fått bistand fra Analysesenteret til å analysere årsakene til den lave DRG-vekten i 2. tertial. Funnene fra Analysesenteret viser at det har vært en endring i pasientprofilen i år sammenlignet med i fjor. Det registreres en betydelig reduksjon innenfor luftveisinfeksjoner og som en konsekvens(?) en påfølgende reduksjon i respirasjonsstøtte. Dette er pasientgrupper med relativ høy DRG-vekt. Det har også vært en markant nedgang i medisinske opphold for pasienter med svulster i åndedrettssystemet. Det har dessuten vært en tydelig nedgang i premature, og en liten reduksjon i antall friske nyfødte. På tross av lavere DRG-vekt vedrørende inneliggende pasienter i 2. tertial, er det likevel det betydelige volumavviket knyttet til inneliggende pasienter som utgjør den vesentligste delen av DRGavviket ved STHF. Antall sykehusopphold per 10 måneder er 6 % lavere enn samme periode i fjor. Størst nedgang registreres ved de indremedisinske sengepostene i Skien som har hatt færre utskrivninger enn i samme periode i fjor. Tendensen til en noe lavere belegg ved de medisinske sengepostene har vart siden i fjor sommer, og kan ha en viss sammenheng med effektene av samhandlingsreformen. Ledelsen i Medisinsk klinikk utreder mulighetene for å redusere antall senger/pleiepersonell noe ved de indremedisinske sengene i Skien. Også barneavdelingen (-8 %) har hatt færre utskrevne pasienter enn i fjor. Antall dagbehandlinger per 10 måneder er omtrent likt med fjoråret, men (-7 %) lavere enn budsjettert. Spesielt har det vært lavere dagaktivitet innen plastikkirurgi og ved Cytostatikapoliklinikken antall kjemoterapi-kurer har vært færre enn planlagt. Særlig har det vært en del færre utførte dagkirurgiske inngrep i mai og juni måned i forbindelse med innføring /opplæring i nytt pasientsystem. Antall dagbehandlinger i perioden etter DIPS-innføring har imidlertid vært på nivå med samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er per 10 måneder (-7 %) lavere enn i samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner i mai og juni måned var færre enn i samme måned i fjor, og må for en stor del tilskrives perioden med innføring av nytt pasientsystem og opplæring i dette. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet hittil i år viser 12,8 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett. Aktiviteten hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en nedgang på 9 %. Størst avvik rapporteres innen TSB med en endring på 35 % fra i fjor til i år, voksenpsykiatri har en endring på 2 % fra i fjor til i år. Nedgang i TSB skyldes noe aktivitet ble ført på VOP etter overgang til DIPS, dette er korrigert men ikke med tilbakevirkende kraft. Endringen fra i fjor til i år skyldes vakanser og turnover i terapeutstillinger samt nedgang i produktivitet per terapeut per dag innen begge fagområder. Side 6 av 13

7 Oktober viser noe lavere aktivitet målt mot samme periode i fjor, men viser at nivået i år er på samme nivå som før innføring av DIPS. Økningen i september og oktober kan tyde på at nye muligheter i DIPS er tatt i bruk samt opplæring har gitt effekter. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Barne- og ungdomspsykiatri Akkumulert antall polikliniske konsultasjoner per oktober ligger 5,8 % lavere enn forventet. Dette er stabilt i forhold til foregående periode og på sammen nivå som fjoråret akkumulert sett. Antall konsultasjoner viser en stigning som startet noe i september og som fortsetter nå i oktober. Antall konsultasjoner er på nivå med snitt antall før DIPS-innføringen. Registrert produktivitet øker fremdeles og ligger på 2,35 konsultasjoner per fagbehandler per dag i oktober. Akkumuler er tallet fortsatt 2,1 konsultasjoner per fagbehandler per dag mot 2,26 i fjor Bemanning Antall månedsverk hittil i år ligger over tilsvarende periode i fjor med 0,5 %, her inngår imidlertid 12 DIPS-relaterte månedsverk som ikke er budsjettert. Deler av månedsverkene tilhører leveranseprosjektet i DIPS som blir refundert fra Sykehuspartner. Forbruk bruttomånedsverk i oktober er 15 høyere enn oktober Internt arbeid for å redusere variabellønn er i fokus og vi ser en nedgang i variable månedsverk på 10 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det forventes ytterligere effekt i regnskapet i påfølgende perioder. Estimat for 2013 er lagt på Finansposter 6.1. Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per var på 130 millioner kroner, noe som er 120 millioner kroner høyere enn budsjettet. De største avvikspostene er: - SAMBA-bygget blir ikke kjøpt, +60 millioner kroner - Negativt driftsresultat, -21 millioner kroner - Negativt budsjettavvik ISF-inntekter, +30 millioner kroner (gjøres opp i 2014) - Inntektsføring av tilskudd balanseført per , -13 millioner kroner - Lavere pensjonspremie, hovedsakelig reguleringspremie, +35 millioner kroner Øvrig avvik skyldes endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bl.a. høy leverandørgjeld og høye kostnadsavsetninger , spesielt vedrørende Sykehuspartner. Den estimerte likviditetsbeholdningen per er 68 millioner kroner høyere enn budsjettert. De største avvikspostene er: - SAMBA-bygget blir ikke kjøpt, +60 millioner kroner - Økte øvrige investeringer, -10 millioner kroner - Negativt resultat, -25 millioner kroner - Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF, +31 millioner kroner Side 7 av 13

8 - Inntektsføring av tilskudd balanseført per , -16 millioner kroner - Redusert pensjonspremie, +26 millioner kroner 6.2. Investeringer Bokførte investeringer i varige driftsmidler utgjør per oktober 96 millioner kroner. Av dette gjelder 42,2 millioner kroner aktivering av en finansiell husleiekontrakt med Skien kommune vedrørende SAMBA-bygget. Øvrige investeringer er omtrent som budsjettert per oktober, men estimatet for året er 10 millioner kroner høyere enn budsjettert. Samlet er estimerte investeringer for året på 117 millioner kroner, noe som er 7 millioner kroner lavere enn budsjettert. Investeringer med likviditetseffekt i 2013 vil bli 50 millioner kroner lavere enn budsjettert Salg Ingen salg av betydning 6.4. Øvrige poster Dette er kommentert under punkt Klinikk-kommentarer Kirurgisk klinikk Resultatet per oktober 2013 viser et negativt budsjettavvik på 12,2 millioner kroner. Oktober - måned har en økonomisk forverring på ca 3 millioner kroner. Av avviket er ca. 1,1 millioner kroner korreksjon av inntekter som var overført dobbelt fra HELFO i august. Resten er hovedsakelig høyere variabel lønn og innleie i Medisinskfaglig seksjon og implantater. Klinikken rapporterer innsparinger vedrørende varekostnader på til sammen 5,8 millioner kroner per 10 måneder. Største del derfra utgjør medikamenter, instrumenter og gjestepasienter. Aktiviteten har vært lavere enn budsjettert og lavere enn i fjor, både målt i DRG og døgnopphold / dagopphold / polikliniske konsultasjoner. Samlede lønnskostnader har overskredet budsjettet med 12,7 millioner kroner (3,0 %). Avviket oppstår hovedsakelig ved medisinskfaglig seksjon, akuttmottak/intensiv og klinikkledelsen (merverdikrav 2). Antall døgnopphold var 2,4 % lavere enn budsjettert per 10 måneder, og 1,7 % lavere enn i samme periode i fjor. Antall ISF- berettigede polikliniske konsultasjoner per 10 måneder er 3728 (-6,3 %) lavere enn periodisert budsjett og 5897 lavere enn i fjor (-9,6 %). Antall DRG-poeng per 10 måneder er 581 lavere enn budsjettert (-4,5 %). I oktober var antall DRG poeng 53 høyere enn budsjett, dette er første måned med positivt avvik etter DIPS-innføring. Antall brutto månedsverk per 10 måneder er 699. Dette er 3 årsverk mer enn på samme tid i fjor. Side 8 av 13

