Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orientering Rønning Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport oktober 2014 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for oktober 2014 vedlegges saken. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Side 1 av 11

2 Periode: oktober 2014 Regnskapsresultatet akkumulert per oktober er -20 millioner kroner, som er 57,4 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring på 5,3 millioner kroner forrige periode, som skyldes lavere ISF-inntekter og høyere kostnader til lønn og gjestepasienter. Det rapporteres om rekrutteringsutfordringer og flere uforutsette ledige stillinger som har gitt høyere bemanningskostnader og lavere inntekter. Resultatet i oktober er påvirket av engangseffekter i størrelsesorden 8 millioner kroner, hvorav den største effekten kommer fra DIPS fase 2 hvor det er tilbakeført ca 6 millioner kroner av avsetningen til dekning av påløpet kostnader. Det er et kontinuerlig fokus på å redusere forbrukte årsverk gjennom aktivitetsplanlegging og driftsendringer for å bedre ressursutnyttelsen av tilgjengelig kapasitet. Det er vedtatt strakstiltak med stillings- og innkjøpsstopp, samt avlysning av store deler av høstens kurs- og reisevirksomhet som bidrar positiv til driften ut året. Med bakgrunn i driftsresultatene hittil, risiko knyttet til aktivitetsnivå og omstillingsarbeidet, opprettholdes prognosen for året på et underskudd på 55 millioner kroner. Det er 80 millioner kroner svakere enn budsjettert. Imidlertid vil engangseffekter kunne bidra til en moderat forbedring og det er nå overveiende sannsynlig at resultatet blir noe bedre enn rapportert prognose. Risiko i fastsettelse av årets prognose er knyttet til implementering av Utviklingsplanen og et omfattende omstillingsarbeid. I tillegg vurderes det at et høyt aktivitetsnivå denne høsten er viktig premiss for å kunne oppnå det prognostiserte resultatet. Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 Mål 100 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd okt (4%) 225 (9,5%) 334 (14,9%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 62 % 62 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 (100,00) 106 mill. 69 mill -14,7 mill. -14,7 mill. -20,0 mill. -57,4 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling september ,9 % 5,5 % 3,6 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst % 79 % 70 % Side 2 av 11

3 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 63,4 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 49,4 dager og TSB hadde ventetid på 183,8 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 45,3 dager. Gjennomsnitt for STHF var for oktober 63,1 dager. Gjennomsnitt hittil i år STHF var på 66,3 dager. Ventetiden er kortere innen somatikk og tsb enn forrige måned. Parameteren ventetid avviklet vil variere etter utvalget man tar og vil variere fra periode til periode. Gjennomsnitt ventetid psykiatri voksen har økt fra forrige måned, mens den har blitt kortere innen barne- og ungdomspsykiatri. Det er høyt fokus på ventetider og det jobbes aktivt med å holde ventetidene nede. Antall pasienter som venter på behandling ved STHF er i oktober på Dette er en liten nedgang fra forrige periode. Det har også vært en god nedgang i antall langtidsventere over tre måneder og over et halvt år. Høyt antall langtidsventere ses hovedsakelig innen plastikkirurgi. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsflyt og gode pasientadministrative rutiner. 2. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd var 14,9 % i oktober. Dette er en reduksjon fra forrige periode på 1,6 prosentpoeng. Det er 334 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i september. 333 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 0 innen barne- og ungdomspsykiatri. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned. Det ryddes i lister over fristbrudd ventende, noen av fristbrudd avviklede er rydding i gamle feilregistreringer. 3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen den 3. september var 3,6 %. Neste måling vil foregå i november. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Det er blant annet også laget en ny retningslinje på nivå Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 62 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 6. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall korridorpasienter har de siste månedene ligget mellom 2,1 og 2,6 prosent, og årsresultatet antas å bli lavere enn året 2013 med sine 2,9 %. Det er registrert 201 korridorpasienter i oktober. Dette gir en andel på 2,2 % av totalt antall liggedøgn. Side 3 av 11

