Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/12 PS 2015/13 PS 2015/14 PS 2015/15 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/14 Økonomirapport pr. mars 2015/761 RS 2015/15 Utdeling av legatmidler /6790 RS 2015/16 Status vedr. søknad om barnehageplass /5666 RS 2015/17 Referat fra møte i SU/SMU Hjortsberg skole 2010/2921 RS 2015/18 Inneklima på Idd skole 2009/2837 RS 2015/19 PS 2015/16 Halden kommunes arbeid for et godt læringsmiljø i skolen, og for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Svømmeopplæring i grunnskolen i Halden kommune 2009/ /3355 PS 2015/17 Ny skolestruktur i Halden kommune 2013/6418 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side2

3 PS2015/12Godkjenningavinnkalling PS2015/13Godkjenningavsaksliste PS2015/14Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/15Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2015/ Kommunestyret Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2015/ Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for næring og eiendom Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. mars Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Rådmannen rapporterer balanse etter tre måneders drift. Den tallmessige prognosen viser et negativt avvik på 1,3 mill. kr. Med fortsatt stram styring har rådmannen tro på balanse ved utgangen av året ved. Kommunalavdelingene og deres drift prognostiseres totalt sett i balanse, men er heftet med usikkerhet, spesielt knyttet til effekt av nedbemanning innenfor helse og omsorg. Side5

6 Skatteinntektene er i denne prognosen redusert med 8,8 mill. kr, samtidig er avdragene redusert med 5,1 mill. kr. slik at kommunens fellesinntekter viser et negativt avvik på 3 mill. kr totalt. Det er usikkerhet knyttet til skatteinngangen på årsbasis selv etter en nedjustering på 8,8 mill. kr i denne prognosen. Årsaken er den fortsatt lave veksten på nasjonalt nivå som blant annet skyldes lave investeringer i oljesektoren. Haldensamfunnet har nå blitt direkte rammet av dette. Som underleverandør til oljesektoren opplever Nexans utfordringer og har varslet at 90 ansatte vil motta oppsigelse i løpet av mai. Dette vil berøre Halden på flere måter, men det er for tidlig å anslå omfanget. Det antas likevel at det vil bli nødvendig å styrke kommunens/ NAVs innsats mot arbeidsmarkedet/ næringslivet. Fortsatt nedbemanning og en restriktiv ansettelsespolitikk er nødvendig i tillegg til kontinuerlig arbeid med tiltak for å oppnå balanse ved utgangen av året. Det vil være nødvendig å foreta ansettelser for å styrke enkelte områder der organisasjonen pr i dag ikke har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten pr. mars tas til etterretning 2. Tiltak iverksatt av rådmannen for å oppnå balanse tas til etterretning Saksutredning: Innledning Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. mars Økonomirapporten pr. mars viser et tallmessig merforbruk på 1,3 mill. kr. Rådmannen har balanse i 2015 som overordnet mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli et svært krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Fylkesmannen godkjente kommunestyrets vedtak om budsjett 2015 i brev datert Fylkesmannen presiserer i brevet at «det er viktig å fortsette arbeidet med endringstiltak for å redusere driftsutgiftene og øke driftsinntektene». Side6

7 Årsprognose pr. mars Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr mars pr. mars Fellesinntekter , ,10-3,10 Sentral/ Felles 119,79 115,22 4,58 NAV 54,16 56,77-2,61 Undervisning og oppvekst 571,41 573,91-2,51 Helse og omsorg 572,22 572,14 0,08 Teknisk 65,51 64,85 0,66 Kultur 43,11 41,50 1,60 Totalt 0,00 1,29-1,29 Rådmannen har balanse i det totale budsjettet som overordnet mål og ser derfor de ulike områdene under ett. Prognosen viser dermed et merforbruk på 1,3 mill. kr ved utgangen av året. Det pågår arbeid i kommunalavdelingene for å sikre drift innenfor respektive tildelte rammer. Det vil uansett bli nødvendig med budsjettjusteringer og ytterligere tiltak ettersom veksten i skatteinngangen forventes å bli lavere enn budsjettert. Rådmannen vil komme tilbake til behovet for budsjettjusteringer og fordelingen mellom kommunalavdelingene. Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en mindreinntekt på 3,1 mill. kr lavere enn budsjett. Det har siden forrige rapportering blitt kjent at skatt fra uføre skal bidra til å demme opp for deler av den forventede skattesvikten. Dette har medført at det i denne rapporten er lagt inn en reduksjon i forventede skatteinntekter på 8,8 mill. kr. Halden kommune betaler minimumsavdrag, og beregningen for 2015 viser at avdraget vil bli 5,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Det fremkommer i årsrapporten til Østfold Energi at styret foreslår et utbytte på 118 mill. kr totalt. Dersom generalforsamlingen vedtar styrets forslag vil Halden kommune få ca. 8,4 mill. kr i utbytte mot 4,3 mill. kr budsjettert. Opplysningen kom i sluttfasen av rapporteringen og rådmannen har derfor ikke hensyntatt en eventuell økning på ca. 4 mill. kr i den tallmessige prognosen. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til disponering av en eventuell økning, men vil allerede nå signalisere at dersom det blir et økt utbytte vil dette sannsynligvis bli foreslått avsatt til fond for inndekning av tidligere års merforbruk. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 2,6 mill. kr i økonomirapporten pr. mars. Årsaken til dette er blant annet at det ikke er samsvar mellom budsjettert økonomisk sosialhjelp og antall brukere ved årets inngang. Det har, derimot, i mars vært en liten reduksjon i antall brukere. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer pr. mars et positivt avvik på 4,6 mill. kr. Det er budsjettert med oppstart av en ny barnehage i august på rådmannens område. Ettersom det var usikkerhet knyttet til om denne barnehagen skulle starte i 2015 eller ikke, ble tilskuddet budsjettert på rådmannens område og ikke i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Det har nå kommet melding om at barnehagen ikke skal starte før i Side7

8 Helse og omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse ved utgangen av året. Prognosen er imidlertid heftet med en betydelig grad av usikkerhet knyttet til den pågående nedbemanningsprosessen. Det er også stor usikkerhet knyttet til nivået på kostnadene for avlastning til funksjonshemmede. Nedbemanning I budsjettet ligger det en forutsetning om effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,4 mill, tilsvarende effekt av de oppsagte årsverk med virkning fra 1. mars I rapporten er effekten av innsparingstiltaket redusert med kr 1,9 mill da oppsagte medarbeidere har stått i stilling også i mars måned. Kommunen har overfor Halden tingrett begjært fratreden fra stillingene. Kommunen forventer at endelig avklaring på dette spørsmålet vil foreligge innen utgangen av april måned. Det signaliseres derfor allerede nå at effekt av oppsigelsene også i april måned vil utebli med ytterligere ca 1,9 mill kr. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingens prognose viser et negativt avvik på 2,5 mill. kr. I denne prognosen er det allerede iverksatt flere tiltak. Når det gjelder etterberegning av tilskudd til private barnehager for 2014, legges kommunens pensjonsutgifter knyttet til barnehagens ansatte til grunn. Det er også disse utgiftene som er regnskapsført. Dette prinsippet er allerede lagt til grunn i budsjettet for Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger på institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. Det arbeides derfor med å finne flere fosterhjemsplasser. Driften ved Halden kommunale kompetansesenter nedskaleres til lovens minimum som følge av at det ikke er nok inntekter til å opprettholde de aktivitetene som har vært tidligere. Utfordringene som er beskrevet over er de samme som beskrevet i årets første økonomirapporter. I tillegg arbeides det nå med tilpasning av barnehagene etter årets etterspørsel når det gjelder barnehageplasser. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 1,6 mill. kr. Det positive avviket fremkommer som følge av blant annet høyere inntekter i kultursalen samt en økt salgsinntekt knyttet til Haldenhistorien. Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer et positivt prognoseavvik på ca. 0,6 mill. kr. og dermed en forbedring fra sist måned på kr Mindreforbruket er resultatet av et negativt prognoseavvik på nettolønn på 1 mill.kr, 2 mill. kr på andre utgifter og et positivt avvik i inntekter på ca. 3 mill. kr. Avviket i inntekter er hovedsakelig knyttet til parkering og planavdeling samt en ompostering av husleierefusjon som tidligere har ligget hos andre enheter. Side8

9 Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose Sentral/felles inkl.nav Avvik årsprognose 10 Fastlønn Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Brutto lønn pr. måned Regnskap Budsjett Regnskap 2014 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Side9