9 Klinikken har identifisert kostnadsreduserende tiltak hittil i år på størrelsesorden 7,3 millioner kroner. Medisinsk klinikk Resultatet per 10 måneder 2013 viser et positivt budsjettavvik på 3,5 millioner kroner. Oktoberregnskapet viser et økonomisk budsjettoverskudd på 0,5 millioner kroner, noe som skyldes innsparinger vedrørende lønnskostnader. Klinikken rapporterer innsparinger vedrørende varekostnader på til sammen 3,7 millioner kroner per 10 måneder. En stor del av disse innsparingene registreres ved Cytostatika-poliklinikken. Aktiviteten her har vært lavere enn budsjettert og lavere enn i fjor. De samlede lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 1,9 millioner kroner (-0,7 %). Avviket oppstår hovedsakelig ved de indremedisinske sengepostene, dialysen og klinikkledelsen (sparekrav 2013). Antall DRG-poeng per 10 måneder er lavere enn budsjettert (-8 %). Aktiviteten ved de indremedisinske sengepostene, målt i antall døgnopphold viser en fortsatt nedadgående tendens. Antall døgnopphold i oktober var 132 lavere enn oktober i fjor (korrigert for den avviklede rehabiliteringsenheten i Kragerø er avviket -78 opphold). Per 10 måneder i år er det registrert 627 færre døgnopphold ved de indremedisinske sengepostene i Skien sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Beleggsprosenten ved enkelte av de indremedisinske sengepostene har også vært lavere enn vanlig, for eksempel Medisin 2 (92 % hittil i år). Ledelsen i Medisinsk klinikk utreder mulighetene for å redusere antall senger/pleiepersonell noe ved de indremedisinske sengene i Skien. Antall polikliniske konsultasjoner per 10 måneder er lavere enn periodisert budsjett (-9 %) og lavere enn i fjor. Aktiviteten var spesielt lav i mai og juni, noe som i all hovedsak må tilskrives innføring/opplæring i nytt pasientsystem. Aktiviteten i august og september var hele 15 % lavere enn i fjor. I oktober var imidlertid den polikliniske aktiviteten tilbake på normal-nivå før Dipsinnføringen. Antall brutto månedsverk per 10 måneder er 512. Dette er tilnærmelsesvis likt med fjoråret. Det er økt antall stillinger knyttet til Kreftprosjektet, utvidelser ved Cytostatikapoliklinikken, samt etablering av vikarsenteret (betjener både Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk, men avlønnes i sin helhet ved sistnevnte), men samtidig har klinikken gjennom diverse kostnadsinnsparingstiltak i år redusert antall stillinger ved andre enheter. Klinikken har identifisert kostnadsreduserende tiltak for inneværende år på i størrelsesorden 2,1 millioner kroner. Som en følge av disse innsparingstiltakene, samt forventningene om innsparinger vedrørende varekostnader i klinikken, forventes årsprognosen for 2013 å bli om lag 3 millioner kroner i driftsoverskudd. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken har et akkumulert budsjettavvik på -0,6 millioner krone, det vil si stabilt fra forrige periode. Side 9 av 13

10 Aktivitetsbasert inntekt er omtrent i balanse denne perioden. Lavere aktivitetsbasert inntekt akkumulert forklarer likevel fremdeles store deler av det akkumulerte underskuddet. Akkumulert merforbruk lønn ved barne- og ungdomsmedisinsk seksjon er fremdeles betydelig. Det har vært en økning i negativt avvik denne perioden og nivået vil holde seg neste måned. Dette må ses i sammenheng med økt aktivitet. Det jobbes fortsatt tett med oppfølging av variabel lønn. Det er innarbeidet rutiner for rapportering og kontroll på innleie. Negativt avvik lønn innen barne- og ungdomsmedisinsk seksjon kompenseres med positivt budsjettavvik lønn innen barne- og ungdomspsykiatri og habu. Risiko for at klinikken ikke vil nå balanse vurderes fortsatt som stor og prognosen for året er -1,3 millioner kroner etter oktober. Aktivitet målt i drg-poeng er akkumulert per oktober 382 poeng under budsjett. Dette tilsvarer -15,7 %, som er 0,6 prosentpoeng bedre enn forrige periode. Avviket er fordelt på nyfødt intensiv og barneavdelingen. Nyfødt intensiv er i balanse på drg denne måneden, mens barneavdelingen viser et budsjettavvik på -26 drg. Drg-indeks nyfødt intensiv er markant lavere enn forventet og enn fjoråret. Det er færre høytvektede drg registrert. Det er en trend sett flere steder at nyfødt intensive pasienter er friskere. I tillegg er flere født ved andre sykehus og overført hit, noe som gir en lavere vekting. For barneavdelingen er det færre pasienter, og drg-vekt er omtrent som forventet og som fjoråret. Poliklinisk aktivitet somatikk ligger også fremdeles etter planen akkumulert, men aktivitetsøkningen i september fortsetter i oktober og det registreres et positivt budsjettavvik denne perioden. Akkumulert avvik er 11,1 %, en forbedring på 3,1 prosentpoeng. Poliklinisk