Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orientering Rønning Trykte vedlegg: 1. Virksomhetsrapport 2. Risikovurdering per 3. tertial 2014 Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten og risikovurderingen ligger ved saken. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. Skien, 27. januar 2015 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 11

2 Resultater 2014 Regnskapsresultatet akkumulert for 2014 er et overskudd på 310,8 millioner kroner. Som følge av lavere pensjonskostnader ble resultatkravet endret fra 25 millioner kroner til 379,8 millioner kroner. Årsresultatet sett i forhold til styringsmålet er 69 millioner kroner svakere og omtrent på nivå med tidligere rapportert estimat. Årsresultatet korrigert for endrede pensjonskostnader er et underskudd på -44 millioner kroner, som er 69 millioner kroner svakere enn budsjett. Vedtatte strakstiltak med stillings- og innkjøpsstopp høsten 2014, samt avlysning av store deler av høstens kurs- og reisevirksomhet har bidratt positivt til resultatet. Sykehuset kan vise til bedre resultatutvikling i siste del av 2014 sett i forhold til resultatutviklingen tidligere i året. Dette skyldes lavere kostnader for ikke-medisinske tjenester, større turn-over med flere vakante stillinger spesielt i november/desember og oppnådd effekt for enkelte innsparingstiltak planlagt for Aktiviteten i somatikken har vært 3 % under forventet nivå på årsbasis og tilnærmet likt med fjoråret. Antall DRG-poeng har ligget på omtrent budsjettert nivå i desember, men korrigeringer som følge av ISF- avkortning har gitt lavere ISF-inntekter enn budsjettert i perioden. Voksenpsykiatrien/Rus/TSB rapporterer 8 % færre konsultasjoner enn budsjettert i 2014, men 3 % over fjorårets nivå. Aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri har vært 15 % lavere enn forventet og 9 % under fjorårets nivå. Ventetider og antall fristbrudd har hatt bra utvikling siste halvår 2014 og det rapporteres nedgang i ventetid samt få fristbrudd ved utgangen av året. Side 2 av 11

3 Hovedmål: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 Mål 100 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd des (4%) 225 (9,5%) 90 (5,0%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 62 % 0 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 ( 100, 00) 106 mill. 69 mill -14,7 mill. -14,7 mill. -44 mill. -69 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling november ,9 % 5,5 % 4,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst % 79 % 70 % Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 57,6 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 42,1 dager og TSB hadde ventetid på 37,2 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 48,5 dager. Gjennomsnitt for STHF var for desember 56,9 dager. Gjennomsnitt hittil i år STHF var på 65,0 dager. Gjennomsnitt ventetiden for avviklede pasienter er kortere innen somatikk og psykiatri voksen og barn og unge enn i forrige måned. Parameteren ventetid avviklet vil variere etter utvalget man tar og vil variere fra periode til periode. Det er høyt fokus på ventetider og det jobbes aktivt med å holde ventetidene nede. Antall pasienter som venter på behandling ved STHF er i desember på Dette er en liten økning fra forrige periode. Det har også vært en nedgang i antall langtidsventere over seks måneder og over ett år. Høyt antall langtidsventere sees hovedsakelig innen plastikkirurgi. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsflyt og gode pasientadministrative rutiner. Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd. Det er 90 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i desember. 88 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 1 innen barne- og ungdomspsykiatri. I samme periode er det behandlet 1808 rettighetspasienter, det gir 4,98 %. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned. Det ryddes i lister over fristbrudd ventende, noen av fristbrudd avviklede er rydding i gamle feilregistreringer. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen i november var 4,3 %. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har Side 3 av 11

4 hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Det er blant annet også laget en ny retningslinje på nivå 1. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 58 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall korridorpasienter har de siste månedene ligget mellom 1,9 % og 2,2 %, men for desember har andelen økt til 2,7 %, som er nest høyeste måling i Det er registrert 264 korridorpasienter i desember. Årsresultatet er lavere enn i fjor, hvor 2014 i snitt er 2,3 % mot 2013 med sine 2,9 %. Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall utskrivningsklare pasienter somatikk er i desember 32. Dette er en reduksjon fra forrige periode. Det har vært en økning i andel liggedøgn utskrivningsklare somatiske pasienter de siste månedene. Andelen i desember var 3,1 %. Det er 5 utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB i desember. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført I november var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 2,84 dager henvisninger ble vurdert, hvorav innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden er redusert noe fra forrige måned og andel vurdert innen 10 dager er redusert. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer også fokus på vurderingstid. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er av disse 66 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har vært en fortsatt nedgang i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt desember. Dette gjelder pasienter, herav 976 registrert etter innføring av DIPS. Side 4 av 11

