Handlings- og økonomiplan Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer
|
|
- Flemming Rød
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Handlings- og økonomiplan Hovedoversikter og driftsrammer 10.1 Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer 296
2 10.1 Driftsbudsjett Hovedoversikt drift 297
3 Hovedoversikt drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter
4 Hovedoversikt drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Tabell 10.1 Hovedoversikt drift Budsjettskjema 1A drift 299
5 Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift 300
6 Budsjettskjema 1B netto drift 301
7 Budsjettskjema 1B - netto drift Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann Økonomi Personal og organisasjon Kommunikasjonsavdeling Næring Kommuneadvokat Politisk sekretariat Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår Barnehage Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Grunnskole Johannes læringssenter Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ungdom og fritid Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helse- og sosialkontor NAV Fysio- og ergoterapitjenesten Barnevernstjenesten Helsehuset i Stavanger Hjemmebaserte tjenester
8 Budsjettskjema 1B - netto drift Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Alders- og sykehjem Stavanger legevakt Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Flyktningseksjonen EMbo Dagsenter og avlastningsseksjonen Tekniske hjemmetjenester Krisesenteret i Stavanger Sentrale midler levekår Sentrale midler legetjeneste Sum Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging Miljø utbygging Stavanger Eiendom Park og vei Idrett Vannverket Avløpsverket Renovasjon Plan og anlegg Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling Byggesaksavdelingen
9 Budsjettskjema 1B - netto drift Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Planavdelinger Kulturavdelingen Sum Kultur og byutvikling Felles kostnader Sum fordelt til drift Sum totalt Tabell 10.3 Budsjettskjema 1b - netto drift. Tall i hele tusen Driftsrammetabell 304
10 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Formue-/inntektsskatt Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Sum frie inntekter Sentrale inntekter 4 Eiendomsskatt (netto) Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere Kompensasjonsordninger fra Husbanken Sum sentrale inntekter Finans 7 Lyse Energi AS, utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte Renovasjonen IKS, utbytte Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor 11 Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS Renteinntekter bank og finansforvaltning Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån Avdragsutgifter (investeringslån) Sum finans Overføring til investering 15 Egenfinansiering av investeringer Sum overføring til investering Sentrale utgifter 16 Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Pensjon
11 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet Folkevalgte Hovedtillitsvalgte Kirkelig fellesråd Tilskudd livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Felleskostnader Valg Sum sentrale utgifter Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter 27 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Greater Stavanger Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) Sørmarka flerbrukshall IKS Multihallen og Storhallen IKS Ryfast, planleggingsutgifter Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte Sum tilskudd regionale prosjekter Beregnet netto driftsramme til disposisjon Disponibelt utover 2014-nivå Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår 34 Lervig sykehjem Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 36 Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser 37 Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser
12 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål 42 Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold Hundvåg gravlund, arealutvidelse Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 44 Framkommelighet Trafikksikkerhet og miljø Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg Nye anlegg Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei Driftskonsekvenser av investering på idrett 49 Kvernevik svømmehall Hundvåg svømmehall Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter Hetlandshallen, dobbel idrettshall Nye Gamlingen Sum driftskonsekvenser av investering på idrett
13 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom 54 Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg Energiutgifter til nye bygg Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom Sum netto driftskonsekvenser av investeringer SENTRALE OMRÅDER Felles tiltak sentrale områder 56 Innovasjons- og utviklingsmidler Eksterne husleiekontrakter Reduksjon i pris og forbruk av energi Gjenopptakelse av oppreisningsordninger ENØK-innsparinger Gevinster ved bruk av IKT-løsninger Rammeavtaler, økonomiske effekt Sum felles tiltak sentrale områder Personal og organisasjon 63 Implementering av arbeidsgiverstrategi Digital arkivdanning Prosjekt esak Offentlige PhD Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv Bemanningsreduksjon Lærlingeordningen, verdiskapning Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv 71 Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv Effektiviseringskrav
14 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Sum personal og organisasjon Kommunikasjon 73 Digital innbyggerdialog og sosiale medier Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk Effektiviseringskrav Sum kommunikasjon Økonomi 76 Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap Intern omorganisering i SK-regnskap Effektiviseringskrav Sum økonomi Kommuneadvokaten 79 Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester Sum kommuneadvokaten Næring 80 Justert driftsramme inkludert BID-ordning Sum næring Politisk sekreteriat 81 Effektiviseringskrav Sum politisk sekreteriat SUM SENTRALE OMRÅDER OPPVEKST OG LEVEKÅR 82 Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice SLT, reduksjon Effektiviseringskrav Sum stab Budsjettekniske endringer 85 Medfinansiering samhandlingsreform