4 7. Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB (ny i 2013) Antall utskrivningsklare pasienter somatikk er i oktober 42. Dette er en økning fra forrige periode. Det har vært en økning i andel liggedøgn utskrivningsklare somatiske pasienter de siste månedene. Andelen i oktober var 2,9 %. Det er 3 utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB i oktober. 8. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført I oktober var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 2,51 dager henvisninger ble vurdert, hvorav innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden har avtatt fra forrige måned og andel vurdert innen 10 dager har økt. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer også fokus på vurderingstid. 9. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er av disse 66 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. 10. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har vært en nedgang i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt oktober. Dette gjelder pasienter, herav registrert etter innføring av DIPS. Ø-hjelp Kommune Antall ØHsenger Fremdrift og kommentarer Skien Nome 9 i drift Siljan Bamble 2 i drift Bø Sauherad 2 i drift Notodden Hjartdal 2 i drift+ 4 mulighet for kjøpe av STHF Tinn 2 i drift - kjøpes av STHF Vinje i drift - samarbeid m Tokke 2 Tokke i drift - samarbeid m Vinje Seljord 1 Kviteseid 1 i drift - samarbeider når fullt Kragerø 0 Avventer utviklingsplanen STHF Drangedal 0 Avventer utviklingsplanen STHF Porsgrunn 0 Godkjent søknad om etablering av 5 senger. Oppstart i november Fyresdal 1 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Nissedal 1 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 12 kommuner, i alt 13,8 millioner kroner. Det vil bli utbetalt tilskudd til ytterligere 4 kommuner for 2. halvår, ca. 3,4 millioner kroner totalt. Samlet utbetaling for 2014 blir da ca. 17,2 millioner kroner. Periodisert kostnad per oktober utgjør ca. 14,3 millioner kroner. Side 4 av 11

5 Driftsposter: Økonomiske forhold Regnskapsresultatet akkumulert per oktober er -20 millioner kroner, som er 57,4 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en moderat forverring fra forrige periode, som skyldes lavere ISF-inntekter og høyere kostnader til lønn og gjestepasienter. Som nevnt innledningsvis i dette notatet, er perioderesultatet påvirket av engangseffekter i størrelsesorden 8 millioner kroner. Regnskapsresultatene per klinikk, hensyntatt grad av oppnåelse periodebudsjett for DRG-poeng, vises i tabellen under: STHF Avvik pr. okt. ISF avvik pr. okt. SUM Kir Med BUK R/N MSK PK Prehospital Serviceklinikken Administrasjonen Gjestepasienter Felles SUM Aktivitetsnivået har vært lavere enn budsjettert i oktober målt i antall drg-poeng. Akkumulert er nivået 2,3 % under forventet og omtrent som fjoråret. Akkumulerte driftsinntekter er 10 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette er tilbake til nivå fra sommeren og tidligere. Akkumulerte driftskostnader er ca. 46,2 millioner kroner høyere enn forventet, som følge av høye varekostnader til dyre biologiske legemidler og konserninterne gjestepasientkostnader. Kostnadene til lønn til faste ansatte, samt vikarer og ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, grunnet omstillingskostnader. Enkelte tiltak som inngår i Utviklingsplanen er utsatt til 2015 og bidrar negativt til resultatutviklingen i år. Realisering av de øvrige delene av Utviklingsplanen og tilhørende omstillingsarbeid er i rute. Det er et kontinuerlig fokus på å redusere forbrukte årsverk gjennom aktivitetsplanlegging og driftsendringer for å bedre ressursutnyttelsen av tilgjengelig kapasitet. Det er vedtatt strakstiltak med stillings- og innkjøpsstopp, samt avlysning av store deler av høstens kurs- og reisevirksomhet som bidrar positiv til driften ut året. Med bakgrunn i driftsresultatene hittil, risiko knyttet til aktivitetsnivå og omstillingsarbeidet, opprettholdes prognosen for året på et underskudd på 55 millioner kroner. Det er 80 millioner kroner svakere enn budsjettert. Imidlertid vil engangseffekter kunne bidra til en moderat forbedring og det er nå overveiende sannsynlig at resultatet blir noe bedre enn rapportert prognose. Side 5 av 11