5 Ø-hjelp Kommune Antall ØHsenger Fremdrift og kommentarer Skien Nome 9 i drift Siljan Bamble 2 i drift Bø Sauherad 2 i drift Notodden Hjartdal 2 i drift + 4 mulighetfor å kjøpe av STHF Tinn 2 i drift - kjøpes av STHF Vinje i drift - samarbeid m Tokke 2 Tokke i drift - samarbeid m Vinje Seljord 1 Kviteseid 1 i drift - samarbeider når fullt Porsgrunn 5 i drift Kragerø 0 Avventer utviklingsplanen STHF Drangedal 0 Avventer utviklingsplanen STHF Fyresdal 1 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Nissedal 1 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 13 kommuner, i alt 16,6 millioner kroner. Det vil bli utbetalt tilskudd til ytterligere 3 kommuner for 2. halvår, ca. 0,6. Samlet utbetaling for 2014 blir da ca. 17,2 millioner kroner. Periodisert kostnad per desember utgjør ca. 17,2 millioner kroner. Driftsposter: Økonomiske forhold Regnskapsresultatet akkumulert for 2014 er et overskudd på 310,8 millioner kroner. Som følge av lavere pensjonskostnader ble resultatkravet endret fra 25 millioner kroner til 379,8 millioner kroner. Årsresultatet er 69 millioner kroner svakere enn resultatkravet. De akkumulerte driftsinntekter er 194,8 millioner kroner lavere enn budsjettet. Korrigert for trekk i basisrammen som følge av pensjonskorrigeringen, er driftsinntektene 15,7 millioner kroner lavere enn budsjettert, i hovedsak som følge av lavere ISF-inntekter. Avkortning av ISFinntektene for 2013 og en korrigering av feilrapporterte DRG-poeng for PD dialyse har forverret årsresultatet med 13 millioner kroner. Akkumulerte driftskostnader er 483 millioner kroner lavere enn budsjettert. Korrigert for lavere pensjonskostnader, er budsjettavviket 50,8 millioner kroner og skyldes høye varekostnader, høyere konserninterne gjestepasientkostnader og pensjonskostnader. Vikar- og ekstrahjelp kostnadene har vært høyere i 2014, et resultat av omstillingene i forbindelser med driftsendringer i klinikkene. Side 5 av 11

6 Finanspostene viser budsjettavvik på - 2,5 millioner kroner, som følge av rentenedgang og lavere finansinntekter. Regnskap Budsjett Avvik STHF første rapportering Basisramme ISF egne pasienter ISF poliklinisk aktivitet ISF kommunal medfinansiering ISF kostnadskrevende legemidle Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter andre regioner Gjestepasienter konserninterne Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av andre offentlige helsetjenester Kjøp av andre private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten Innleid arbeidskraft Gjestepasientkostnader konserninterne Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl. arbeidsgiveravg Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Reduserte pensjonskostnader Korrigert resultat Side 6 av 11

7 Regnskapsresultatene pr. klinikk hensyntatt grad av oppnåelse periodebudsjett for DRG-poeng, vises i tabellen under: STHF Avvik pr. des. ISF avvik pr. des. SUM Kir Med BUK ABK MSK PK Prehospital Administrasjonen Gjestepasienter Felles inkl. pensjonsendringer SUM Endring pensjon SUM Aktivitet Somatikk DRG Faktisk Budsjett % avvik Faktisk Budsjett % avvik KLINIKK Kirurgi % % Medisin % % Barne og ungdomsklinikken % % Akutt og beredskap klinikk % % Medisinsk service klinikk % % STHF % % Antall DRG-poeng i 2014 (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) var -5 % lavere enn budsjettert og likt med fjoråret. Det er oppdaget en feil i forbindelse med beregningen av antall DRG-poeng knyttet til tilleggsrefusjonen peritonealdialyse. Antall DRG-poeng som ble rapportert per november 2014 var om lag 400 poeng for høyt. Dette er korrigert i desember-rapporteringen, men bidrar til at års avvik mot budsjett forverres sammenlignet med det rapporterte budsjettavviket per 11 måneder. Korrigeringen av feilrapporterte DRG-poeng for PD forverrer årsresultatet med 8 millioner kroner. Antall sykehusopphold har vært 3 % lavere og antall polikliniske konsultasjoner var 7 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold var 8 % høyere enn i samme periode i fjor. Det er oppnådd en ønsket endring fra døgn til dagbehandling og poliklinikk, som vises i aktivitetstall, men som gir mindre utteling økonomisk. Nær 2/3 av det totale negative DRG-avviket ved STHF har oppstått innen Gastrokirurgi og Ortopedi. På Gastrokirurgisk avdeling har kapasiteten vært redusert i ca 3 måneder p.g.a. overlegepermisjon. Psykiatri Side 7 av 11