10 Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kroner. I mars er bruttolønnsbelastningen 1 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Brutto lønn i mars 2015 er 633 kkr høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Denne økningen må ses i sammenheng med at det både har vært et lønnsoppgjør og at antall årsverk er redusert i perioden. Kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur har pr. mars en bruttolønnsprognose noe lavere enn budsjett, øvrige områder har en negativ bruttolønnsprognose. For flere av områdene vil merforbruket medføre tilsvarende merinntekter i forhold til budsjett, men for enkelte vil det også medføre nødvendige reduksjoner i form av avvikling av engasjementer og vikariater. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn Periode 03/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Tall i kkr Usikre elementer Etter tre måneders drift er årsprognosen heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til effekten av den pågående nedbemanningsprosessen som er budsjettert med 16,8 mill. kr i helse og omsorg. Skatteanslaget er i denne rapporten nedjustert med 8,8 mill. kr i forhold til budsjett, det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvor stor veksten vil bli på nasjonalt nivå i Etter en nedjustering av skatteanslaget med 8,8 mill. kr er fortsatt prognosen for skatteinntektene 21 mill. kr høyere enn faktiske inntekter i Skatt fra uføre skal som tidligere beskrevet bidra til å redusere skattesvikten, men ettersom Halden kommune opplevde tilnærmet ingen vekst fra 2013 til 2014 er det fortsatt en betydelig usikkerhet knyttet til nivået på skatteinntektene ved utgangen av året. Nexans opplever store utfordringer som følge av å være en underleverandør til oljebransjen og varslet nylig en nedbemanning ved at 90 personer vil motta oppsigelse i løpet av mai. Lavere investeringer i oljebransjen var en av årsakene til blant annet reduserte skatteinntekter i fjor. Nå er Haldensamfunnet også direkte berørt gjennom nedbemanningen ved Nexans. Rådmannen er klar på at nedbemanningen ved Nexans vil få konsekvenser og ringvirkninger for Haldensamfunnet. Det er et for tidlig stadium å anslå nivået på konsekvensene. Effekten av øvrige budsjetterte tiltak blant annet i NAV og undervisning og oppvekst er avgjørende for å oppnå balanse i Det arbeides med gjennomføring av tiltak, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til effekten som skal oppnås i Prognosen forutsetter at det ikke blir noen økning i antall sosialhjelpsmottakere og at antall barn som er omfattet av tiltak i barnevernstjenesten er stabilt. Side10

11 Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Rådmannen har et klart mål om å oppnå balanse i Det vil utarbeides nye tiltak som kan innebære ytterligere nedbemanning, redusering eller forslag om avvikling av enkelte tjenester. Økonomirapporten pr. februar ble behandlet i formannskapet , sak 2015/21 og i kommunestyret , sak 2015/34. Ved begge behandlingene ble det vedtatt at rådmannen skal legge frem en oversikt over ytterligere tiltak i forbindelse med neste formannskapsmøte. Rådmannen vil i den sammenheng informere formannskap og kommunestyre om at det jobbes med nye tiltak innen følgende områder: 1. SFO Rapporten fra Agenda Kaupang viser at kommunen har høyere enhetskostnader for SFO enn sammenliknbare kommuner. Rådmannen vurderer hvordan bemanningen ved kommunens SFO kan organiseres på en mer hensiktsmessig måte. 2. Grunnskole Rådmannen har et arbeid pågående for å utarbeide en ny timefordelingsmodell i grunnskolen. Modellen vil være klar til budsjettarbeidet for Reduserte leieutgifter Rådmannen arbeider fortsatt med å samordne kommunens virksomhet og avvikle enkelte eksterne leiekontrakter. 4. Arbeidstiltak NAV Rådmannen forsøker i størst mulig grad å legge til rette for arbeidstiltak for sosialhjelpsmottakere. Rådmannen har stor oppmerksomhet på stram styring, kostnadsreduserende tiltak og økte inntekter. Budsjettendringer Vil bli foreslått i forbindelse med tertialrapporten. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 10. februar 1. april: Kommunen fikk i budsjettet for 2015 godkjent en videreføring av trekkrettigheten fra 350 mkr til 450 mkr. Det ble varslet, mot slutten av 2014, at det kunne bli nødvendig å ta denne i bruk for å sikre betjening av kommunens forpliktelser. På grunn av anstrengt likviditet rundt perioder med lønnsutbetaling har rådmannen økt trekkrettigheten fra og med 1. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. Kommunens likviditet vil være under press i lang tid fremover. Bakgrunnen for dette er gjeldende regelverk knyttet til beregning av pensjonspremier (som innbetales), som langt på vei Side11

12 skjer fra departementet, og kostnadsføringen av pensjonskostnaden. Differansen mellom disse er det såkalte premieavviket. Premieavviket har de siste årene variert fra mill. kr årlig. Det betyr at selv om kommunen går i balanse, vil likviditeten svekkes tilvarende. Det tas da ikke hensyn til eventuelle bevegelser i investeringsregnskapet som salg eller finansiering med egenkapital. De årene driftsregnskapet for eksempel viser et overskudd på 45 mill. kr for å dekke inn underskudd, vil fremdeles likviditeten svekks dersom premieavviket er over 45 mill. kr. Kommunes akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift av dette, er 257 mill. kr. Litt forenklet beskrevet, gitt alle andre forhold i balanse ville behovet for trekkrettighet pr. i dag ha vært i denne størrelsen. I 2015 er det budsjettert med en inndekning av underskudd på 10 mill. kr som trekker likviditeten i positiv retning. Ubrukte lånemidler på til sammen 44 mill. kr (investeringer og startlån), samt bundne driftsfond på 35 mill. kr, vil imidlertid belaste likviditeten dersom de benyttes. I tillegg til dette vil altså premieavviket belastet likviditeten. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side12

13 Periode 15/03 Økonomirapport Fellesinntekter Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum Statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringsregnskapet Overføring investeringsregnskapet Sum netto mva-kompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum Ekstraordinære poster Underskuddsdekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum Fellesinntekter Side13

14 Kommentarer til avvikene: Sum Statstilskudd Skatt og rammetilskudd viser totalt et negativt avvik på 11,3 mill. kr. Det ble i forrige økonomirapport varslet et mulig avvik i skatteinntektene på opp i mot ca. 20 mill. kr. Det har siden forrige rapportering blitt kjent at det forventes at skatt fra uføre skal bidra til å demme opp for deler av skattesvikten. Det er i prognosen pr. mars en forventning om et avvik på 8,8 mill. kr knyttet til skatteinngangen. Dette anslaget er imidlertid heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Sum Eiendomsskatt Prognosen for eiendomsskatt er beregnet ved å fremskrive første faktureringstermin. Dette gir en prognose som er 1,2 mill. kr bedre enn budsjett. Sum finansutgifter Prognosen for finansutgifter er redusert med 7,3 mill. kr. Fortsatt forventning om lave renter samt lavere minimumsavdrag enn budsjettert er årsaken. Sum finansinntekter Forventet utbytte er i prognosen økt med 0,7 mill. kr. Dette er knyttet til kundeutbytte fra Gjensidige som ikke er budsjettert. Disposisjoner Prognosen forutsetter en inndekning av akkumulert merforbruk på 10 mill. kr. Dette er i samsvar med budsjett. Fellesinntektene er i prognosen pr. mars 3,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Sum Fellesinntekter Side14

15 NAV Periode 03/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt : NAV Halden har et utfordrende år foran seg med en prognose som viser et avvik på 2,6 mkr. Det er en svak økning fra februar. Derimot rapporteres det om en nedgang i antall brukere med 24 personer. Viktig å merke seg at det også er nedgang i antall hovedmottagere av økonomisk sosialhjelp. Det er også en nedgang i gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra 37 dager i februar til 25 i mars. Det samme med antall ungdommer. Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes manglende refusjoner fra sykepenger og refusjon lønn Nav-leder. Refusjoner: For marsrapporteringen er det innkommet kr i refusjoner i etterbetalte trygdeytelser. Ytterligere 10 personer i Rett Ytelse er avklart mot uføretrygd, også i disse sakene er det refusjoner som NAV Halden krever tilbakebetalt der hvor sosialhjelp er gitt. Behandlingstiden ved Nav forvaltning er nå fra 5-8 måneder. Nettolønn: Viser et avvik på ca Andre utgifter: Tabellen under viser en oversikt over hvilke områder det blir gitt sosialhjelp, boutgifter er det område som har hatt størst økning. Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm og husleierestanse. Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser og tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger. Side15

