Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Transkript

1 Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr Pasienten opplever ikke fristbrudd (4%) 85 (2,5%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 80 % 78 % 78 % Årsresultat Budsjettavvik % 60 % 200,00 - (200,00) 106 mill. 69 mill - -22,8 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling feb. '13 5,9 % 5,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Neste måling høst % ingen ny måling 1. Hovedmål 1.1. Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede har økt fra 60 til 68 dager innen somatikk. Psykiatri voksen og TSB har også økt denne perioden fra 51 til 56 psykiatri og fra 26 til 41 TSB. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri er uendret, 45 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd. Det er 85 pasienter som ikke har fått behandling innen fristen i april. 82 i somatikk, ett innen psykiatri voksen, ett innen TSB og ett innen barne- og ungdomspsykiatri. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned og pasienter som har inn innen dato etter fristdato Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Ingen ny måling siden forrige rapportering. Resultatet fra prevalensmålingen av sykehusinfeksjoner gjennomført 13. februar viste 5,3 %. Dette var en bedring i forhold til desember-målingen som viste 9,4 %. Per 1. desember 2012 var insidensandel av postoperative sårinfeksjoner for keisersnitt 5,0 %, for hofteproteser 1,5 %, for kneproteser 3,8 %, for tarminngrep 18,4 % og for galleinngrep 5,7 %. Sykehuset arbeider med ulike tiltak som blant annet: E-læringskurs i opplæring om håndhygiene, gjennomført utrulling av spritdispensere og gjennomføring av tiltakspakker Trygg kirurgi i henhold til pasientsikkerhetskampanjen på alle kirurgiske lokalisasjoner. Det legges vekt på Side 1 av 9

2 holdningsskapende tiltak. Tiltaksplaner er iverksatt og følges opp innenfor keisersnitt og hofteproteser. Infeksjonsforebyggende arbeid vedrørende tarminngrep intensiveres Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Manuell rapportering av indikatoren gir en andel direkte time for sykehuset på 78 % for april. Elektronisk målesystem vil implementeres i forbindelse med nytt pasientsystem, DIPS. Det arbeides med administrative tiltak som blant annet tjenesteplaner for legene som går lengre frem i tid Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 2. Andre styringsparametre (status og tiltak): pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Målet er ikke oppnådd i april og det har vært en nedgang fra forrige periode. Det er 79 % som har fått epikrise sendt ut innen 7 dager innen somatikk og 64 % som har fått epikrise sendt ut innen 7 dager innen psykiatri Det skal normalt ikke være korridorpasienter Målet er ikke oppnådd. Det er en stabil andel korridorpasienter og denne følger jevnt utviklingen i antall døgnopphold. Andel korridorpasienter ligger på samme nivå som fjoråret ved samme periode Øvrige styringsparameter Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall utskrivningsklare pasienter har vært høyere i begynnelsen av året, men viser en fallende trend. Vi forventer at kommunene vil iverksette tiltak for å bedre mottaket av pasienter. Dette på bakgrunn av fjorårets erfaring. Sykehuset har likevel en inntektsprognose som er høyere enn budsjett Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det har ikke vært mulig å rapportere data på denne indikatoren i EPJ som STHF har brukt inntil nylig. DIPS er nå innført (13. mai) og data vil rapporteres så fort de er tilgjengelige. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har ikke vært mulig å rapportere data på denne indikatoren i EPJ som STHF har brukt inntil nylig. DIPS er nå innført (13. mai) og data vil rapporteres så fort de er tilgjengelige. Side 2 av 9