8 Klinikk Faktisk Budsjett % avvik Faktisk Budsjett % avvik Barne - og ungdomspsykiatri % % Voksepsykiatri % % RUS/TSB % % Sum % % Voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB i 2014 viser 8 % lavere behandlingsvolum enn budsjett, men ligger 3 % over fjoråret. Hovedårsaken til lavere aktivitet enn budsjettert er vakante terapeutstillinger. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,2 konsultasjoner per fagbehandler per dag hittil i år. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,0 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Produktiviteten per terapeut er økende, men er litt lavere sammenlignet med fjoråret innenfor voksenpsykiatri. TSB viser imidlertid en liten vekst. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengepostene er litt høyere enn budsjettert innenfor VOP, mens det er flere utskrevne og vesentlig lavere gjennomsnittlig liggetid innenfor TSB. Som følge av følge av prosjekt døgn til dag (reduksjon av 1 sengepost på 15 senger) ved DPS Nedre Telemark er aktiviteten 12 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner i 2014 er 15,4 % lavere enn budsjett og 9,8 % lavere enn fjoråret. Den lave aktiviteten skyldes fremdeles vakante stillinger på grunn av høyt sykefravær og vanskelig rekrutteringssituasjon inn i vikariater og ledige stillinger. I desember er det 19 % lavere aktivitet enn forventet. Dette gjenspeiles i lavere lønnskostnader. Registrert produktivitet er på 2 konsultasjoner per fagbehandler per dag i Dette er nasjonalt ønsket nivå. Desember viser imidlertid en liten nedgang sammenlignet med november, og oppnådd resultat er fremdeles litt lavere enn fjoråret. Bemanning Klinikk Faktisk 2014 Budsjett 2014 % avvik Faktisk 2013 Budsjett 2015 Avvik '13/'14 Kirurgi % % Medisin % % Barne og ungdomsklinikken % % Akutt og beredskap klinikk % % Medisinsk service klinikk % % Psykiatrisk klinikk % % Prehospital % % ADM/FELLES % % Sum % % Side 8 av 11

9 Sykehuset rapporterer et forbruk på brutto månedsverk for 2014, fordelt på 236 variable og fastlønnede årsverk. Sammenlignet med 2013, vises det en nedgang på 3 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra VV, er det et en reell nedgang på 25 årsverk. I april måned ble overført 24 faste årsverk fra Vestre Viken ambulanse, noe som i utgangspunktet skulle påvirke bemanningen med 18 årsverk inneværende år. Det reelle årsverksforbruket var noe høyere, 22 årsverk. Årets bemanningsforbruk viser en økning på 57 i forhold til årsbudsjettet, herav 22 årsverk skyldes virksomhetsovertagelse. Øvrig avvik har sammenheng med implementering av effektiviseringstiltak i klinikkene som har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt. Sykefraværet i november er 7,3 %. Det er en oppgang på 0,1 % - poeng fra oktober måned. Hittil i år ligger sykefraværet på 6,7 %. Sykefraværet hittil i år er 0,3 % - poeng høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Finansposter Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per var på minus 184 millioner kroner noe som er 172 millioner kroner lavere enn budsjettet. De største avvikspostene er: - Tilbakebetalt basisramme: millioner kroner - Negativt resultatavvik korrigert for pensjonskostnader: - 69 millioner kroner - Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF: + 19 millioner kroner - Lavere investeringer (ekskl. aktivering av finansiell leie): + 41 millioner kroner - Lavere pensjonspremie inkl. AGA: + 7 millioner kroner Driftskredittrammen er på 419 millioner kroner og likviditetsreserven per er på 235 millioner kroner. Investeringer Det er aktivert varige driftsmidler for i alt 77 millioner kroner. Av dette utgjør aktivering av finansielle leiekontrakter vedr. 3 ambulansestasjoner 22 millioner kroner. Investeringer med likviditetseffekt utgjør dermed 55 millioner kroner. Klinikk kommentarer Kirurgisk klinikk Årsresultatet viser et negativt budsjettavvik på 20,3 millioner kroner, med en resultatforverring på 2,5 millioner kroner i desember. Lønnskostnadene har vært høyere enn budsjettert, grunnet forsinkelser i bemanningsreduksjonen forutsatt i årets sparetiltak og økt poliklinisk aktivitet. I fjerde kvartal er det registrert en vesentlig økning i antall ferdigbehandlede saker fra Norsk Pasientskade Erstatning og har bidratt negativt til resultatet. Aktivitetsvolumet har ligget 6 % under budsjettet og 5 % høyere enn fjoråret. I desember var aktiviteten høyere enn forventet ved de fleste fagområdene, både inneliggende, dagkirurgi og poliklinikk. Spesielt plastikk-kirurgi og gastrokirurgi har hatt en god utvikling mot slutten av året. Side 9 av 11