16 Tiltak for å dekke inn avvik som er iverksatt eller under planlegging: Etter en organisasjonsendring tilbys 25 personer forvaltning av sin personlige økonomi. Vår erfaring er at flere som blir overført fra kommunale ytelser til statlige, ikke mestrer sine betalings forpliktelser. Formålet er å lære den enkelte til å disponere slik at det forhindrer husleie og strømrestanser. Det samme der hvor det er barnefamilier som ikke mestrer sin private økonomi. Arbeid Først, samarbeide mellom IPAS og NAV Halden fortsetter, økning til 15 personer i prosjektet til enhver tid. Det er nedfelt i lov om sosiale tjenester i NAV mulighet for at sosialhjelpsmottagere skal jobbe for ytelsen. Det igangsettes med 10 plasser hvor jobben skal utføres i kommunen. Det må følges opp og administreres innenfor allerede begrensede personalressurser. Det er etablert et beslutter-team som kvalitetssikrer og godkjenner alle vedtak før godkjenning. Fungerer også som internkontroll, forhindrer urettmessig utbetaling av økonomisk sosialhjelp og sikrer at brukerne får en hjelp som er forsvarlig. Boligoppfølger bidrar til oppfølging av brukere som har store utfordringer med å bo og betale sine regninger. Forhindrer utkastelser og restanser. Prosjekt «Mestring gjennom jobben» fortsetter, vi ser at tett oppfølging av brukerne bidrar til at det skjer en endring og flere har fått arbeid. Rett ytelse» MÅLTALL Januar Februar Mars Antall sosialhjelps- mottagere Sosialhjelp som hovedinntekt Sosialhjelp som hovedinntekt m/barn u/18 år Mottagere u/25 år Sosialhjelp som hovedinntekt u/25 år Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Bruk av økonomisk sosialhjelp Ytelse Januar Februar Mars Husleie Husleierestanse Strøm Strømrestanse Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Tannbehandling Side16

17 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Periode 03/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en positiv prognose på 4,6 mill. kr pr. mars. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,1 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær i økonomi og plan har medført en økning i avviket på brutto lønn fra forrige periode. Refusjoner: Det forventes refusjoner tilsvarende budsjett for Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 2,2 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et mindreforbruk på ca. 3,5 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til utsatt oppstart av en privat barnehage. Barnehagen skulle opprinnelig ha oppstart i august 2015, men på grunn av usikkerhet knyttet til oppstartstidspunktet ble tilskuddet budsjettert på rådmannens område og ikke på kommunalavdelingens. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 3,2 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til bruk av bundne fond og samt enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. Side17

18 Undervisning og Oppvekst Mars 2015 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst har et utfordrende år foran seg. Etter tre måneders drift av året rapporteres det om et negativt avvik på om lag 2,5 mkr. Det er ca 0,2 mkr i endring siden forrige rapportering pr februar 15. Målet vårt er fortsatt balanse ved årets utløp. Kommunalsjefen vil ha ekstra fokus på de områdene som beskrives under. Brutto lønn: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 3,7 mkr. Tiltak som er planlagt fra høsten 15 og videreføring av tiltak vedtatt i økonomiplanen er innarbeidet i prognosen. Det vises for øvrig til forrige rapportering om allerede iverksatte tiltak. Det føres en stram og kritisk linje vedrørende vikarbruk. Refusjoner: Artsgruppen viser et positivt avvik i forhold til budsjett og en økning siden forrige rapportering. Dette henger sammen med høyere sykefravær enn beregnet. Netto lønn: Artsgruppen viser pr mars 15 et positivt avvik på om lag 5,4 mkr. Dette henger sammen med en endring i prognosen som beskrevet under avsnittet «brutto lønn». Andre utgifter: Artsgruppen viser et negativt avvik på om lag 8,3 mkr. Økningen fra forrige rapportering skyldes en justering på flere av utgiftspostene samt en høyere skolebetaling til Inspiria (vedtatt på et eiermøte) enn forutsatt i budsjettet. Økningen på denne artsgruppen må sees i noen sammenheng med økningen i artsgruppen «andre inntekter», en endring på om lag 1 mkr siden forrige rapportering. I tillegg er de utfordringene de samme på området barnevern som tidligere rapporter pr januar og februar d.s. Andre inntekter: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 0,5 mkr. Dette er en forbedring på ca 1 mkr sett oppimot forrige rapportering. Side18

19 Tiltak for å dekke inn avvik: Tiltakene beskrevet i økonomirapporten pr februar 15 er under arbeid og implementering. I tillegg arbeides det nå med tilpasning av barnehagene etter årets etterspørsel når det gjelder barnehageplasser. Kommunalsjefen er i tett dialog og samhandling med barnehagestyrerne. Dette arbeidet følges videre opp i april og mai for mulig effekt fra august 15. Barnevernet fortsetter sitt arbeid med fokus på å redusere dyre institusjonsplasseringer. Side19

20 Kultur Periode 03/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten rapporterer nå på et positivt avvik på om lag 1,6 mkr. Endringen skyldes i hovedsak en stor forbedring på artsgruppen andre inntekter. Brutto lønn: Artsgruppen et positivt avvik på om lag 0,4 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger. Det arbeides for å dekke opp de vakanser som skal besettes. Dette tar noe lenger tid enn forutsatt grunnet hensynet til overtallighetsutfordringene i kommunen. Refusjoner: Artsgruppen viser pr mars et lite positivt avvik i forhold til budsjett. Artsgruppen styres mot balanse. Netto lønn: Artsgruppen en positiv endring på om lag 0,4 mk. Endringen i prognosen skyldes et mindreforbruk for brutto lønn. Andre utgifter: Artsgruppen viser et negativt avvik sett oppimot rapporteringen pr februar 15. Økningen i artsgruppen skyldes påkrevde investeringer knyttet til lydanlegg i kultursalen samt utgifter knyttet til arrangementene der. Andre inntekter: Artsgruppen viser en klar forbedring og en økning i positiv prognose siden forrige rapportering. Endringen skyldes i både salgsinntekter knyttet til Haldenhistorien samt høyere billettinntekter i kultursalen. Tiltak for å dekke inn avvik: Utgiftsnivået må holdes nede og styres tramt Det tas sikte på en nærmere gjennomgang av KOSTRA tall for 2014 for om mulig å vurdere nye tiltak. Dette vil vi komme tilbake til ved neste rapportering Utnyttelsen av ledig kapasitet i kultursalen må optimaliseres. Etablere et tettere samarbeid og dialog med DNBE Side20

21 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 03/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Helse og omsorg prognoserer etter tre måneders drift en prognose i balanse. Rådmannen understreker sterkt at prognosen er forbundet med betydelig grad av usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Helse og omsorgstjenestene er en personell tung sektor. En vesentlig del av sektorens netto ramme er lønnskostnader. Bruttolønn prognoseres med et overforbruk av kr `. Merforbruket knytter seg i det vesentlige til følgende forhold: 1) 3,8` i uteblitt effekt av oppsigelsene for mars og april måned da oppsagte medarbeidere har stått i stilling utover oppsigelsestidspunktet. Kommunen har begjært for Tingretten at oppsagte medarbeidere fratrer sin stilling. Avgjørelse forventes å foreligge fra Tingrettens side siste uke i mars. 2) 1,1` knyttet til utbetaling av lønnsoppgjør relatert til driftsåret Det er avsatt tilsvarende beløp til inndekning av kostnaden under «andre inntekter». 3) 2` i økte kostnader for hjemmesykepleien relatert et forventet økt aktivitetspress på disse tjenestene. Sykehusets utskrivningspraksis, og det press dette legger på kommunehelsetjenesten, er tidligere grundig omtalt og redegjort for. 4) 5` i økte lønnskostnader som fordeles på følgende områder: - 1,5` ved institusjon. Årsak: Vikar sykdom økt med 0,5 mill, overtid økt med 0,6mkr, pensjon økt med 0,4mkr - 2,0` ved omsorgsboliger. Årsak: vikar sykdom økt med 1,1mkr, overtid økt med 0,5mkr, tillegg kveld/natt økt med 0,2mkr - 1,2` ved samlokaliserte boliger. Årsak: vikar sykdom økt med 0,3mkr, ekstrahjelp økt med 0,1mkr, overtid økt med 0,5mkr, pensjon økt med 0,3mkr Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv. Side21

