Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Transkript

1 Ledelsesrapport og risikovurdering. November Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 80 % 79 % Budsjettavvik= % 60 % 50 - (50) 39,1 mill Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% september ,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Sist målt høsten % 1. Administrerende direktørs vurderinger. Sykehuset Telemark rapporterer et positivt regnskapsresultat på 86 millioner kroner. Oppnådd resultat pr. november er 39 millioner kroner bedre enn periodisert styringsmål. Hovedårsaken til resultatforbedringen skyldes blant annet tilbakeføring av 5 millioner kroner knyttet til foretatt trekk for etablering av ø-hjelps plasser i kommunene og endringer i avsetninger foretatt i løpet av året og fra tidligere år, etter en rutine gjennomgang. Det er i hovedsak avsetninger for gjestepasienter psykiatri og rus som er sett på, og prinsippet best estimat er lagt til grunn for korrigeringen. Vi opprettholder tidligere meldt estimat på 65 millioner kroner. Dette er 29 millioner kroner bedre enn styringsmålet. Akkumulert positivt driftsresultat hittil i år skyldes høyere ISF-inntekter, bidrag fra finanspostene og lavere kostnadsnivå av vedlikehold enn forventet. I sum ligger den underliggende driften (driftsresultat) på omtrent samme nivå som i 2011, men kostnadene for varer, gjestepasienter og variabellønn viser en økende trend. Risiko i estimatvurderingen er knyttet til kostnadene i forbindelse med prosjektarbeidet for DIPS-implementeringen og andre IKT kostnader. 1

2 2. Hovedmål 2.1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Ventetidene går ned. Snitt ventetid i november var 62 dager innen somatikk, for ordinært avviklede pasienter. Voksenpsykiatrien rapporterer 45 dager, barne og ungdomspsykiatrien 34 dager og TSB 27 dager Ventelisteutvikling og antall pasienter med ventetid over 1 år Det var pasienter registret på ventelister ved utgangen av november, herav somatiske, 351 psykiatri voksne, 101 psykiatri barne- og ungdom og 36 TSB. Størst prosentuelt økning er innen barn- og ungdomspsykiatrien. Totalt er det 209 pasienter med ventetid over 1 år. De fleste av disse er ved Kirurgisk klinikk, plastikkirurgi (177) Pasienten opplever ikke fristbrudd Antall fristbrudd i november går ned i forhold til oktober. Det er 63 pasienter med fristbrudd, derav 1 i psykiatrien (resten somatikk). Nedgangen fra oktober, som er betydelig, skyldes i hovedsak opprydding i pasientlister i medisinsk klinikk. Graf 1: Fristbrudd i % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 Somatikk 1,2 % 1,8 % 3,1 % 2,2 % 1,0 % 4,7 % 5,5 % 4,0 % 5,9 % 6,1 % 5,9 % 4,4 % 2,3 % Psykiatri - voksen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % Psykiatri - barn- og ungdom 6,5 % 3,1 % 2,4 % 1,4 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2.4. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 2

3 Resultatet fra prevalensmålingen av sykehusinfeksjoner gjennomført 5. september viste 4,3 %. Resultatet fra måling 23. mai viste 6,1 %. Resultatet fra måling 23. februar viste 4,3 %. Per 7 måneder 2012 var insidensandel av postoperative sårinfeksjoner for keisersnitt 5,6 %, for hofteproteser 0,7 %, for kneproteser 5,4 %, for tarminngrep 18,6 % og for galleinngrep 6,1 %. NOIS-2011 rapporten viser at Sykehuset Telemark fremdeles ligger noe over landsgjennomsnittet når det gjelder postoperative sårinfeksjoner (insidens) etter keisersnitt. Insidensandelen for totalproteser hofte ligger også noe over landsgjennomsnittet, mens andelen for hemiproteser ligger betydelig under. Insidensandelen for galleinngrep og koloninngrep ligger under landsgjennomsnittet. Samtlige registrerte infeksjoner ved Sykehuset Telemark er lokalisert til Skien/Porsgrunn Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Manuell rapportering av indikatoren gir en andel direkte time for sykehuset på 79 % for november. Elektronisk målesystem vil implementeres i forbindelse med nytt pasientsystem Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i oktober Ny undersøkelse gjennomføres høsten Andel medarbeidere involvert i oppfølgingen er rapportert til 67 % (tidligere år 61 %). Elektronisk oppfølgingssystem er tatt i bruk og avdelingene jobber med handlingsplaner og tiltak Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Likviditeten ligger godt innenfor budsjettert nivå, som konsekvens av noe lavere investeringstakt og forskyvning av investeringer og vedlikeholdsarbeid til Sykehusets forpliktelser, vedtatte men ikke effektuerte investeringer, resultatutviklingen og likviditetsreserven står bra i forhold til tilgjengelig likviditet. Graf 2: Resultat 3. Andre styringsparametre % av epikriser skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Målet er ikke nådd etter november. Det er 82 % som har fått epikrisene sendt ut innen dager innen somatikk inneliggende og 71 % som har fått epikrisene sendt ut innen 7 dager innen 16 psykiatri. 000 i 000 NOK Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter ble redusert til 3,83 % i november jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert 3