3 3. Driftsposter 3.1. Økonomiske forhold Regnskapsresultatet per 1.tertial viser et overskudd på 3,7 millioner kroner, som er 22,8 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Resultat per 1. tertial er svakere enn periodisert budsjett, men budsjettavviket i april isolert er i balanse. Dette inkluderer imidlertid en inntektsføring av balanseførte midler på 5 millioner kroner. Det er også et høyt periodebudsjett på lønn i april og trenden er dermed ikke like positiv som tallene viser. Den beskjedne utflatingen meldt forrige periode fortsetter og prognosen opprettholdes. Forsinket effekt av innsparingstiltak preger resultatet med høyere kostnader innen overtid og ekstrahjelp, fast lønn og lavere inntekter vedrørende ISF. ISF-inntektene viser et negativt avvik som følge av lavere behandlingsvolum på sengepostene og lavere drift i implementeringsperioden av DIPS. Prognosen for året er et underskudd på 25 millioner kroner. Utflatingen i negativ resultatutvikling kan forklares med følgende forhold: Effekten av planlagte innsparingstiltak i klinikkene vil i all hovedsak komme i annet halvår Klinikkene jobber også med identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Stabilitet i lønnskostnader og en nedadgående tendens innen variabellønn. Datagrunnlaget for mai synes å vise et fortsatt positivt budsjettavvik på lønn. Utsatt vedlikehold bygg vil medføre innsparinger tilsvarende 14 millioner kroner. Det er planlagt inntektsføring av balanseførte midler på til sammen 15 millioner kroner Aktivitet Overordnet vurdering av aktivitetsutviklingen hva gjelder DRG-poeng iht. sørge-for ansvaret og forventet aktivitet for året. Totale antall DRG-poeng oppnådd per april (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) ligger 598 poeng (4 %) under periodisert budsjett og 6 % lavere enn samme periode i fjor. Det er de indremedisinske avdelinger, plastikkirurgisk avdeling og Cytostatika-poliklinikken som har hatt størst negativt avvik i forhold til periodisert DRG-budsjett. Med bakgrunn i 1. tertial-resultatene og forventet lavere drift i implementeringsperioden for DIPS, estimeres et negativt årsavvik på ca. 600 poeng. Dette kan imidlertid være noe optimistisk med tanke på usikkerheten knyttet til samhandlingsreformen. DRG-poeng dagbehandling og poliklinikk: Per 4 måneder rapporteres det 128 poeng (-4 %) lavere enn budsjettert. DRG-poeng døgnbehandling: Per 4 måneder 330 poeng (-3 %) lavere enn periodisert budsjett. Total DRG-poeng dag-, poliklinikk og døgnbehandling: Per 4 måneder utgjør til sammen 458 DRG-poeng under periodisert budsjett (-3,2 %). Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRGaktiviteten per 4 måneder i h.h.t. sørge for -ansvaret 785 poeng (5 %) lavere. Dette inkluderer ikke dyre biologiske legemidler. Antall sykehusopphold per 4 måneder er 6,2 % lavere enn samme periode i fjor. Størst nedgang registreres ved de indremedisinske sengepostene i Skien, som særlig i februar og mars har hatt færre Side 3 av 9

4 utskrivninger enn i samme periode i fjor. Beleggsprosenten har også vært lavere i 1. tertial 2013 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Også de kirurgiske avdelingene (-5 %) og barneavdelingen (-13 %) har hatt færre utskrevne pasienter enn i fjor. Antall dagbehandlinger per 4 måneder er 300 (- 4 %) lavere enn i fjor. Spesielt har det vært lavere aktivitet ved Plastikkirurgisk poliklinikk og Cytostatika-poliklinikken antall kjemoterapi-kurer har vært færre enn ved samme tid i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er 800 (- 1,5 %) lavere enn i samme periode i fjor. Dette kan delvis forklares med innføring og tilrettelegging av og opplæring i nytt pasientsystem. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet hittil i år viser 8,9 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett. Aktiviteten hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en nedgang på 3,9 %, grunnet vakanser og turnover i terapeutstillinger, samt noe nedgang i produktivitet per terapeut per dag. Aktiviteten på sengepostene viser 4,2 % liggedøgn over periodebudsjett, og 3,4 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå. Dette skyldes reduksjon av antall senger. Voksenpsykiatri Akkumulert etter 4 måneder oppnås det 6,8 % lavere aktivitet målt mot periodebudsjett innen polikliniske konsultasjoner. Aktiviteten er 1 % lavere i forhold til i fjor. Aktivitet per fagbehandler er 2,43, mot 2,46 i fjor. Ulike tiltak for å øke aktivitet er iverksatt. Ingen fristbrudd. Aktiviteten innen sengepostene hittil i år viser en reduksjon som skyldes lavere antall senger sammenlignet med i fjor. Antall liggedøgn er redusert med 3,3 % og antall utskrevet er redusert med 13,2 %. Gjennomsnitt liggetid er redusert med 2 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. TSB Akkumulert etter 4 måneder oppnås det 15,9 % lavere aktivitet målt mot periodebudsjett innen polikliniske konsultasjoner, aktiviteten er 13,7 % lavere i forhold til i fjor. Aktivitet per fagbehandler er 2,18, mot 2,69 i fjor. Nedgangen skyldes stor turnover av erfarne terapeuter. Ingen fristbrudd Barne- og ungdomspsykiatri Akkumulert antall polikliniske konsultasjoner per april er 5,2 % over periodisert budsjett og 9,2 % høyere enn fjoråret etter samme periode. Dette skyldes flere terapeuter og færre vakante stillinger generelt. Produktiviteten har også økt dette året sammenliknet med samme periode i fjor, og ligger nå på 2,36 konsultasjoner per fagbehandler per dag mot 2,27 i fjor akkumulerte tall. Det er en meget stor henvisningsøkning til barne- og ungdomspsykiatri, 16 % økning for perioden oktober til mars sammenliknet med samme periode i Ett fristbrudd Bemanning Bemanningsforbruket for april er registrert med 10 årsverk lavere enn det reelle forbruket grunnet korreksjon av feilregistrering av lønn i rapporten for mars. Rapportpakka er justert tilsvarende. Gjennomsnittlig forbruk per april er korrekt. Side 4 av 9