22 I budsjettet ligger det en forutsetning av effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,4 mill, tilsvarende effekt av de oppsagte årsverk med virkning fra 01 mars I rapporten er effekten av innsparingstiltaket redusert med kr 3,8 mill da oppsagte medarbeidere har stått i stilling utover oppsigelsestidspunktet. Kommunen har overfor Halden tingrett begjært fratreden fra stillingene. Kommunen forventer at endelig avklaring på dette spørsmålet vil foreligge innen utgangen av mars måned. Av andre forhold knyttet til brutto lønnsprognosen er det nødvendig å trekke frem den usikkerhet som alltid ligger i driftssituasjonen i en sektor som året rundt håndterer døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at nye pasienter og behov oppstår. Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har budsjettmessig inndekning. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt knyttet til sykepengerefusjon på kr 970`. Det vises til at sykefraværsrapporten i januar og februar måned viser et høyere fravær enn for tilsvarende periode i Refusjonsnivået fra NAV i årets to første måneder gir grunn til å øke refusjonsanslaget noe. Dette vil imidlertid monitorers fortløpende og justeringer vil måtte forventes. Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 11,4 mill. Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr ` Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter». 2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga 3) 1,0` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter». 4) 0,7` økning da utskrivningsklare pasienter blir værende på sykehus lengre. 5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken Usikre forhold: Rådmannen finner grunn til å understreke en betydelig usikkerhet knyttet til prognosen for andre utgifter. Dette særlig knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til funksjonshemmede belastes på dette ansvaret. Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr `. Side22

23 Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift. 2) 1,8` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker 3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr ovennevnte redegjørelse. 4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger 5) 11,4`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. 6) 0,3` økte inntekter fra Husbanken Usikre forhold / nærmere kommentar: Rådmannen vil også i 2015 fortsatt ha et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. På rapporteringstidspunktet har rådmannen valgt å øke inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 11,4 mill utover budsjett. Det understrekes at denne forventede økningen er heftet med usikkerhet. Grunnlagsmaterialet er på rapporteringstidspunktet revisjonsgodkjent og oversendt Helsedirektoratet. Direktoratet står imidlertid fritt til å gjøre sine selvstendige vurderinger før utbetaling foretas, og inntektsanslaget kan derfor ikke anses som en sikker inntekt. Kommunen vil få klarhet i dette spørsmålet medio juni Tiltak for å dekke inn avvik: Som redegjort for ovenfor, vil man måtte påregne endringer i prognosen itråd med at nedbemanningsprosessen og de ulike faser denne inneholder kommer til avklaring. I tillegg vil man fortløpende monitorere det generelle driftsnivået opp mot avsatt budsjett og rapportere endringer og tiltak fortløpende. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Side23

24 Teknisk Periode 03/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettet til teknisk sektor er noe økt i forhold til fjorårets budsjett. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i Dette medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan ved utgangen av mars rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca ,- for Dette er en forbedring på ,- fra forrige økonomirapportering. Forbedringen skyldes i hovedsak en ompostering av husleierefusjoner som tidligere har ligget på funksjon sentral/felles som nå er overført eiendom. Dette er delvis refusjon for utgifter som eiendom har, og også har hatt tidligere. Brutto lønn: Bruttolønn har foreløpig et negativt prognoseavvik på ca. 1,0 mkr for Dette innebefatter også ekstra utgifter til lønn i henhold til avtale om sikringstjenester på Svinesund kontrollområde. En utgift som igjen dekkes inn av en inntekt som føres i andre inntekter. Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern bemanning i flere avdelinger, men har fra 1.4 ansatt en jurist i et vikariat i eiendomsavdelingen som erstatning for en ansatt i permisjon. Dette er hensyntatt også i denne prognosen. Refusjoner: Foreløpig et positivt prognoseavvik på ca ,- grunnet sykdom i sektoren. Dette er tilsvarende tall som tidligere rapportert. Sykefraværet i teknisk sektor for 1 kvartal ligger på 5,3 %. I første kvartal ligger fraværet på 1-16 dager på 2,1 %. Fravær dager og over 40 dager ligger på totalt 3,2 %. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et merforbruk på ca. 0,4 mkr pr mars. Viser til kommentarer over. Andre utgifter: Prognose pr mars tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca 2,0 mkr og skyldes mindre avvik på flere områder, deriblant gatelys, park, veier og gater og miljø og landbruk samt et avvik på ca ,- i andre inntekter på Rokke. Inntektsbudsjettet på Rokke er justert noe ned i forhold til fjoråret. Midler til vedlikehold av bygning tilsier en videreføring av vedlikehold i tråd med siste år. I Side24

25 det vesentligste blir det utført arbeid i form av pålegg og absolutt påkrevde tiltak på eiendomsmassen. Veikapitalen i Halden er redusert med ytterligere 4 mkr i løpet av Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt. Vi har feiret byjubileum. I den sammenheng har teknisk sektor bidratt på flere områder. Det er lagt inn ,- til dette arbeidet i budsjett Deler av arbeidet løses i samarbeid med NAV som har prosjekter knyttet til vedlikehold av statuer og paviljonger pågående. Den totale kostnaden for sektoren er ikke ferdigstilt, men vil legges frem i neste rapportering. Andre inntekter: Prognose tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 3,1 mkr og er i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på parkering, planavdelingen samt veier og gater. Brann rapporterer om en prognose tilsvarende ,- i merinntekt. Denne må imidlertid sees i sammenheng med en økt lønnsbelastning som nevnt tidligere i rapporten. Som nevnt i rapporter gjennom 2014 var det en utfordring knyttet til husleiekostnader. Sektoren har nå ansvar for alle husleiekostnader og utgiftene legges inn i budsjett. Dette har vært et mer krevende arbeid enn forutsatt, men det ser nå ut til at vi har bedre oversikt. Eiendom har mistet interne husleieinntekter på tilsvarende for St. Joseph, Rockehuset og Biblioteket. På en annen side er midler tilsvarende ca 2.0 mkr i husleierefusjoner nå overført eiendom som den faktiske betaler. Sum område: Positivt avvik i størrelsesorden ca ,- VAR Periode 03/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Side25

26 Totalt: Oversikt og resultat på VAR er sammensatt av mindreforbruk på 4 mkr på renovasjon, mindreforbruk på kr på vann og merforbruk på 1 mkr på avløp. Per i dag er det høy aktivitet når det gjelder vedlikehold. Dette gjelder spesielt avløp. Holdes aktiviteten oppe styres det mot et overforbruk her. Det er knyttet noe usikkerhet i forhold til avgiftsinntektene på fastledd. Her kan det se ut til inntektene blir noe høyere enn budsjettert. Dette vil fremkomme i neste rapportering. Aktiviteten og fremdriften innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området. På renovasjonsområdet er overføringen til Rokke i tråd med tidligere rapporter satt til 4,6 mkr for Dette er selvkost for det arbeidet som utføres på Rokke for renovasjonsordningen. For 2014 lå denne i budsjett med en overføring på 7,5 mkr med de følger dette fikk for det økonomiske resultatet på Rokke. For 2015 er nå budsjett og selvkost balansert. Side26

27 Vedlegg økonomirapport Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet mars pr. mars Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn Side27

28 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Kirsten Mellingseter Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg Utdeling av legatmidler 2015 Sammendrag av saken: Utdeling av midler fra legatet er annonsert i Halden Arbeiderblad, og annonseteksten ble lagt ut på Halden kommunes hjemmeside Søknadsfristen for stipend fra legatet ble satt til 1. mars Innen fristen var det ikke mottatt noen søknader. Midlene vil bli overført til fordeling i Side28