4 4. Driftsresultater 4.1. Overordnet vurdering Oppnådde driftsresultater hittil i år er bedre enn budsjettet, men må sees i sammenheng med utsatte og vedtatte men ikke effektuerte investeringer. Likviditetsreserven ved utgangen av året sikrer nødvendig finansiering av investeringer og forpliktelser som forskyves til Aktivitet Somatikk Akkumulert per november rapporteres det 0,1 % lavere døgnbehandling og 9,3 % høyere dag/poliklinisk behandling i forhold til periodisert DRG-poeng budsjett. Til sammen rapporteres 737 DRG-poeng over periodisert mål for året, som tilsvarer 1,9 %. Endringene i behandlingsvolum, antall pasienter og polikliniske konsultasjoner følger samme mønster som for DRG-poengene. Det vurderes at samlet aktivitet for året vil ligge ca 1,7 % over årets aktivitetskrav. Økningen skyldes høy forbruk av helsetjenester i opptaksområdet og markant økning i antall nyhenvisninger hittil i år. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten 0,7% lavere. Behandlingsvolumet for døgnpasienter ligger 2,2% under og behandlingsvolumet for dag-/poliklinikk ligger 4,1% over. Høyere volumvekst enn DRG-vekst skyldes database-sammenslåing. DRG-vektene (som indikerer pasienttyngden) er redusert i år, og dette gjenspeiler større andel av pasienter med mindre kompliserte diagnoser og stor andel av pasienter som faller under ordningen med kommunal medfinansiering. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) VOP Akkumulert pr. november oppnås det 11,1 % lavere aktivitet målt mot budsjett innen polikliniske konsultasjoner, det er en reduksjon på 5,6 % fra samme periode i fjor. Det vurderes at samlet aktivitet for året vil ligge 9,7 % under årets aktivitetskrav. Grunnet noe nedgang i produktivitet per terapeut per dag, målet om 3,0 pr. dag er ikke oppnådd. Aktivitet per fagbehandler er lavere enn forventet nasjonalt nivå på 3 med 2,43 per november, mot 2,50 i fjor. Nye tiltak for å øke aktivitet er iverksatt. Aktiviteten for liggedøgn hittil i år viser en reduksjon på 2,8 % mot periodebudsjett, og en reduksjon på 10,0 % målt mot i fjor. Det vurderes at antall liggedøgn for året vil ligge 2,2 % under årets aktivitetskrav. Antall utskrevet pasienter hittil i år viser en reduksjon på 9,5 % mot periodebudsjett, men en økning fra i fjor på 1,3 %. Gjennomsnitt liggetid er redusert med 2 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. TSB Aktivitetsveksten akkumulert er på 28,5 % i forhold til periodebudsjett innen polikliniske konsultasjoner, det er en økning på 29,4 % fra samme periode i fjor. Aktivitet per fagbehandler er under forventet nasjonalt nivå på 3 med 2,44 per november, mot 2,29 i fjor. Økningen kommer av nye tiltak innført i år, med fokus på økt behandlingsvolum for denne pasientgruppen. Økningen er likt fordelt mellom fagområdene legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og ordinær TSB poliklinikk. Ingen fristbrudd 4