5 Antall årsverk hittil i år ligger over tilsvarende periode i fjor og tatt i betraktning negativt avvik på lønnskostnadene er det tegn på forsinkelser i realisering av bemanningsreduksjoner. Internt arbeid for å redusere variabellønn er i fokus og vi ser allerede en nedgang i variable årsverk på 7,5 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det forventes ytterligere effekt i påfølgende perioder. 4. Finansposter 4.1. Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per var på 179,1 millioner kroner noe som er 16,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. De største avvikspostene er: - Utsatt kjøp av SAMBA-bygget, + 59,5 millioner kroner - Øvrig etterslep på investeringene, + 7,9 millioner kroner - Negativt driftsresultat, 22,8 millioner kroner - Negativt budsjettavvik ISF-inntekter, + 8,7 millioner kroner (gjøres opp i 2014) - Reduserte avskrivninger, - 0,9 millioner kroner (resultatpost uten kontanteffekt) - Inntektsføring av tilskudd balanseført per , 8,7 millioner kroner (resultatpost uten kontanteffekt) - Øvrige endringer, 26,8, skyldes pensjonspremie og endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld i forhold til periodisert budsjett Den estimerte likviditetsbeholdningen per er 34,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsaklig det negative resultatestimatet på 25 millioner kroner samt planlagt inntektsføring av balanseførte tilskudd mottatt tidligere år på 15 millioner kroner. Det forutsettes at investeringene blir som budsjettert, inkl. kjøp av SAMBA-bygget Investeringer Investeringene ligger 7,9 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett, men årsestimatet opprettholdes Salg Ingen salg av betydning 4.4. Øvrige poster Samlet sett er det ingen vesentlige endringer i øvrige poster i forhold til budsjett per april. Årsestimatet på ekstern kortsiktig gjeld er redusert med 15 millioner kroner som følge av planlagt inntektsføring av balanseførte tilskudd. 5. AML Den nedadgående trenden for mars har stoppet opp og det har vært en svak oppgang i antall brudd ved STHF. Brudd på dag-regelen har hatt en svak nedgang, mens de resterende har hatt en svak økning. Totalt er økningen på 32 brudd, tilsvarende 3,8 %. Det er allikevel en samlet reduksjon i antall AML-brudd på 15,5 % fra januar Det er sannsynlig at det blir en ytterligere økning i AML-brudd i forbindelse med oppstart av DIPS. Det har igjen vært et skifte i årsakene til brudd. Det er brudd på overtidsreglene for uka og ukefri som står for hoveddelen av økningen i antall brudd. Det er mange brudd som kan unngås ved bedre planlegging og inngåelse av avtaler. Det er få avtaler som har kommet inn til oss i HR. Side 5 av 9