29 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: A / Kirsten Mellingseter Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg Status vedr. søknad om barnehageplass 2015 Sammendrag av saken: Ved søknadsfristens utløp 15.mars var det innkommet 341 søkere med rett til barnehageplass fra august Dette er en nedgang fra 2014 med 102 søkere. Hovedvekten av søknader er for barn under 3 år, dvs. barn født i 2013 og Noen av søknadene er også for barn som har plass, men som søker ny barnehage. Ved 1.gangs opptaksmøte ble det sendt ut 310 tilbud om plass. Barnehagene fikk kun mulighet til å gi tilbud til sine søkere som hadde deres barnehage som 1. eller 2.valg. Svarfristen ble på grunn av påsken, satt til 10.april og 2.gangs opptak begynte 13.april. Nedgangen i antall søknader har medført at noen barnehager har ledige barnehageplasser og de gir av den grunn nå tilbud til barn uten rett til plass. Det gjelder da søkere som har søkt etter søknadsfristens utløp og barn som fyller 1 år etter 1.september. Som tidligere år har vi registrert at områdene rundt Brekkerød/Stenrød har svært mange søkere. Det samme finner vi på Harekas. Mange søkere får ikke sitt 1. eller 2.valg oppfylt og de har rett til å kreve en skriftlig begrunnelse på hvorfor ikke barnet fikk den eller de barnehageplasser det var søkt om. Dette iht. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 1. Nedgangen i antall søkere ved noen barnehager vil medføre at en er nødt til å gjøre endringer i driften og tilpasse den i henhold til etterspørselen. Dette er en prosess som følges tett opp etter hvert som en mottar svar på tilbud om barnehageplass. Det kan medføre at ansatte blir definert som overtallige fra august og en vil være nødt til å omplassere til andre ledige stillinger. Dette gjelder hovedsakelig fagarbeidere og assistenter, da pedagognormen er fastsatt i forskrift til loven. Frem mot sommeren skjer det er et fortløpende opptak ved ledighet. Hovedopptaket regnes ikke som avsluttet før 30.juni. Deretter vil det i løpet av barnehageåret være løpende opptak. Side29

30 Halden kommune Hjortsberg skole Til medlemmene i SU/SMU ved Hjortsberg skole Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2010/ Ann Kariin Depui, Referat fra møte i SU/SMU Hjortsberg skole Hvor og når: Personalrommet, Hjortsberg skole, Til stede: Camilla Mollestad, Lars Ole Brenne, Bjørn Arild Lerjemark, Åshild Bø, Inger Marie Nakken, Sigrun S. Hafstad, Ann Kariin Depui. Forfall: Jakob Torgersen, Synne Cecilie Rauan, Tor Fredrik Gresholdt, Stein Buckholm Følgende saker ble behandlet: Sak 1. Status for Prosjekt utemiljø Hjortsberg skole a) Bålplass/gapahuk ved akebakken ved Stenerød (Kalkspatveien). Informasjon v/camilla Mollestad. Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse av bålplassen. Grunneier har godkjent denne, men vi har ennå ikke formelt skrevet kontrakt. Første dugnadsøkt er satt til lørdag 14. mars. Da skal en del av området ryddes for kvist og småtrær. En del har allerede meldt seg til dugnad. b) Skolegården. Informasjon v/bjørn Arild Lerjemark. Det er gjenført et forprosjekt i samarbeid med elevrådet, der alle skolens elever har fått mulighet klassevis til å melde tilbake ønsker til oppgradering av skolegården. Materialet er sammenstilt av Bjørn Arild i en «ordsky», der størrelsen på ordene gjengir frekvensen av ønskene. Bjørn Arild har også innhentet en del priser på utstyr iht. ønsker for å se litt på budsjett/kostnadsrammer. Det viser seg at en del av tingene vi ønsker oss er relativt kostbare. Framover skal det jobbes videre med en plantegning/skisse for hvordan man ønsker at skolegården skal se ut totalt sett. Deretter vil vi sette fokus på gjennomføring av de enkleste og rimeligstee oppgraderingene, slik at elevene får se en fremgang/utvikling utover våren. Her er tenkt å benytte midlene (ca ,- kr) som kom inn fra elevrådets Skolejogg Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden BRA-veien E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: postmottak@halden.kommune.no Side30

31 Siste steg i prosjektet vil bli søknad om tippemidler og nærmiljøtilskudd for de større og mer kostbare investeringene, men her må SMU ha et noe lengre tidsperseptiv på fremdrift. Rektor undersøker med eiendomsavdelingen om skolen fritt kan gjøre endringer/sette opp utstyr på grusbanen/skoletomta. c) Ballbingen. Informasjon v/lars Ole Brenne. Det mest akutte er fikset nå. Reparasjon av nett med mer kommer utover våren. Sak 2. Skoleåret Informasjon v/rektor. Skolen hadde innskriving i uke 6 og elever har skrevet seg inn. Erfaringer de siste årene har vist at det ofte kommer elever flyttende inn i skolens opptaksområde i løpet av våren og sommeren, slik at høstens elevtall på 1. trinn sannsynligvis overstiger 80 elever. Elevene vil bli fordelt i 4 klasser det første skoleåret, men dersom elevtallet på trinnet synker/holder seg stabilt, vil trinnet trolig kunne bli organisert i 3 klasser fra 2. eller 3. trinn. Skoleåret vil det være 4 klasser på både 1., 2. og 3. trinn, og det vil være behov for 12 klasserom. Elevene på trinn har sitt tilhold i nybygget og paviljongene. Der er det kun 11 klasserom i dag. Vi ser på flere muligheter for organisering. En mulighet er å slå fjerne lettvegg mellom personalrom og grupperom i paviljongen, og dermed lage et nytt klasserom. For å avklare om dette er realistisk, har rektor i forståelse med kommunalsjefen bedt eiendomsavdeling komme for en befaring. Denne befaringen finner sted Neste møte i SU/SMU avholdes tirsdag på skolens personalrom. Det vil ikke bli send ut egen innkalling til neste møte. Med hilsen Ann Kariin Depui Rektor/sekretær SU Side31 Side 2 av 2

32 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Kirsten Mellingseter Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Brev fra FAU leder 2 Rapport fra Mycoteam as Inneklima på Idd skole Sammendrag av saken: Mycoteam as. fikk i oppdrag å foreta inneklimasjekk ved Idd skole med tanke på muggsoppsporer i inneluften, svevestøv, støvdekkprosent, logging av CO 2 og temperatur, samt kontroll av område med hvitt støv. Det ble ikke funnet tegn til asbest i støvprøven. Prøver tatt med Mycotape viser en høy støvdekkeprosent i alle klasserom, og totalanalyse av svevestøv viser høye verdier av noen partikler. Dette tyder på at renholdet ikke er tilstrekkelig. Luftprøvene viser ingen tegn til unormale verdier av muggsoppsporer innendørs. Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 viser forventede verdier. Mycoteam har anbefalt følgende tiltak: Alle undersøkte klasserom, og trolig også andre klasserom, må rengjøres grundig for støv. En ny etterkontroll med tanke på svevestøv og støvdekkeprosent anbefales for å kontrollere at renholdet er bedret. Det må kartlegges hvor de ugjennomskinnelige partiklene og de høye verdiene av mineralske partikler kan komme fra. Temperaturen bør senkes noe. Ut fra de anbefalte tiltak vil det bli bestilt hovedrenhold. Side32

33 FAU v/idd skole Idd skole V/Jostein Stø Øbergveien Tistedal Halden 9. april 2014 Vedr. Inneklimarapport for Idd skole fra Mycoteam På bakgrunn av høyt sykefravær for elevene og at elever har hatt økte plager med alergier og luftveisproblemer besluttet FAU på møte 14. januar 2015 å bestille inneklimarapport fra Mycoteam. Det har vært stor bekymring blant foreldre om muggsopp, aspest og generelt innklima. Mycoteam var på skolen i uke 11 og foretok målinger. Resultatet av målingene viser at problemet på Idd skole ikke er muggsopp eller aspest, men at renholdet ikke holder NS-INSTA 800 krav. Dvs at alle prøver overskrider takverdien på 4,5 %. INS- INSTA 800 er det tillatt med 3 overskridelser ved støvprøver. Prøveresultatene ligger derfor ikke innenfor kravene og er ikke godkjente. Resultatene fra svevestøvanalysene viser også at det er mye partikler i klasserommene, og en høy støvdekkeprosent på ulike flater er sannsynligvis årsak til dette. I B-bygget er det funnet ugjennomskinnelige partikler i klasserommene, spesielt i klasserom B3. Dette er ikke normalt å finne innendørs i større mengder. Kort oppsummert: Skolen er så møkkete at den er helseskadelig. FAU krever derfor at skolen bestiller hovedrengjøring umiddelbart og påfølgende nye målinger. Vi vil også bare få sagt at det er helt forferdelig at FAU på bakgrunn av elevenes helseplager har måttet benytte elevene ved Idd skole sine penger for å avdekke disse urovekkende forhold. Dette er penger som i utgangspunktet skulle ha vært brukt til klassetiltak nå som to skoler har blitt til en. Vi mener dette er en unødvendig kostnad for elevene, og håper at kommunen ikke skolen - tar regningen. Vi minner også om at elevmassen har økt, mens renholdstiden er redusert med en time pr. dag. Dette til tross for at større arealer er tatt i bruk etter sammenslåingen. Med vennlig hilsen Torill Pedersen Leder FAU v/idd skole Vedlegg: Inneklimarapport fra Mycoteam Kopi: Kom. sjef for undervisning og oppvekst, kom. sjef for teknisk, kommuneoverlege, verneombud, Sven Stranger, Fylkesmann, KFU Side33