5 Aktiviteten for liggedøgn hittil i år viser en økning på 2,8 % mot periodebudsjett, og en reduksjon på 2,3 % målt mot i fjor. Antall utskrevet pasienter hittil i år viser en økning på 14,3 % mot periodebudsjett, og en økning fra i fjor på 18,5 %. Gjennomsnitt liggetid er redusert med 6 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. Barne- og ungdomspsykiatri Poliklinisk aktivitet har vær noe lavere enn forventet i november og akkumulert ligger aktiviteten 4,9 % under budsjettert nivå. Dette er samme nivå som etter november i fjor. Grunnen til at aktivitetsmål ikke er nådd akkumulert skyldes blant annet vakanser i terapeutstillinger, høy turnover og noen utfordringer vedrørende registreringspraksis dette også som følge av den høye turnover av ansatte. Aktivitet per fagbehandler er over forventet nasjonalt nivå på 2 med 2,25 per november. Fjorårets nivå etter samme periode var 2,43 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Ingen fristbrudd i november Organisasjon, bemanning og sykefravær Bemanningsutvikling Det er registrert en økning på 50 årsverk hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. All økning er fastlønnede personell. I november måned er forbruket 55 årsverk høyere enn i november måned i fjor. Bemanningsutviklingen følger imidlertid budsjettert nivå med mindre svingninger, estimert overforbruk på 9 årsverk for Graf 3: Utvikling brutto månedsverk 5

6 Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2012 Faktisk 2011 Sykefraværet har vært fallende gjennom året, og i oktober var sykefraværet på budsjettert nivå, 6,5 %. Hittil i år er sykefraværet 6,9 %, som i hovedsak skyldes høyt sykefravær i perioden januar til mars Økonomi Sykehuset Telemark rapporterer et positivt regnskapsresultat på 86 millioner kroner. Oppnådd resultat pr. november er 39 millioner kroner bedre enn periodisert styringsmål. Det oppnås positivt avvik på pasientrelaterte inntekter, i hovedsak ISF som følge av økt DRG-aktivitet. Finanspostene bidrar også positivt til resultatet. Varekostnadene og gjestepasientkostnadene er betydelig høyere enn forventet i år. Inntektstapet for utskrivningsklare pasienter øker i takt med periodisert budsjett, da det er etablert bra rutiner med kommunene, som sikrer at ferdigbehandlede pasientene overføres raskt til kommunene Finansposter og investeringer Likviditetsbeholdningen per var på 59 millioner kroner noe som er 86 millioner Likviditetsbeholdningen per var på 22,5 millioner kroner noe som er 103,8 millioner kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene gjelder følgende: Etterslep på investeringer, + 76 millioner kroner Ikke mottatt lån til byggeprosjekt som er stoppet, - 12,5 millioner kroner Driftsresultat ekskl. ISF og avskrivninger, + 25 millioner kroner Budsjettavvik ut over dette skyldes pensjon og endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Estimatet for året viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 73 millioner kroner. De største avvikene gjelder følgende: Lavere investeringer, + 66 millioner kroner Budsjettert lån fra HSØ RHF blir ikke utbetalt, 12,5 millioner kroner Positivt resultat ekskl. avskrivninger, + 30,7 millioner kroner 6

7 Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF, 14,8 millioner kroner (blir oppgjort i 2013 og får positiv likviditetseffekt da) Høyere ISF oppgjør for 2011 enn budsjettert, + 4,7 millioner kroner Siden pensjonspremien nå ligger an til å bli tilnærmet lik pensjonskostnaden vil det ikke bli noen reduksjon i driftskredittrammen. Estimert likviditetsreserve per før kompensasjon for EK-innskudd til KLP er 212 millioner kroner. Graf 4: Likviditet jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense Klinikk kommentarer Avvik Budsjett (000 NOK) Denne periode Resultat Hittil i år Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk Serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Prehospital klinikk Serviceklinikken Felles - øvrig TOTALT Kirurgisk Klinikk Klinikken rapporterer et negativt driftsresultat på 2,4 millioner kroner. Et stabilt nivå i forhold til de forrige måneder. Derfor er også estimatet for 2012 nedjustert til underkant av minus 3 millioner kroner. Størst negativt utvikling er innenfor varekostnader, mens lønnskostnader er i 7