6 6. Klinikk-kommentarer 6.1 Kirurgisk klinikk Klinikken har et negativt avvik på ca 6,6 millioner kroner. En stans i forverringen i forhold til forrige måned. Stort sett er det den samme utviklingen og grunner som hittil i år (lønnskostnader/ikke innfridd merverdikrav). Det ser sånn ut at akuttmottak/intensiv ikke vil klare sitt merverdikrav for 2013 (6,4 millioner kroner). De andre seksjoner er stort sett i balanse eller pluss. (med unntak av medisinskfaglig seksjon). Det har vært en økning i AML-brudd fra mars til april, men totalen er fortsatt godt lavere enn tallene for januar. Det er brudd på ukereglene og 4-ukers-regelen som øker. 6.2 Medisinsk klinikk Resultatet i 1. tertial 2013 viser et negativt budsjettavvik på -0,3 millioner kroner. April-regnskapet viser tilnærmet økonomisk balanse. Regnskapet viser underforbruk vedrørende varekostnader, men overskridelser vedrørende lønnskostnader. Medisinsk klinikk rapporterer innsparinger vedrørende varekostnader på til sammen 1,8 millioner per 4 måneder. En stor del av disse innsparingene registreres ved Cytostatika-poliklinikken. Aktiviteten her har vært lavere enn budsjettert og lavere enn i fjor. Samlede lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 2,8 millioner kroner (-2,4 %). Avviket oppstår hovedsakelig ved de indremedisinske sengepostene, dialysen og klinikkledelsen (urealisert sparekrav 2013). Antall utskrevne døgnpasienter var 12 % lavere enn budsjettert i 1. tertial, og 9 % lavere enn 1. tertial i fjor. Antall utskrivninger har vist en fallende tendens siden i fjor høst. Antall dagopphold var 375 (- 10 %) lavere enn budsjettert i 1. tertial, men likt med fjoråret. Det er spesielt Medisinsk poliklinikk Moflata som har hatt lavere aktivitet enn forventet. Antall polikliniske konsultasjoner per 4 måneder er (-6 %) lavere enn periodisert budsjett og lavere enn i fjor. Antall DRG-poeng per 4 måneder er 266 lavere enn budsjettert (-5 %). Medisinsk klinikk har hatt en økning i AML-brudd siste måned. Det er ukefri, planlagte timer og helger på rad som står for økningen. 6.3 Barne- og ungdomsklinikken Klinikken ser ut til å ha bremset den negative utviklingen noe denne perioden. Akkumulert negativt avvik er på 2,0 millioner kroner, en forbedring på 0,2 millioner kroner. Dette skyldes merinntekt innen barne- og ungdomspsykiatri og mindrekostnad lønn i samme seksjon, samt et lavere negativt avvik på lønn i de to andre seksjonen. Fremdeles er akkumulert negativt avvik lønn hovedårsaken til klinikkens negative resultat etter april. Det jobbes tett med oppfølging av variabel lønn. Klinikkens innsparingstiltak er avklart og iverksatt, og virkningen av disse vil vises i siste halvår Klinikken opprettholder sin prognose for året på minus 3,3 million kroner. Aktivitet målt i drg-poeng er akkumulert per april ca 100 poeng under budsjett, tilsvarende 10 % og 17 % lavere enn fjoråret etter samme periode. Det er barneavdelingen som står for den største endringen fra i fjor, mens nyfødt intensiv har størst avvik i forhold til budsjett. Poliklinisk aktivitet Side 6 av 9

7 somatikk ligger fremdeles etter planen, men høyere aktivitet enn fjoråret etter samme periode. Innen barne- og ungdomspsykiatri er aktiviteten fremdeles høy. 6,8 % høyere enn akkumulert periodisert budsjett og 10,9 % høyere enn fjoråret. Dette skyldes flere terapeuter og færre vakante stillinger generelt. Produktiviteten har også økt dette året sammenliknet med samme periode i fjor, og ligger nå på 2,68 konsultasjoner per fagbehandler per dag mot 2,39 i fjor akkumulerte tall. Det er en meget stor henvisningsøkning til barne- og ungdomspsykiatri, 16 % økning for perioden oktober til mars sammenliknet med samme periode i Det er tre fristbrudd i klinikken i april. To ved barnepoliklinikken og ett i BUP Porsgrunn. Fristbrudd i psykiatri henger sammen med den store henvisningsøkningen. Andel epikriser sendt innen 7 dager er stabil for barne- og ungdomspsykiatri med en liten økning til 96 %. Barne- og ungdomsmedisin reduserer sin andel epikriser sendt ut innen syv dager til 66 %. Barn og ungdomsklinikken har ikke hatt stort volum på AML-brudd og det har vært en nedgang hver måned fra januar. En veldig god utvikling. 6.4 Klinikk Rjukan/Notodden Klinikken har et negativt avvik på ca 2,7 millioner kroner. Hovedårsaken til det negative resultatet er store merkostnader på overtid og innleie, og det brukes fortsatt vikarbyrå ved noen enheter. Det jobbes med rekruttering av fast personell, og reduksjon av dyre vikarløsninger og overtid. Det er store forventninger til effekt av Brasse-prosjektet i klinikken, og bruk av årsverk følges nøye på seksjons- og enhetsnivå. Kostnader til cytostatika, medisinske forbruksvarer og kjøp av helsetjenester viser også et overforbruk. Deltagelse i DIPS-prosjekter utgjør 0,655 millioner hittil i år. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger 80 poeng over budsjettert nivå hittil i år, og er nokså likt fordelt på Rjukan og Notodden. Psykiatrien rapporterer aktivitet over budsjett for TSB, men negativt avvik for voksenpsykiatri. Barne- og ungdomspsykiatrien har et negativt aktivitetsavvik hittil i år. Klinikken har hatt en svak økning i AML-brudd fra mars, og er nå tilbake på januarnivå. Det har vært en nedgang i antall brudd på overtidsreglene for 4 uker, men økning i helger på rad, planlagte timer og ukefri. 6.5 Medisinsk serviceklinikk Klinikken forbedrer sitt akkumulerte avvik med 0,45 millioner kroner i april. Dette kommer som følge av en inntektsføring av balanseførte midler på 0,5 millioner kroner. Sett bort i fra dette er det omtrent balanse i perioderesultatet april. Faktiske kostnader til lønn er lavere i april enn foregående måneder, men kostnadene vil mest sannsynlig øke noe i mai. Det er overtid og ekstrahjelp som svinger, veldig lavt forbruk kostnadsført i april og desto høyere i mai. Dette henger sammen med ekstrabemanning i forhold til DIPS-opplæring og innkjøring. Akkumulert merforbruk lønn i radiologisk seksjon forklarer fremdeles store deler av klinikkens negative avvik. Deler av merforbruket på lønn i radiologisk seksjon er også engangsforhold, samt krav Side 7 av 9