34 Mycoteam as Vår saksbehandler: Iselin Martha Maria Juell Telefon dir.: E-post: Idd/Øberg skole FAU v/torill Pedersen 1793 Tistedal Dato: 25. mars 2015 Vår ref: Deres ref: Idd / Øberg skole kontroll av inneklima Oppdrag Mycoteam har fått i oppdrag å foreta en inneklimasjekk med tanke på muggsoppsporer i inneluften, svevestøv, støvdekkeprosent, logging av CO 2 og temperatur, samt kontroll av et område med hvitt støv. Inspeksjon Inspeksjonen ble utført av Iselin M.M. Juell fra Mycoteam as. Tilstede ved starten av inspeksjonen var Jostein Stø (rektor), Kari Kalstad Sørlie (assisterende rektor) og Torill Pedersen (FAU). Oppdragsgiver Vår oppdragsgiver er Torill Pedersen, representant i FAU. Foto 1. Idd/Øberg skole Oppsummering Det ble ikke funnet tegn til asbest i støvprøven. Prøver tatt med Mycotape viser en høy støvdekkeprosent i alle klasserom, og totalanalyse av svevestøv viser høye verdier av noen partikler. Dette tyder på at renholdet ikke er tilstrekkelig. Luftprøvene viser ingen tegn til unormale verdier av muggsoppsporer innendørs. Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 viser forventede verdier. Rapporten peker på anbefalte tiltak. Mycoteam as Telefon: / Telefax: E-post: post@mycoteam.no Nettadresse: Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3 B Foretaksregisteret: NO IBAN: NO Side34

35 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Halden kommune hadde bestemt at elevene ved Idd/Øberg skole skulle flyttes, og skolen skulle bygges på nytt. Avgjørelsen ble endret, og elevene ble flyttet tilbake til skolen. To skoler ble slått sammen til en skole, høsten Da hadde lokalene stått tomme i omtrent 1 år, og ventilasjonsanlegget var med stor sannsynlighet skrudd av i løpet av den perioden. Elever og ansatte på skolen er plaget med trøtthet, hodepine og generelt en dårligere almenntilstand når de er på skolen. Elever som ikke har hatt plager før, merker nå helseplager ved å være på skolen. Hver dag luftes det i klasserommene. Lærere har meldt fra til arbeidstilsynet. Kommunelegen har blitt involvert. Det har blitt gjort målinger, men ingen dokumentasjon har fremkommet fra disse målingene. Det er ikke kjent om det har blitt gjort kontroll av ventilasjonskanalene, men filtrene byttes 1 gang i året. Mycoteam er informert om at det trolig er drenering rundt byggene, og i bygg A er det krypekjeller under skolekjøkkenet. I rommet under skolekjøkkenet er det målt forhøyede radonverdier, men ingen tiltak har blitt gjort. I inngangspartiet er det eternittplater. Det er mye trafikk inn og ut av døren, som tidligere har slått rett mot platene (nå er det en dørstopper i gangen). Det har blitt registrert noe hvitt støv på gulvet. Ansatte og FAU er redd det kan være asbest. Skolen er usikker på om det er flere eternittplater i veggene, noe som er vanskelig å se siden alle vegger er malte. Mycoteam har fått i oppdrag å foreta ulike inneklimamålinger, og gjøre en vurdering av inneklima basert på målingene, samt gjøre en vurdering på om det er asbest i støvet på gangen. Klasserom, der målinger skulle gjøres, ble på forhånd valgt ut av. 1.2 Bygning/konstruksjon Den gamle delen er trolig fra ca og den nyere delen er fra ca Det er i alt tre bygg (A-, B- og C-bygg). Det et ventilasjonsanlegg på skolen, hvor tilluften er regulert til å være 20 C. Det er tilluft og avtrekkskanaler i hvert rom. Enkelte steder er det spalteventiler over vinduene. 1.3 Undersøkelse og metoder Visuell inspeksjon av klasserom A3, A4, 16, B3 og B4 er foretatt, samt gangen. Det er søkt etter indikasjon på fukt i alle utvalgte områder. Det er foretatt måling av støvdekkeprosent på ulike flater. Det er tatt målinger av mengde muggsoppsporer i inneluften, og det er gjort målinger for å se på sammensetningen av svevestøvet i inneluften. Det er lagt ut loggere i hvert klasserom, for å måle temperatur, relativ luftfuktighet og CO 2, over 3-4 virkedager. Se vedlegg for nærmere beskrivelse av metoder. 2. Observasjoner og resultater Rom Observasjoner Analyseresultat Vurdering og anbefalte tiltak Gang Det ble ikke registrert synlig hvitt støv i inngangspartiet ved inspeksjonstidspunktet. En asbestplate er Det ble ikke funnet tegn til asbest i støvprøven (se tabell 1). Området må holdes under oppsyn. Den ødelagte asbestplaten bør byttes, asbestfibre Side35

36 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Klasserom A3 ødelagt nederst (foto 2). Det ble ikke funnet indikasjon på fukt på gulv eller vegger. Det ble ikke funnet indikasjon på fukt på gulv eller vegger. Luke til veggkanal var lukket. Det ble registrert mye støv på overflater. Målt støvdekkeprosent er meget høy i begge prøvene (se tabell 2, prøve 1 og 2). Totalstøvanalysene viser at det er høye verdier, særlig av antall mineralske partikler og hudceller. Type og sammensetning av partikler er ellers som forventet (se tabell 3, prøve 2). Luftprøvene viser ingen tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer innendørs. Arter/slekter skiller seg ikke mye ut i forhold til ute, og de få som gjør det har tallmessig lave verdiene (se tabell 4, prøve 3 og 4). Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 viser at verdiene av CO2 ligger under normverdien på 1000 ppm i hele brukerperioden når det er elever tilstede. Verdiene for temperatur og relativ luftfuktighet avviker ikke for denne årstiden i brukerperioden når det er elever tilstede. Se figur 1 i vedlegg. kan frigjøres til inneluften. Luftmålinger av asbest kan vurderes. Prøveresultatet på støvdekke viser at renholdet må bedres. Støv på vanskelig tilgjengelige flater må fjernes oftere. Prøveresultater over svevestøv viser klart høye verdier av noen partikler. Renholdet må bedres. Temperaturen er jevn i måleperioden på ca C, men burde vært lavere. Den relative luftfuktigheten var lav i alle klasserommene som ble undersøkt. Verdiene varierte mellom ca % RF. Dette er forventet ut fra årstiden som målingene er foretatt på. Relativ luftfuktighet øker noe når det er elever tilstede, men dette er normalt. Verdiene av CO2 ligger generelt under anbefalt normverdi fra Folkehelseinstituttet på 1000 ppm CO2. Dette indikerer at luftskiftet er tilstrekkelig i forhold til personbelastningen i disse rommene ved normal bruk. Side36

37 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Klasserom A4 Klasserom A6 Det ble ikke funnet indikasjon på fukt på gulv eller vegger. Det var varmt i klasserommet. Det ble registrert mye støv på overflater. Det ble ikke funnet indikasjon på fukt på gulv eller vegger. Det ble registrert mye støv på overflater. Målt støvdekkeprosent er meget høy i begge prøvene (se tabell 2, prøve 1 og 2). Totalstøvanalysene viser at det er høye verdier, særlig av antall mineralske partikler. Type og sammensetning av partikler er ellers som forventet (se tabell 3, prøve 3). Luftprøvene viser ingen tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer innendørs. Arter/slekter skiller seg ikke mye ut i forhold til ute, og de få som gjør det har tallmessig lave verdiene (se tabell 4, prøve 5 og 6). Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 viser at verdiene av CO2 ligger under normverdien på 1000 ppm i hele brukerperioden når det er elever tilstede. Verdiene for temperatur og relativ luftfuktighet avviker ikke for denne årstiden i brukerperioden når det er elever tilstede. Se figur 2 i vedlegg. Målt støvdekkeprosent er meget høy i begge prøvene (se tabell 2, prøve 1 og 2). Totalstøvanalysene viser at det er høye verdier, særlig av Prøveresultatet på støvdekke viser at renholdet må bedres. Støv på vanskelig tilgjengelige flater må fjernes oftere. Prøveresultater over svevestøv viser klart høye verdier av noen partikler. Renholdet må bedres. Temperaturen er jevn i måleperioden på ca C, men burde vært lavere. Den relative luftfuktigheten var lav i alle klasserommene som ble undersøkt. Verdiene varierte mellom ca % RF. Dette er forventet ut fra årstiden som målingene er foretatt på. Relativ luftfuktighet øker noe når det er elever tilstede, men dette er normalt. Verdiene av CO2 ligger generelt under anbefalt normverdi fra Folkehelseinstituttet på 1000 ppm CO2. Dette indikerer at luftskiftet er tilstrekkelig i forhold til personbelastningen i disse rommene ved normal bruk. Prøveresultatet på støvdekke viser at renholdet må bedres. Støv på vanskelig tilgjengelige flater må fjernes oftere. Prøveresultater over Side37