8 balanse. Aktiviteten ligger noe over budsjett i forhold til DRG (+32) og også over budsjett i forhold til antall polikliniske konsultasjoner (+3.508) Klinikk for medisin Resultatet pr. 11 måneder viser et betydelig negativt budsjettavvik på -11,6 millioner kroner. Regnskapet viser betydelige merkostnader for varekostnader. En stor del av dette avviket (-6 millioner kroner) refererer seg til cytostatika-kostnader. Antall kurer som gis ved STHF er økende, men blir bare delvis finansiert ved høyere ISF-inntekter. Samlede lønnskostnader har overskredet budsjettet med 3%. Noe av denne overskridelsen skyldes utbetaling av hjelpeturnus for LIS- og overleger i sommer. Vikarsenteret belaster lønnsbudsjettet til Medisinsk klinikk med 1,2 millioner kroner over budsjett. Noe av dette skyldes 2 ekstra bemanningskoordinatorer som ikke er budsjettert i 2012 og noe refererer seg til oppstart-/opplæringskostnader. Medisinsk klinikk har også lønnet 3 legestillinger som ikke har vært budsjettert i Inntektene vedr. egenandeler er kr 1,1 millioner kr. høyere enn budsjettert - som en følge av høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettert. Medisinsk klinikk rapporterer døgnopphold per 11 måneder. Dette er 200 færre enn budsjettert, men 500 (+4 %) flere enn i fjor. Antall døgnopphold var vist en viss nedadgående tendens i 2012; gjennomsnittlig antall opphold i sep/okt/nov var 1.090, og dette er 120 lavere enn snittet for januar-august. Medisinsk klinikk har hatt høy poliklinisk aktivitet per 11 mndr; konsultasjoner er hele (+6%) høyere enn i fjor. Totalt antall DRG-poeng per 11 mndr. er tilnærmet likt med budsjett og fjoråret. Antall DRGpoeng i november var 145 lavere enn budsjettert som følge av færre utskrevne pasienter enn normalt. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positivt budsjettavvik på 6,0 millioner kroner akkumulert per november. Avviket skyldes i hovedsak ingen gjestepasienter innen barne- og ungdomspsykiatri og ubesatte stillinger ved samme seksjon. Det er også høyere inntekt enn forventet i alle seksjonene, men størst i barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon. Den store endringen på 1,0 millioner kroner i fra forrige periode skyldes ingen gjestepasienter, mindreforbruk lønn innen både psykiatri og somatikk, samt en betydelig høyere inntekt enn budsjettert ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk. Aktiviteten målt i DRG-poeng har vært under budsjett de siste tre måneder, og aktiviteten ligger nå omtrent på budsjett. Det er sengepostene som har negativt avvik denne perioden, fordelt jevnt på friske nyfødte, nyfødt intensiv og barneavdelingen. Poliklinisk aktivitet har vært høy denne perioden og det er registrert 27 % flere konsultasjoner enn budsjettert innen somatikk. Den polikliniske aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri har i november vært lavere enn forventet og ligger akkumulert på nivå med fjoråret. Det er et negativt avvik i forholdt til akkumulert budsjett, 4,9. Grunnen til at aktivitetsmål ikke er nådd akkumulert skyldes blant 8