8 om økt tilstedeværelse for radiologer som følge av utdanningskapasitet. Det er fremdeles stram fokus på lønn i seksjonene. Klinikken opprettholder prognose for året på minus 1 million kroner. Aktiviteten har vært høy i alle seksjoner i april. Det har i årets tre første måneder vært lavere ekstern poliklinikk røntgen enn budsjett, men det viser en forbedring i april. Inntektene er akkumulert noe bak forventet innen radiologi, men omtrent i balanse denne perioden. Inntekt er i balanse akkumulert i de andre seksjonene. Det forventes fremdeles et inntektsresultat i balanse ved årets slutt totalt i klinikken. Innsparingstiltakene som klinikken har innarbeidet i budsjett 2013 er i hovedsak løst når det gjelder første runde. Runde to av innsparingstiltakene er også løst, men deler av dette får ikke virkning før annet halvår. Det har vært en økning i AML-brudd fra mars, flere brudd på dag reglene og på ukefri. 6.6 Psykiatrisk klinikk Klinikken har per 4 måneder et positivt budsjettavvik på 4,7 millioner kroner som skyldes lavere lønnskostnader på bakgrunn av vakanser, samt lavere varekostnader. De polikliniske inntektene ligger under budsjettert nivå (0,4 millioner kroner) og blir kompensert av vakanser i refusjonsberettigede stillinger som genererer lønnsinnsparinger. Bruttomånedsverk viser en vridning fra variabel lønn til fast lønn, forbruket er noe lavere sammenlignet med i fjor, trenden opprettholdes i mai. Oppnådd poliklinisk aktivitet hittil i år viser 15 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett. Aktiviteten hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en nedgang på 8 %, grunnet vakanser og turnover i terapeutstillinger, samt noe nedgang i produktivitet per terapeut per dag. Aktiviteten på sengepostene viser 8,0 % liggedøgn over periodebudsjett, men på samme nivå som i fjor. Klinikken har ingen fristbrudd og ventetidene for klinikken er noe høyere sammenlignet med i fjor, spesielt innen DPS området. Klinikken har innfridd effektiviseringskrav 1, og arbeider med å realisere krav 2, kravet innfris innen utgangen av året. Effektiviseringskrav 2 har som utgangspunkt å legge til rette for endringer i tråd med regionale føringer (fra døgn til dag) som vil redusere bemanningen og driftskostnadene. Det har vært en god reduksjon i antall AML-brudd etter oppgang fra februar til mars. Det er reduksjon i brudd på dag regelen og helger på rad som bidrar sterkest. 6.7 Prehospital Klinikken har et negativt avvik på ca 0,5 millioner kroner. Mest på grunn av lønnkostnader i ambulanseseksjonen, men også nye tiltak i privat ambulanse. Samtidig har klinikken ikke realisert merverdikrav enda. Prognosen til klinikken for 2013 er allikevel et resultat i balanse. Det har vært en nedgang i antall AML-brudd fra mars til april etter økning i de to foregående månedene. Det er nå samme nivå som januar. Side 8 av 9

9 6.8 Serviceklinikken Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 2,4 millioner kroner. En forbedring av resultatet med 1,1 millioner kroner fra forrige måned, og mye av dette skyldes store månedlige variasjoner i drift og vedlikehold innenfor bygg og eiendom. Hovedutfordringen til klinikken er sentrallageret hvor systemsvikt og manglende service fra Sykehuspartner fører til en stor ekstrabelastning og store innleiekostnader for å opprettholde leveransene på samme nivå. Prognosen for året er budsjettbalanse. Serviceklinikken har hatt en økning i AML-brudd siste måned etter å ha hatt god nedgang fra januar. Side 9 av 9