15 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Sum stab Felles tiltak levekår 86 Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon 88 Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon Prosjekt "Ville veier", avsluttes Sum felles tiltak levekår Barnehage 91 Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav Kompetanseheving Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode Økt foreldrebetaling, endring i satser Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" 96 Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling 97 Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon 98 Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon 99 Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv, reduksjon Effektiviseringskrav Sum barnehage Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 101 Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" Opprettholdelse av aktivitetsnivå i
16 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Psykisk helsestilling 100 %, avvikling Effektiviseringskrav Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Skole og SFO 105 Elevtallsvekst grunnskole Lenden skole, avslutte leieforhold Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling Skoleplasser for elever fra Åmøy Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger Skolefritidsordningen, øke prisene Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake 112 Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger Rammereduksjon - skole Redusert reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning 115 Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud 116 «Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet Driftsstyreordningen, reduksjon Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd 119 Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme Brukerundersøkelser, reduksjon Lenden, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum skole og sfo Johannes læringssenter 311
17 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå Johannes læringssenter, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum Johannes læringssenter Kulturskolen 127 Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling Kontingentøkning Kulturskolen, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum Kulturskolen PPT 131 PPT, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum PPT Ungdom og fritid 133 Ungdomsundersøkelsen Uteseksjonen, redusert drift Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå Effektiviseringskrav Sum Ungdom og fritid Helsestasjon og Skolehelsetjeneste 138 Legetjeneste, reduksjon HERO, avvikling Effektiviseringskrav Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste Barnevern 312
18 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum 142 Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon Rammereduksjon barnevern (stab) Effektiviseringskrav Sum barnevern Embo 145 Redusert bemanning Sum Embo Helse- og sosialkontor 146 Omfattende pleiebehov TAFU, prosjektmidler utgår Redusert bemanning og effektiviseringskrav Sum helse- og sosialkontor NAV-kontorene 149 Sosialhjelp Redusere bemanningen Effektiviseringskrav Sum NAV-kontorene Hjemmebaserte tjenester 152 Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT 153 Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester St Svithun bofellesskap, avvikling HERO, avvikling Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering Effektiviseringskrav Sum hjemmebaserte tjenester
19 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Alders- og sykehjem 159 Husleieavtale, private ideelle sykehjem Alders Hvile, driftsavtale Boganes sykehjem, prisjustering Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken 163 Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling Mosheim sykehjem, avvikling Reversere planlagte dagsenterplasser,boganes Sykehjem, jf. Tertial Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling Vålandstunet sykehjem, avvikling Effektiviseringskrav Sum alders- og sykehjem Rehabiliteringsseksjonen 170 Redusere ressurser i botiltak LAR Helse Stavanger ansvar for medisinutlevering, helsestasjon Effektiviseringskrav Sum Rehabiliteringsseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen 173 PU-brukere dagsenter, 15 plasser Ressurskrevende brukere avlastning Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling Redusere antall plasser i avlastningsboligene Effektiviseringskrav Sum dagsenter og avlastningsseksjonen Krisesenteret 314
20 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene Sum Krisesenteret Fysio- og ergoterapitjenesten 179 Redusere aktiviteten Effektiviseringskrav Sum fysio- og ergoterapitjenesten Arbeidstreningsseksjonen 181 Redusere aktiviteten Sum arbeidstreningsseksjonen Helsehuset i Stavanger 182 Stavanger lokalmedisinske senter Leve HELE LIVET Sum Helsehuset i Stavanger Stavanger legevakt 184 Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret 185 Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt Effektiviseringskrav Sum Stavanger legevakt Samfunnsmedisin 187 Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning Sykehjemslegevakt, reduksjon Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon Sum samfunnsmedisin SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR KULTUR OG BYUTVIKLING Kultur 190 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd
21 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd Ny driftsavtale med Tou Scene Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd Sølvberget KF, økt tilskudd Redusere tilskudd til kulturformål Effektiviseringskrav Sum kultur Byggesak 198 Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift Sum byggesak Geodata 199 Eiendomsskatt, omtaksering Sum Geodata Planavdelinger 200 Effektiviseringskrav Sum planavdelinger SUM KULTUR OG BYUTVIKLING BYMILJØ OG UTBYGGING Felles tiltak bymiljø og utbygging 201 Effektiviseringskrav stab BMU Sum felles tiltak bymiljø og utbygging Miljø 202 Forurenset Sjøbunn Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag" Effektiviseringskrav Sum miljø
22 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Utbygging 205 Lysefjorden utvikling Urban sjøfront Leieinntekter, utbyggingsavdelingen Effektiviseringskrav Sum utbygging Park og vei 208 Biologisk mangfold Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg 211 Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet Uteservering, økt avgift Småbåthavner, økte leieinntekter Rammereduksjon park og vei Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon Sommerblomster, julebelysning, reduksjon Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon Effektiviseringskrav Sum park og vei Idrett 222 Leie nye idrettshaller, samt økte diftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo) Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,