6 Aktivitet Somatikk Antall DRG-poeng akkumulert per 10 måneder (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) var 665 poeng lavere enn budsjettert og 321 poeng høyere enn i fjor. Ved de indremedisinske fagene har det per 10 måneder vært utskrevet 8 % flere pasienter som planlagt. Det har vært høyt belegg ved de fleste medisinske sengepostene i oktober. Cirka 600 poeng av det totale negative DRG-avviket ved STHF har oppstått innen Gastrokirurgi og Ortopedi. Klinikken har iverksatt et forbedringsprosjekt for å bedre effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen på operasjon, dette har medført at klinikken i september og oktober har ligget på budsjett. Innen Ortopedi er kapasiteten fortsatt redusert grunnet vakanser og langvarig sykefravær. Innen ortopedi på Notodden er aktiviteten lavere enn budsjettert. Nær halvparten av det totalt DRG-avviket ved STHF skyldes dette. Hovedårsaken er manglende pasientgrunnlag. Det jobbes med å få til et samarbeid med Kirurgisk klinikk for å avhjelpe ventelistene i Skien. Aktiviteten har vist en økning i høst. Det har vært et nivåskifte i antall døgnopphold innen pediatri etter sommeren, og dette lave nivået opprettholdes også i oktober. DRG-indeks er jevnere gjennom året, selv om pilen peker noe nedover. Dette betyr at det ikke nødvendigvis har vært et skifte i pasientsammensetningen, men at det er færre innlagte. Innen nyfødt intensiv ser vi imidlertid en endring mot lavere indeks. Antall sykehusopphold har vært 6 % lavere enn budsjettert per 10 måneder, og 3 % lavere enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er per 10 måneder tilnærmet likt med periodisert budsjett og 7 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold er helt likt med periodisert budsjett, men 6 % høyere enn i samme periode i fjor. Med bakgrunn i 10 måneders-resultatene estimeres et negativt årsavvik på 800 DRG-poeng i h.h.t. sørge-for ansvaret (dag, døgn, pol., dyre biologiske legemidler). Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per oktober viser 8,7 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett, men ligger 3 % over fjoråret. Hovedårsaken til lavere aktivitet enn budsjettert er vakante terapeutstillinger. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,2 konsultasjoner per fagbehandler per dag hittil i år. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,0 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Produktiviteten per terapeut er på samme nivå som forrige måned, men er litt lavere sammenlignet med fjoråret etter samme periode. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengepostene er litt høyere enn budsjettert innenfor VOP, mens det er flere utskrevne og lavere gjennomsnittlig liggetid innenfor TSB. Som følge av følge av prosjekt døgn til dag (reduksjon av 1 sengepost på 15 senger) ved DPS Nedre Telemark er aktiviteten 11 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå. Side 6 av 11

7 Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner akkumulert per oktober 2014 er 13,6 % lavere enn budsjett og 8,5 % lavere enn fjoråret etter samme periode. Den lave akkumulerte aktiviteten skyldes fremdeles vakante stillinger på grunn av høyt sykefravær og vanskelig rekrutteringssituasjon inn i vikariater og ledige stillinger. Registrert produktivitet er på 2 konsultasjoner per fagbehandler per dag i oktober. Dette er nasjonalt ønsket nivå. Dette er imidlertid fremdeles litt lavere enn fjoråret ved samme periode. Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen Sykehuset rapporterer et forbruk på brutto månedsverk per oktober 2014, fordelt på 241 variable og fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode i 2013, vises det en oppgang på 7 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra VV, er det et en reell nedgang på 13 årsverk. Nedgangen skyldes i hovedsak færre variable månedsverk som går ned med 1,1 %. I april måned ble 24 faste årsverk fra Vestre Viken ambulanse overført til STHF, noe som i utgangspunktet skulle påvirke bemanningen med 18 årsverk inneværende år. Det viser seg at det reelle årsverksforbruket på den overførte ambulansetjenesten er høyere enn forespeilet ved overtakelsen. Hittil i år er forbruket 20 brutto månedsverk, og farten tilsier at tallet for året blir et forbruk på 22 årsverk inneværende år. Det vurderes at antall årsverk vil ligge på i år. Det er en økning på 71 i forhold til årsbudsjettet, herav 22 årsverk skyldes virksomhetsovertagelse. Øvrig avvik har sammenheng med implementering av effektiviseringstiltak i klinikkene som vil ta noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Sykefraværet i september måned er 6,8 %, en oppgang på 0,5 % - poeng fra august måned. Hittil i år ligger sykefraværet på 6,6 %. Sykefraværet hittil i år er 0,2 % - poeng høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Finansposter: Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per var på 53 millioner kroner noe som er 17 millioner kroner høyere enn budsjettet. De største avvikspostene er: - Negativt resultatavvik: - 57 millioner kroner - Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF: + 15 millioner kroner - Etterslep på investeringer i forhold til budsjett: + 39 millioner kroner - Lavere pensjonspremie: + 14 millioner kroner Estimert likviditetsbeholdning er -40 millioner kroner, som er 28 millioner kroner lavere enn budsjettert og gjelder hovedsakelig følgende forhold: - Negativt resultatavvik: - 80 millioner kroner - Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF for 2014: + 19 millioner kroner - Reduserte investeringer: + 32 millioner kroner - Avvik ISF oppgjør for 2013 i forhold til budsjett: - 8 millioner kroner Side 7 av 11

8 - Lavere pensjonspremie: + 8 millioner kroner Driftskredittrammen pr vil ligger på 231 millioner kr. Investeringer Etterslepet på investeringer skyldes utsatt oppstart for enkelte planlagte aktiviteter. Det vurderes at investeringene vil bli ca. 32 millioner kroner lavere enn budsjettert. Salg Det er ikke gjennomført salg av betydning. Klinikkommentarer: Kirurgisk klinikk: Resultatet per oktober 2014 viser et negativt budsjettavvik på 17,7 millioner kroner. I perioden var avviket -4,0 millioner kroner. Merverdikrav er 17,0 millioner, det vil si at merverdikravet ikke er innfridd hittil. Det er fortsatt lønnskostnadene som er hovedutfordringen, da klinikken ikke har redusert bemanningen som forutsatt i sparepakke 2. Ved utgangen av september hadde klinikken produsert DRG-poeng, 891 poeng mindre enn budsjett, men 317 poeng mer enn samme tidsrom i fjor. I oktober måned var produksjonen poeng, 51 poeng lavere enn budsjett, og 54 poeng lavere enn oktober Bortsett fra at det var færre fødsler i september enn forutsatt var det ingen vesentlige negative avvik. Etterkoding for september har gitt 51 poeng ekstra i 3. tertial. I oktober gjennomførte klinikken 951 døgnopphold, 507 dagopphold og 6818 ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner. Dette er 125 færre døgnopphold, 12 flere daginngrep og 663 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Antall brutto månedsverk per september er 711. Dette er 33 årsverk mer enn budsjett og 12 mer enn på samme tid i fjor. Medisinsk klinikk: Resultatet per 10 måneder viser et økonomisk negativt budsjettavvik på 2,1 millioner kroner, etter at oktober måned isolert viser et budsjettunderskudd på 1,4 millioner kroner. 1 millioner kroner av oktober-underskuddet refererer seg til Sparepakke II som ikke blir realisert i Lønnskostnadene viser en overskridelse på 6 millioner kroner (-2,3 %). Det registreres betydelige lønnsavvik (i f.h.t. budsjett) ved legegruppe blod/kreft, legegruppe nevrologi og sengeenhetene lunge, hjerte/nyre, og blod/infeksjon/kreft. Varekostnadene har hittil i år vært tilnærmet likt med periodisert budsjett. Antall DRG-poeng ved Medisinsk klinikk per 10 måneder har vært 175 poeng (-1,4 %) lavere enn budsjettert (med 50 % enhetspris kr ,- tilsvarer dette -3,6 millioner kroner). Ved Medisinsk klinikk har det per 10 måneder vært utskrevet 390 (+4 %) flere døgn-pasienter enn planlagt, men 415 (4 %) færre enn tilsvarende periode i fjor, hensyntatt avviklingen av rehab.posten i Kragerø. Antall dagopphold var per 10 måneder. Dette er 4 % høyere enn budsjettert, og 10 % høyere enn i fjor. Side 8 av 11