38 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Klasserom B3 Det ble ikke funnet indikasjon på fukt på gulv eller vegger. Det ble registrert mye støv på overflater. antall mineralske partikler, hudceller og cellulosefibre. Type og sammensetning av partikler er ellers som forventet, med unntak av svertesopp, alger og isolasjonsfibre. Verdiene er tallmessig lave (se tabell 3, prøve 4). Luftprøvene viser ingen tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer innendørs. Arter/slekter skiller seg ikke mye ut i forhold til ute, og de få som gjør det har tallmessig lave verdiene (se tabell 4, prøve 7 og 8). Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 viser at verdiene av CO2 ligger under normverdien på 1000 ppm i hele brukerperioden når det er elever tilstede. Verdiene for temperatur og relativ luftfuktighet avviker ikke for denne årstiden i brukerperioden når det er elever tilstede. Se figur 3 i vedlegg. Målt støvdekkeprosent er meget høy i begge prøvene (se tabell 2, prøve 1 og 2). Totalstøvanalysene viser at det er høye verdier, særlig av antall mineralske partikler, hudceller svevestøv viser klart høye verdier av noen partikler. Renholdet må bedres. Temperaturen er jevn i måleperioden på ca C, men burde vært lavere. Den relative luftfuktigheten var lav i alle klasserommene som ble undersøkt. Verdiene varierte mellom ca % RF. Dette er forventet ut fra årstiden som målingene er foretatt på. Relativ luftfuktighet øker noe når det er elever tilstede, men dette er normalt. Verdiene av CO2 ligger generelt under anbefalt normverdi fra Folkehelseinstituttet på 1000 ppm CO2. Dette indikerer at luftskiftet er tilstrekkelig i forhold til personbelastningen i disse rommene ved normal bruk. Prøveresultatet på støvdekke viser at renholdet må bedres. Støv på vanskelig tilgjengelige flater må fjernes oftere. Prøveresultater over svevestøv viser klart høye verdier av noen Side38

39 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Klasserom B4 Det ble ikke funnet indikasjon på fukt på gulv eller vegger. Det ble registrert mye støv på overflater. og ugjennomskinnelige partikler. Type og sammensetning av partikler er ellers som forventet, med unntak av svertesopp og alger. Verdiene er tallmessig lave (se tabell 3, prøve 5). Luftprøvene viser ingen tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer innendørs. Arter/slekter skiller seg ikke mye ut i forhold til ute, og de få som gjør det har tallmessig lave verdiene (se tabell 4, prøve 9 og 10). Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 viser at verdiene av CO2 ligger under normverdien på 1000 ppm i hele brukerperioden når det er elever tilstede. Verdiene for temperatur og relativ luftfuktighet avviker ikke for denne årstiden i brukerperioden når det er elever tilstede. Se figur 4 i vedlegg. Målt støvdekkeprosent er meget høy i begge prøvene (se tabell 2, prøve 1 og 2). Totalstøvanalysene viser at det er høye verdier, særlig av antall mineralske partikler, hudceller, cellulosefibre og ugjennomskinnelige partikler. Renholdet må bedres. Temperaturen er jevn i måleperioden på ca C, men burde vært lavere. Den relative luftfuktigheten var lav i alle klasserommene som ble undersøkt. Verdiene varierte mellom ca % RF. Dette er forventet ut fra årstiden som målingene er foretatt på. Relativ luftfuktighet øker noe når det er elever tilstede, men dette er normalt. Verdiene av CO2 ligger generelt under anbefalt normverdi fra Folkehelseinstituttet på 1000 ppm CO2. Dette indikerer at luftskiftet er tilstrekkelig i forhold til personbelastningen i disse rommene ved normal bruk. Prøveresultatet på støvdekke viser at renholdet må bedres. Støv på vanskelig tilgjengelige flater må fjernes oftere. Prøveresultater over svevestøv viser klart høye verdier av noen partikler. Renholdet må bedres. Side39

40 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 partikler. Type og sammensetning av partikler er ellers som forventet, med unntak av svertesopp, alger og mel. Verdiene er tallmessig lave (se tabell 3, prøve 4). Luftprøvene viser ingen tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer innendørs. Arter/slekter skiller seg ikke mye ut i forhold til ute, og de få som gjør det har tallmessig lave verdiene (se tabell 4, prøve 11 og 12). Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 viser at verdiene av CO2 ligger under normverdien på 1000 ppm i hele brukerperioden når det er elever tilstede. Verdiene for temperatur og relativ luftfuktighet avviker ikke for denne årstiden i brukerperioden når det er elever tilstede. Se figur 5 i vedlegg. Temperaturen er jevn i måleperioden på ca C, men burde vært lavere. Den relative luftfuktigheten var lav i alle klasserommene som ble undersøkt. Verdiene varierte mellom ca % RF. Dette er forventet ut fra årstiden som målingene er foretatt på. Relativ luftfuktighet øker noe når det er elever tilstede, men dette er normalt. Verdiene av CO2 ligger generelt under anbefalt normverdi fra Folkehelseinstituttet på 1000 ppm CO2. Dette indikerer at luftskiftet er tilstrekkelig i forhold til personbelastningen i disse rommene ved normal bruk. Side40

41 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 3. Oppsummert skadevurdering Kommentarer til støvdekke og svevestøv Bakgrunnen for vår vurdering av analyseresultatet er NS-INSTA 800 sine verdier for støvdekkeprosent for renhold i forhold til kvalitetsnivå 4 (vanlig brukt for skoler og barnehager). Anbefalte kvalitetskrav er beskrevet nærmere i NS-INSTA 800. Alle prøver overskrider takverdien på 4,5 %. INS-INSTA 800 er det tillatt med 3 overskridelser ved støvprøver. Prøveresultatene ligger derfor ikke innenfor kravene og er ikke godkjente. Resultatene fra svevestøvanalysene viser også at det er mye partikler i klasserommene, og en høy støvdekkeprosent på ulike flater er sannsynligvis årsak til dette. VI gjør spesielt oppmerksom på at disse målingene ikke er ment som en renholdskontroll etter rengjøring, men isteden en dokumentasjon av forholdene slik de var ved inspeksjonen. Brukerstøv, mineralske partikler og sotpartikler er partikler som naturlig forekommer der mennesker befinner seg, men verdiene anses som høye i alle målte rom. Det at det er funnet ugjennomskinnelige partikler i klasserommene i bygg B, spesielt i klasserom B3, er ikke er normalt å finne innendørs i større mengder. Det kan tenkes at det er noe med konstruksjonene som kommer i sirkulasjon i luften via utettheter. Dette må kartlegges nærmere. Tilsvarende må det kartlegges hvor de store mengdene av mineralske partikler kommer fra, dette er ikke akseptabelt innendørs i større mengder. Det er mest sannsynlig at svevestøvet har direkte sammenheng med renholdet ved at deponert støv virvles opp til luften. Kommentarer til muggsoppsporer innendørs Det er ikke funnet noen tegn til noen unormal sammensetningen av arter/slekter av muggsoppsporer innendørs. Verdiene er tallmessig lave av arter som avviker fra uteprøven. Det er dermed ikke noe som tyder på at muggsoppsporer har negativ innvirkning på inneklima. Kommentarer til relativ luftfuktighet, temperatur og CO 2. Ingen ytterliggere kommentarer, se i tabellen over. Vurdering av inneklima Smuss og støv gjør inneluftens kvalitet dårligere og kan medføre irritasjon i luftveier, hud og øyne, allergiske reaksjoner, forårsake eller forverre eksisterende astma og gi økt hyppighet av andre luftveisproblemer. Det er særlig svevestøv, som pustes inn eller kommer på slimhinnene i øynene, som gir plager. Plagene skyldes støvets egenskaper, slik som allergener, irritanter, kjemisk innhold, og i mindre grad mengde støv. Det er vist sammenhenger mellom mengde sedimentert støv på høye flater og plager som hodepine, hyppige forkjølelser, heshet med mer. Et godt renhold vil være med på å senke nivåene av støv som kan virvles opp til inneluften Allergener fra katt og hund er hyppig i inneklima, dette kan feste seg til støvpartikler og bli pustet ned i luftveier og lunger. Bjørkepollen vil komme inn i inneklima ved lufting gjennom vinduer og dører samt ved transport inn via klær. Dette vil kunne føre til allergiske reaksjoner i slimhinner. Det at det er noe høy temperatur i løpet av bruksperioden kan gi et dårlig inneklima med nedsatt konsentrasjonsevne, økt tretthet, hodepine og generelt føre til et dårlig arbeids- og læringsmiljø. Side41