aktivitet innen psykiatri er 5 % lavere enn periodisert budsjett i oktober og 4 % under målsetting akkumulert sett. Aktiviteten er høyere enn fjoråret etter samme periode. Produktiviteten er omtrent på samme nivå som fjoråret etter samme periode, og har økt noe i forhold til forrige periode. Bemanning for november er omtrent på nivå med oktober, men med en liten økning i variabel lønn. Kostnadsreduserende tiltak inkluderer bemanningsreduksjon og dette viser en positiv trend. De resterende kostnadsreduserende tiltakene er i rute per oktober. Klinikken vurderer tiltakene som ok ved årets slutt. Klinikk Rjukan-Notodden Klinikken har et akkumulert budsjettavvik på -7,0 millioner kroner. Akkumulert avvik skyldes i hovedsak overforbruk på overtid og innleie fra byrå. Det jobbes med rekruttering av fast personell for å redusere dette overforbruket. BRASSE-prosjektet har hatt effekt, og det er nå merkbar bedring i årsverkforbruket. Varekostnader eksklusiv innleie fra byrå viser en positiv utvikling, men kjøp av helsetjenester ser ut til å ha en permanent økning på 0,6 millioner kroner. Polikliniske inntekter har et akkumulert budsjettavvik på -1,1 millioner kroner, en endring på -0,4 millioner kroner fra september. Aktiviteten har vært lavere på grunn av DIPS-innføringen, særlig innen voksenpsykiatrien. Side 10 av 13

11 Det estimeres et årsresultat på -7,5 millioner kroner i Poliklinisk aktivitet somatikk er 0,1 % lavere enn budsjett, og 1,1 % høyere enn samme periode i fjor. DRG-poeng viser 50 poeng høyere enn budsjett, og 236 poeng lavere enn samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -5,1 % i forhold til budsjett, og 1,8 % i forhold til samme periode i fjor. TSB har en poliklinisk aktivitet på 12,2 % i forhold til budsjett, og -15,1 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -14,6 % i forhold til budsjett, og -9,6 % i forhold til samme periode i fjor. Brutto månedsverk i oktober er 392, og er likt med september. I oktober i fjor var forbruket på 391 årsverk. For november er det brukt 393 årsverk. Det forventes fortsatt nedgang i bruk av innleie fra byrå. Tiltakene er iverksatt, og det forventes å spare 2,5 millioner kroner. Medisinsk Serviceklinikk Det har vært en forverring i klinikkens akkumulerte avvik denne perioden på 0,17 millioner kroner. Akkumulert avvik er etter oktober -0,2 millioner kroner. Endringen skyldes svingninger i aktivitetsnivå og tilhørende varekost og andre driftskostnader. Akkumulert er det lønn på radiologisk seksjon som har et negativt avvik. Det negative avviket økte også denne perioden. Antall bruttomånedsverk øker i oktober, hovedsakelig innen variable månedsverk. Bemanningsforbruket går igjen ned i november. Faste stillinger er omtrent stabilt hele disse månedene. Det er knyttet stor usikkerhet til om lønnsbudsjettet overholdes i radiologisk seksjon fremover på grunn av sykefravær og nødvendig vikarbruk for radiologer. Akkumulerte aktivitetsbaserte inntekter er meget høye i oktober. Det har vært en stor aktivitet innen medisinsk genetikk og innen radiologi er inntektene høyere enn forventet. Det er i tillegg til høy aktivitet inntektsføring fra tidligere måneder fra HELFO. Som nevnt har varekost også vært høye i perioden Klinikken opprettholder derfor en negativ prognose for året, men reduserer denne til minus 0,6 millioner kroner. Det er registrert høy aktivitet på CT, men totalt lavere aktivitet enn forventet denne perioden for radiologi. Imidlertid er negativt avvik lavere enn foregående perioder. Aktivitet patologi ligger noe under forventet nivå, men faktisk antall analyser er på samme nivå som i september. Svartidene innen histologi, cytologi og klinisk cytologi holdes på forrige måneds lave nivå, med en ytterligere forbedring innen cytologi. Aktivitet laboratoriemedisin er godt over budsjett og det er innen ekstern og intern poliklinikk det positive avviket registreres. Dette henger sammen med aktivitetsbaserte inntekter denne perioden. Kostnadsreduserende tiltak er i rute og vil få effekt i hovedsak siste halvår. Side 11 av 13