9 Antall ISF-givende polikliniske konsultasjoner var per 10 måneder, noe som er 3 % høyere enn budsjett og 6 % høyere enn fjoråret. Sommeren i fjor var imidlertid preget av lav aktivitet på grunn av opplæringsperiode i forbindelse med oppstart av nytt pasientadministrativt system. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positiv budsjettavvik på 6,35 millioner kroner etter oktober. Avviket skyldes fremdeles mindreforbruk på lønn i hele klinikken, og alle seksjonene bidrar ytterligere til positivt avvik denne perioden. Dette skyldes vakante stillinger, høyt sykefravær og sterk fokus på bruk av variabel lønn. Antall bruttomånedsverk er stabilt synkende de siste månedene og fortsetter i november. Dette gjenspeiles i mindreforbruk lønn. Vakante stillinger og sykefraværsutfordringene innen barne- og ungdomspsykiatri vises i lavere poliklinisk aktivitet enn budsjettert målt i antall polikliniske konsultasjoner. Akkumulert antall polikliniske konsultasjoner er 13,4 % lavere enn budsjett og 10,4 % lavere enn etter samme periode i fjor. Det har imidlertid vært god somatisk aktivitet denne perioden målt i antall polikliniske konsultasjoner. Akkumulert er antallet polikliniske konsultasjoner 2,2 % høyere enn budsjett og 7 % høyere enn etter samme periode i fjor. Det har vært et nivåskifte i antall døgnopphold innen pediatri etter sommeren, og dette lave nivået opprettholdes også i oktober. DRG-indeks er jevnere gjennom året, selv om pilen peker noe nedover. Dette betyr at det ikke nødvendigvis har vært et skifte i pasientsammensetningen, men at det er færre innlagte. Innen nyfødt intensiv ser vi imidlertid en endring mot lavere indeks. Det er god sammenheng mellom antall liggedøgn og drgindeks. Så vi ser at drg-indeks er høy der hvor pasientene ligger lenger. Som følge av dette er også antall registrerte DRG-poeng lavere enn forventet akkumulert etter oktober (6 %). ISF-avviket reduserer det positivet avviket for klinikken til 2,45 millioner kroner etter oktober. Klinikk Rjukan og Notodden Klinikken har et budsjettavvik på -14,8 millioner kroner i oktober. Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på variabel lønn, særskilt i forbindelse med omstillingskostnader ved implementering av utviklingsplanens fase 1. Uløst utfordring er på -6,5 millioner til og med oktober. Kostnad til medikamenter og cytostatika viser et avvik på -1,0 millioner. Kjøp av helsetjenester har et avvik på -0,2 millioner kroner. Dette er etterslep fra Polikliniske inntekter har et avvik på -0,6 millioner per oktober. Poliklinisk aktivitet somatikk er 5,5 % høyere enn budsjett, og 3,1 % høyere enn samme periode i fjor. DRG-poeng viser 214 poeng lavere enn budsjett, og 146 poeng lavere enn samme periode i fjor. Dette er en reduksjon fra september med 38 poeng. Antall døgnopphold har et positivt avvik på 270 i forhold til budsjett, og 137 i forhold til samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -9,8 % i forhold til budsjett, og -4,3 % i forhold til samme periode i fjor. TSB har en poliklinisk aktivitet på -23,7 % i forhold til budsjett, og -11,3 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -14,9 % i forhold til budsjett, og 3,3 % i forhold til samme periode i fjor. Det jobbes fortsatt med å følge opp aktivitet per fagstilling innen den enkelte enhet. Det er et eget oppfølgingssystem for dette som er utviklet i klinikken. Brutto månedsverk til og med oktober er 397. For samme periode i fjor var forbruket på 386. Til og med november er det brukt 396 månedsverk. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 2,76 millioner kroner og dette skyldes hovedsak Side 9 av 11