42 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 4. Tiltak Mycoteam anbefaler følgende tiltak: - Alle undersøkte klasserom, og trolig også andre klasserom, må rengjøres grundig for støv. En ny etterkontroll med tanke på svevestøv og støvdekkeprosent anbefales for å kontrollere at renholdet er bedret. - Det må kartlegges hvor de ugjennomskinnelige partiklene og de høye verdiene av mineralske partikler kan komme fra. - Temperaturen bør senkes noe. Vennligst kontakt Iselin Martha Maria Juell (tlf: ) ved behov for ytterligere assistanse eller dersom det er spørsmål til rapporten. Med vennlig hilsen Mycoteam as Ole Erik Carlson Avdelingsleder, inneklima Iselin Martha Maria Juell Rådgiver, inneklima Vedlegg: bilder, analyseresultater, grafer, instrumenter, metodebeskrivelse og faktablad om støv Side42

43 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Bilder Foto 2. Ødelagt asbestplate på gang. Foto 3. Mye støv over skap i klasserom A6. Side43

44 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Analyseresultater Tabell 1. Resultater av Materialprøveanalyse, Prøvenr Prøvested Prøvemateriale Resultater 1 (96325:132135) Gang, Gulv Støv Ingen tegn til asbest Tabell 2. Resultater av Mycotape-analyse (Støvdekke), Prøvenr Prøvested Prøvemateriale Resultater Antall / % 1 (96314:132125) 2 (96315:132126) 3 (96316:132127) 4 (96317:132128) 5 (96318:132129) 6 (96319:132130) 7 (96320:132131) 8 (96321:132132) 9 (96322:132133) 10 (96323:132134) Klasserom, A3, over skap (VT) Støv Støv 20,3 % Klasserom, A3, oppå lav hylle (LT), Hylle Støv Støv 14,0 % Klasserom, A4, over høyt skap (VT) Støv Støv 20,6 % Klasserom, A4, over lavt skap (LT), Skap (bak/innvendig) Støv Støv 5,8 % Klasserom, A6, over hylle (VT), Hylle Støv Støv 18,4 % Klasserom, A6, oppå CD-spiller (LT) Støv Støv 11,8 % Klasserom, B3, oppå skap (VT) Støv Støv 41,0 % Klasserom, B3, oppå hylle (LT), Hylle Støv Støv 49,0 % Klasserom, B4, oppå skap (VT) Støv Støv 55,0 % Klasserom, B4, oppå hylle (LT), Hylle Støv Støv 11,6 % Tabell 3. Resultater av BioAir-analyse, Prøvenr Prøvested Resultater enhet/m 3 Vurdering 1 (96308:132378) Ute 2 (96309:132379) 3 (96310:132380) Klasserom, A3 Klasserom, A4 Mineralske partikler (i hovedsak fra utemiljø) Sotpartikler Hudceller 648 Soppsporer (uidentifisert) 627 Basidiosporer 540 Cellulosefiber (bomull, papir mm.) 432 Soppfragmenter 324 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) Mineralske partikler (i hovedsak fra bygningsmaterialer) Hudceller Cellulosefiber (bomull, papir mm.) Sot (fra f.eks. peis, brann, diesel) Soppfragmenter 173 Soppsporer (uidentifisert) 107 Pollen (gran/furu) 27 Mineralske partikler (i hovedsak fra bygningsmaterialer) Hudceller Relativt lave verdier av svevestøv utendørs. Normal sammensetning. Klart forhøyede verdier av partikler i forhold til ute. Dominert av mineralske partikler og brukerstøv Klart forhøyede verdier av partikler i forhold til ute. Dominert av mineralske partikler og brukerstøv. Side44

45 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Prøvenr Prøvested Resultater enhet/m 3 Vurdering 4 (96311:132440) 5 (96312:132516) 6 (96313:132562) Klasserom, A6 Klasserom, B3 Klasserom, B4 Cellulosefiber (bomull, papir mm.) Sot (fra f.eks. peis, brann, diesel) Soppfragmenter 53 Soppsporer (uidentifisert) 40 Mineralske partikler (i hovedsak fra bygningsmaterialer) Hudceller Cellulosefiber (bomull, papir mm.) Soppsporer (uidentifisert) 240 Soppfragmenter 213 Svertesopp (uidentifisert) 133 Alger (uidentifisert) 93 Isolasjonsfiber 53 Mineralske partikler (i hovedsak fra bygningsmaterialer) Hudceller Ugjennomskinnelig partikkel (rust, toner, gummi, ventilasjonskanalrester, pigmenter, maling) Cellulosefiber (bomull, papir mm.) Svertesopp (uidentifisert) 200 Soppsporer (uidentifisert) 160 Soppfragmenter 133 Alger (uidentifisert) 93 Pollen (uspesifisert) 40 Mineralske partikler (i hovedsak fra bygningsmaterialer) Hudceller Ugjennomskinnelig partikkel (rust, toner, gummi, ventilasjonskanalrester, pigmenter, maling) Cellulosefiber (bomull, papir mm.) Sot (fra f.eks. peis, brann, diesel) 160 Soppsporer (uidentifisert) 133 Soppfragmenter 107 Mel 53 Biologisk fiber (f.eks. hår, pels, dun) 40 Svertesopp (uidentifisert) 40 Klart forhøyede verdier av partikler i forhold til ute. Dominert av mineralske partikler og brukerstøv. Klart forhøyede verdier av partikler i forhold til ute. Dominert av mineralske partikler, ugjennomskinnelige partikler og brukerstøv. Klart forhøyede verdier av partikler i forhold til ute. Dominert av mineralske partikler, ugjennomskinnelige partikler og brukerstøv. Tabell 4. Resultater av MicroBio-analyse, (kde/m³ = antall spiredyktige soppsporer- og fragmenter per kubikkmeter luft.) Prøvenr Prøvested Medium Resultater kde/m 3 Total kde/m 3 1 (96302:132107) Ute MEA Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 15 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 15 2 (96302:132106) Ute DG18 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 15 Tørrfôrmugg (Wallemia sebi) 15 3 (96303:132109) 4 (96303:132108) Klasserom, A3 MEA Ingen vekst - - Klasserom, A3 DG18 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) Side45

46 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Prøvenr Prøvested Medium Resultater kde/m 3 Total kde/m 3 5 (96304:132111) Klasserom, A4 MEA Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 25 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 15 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 15 6 (96304:132110) Klasserom, A4 DG18 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 15 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 15 7 (96305:132113) Klasserom, A6 MEA Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 259 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 45 8 (96305:132112) Klasserom, A6 DG18 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 374 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 25 9 (96306:132115) Klasserom, B3 MEA Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 25 Råtemuggsopper (Chaetomium sp.) (96306:132114) Klasserom, B3 DG18 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 25 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) (96307:132117) 12 (96307:132116) Klasserom, B4 MEA Ingen vekst - - Klasserom, B4 DG18 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) Side46

47 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Grafer Figur 1. Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 i klasserom A3. Side47

48 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Figur 2. Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 i klasserom A4. Side48

49 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Figur 3. Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 i klasserom A6. Side49

50 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Figur 4. Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 i klasserom B3. Side50

51 Mycoteam as Prosjektnr.: /18 Figur 5. Figur 4. Logging av relativ luftfuktighet, temperatur og CO2 i klasserom B4. Side51