9 annet vakanser i terapeutstillinger, høy turnover og noen utfordringer vedrørende registreringspraksis dette også som følge av den høye turnover av ansatte. Aktivitet per fagbehandler er over forventet nasjonalt nivå på 2 med 2,2 i november. Dette er lavere enn fjorårets nivå ved samme periode som var 2,54 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Det er ingen fristbrudd i noen av seksjonene denne perioden og antall epikriser sendt innen 7 dager er stabil innen psykiatri, mens det har gått noe ned i november innen somatikk. Klinikk Rjukan/Notodden Klinikken har et negativt avvik på ca 15,9 millioner kroner. Hovedårsaken til det negative resultatet er store merkostnader ved innleie av personell og variabel lønn. Sykefravær og vakante stillinger på de store sengeenhetene gir en innsparing i fast lønn, men innsparingen dekker ikke kostnaden ved innleie og overtid etc. Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere i faste stillinger. Kostnader til medikamenter, operasjonsmateriell, forbruksvarer og kjøp av helsetjenester viser også et overforbruk. Resultatet gjenspeiler også økte kostnader i forbindelse med økning i antall dialysepasienter, postbariatrisk kirurgi og cytostatikakurer. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger 40 poeng under budsjettert nivå hittil i år, mens antall døgnopphold er 308 over budsjett. Antall polikliniske konsultasjoner somatikk ligger noe under budsjettert nivå. Psykiatrien rapporterer aktivitet over budsjett for TSB og voksenpsykiatri samlet. Barne- og ungdomspsykiatrien har et lite negativt aktivitetsavvik hittil i år som skyldes vakante fagstillinger. Aktivitet pr. fagstilling viser en liten nedgang i forhold til 2011 for voksenpsykiatri, og er nå på 2,48 konsultasjoner/dag. BUP har 2,11 konsultasjoner/dag. Medisinsk Serviceklinikk Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,93 millioner kroner. Det er høy aktivitet og høye inntekter i klinikken, samt vakante stillinger i noen seksjoner som forklarer det meste av det positive avviket. Internoverføring som følge av merforbruk av interne lab-analyser bidrar også til positivt avvik. Det er nå i orden med kjøring av bkm for radiologi og denne perioden var inntekten høyere enn budsjett. Også for patologi og laboratoriemedisin var det høy inntekt i november. Psykiatrisk Klinikk Klinikken har et positivt budsjettavvik på ca 24 millioner kroner som delvis skyldes lavere lønnskostnader grunnet vakante stillinger og stillingsmiks. Gjestepasient- og medikamentkostnader for LAR behandling ligger under forventet nivå og bidrar positivt til resultatet. De polikliniske inntektene ligger under budsjettert nivå. Vakanser i refusjonsberettigede stillinger genererer lønnsinnsparinger som kompenserer tap av polikliniske inntekter. Klinikken har ingen fristbrudd, mens ventetidene for klinikken har økt, spesielt innen DPS områdene. Økningene i ventetider skyldes stor økning i henvisningsmengde. Serviceklinikken 9

10 Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 1,5 millioner kroner, grunnet høyere driftsog vedlikeholdskostnader. Bygg og eiendomsseksjonen har et overforbruk på 2,3 millioner på teknisk drift i sør, men henter inn en del på lavere vann- og avløpskostnader. Hotellseksjonen har pågående prosjekt ved sentrallager, knyttet til revisjon av lager og varedistribusjon. Ved portørtjeneste settes personell inn ved ferie og fravær uten budsjettdekning. Intern klinikkgodkjent ekstra ressursbruk både ved lager og portørtjeneste gir økt kostnadsnivå som konsekvens og negativt avvik i forhold til budsjettet. Medisinsk teknisk avdeling leverer et negativt resultat på 2,1 millioner. Dette er som følge av engangskostnader pga havarier på Notodden og Rjukan som kostet rundt en million, og i tillegg stor økning i forbruk av sensorer til diabetespasienter. Matseksjonen og barnehagen leverer et positivt budsjettavvik. Prehospital Klinikk Prehospital har etter 11 måneder et underskudd på 0,9 millioner kroner. Dette er en liten forverring i forhold til forrige måned, særlig grunnet økte kostnader i pasientreiser og høyere lønnskostnader i ambulanse Vestfold grunnet innføring av nye arbeidstidsordninger. Estimatet for 2012 er 0,5 MNOK men utvikling den siste måned gir grunn til skepsis om dette kan holdes. Øvrige poster Gjestepasientene viser negativt avvik hittil i år. Dette kompenseres av øvrige poster som bidrar positivt til resultatet, blant annet finans, prosjekttilskudd, reduserte forsikringskostnader, bonusutbetalinger og vaskeritjenester. 10