12 Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikken har et akkumulert budsjettavvik på 13 millioner kroner, en endring på +3,8 millioner kroner fra september. Budsjettavvik for lønnskostnader viser +12 millioner kroner, andre inntekter viser en økning som skyldes inntektsføring av prosjekter. Polikliniske inntekter har et akkumulert budsjettavvik på -2,2 millioner kroner, en endring på 0,9 millioner kroner fra september, endringen skyldes 0,7 millioner kroner som ble for mye utbetalt fra Helfo i august, og korrigert i oktober. Utover dette har klinikken fortsatt vakanser og turnover i terapeutstillinger. Oppnådd poliklinisk aktivitet hittil i år viser 15 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett. Aktiviteten hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en nedgang på 10 %, som skyldes vakanser og turnover i terapeutstillinger, samt nedgang i produktivitet per terapeut per dag. Aktiviteten for september og oktober viser en økning i trend og er omtrent på samme nivå som i fjor. Klinikken har et jevnt bemanningsforbruk hittil i år på 530 årsverk og ligger 7 årsverk lavere enn i fjor. November hittil i år viser 528,9 årsverk som er 7,5 årsverk lavere enn i fjor. Reduksjonen vises innen variabellønnede årsverk. Klinikken arbeider med å realisere effektivitetskrav, kravet innfris innen utgangen av året. Prehospital klinikk Resultatet per 10 måneder 2013 viser et positivt budsjettavvik på 0,7 millioner kroner. Dette er en liten forbedring i forhold til forrige måned. Avvik lønnskostnader har forbedret seg med 0,1 millioner kroner i forhold til september. Samlede lønnskostnadene har et pluss på rundt 0,25 millioner kroner. Merverdikrav 2, som ble lagt inn på lønn, men løses fra pasientreiser, er del av lønnsavviket. Alle andre kostnadsarter har holdt seg nokså stabilt i forhold til forrige måned. Klinikken har identifisert kostnadsreduserende tiltak i forhold til budsjett (3,8 millioner kroner, innarbeidet i budsjett). Merverdikrav 2 realiseres ved enkeltoppgjør / pasientreiser, der det er inntektsført 3/5 del av 1,8 millioner kroner per oktober. Serviceklinikken Klinikken har et akkumulert budsjettavvik på 4,3 millioner kroner, en endring på 2,9 millioner kroner fra september. Akkumulert avvik skyldes i hovedsak lavere lønns og driftskostnader hittil i år, men store deler av driftskostnadene innenfor bygg og eiendom kommer sporadisk i løpet av året. Det er høyt sykefravær på enkelte enheter og dette fører til høye innleiekostnader. Prognosen for året er justert ned til 5 millioner kroner i positiv budsjettavvik. Noe usikkerhet i prognosen, da energibudsjettet utgjør ca 2 millioner av dagens positive resultat. Dette kan raskt endres. Bemanningsforbruket er lavere enn budsjettert. Forbruket har falt med 13 stillinger fra 290 til 277 hittil i år sammenliknet med samme tid i fjor. En dreining til ekstern innleie ved sykdom er noe av forklaringen. Side 12 av 13

13 Klinikkens innsparingstiltak er avklart og iverksatt, innarbeidet i budsjett og har løpende effekt. 6. AML Det har vært en nedgang i antall AML-brudd fra september på 7 %. ST totalt er på vei ned, men det er store svingninger fra klinikk til klinikk. To forhold er verdt å nevne: Prehospital hvor avtalene som er gjort med forbundene knyttet til arbeidstid og rettigheter rundt dette er lagt inn i systemet. Dette har medført en reduksjon av brudd i klinikken med opp mot 70 %. Serviceklinikken registrerer en stor økning i registrerte brudd som følge av ekstraordinær drift på grunn av ombygning av lageret. Her ville man ha kunne redusert antall brudd ved om en på forhånd ha gjort avtaler om utvidet bruk av overtid i en tidsbegrenset periode. I oppfølgingen av brudd på 200 timers regelen så har det i oktober blitt registrert 35 varsler på dette. Dette er på samme nivå som forrige måned hvor det ble registrert 37 slike varsler. Arbeidet med å få registrert AML-dispensasjoner går fremover og det er flere og flere avtaler som kommer på plass. Det er viktig å skrive gode kommentarer ved registrering av brudd for å kunne etterprøve registreringene. Det er stadig flere ledere på GAT-kurs. Side 13 av 13