10 tilbakeføring av 3 millioner kroner AID-midler som ble inntektsført i august. Det er usikkerhet rundt vurderingen av denne balanseførte posten som er årsak til reverseringen. Det er to forhold som også påvirker driftsregnskapet i negativ retning denne måneden, høyt plasmaforbruk i klinikkene og store rekrutteringskostnader i forbindelse med utfordrende radiologsituasjon. Driften for øvrig er positiv på klinikknivå. Det er høyere poliklinisk inntekt enn forventet ved alle avdelinger, men størst innen avdeling for laboratoriemedisin. Merinntekten møtes delvis med høyere varekost enn budsjettert. Kostnaden til lønn totalt inkludert innleie fra vikarbyrå viser etter oktober 0,65 millioner kroner i negativt avvik i klinikken. Dette skyldes innleie av radiologer via vikarbyrå på radiologisk avdeling som følge av høyt sykefravær og flere oppsigelser, i tillegg til at utsatt effekt av utviklingsplanen slår inn. Det er vakante stillinger innen laboratoriemedisin. Utsatte ansettelser og ikke bruk av vikariater gjøres for å bufre disse utsatte effektiviseringstiltak lagt inn i budsjett. Engangstiltakene har positiv effekt på driftsregnskapet, men det skaper utfordringer i arbeidsmiljøet. Det er som nevnt fortsatt høyt forbruk av plasmaprodukter i sykehusets øvrige klinikker og oktober er særdeles høy. Akkumulert per oktober ligger denne kostnaden ca. 1,3 millioner kroner over budsjett. Dette er kostnader hverken MSK eller rekvirerende klinikker kan påvirke og tilbakemeldinger fra det kliniske miljøet er at det er endringer i nasjonale behandlingslinjer som krever et høyere forbruk av plasmaprodukter enn tidligere. Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikk rapporterer et budsjettavvik på -0,7 millioner kroner per oktober. Dette er en endring på +1,1 millioner fra forrige måned. Klinikken har et bemanningsforbruk per oktober 490 årsverk og ligger 28 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Klinikken har dermed lavere lønnskostnader som skyldes ubesatte stillinger, men det ligger en høy merkostnad på innleid legeressurs. Polikliniske inntekter har et budsjettavvik på 5,2 millioner kroner, men med et positivt avvik på tilskudd gir et samlet budsjettavvik på inntekter på 1,8 millioner kroner. Den polikliniske aktiviteten målt opp mot HSØ-budsjettet ligger 7,7 % lavere enn periodisert budsjett hittil. Avviket er størst innenfor voksenpsykiatrien. Den polikliniske aktiviteten målt mot samme periode hittil i fjor viser en vekst på 5,6 %. Tiltak for å nå inngangsfart som budsjettert for 2015 er igangsatt og har allerede fått effekt. Prehospital klinikk: Resultatet etter oktober 2014 viser et negativt budsjettavvik på 2,8 millioner kroner. Resultatet er etter inntektsføring av underskuddsdeling med SIV. Dette er en forverring i forhold til forrige rapportering. Lønnskostnader uten ambulanse R/N har et negativt avvik på 0,7 MNOK, hovedsakelig på grunn av nye arbeidstidsordninger og bemanningsøkning i forhold til utviklingsplanen (Kragerø / Rjukan). Resten av utfordringer ligger i Pasientreiser (aktivitetsøkning) og uløst merverdikrav på generelt effektivisering. Serviceklinikken: Klinikken har per oktober et positiv budsjettavvik på 3,7 millioner kroner. Dette er en betydelig forbedring Side 10 av 11

11 i forhold til forrige rapportering og et resultat av grundig gjennomgang i årets energikostnader med estimatet for resten av året. Fortsatt høye temperaturer i forhold til årstiden i kombinasjon med lavere strømkostnader enn budsjettert medfører betydelige korrekturer. Parkeringsavgift for besøkende, samt økning i parkeringsavgift for ansatte startet i september og merinntektene er godt synlig 2 måneder etter innføringen, med rundt 0,5 MNOK i pluss. Klinikkens hovedutfordring er i matseksjonen, hovedsakelig på grunn av inntektssvikt med samtidig uforandret kostnadsnivå. Klinikken har et positivt akkumulert avvik på lønn, som delvis kompenseres av eksternt innleie. Forbrukte brutto-årsverk uten eksternt innleie er 10 månedsverk under budsjettet, sykefravær ligger stabilt på 8% og dermed over sykehusets gjennomsnitt. Side 11 av 11