10 Antall fristbrudd og gjennomsnitt ventetid har blitt vesentlig redusert i løpet av Bemanningen har vært høyere enn budsjettert og minimalt høyere enn fjorårets nivå. Medisinsk klinikk Årsresultatet viser et negativt budsjettavvik på -13,7 millioner kroner, med tilnærmet balanse i desember måned. Budsjettavviket skyldes høyere lønnskostnader og er konsekvens av utsatt stengning sengepost i Kragerø og uløst budsjettutfordring i Rjukan/Notodden. Aktiviteten målt i antall DRG-poeng er 4 % under budsjettert nivå og fjoråret. Antall inneliggende pasienter har gått ned i 2014 ved alle sengepostene, mens antall dagopphold var 9 % høyere enn i fjor. Antall ISF-givende polikliniske konsultasjoner var tilnærmet likt med fjoråret. Poliklinikkene i Skien har hatt en høyere aktivitet sammenlignet med budsjett og fjoråret ( konsultasjoner), mens antall polikliniske konsultasjoner i øvre Telemark har vært lavere enn budsjett/fjoråret. Det er et merforbruk av brutto månedsverk i klinikken. Dette skyldes blant annet en høyere bruk av variabel lønn enn budsjettert i forbindelse med sommeravviklingen ved enkelte av sengepostene, og at enkelte stillinger finansieres av eksterne prosjektmidler. På grunn av den pågående omstillingsprosessen har overtid og dyre vikarløsninger påvirket forbruket av brutto årsverk. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positiv budsjettavvik på 9,1 millioner kroner i Avviket skyldes mindreforbruk på lønn grunnet vakanser både innen somatikk og psykiatri. Aktivitet målt i DRG-poeng er 8 % lavere enn budsjettert, men 9 % høyere enn fjoråret. Budsjettavviket skyldes lavere antall døgnopphold og noe lavere pasienttyngde/drg-indeks enn forventet. Den polikliniske aktiviteten har vært 15 % lavere enn budsjettert og 10 % lavere enn fjoråret grunnet vakante stillinger og høyt sykefravær i terapeut stillinger. Akutt- og Beredskapsklinikken Klinikken har et negativt budsjettavvik på 8,8 millioner kroner i Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på lønn ved at opptrappingen på Notodden forutsatt i utviklingsplanen ble iverksatt allerede 1. oktober. Samtidig har nedtak av bemanning på Rjukan tatt mer tid enn planlagt i utviklingsplanen. Det er registrert en vesentlig økning i den polikliniske aktiviteten (smerte poliklinikk) med en vekst på 27 % i forhold til i fjor. Klinikker rapporterer et merforbruk av brutto månedsverk, som henger sammen med tidligere iverksetting av fase 1 i utviklingsplanen. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et resultat tilnærmet balanse i Klinikken har hatt store rekrutteringskostnader grunnet vakanser innen radiologi som ble finansiert av lønnsinnsparinger for faste stillinger. Varekostnadene har også vært høyere, spesielt som følge av plasmaprodukter. Side 10 av 11

11 Samtidig har klinikken hatt høyere polikliniske inntekter innen laboratoriemedisin, som har balansert merforbruket på varekostnader. Aktiviteten har vært høy i klinikken, målt i antall undersøkelser og analyser. Det er et mindreforbruk av bruttomånedsverk i klinikken, som følge av vakante stillinger og bruk av vikarer holdt på et lavt nivå. Prehospital klinikk Resultatet for 2014 viser et negativt budsjettavvik på 3,8 millioner kroner, følge av økte pensjonskostnader i privat ambulanse, implementering av nye arbeidstidsordninger og bemanningsøkning i Kragerø / Rjukan som forutsatt i utviklingsplanen. Pasientreiser har hatt en vesentlig aktivitetsøkning i 2014 og generert merkostnader utover det som ble kompensert ved bedre samkjøring. Psykiatrisk klinikk Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,9 millioner kroner for Avviket skyldes i hovedsak vakante stillinger i klinikken. Det er vesentlige innsparinger på lønn som må sees i sammenheng med lavere polikliniske inntekter og merkostnader for innleid personell fra vikarbyrå. Den polikliniske aktiviteten innen voksenpsykiatri og rus har vært 8 % lavere enn budsjettert og 3% høyere enn i fjor, med en liten nedgang for voksenpsykiatri og stor vekst for rus. Service og Systemledelse Klinikken rapporterer et positiv budsjettavvik på 12 millioner kroner for 2014 som følge av lavere energikostnader, økte inntekter fra parkeringsavgift og tidligere oppnådd effekter av innsparingstiltak i utviklingsplan. Samtidig har høstens strakstiltak med innkjøpsstopp bidratt positivt til resultatet. Side 11 av 11