23 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Billettpriser i svømmehallene, økning Beach volleyball World Tour Stavanger OTD, leieinntekter Gamlingen, stenges fom september Redusert forbruk på andre driftsutgifter Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon 231 Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement 232 Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon Anleggstilskudd, reduksjon Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon Effektiviseringskrav Sum idrett Stavanger eiendom 236 Forsikring bygg Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie Tilskudd til presteboliger Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter Teknisk drift Forus, generell reduksjon Effektiviseringskrav Sum Stavanger eiendom Vannverket 245 Fastledd, IVAR
24 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Sum Vannverket Avløpsverket 253 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Gebyrer/gebyrøkning Sum Avløpsverket Renovasjon 260 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning Kalkulerte finanskostnader Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester Gebyrer/generell gebyrøkning Bruk av bundet fond Sum renovasjon SUM BYMILJØ OG UTBYGGING Sum endringer på sektorene
25 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene BUDSJETTBALANSE Tabell 10.4 Driftsrammetabell Økonomiske mål Økonomiske mål Snitt Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % 2,1 % 3,0 % Investeringer, andel egenfinansiering 49 % 39 % 83 % 67 % 60 % >50 % Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. Startlån) i prosent av driftsinntektene 63 % 67 % 64 % 62 % 64 % <60 % Tabell 10.5 Økonomiske mål Detaljert prognose over frie inntekter 320
26 Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) Opprinnelig vedtatt budsjett Justert budsjett per 2. tertial Anslag årsbudsjett - statsbudsjett Rådmannens forslag Rådmannens forslag Rådmannens forslag Rådmannens forslag Formue- og inntektsskatt Vekst fra året før 6,6% 0,4% 0,4% 4,5% 1,3% 1,4% 1,5% % av landsgjennomsnittet 152,2% 143,2% 144,1% 143,5% 143,5% 143,5% 143,5% Antall innbyggere xx Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis Diff. Stavanger og landsgj.snittet Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Tapskompensasjon skjønn Ekstra skjønn tildelt Saldering NB /RNB Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Inntektsutjevning Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet Sum endring i % 2,5% 1,5% 1,3% 1,4% Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter. 321
27 10.2 Investeringsbudsjett Hovedoversikt investering 322
28 Hovedoversikt investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner
29 Hovedoversikt investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 10.7 Hovedoversikt investering Budsjettskjema 2A investering 324
30 Budsjettskjema 2A investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A investering Investeringstabell 325
31 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med DIVERSE BYGG OG ANLEGG 1 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015) 3 Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016) Administrasjonsbygg, utbedring Energitiltak i kommunale bygg Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016) 7 Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018) 8 Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015) Kongsgata 47/49, rehabilitering Olav Kyrresgate 23, taktekking Legionellaforebygging (ferdig 2015) Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp 13 Haugåsveien, 20 kommunale bolger og tre tjenesteboliger Prestebolig Hafrsfjord menighet Oddahagen, 9 boliger Kari Trestakkv. 3, 10 boliger Brannsikring i sentrum Eldre boliger, rehabilitering Sum diverse bygg SKOLEBYGG Nybygg/utvidelse/ombygging 19 Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015)
32 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015) 21 Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015) 22 Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014) Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019) Johannes voksenopplæring, utstyr (2015) 25 Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) Vaulen skole, ombygging Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015) Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022) 30 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019) 31 Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019) Tastarustå skole, innvendig ombygging Rehabilitering 33 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) 34 Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020) 35 Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019) 36 Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018) Skoler, inventar og utstyr Skoler, løpende rehabilitering Sum skolebygg BARNEHAGEBYGG 327
33 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Nybygg 39 Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016) 40 Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015) 41 Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016) 42 Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015) 43 Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015) 44 Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019) Rehabilitering 45 Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017) 46 Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018) Barnehager, løpende rehabilitering Barnehager, inventar og utstyr Sum barnehagebygg SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD 49 Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofelleskap (ferdig nov. 2015) 50 Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016) 51 Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015) 53 Fredrikke Quamsvei, utbedring.ferdig Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler)
34 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015) 56 Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017) 57 St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020) 58 Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 59 Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) Dagtilbud psykisk utviklingshemmede Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting 62 Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud PARK- OG IDRETTSBYGG 63 Idrettsbygg, rehabilitering Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015) Kvernevik svømmehall (ferdig 2015) Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015) Hetlandshallen, dobbelhall Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) Folkebad (OPS) - Planleggingsutgifter Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2016) 71 Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019) Sum park og idrettsbygg Sum bygg UTBYGGINGSOMRÅDER 329
35 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder Byggemodning av hovedutbyggingsområder Kjøp og utvikling av andre eiendommer Jåttåvågen 75 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) Anlegg Stavanger Forumområdet 76 Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav 77 Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv Stavanger Forum, ny energisentral Storhaug 79 Områdeløft Storhaug Bjergsted 80 Dansesaler Bjergsted Sum utbyggingsområder VANNVERKET Oppfølging hovedplaner 81 Vannmålere/off. ledninger Ringledninger/forsterkninger Fornyelse/renovering Vannledninger/utbyggingsområder Andre prosjekter 85 Byomforming Lekkasjereduksjon Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) Strakstiltak Kjøretøy 330
36 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Desinfeksjon etc Reparasjonslag 500 AVLØPSVERKET Hovedplanrelaterte 91 Kloakkrammeplanen Separering Fornyelse og renovering Andre prosjekter 94 Nedbørsmålere Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning Byomforming Strakstiltak Kirkelig fellesråd, refusjon (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Kjøretøy 100 Spylebil Bil produksjonsleder 500 RENOVASJON 102 Kjøp av nye søppelspann Nedgravde containere Miljøstasjoner Sum vann, avløp og renovasjon PARK OG VEI Framkommelighet 105 Asfaltering Flaskehalsutbedring (ferdig 2015) Rehabilitering Nye veianlegg
37 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Gatelys Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting Miljø og trafikksikkerhet 111 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner Sykkelstrategi (ferdig 2016) Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017) Trafikksikkerhet Miljø og gatetun Sentrum 116 Sentrum Park og nærmiljø 117 Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg Tasta skatepark Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) Prosjekt friområde Parkanlegg/friområder, rehabilitering Utendørs idrettsanlegg 122 Idrettsanlegg, rehabilitering Uteområder kommunale bygg 123 Utearealer skoler Sum park og vei FELLES 124 Flytting av datasentre Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015) Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles
38 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med OPPVEKST 127 IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler) IT i barnehager Sum oppvekst LEVEKÅR 129 Utstyr, gjelder hele levekår Inventar sykehjem Biler Sum levekår KIRKELIG FELLESRÅD 132 Maskiner gravlundene Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015) 134 Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015) 135 Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015) Domkirken Krematoriet, skifte tak (2015) Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) 139 Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 140 Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger Tasta gravlund, prosjektering Sum kirkelig fellesråd Sum investeringer i planperioden FINANSIERING AV INVESTERINGER 142 Overføring fra driften Momsrefusjon investeringer
Handlings- og økonomiplan Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer
Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 2 Hovedoversikter og driftsrammer 2.1 Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer 13 2.1 Driftsbudsjett 2.1.1 Hovedoversikt drift
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerByggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef
Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerSammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018
Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
Detaljer2 Hovedoversikter og driftsrammer
Handlings- og økonomiplan -2019 Vedtatt budsjett 2 Hovedoversikter og driftsrammer 2.1 Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer 16 2.1 Driftsbudsjett Hovedoversikt - drift 17 Hovedoversikt
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett Netto driftsrammer
Handlings- og økonomiplan 2017 2020 RÅDMANNENS FORSLAG 10 Hovedoversikter og driftsrammer 10.1 Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer 282 Handlings- og økonomiplan 2017 2020 RÅDMANNENS
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013
Handlings- og økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by En handlekraftig samfunnsutvikler Utfordringer 2013-2016 Befolkningsvekst og
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerRådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008
Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerVedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
DetaljerHandlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2012
Handlings- og økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Er til stede vil gå foran- skaper framtiden Omstilling og handlekraft Sammen for en levende by En god by å bo i Befolkning og boliger Levekår og folkehelse
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018 2021 RÅDMANNENS FORSLAG 13 Hovedoversikter og driftsrammer 13.1 Driftsbudsjett 13.2 Investeringsbudsjett 13.3 Netto driftsrammer 276 13. 1 Driftsbudsjett 13.1.1 Hovedoversikt
DetaljerOpprinnelig vedtatt Forslag til
Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerØkonomiske analyser investering
Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
Detaljerbo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø
Engodbyåboi bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Fornøyde brukere Et godt arbeidsmiljø Framtidsrettet tt t og bærekraftig Barn og unge Bjergstedvisjonen Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerÅrsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06
Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2014 2017
Handlings- og økonomiplan 2014 2017 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden www.stavanger.kommune.no Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
Detaljer