2 Hovedoversikter og driftsrammer

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Vedtatt budsjett 2 Hovedoversikter og driftsrammer 2.1 Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer 16

2 2.1 Driftsbudsjett Hovedoversikt - drift 17

3 Hovedoversikt - drift Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett Justert budsjett Budsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter

4 Hovedoversikt - drift Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett Justert budsjett Budsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Tabell 2.1 Hovedoversikt drift Budsjettskjema 1A - drift 19

5 Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett Justert budsjett Budsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift Budsjettskjema 1B - netto drift 20

6 Budsjettskjema 1b - netto drift Vedtatt budsjett Budsjettforslag Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Budsjettforslag 2019 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann Økonomi Personal og organisasjon Kommunikasjonsavdeling Næring Kommuneadvokat Politisk sekretariat Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår Barnehage Ressurssenter for styrket bhg-tilbud Grunnskole Johannes læringssenter Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ungdom og fritid Helsestasjon og skolehelsetjenesten Barneverntjenesten EMbo Helse og sosialkontor NAV Fysio- og ergoterapitjenesten Hjemmebaserte tjenester Alders- og sykehjem Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Flyktningseksjonen

7 Budsjettskjema 1b - netto drift Vedtatt budsjett Budsjettforslag Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Budsjettforslag 2019 Dagsenter og avlastningsseksjonen Tekniske hjemmetjenester Krisesenteret i Stavanger Helsehuset i Stavanger Stavanger legevakt Sentrale midler legetjeneste Sentrale midler levekår Sum Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging Miljø Utbygging Stavanger eiendom Park og vei Idrett Vannverket Avløpsverket Renovasjon Plan og anlegg Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling Byggesaksavdelingen Planavdelinger Kulturavdelingen Sum Kultur og byutvikling Felles kostnader

8 Budsjettskjema 1b - netto drift Vedtatt budsjett Budsjettforslag Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Budsjettforslag 2019 Sum drift Sum fordelt til drift Sum totalt Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift Driftsrammetabell 23

9 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Frie inntekter 1 Formue-/inntektsskatt Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Tiltakspakke for økt sysselsetting Endring Økt rammetilskudd (kommunal kemner) Sum frie inntekter Sentrale inntekter 5 Eiendomsskatt Integreringstilskudd fra staten Lyse AS, disponering av frikraft Kompensasjonsordninger fra Husbanken Sum sentrale inntekter Finans 9 Lyse AS, utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte Renovasjonen IKS, utbytte Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån Forus Næringspark AS, ansvarlig lån/utbytte Renteinntekter bank og finansforvaltning Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån Endring Renteutgifter Avdragsutgifter (investeringslån) Endring Avdragsutgifter Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor Sum finans Overføring til investering, bruk og avsetning fond 18 Egenfinansiering av investeringer

10 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje Endring Overføring fra drift til investering Endring Avsetning disposisjonsfond Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond Sentrale utgifter 20 Helårseffekt av lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret Endring Lønnsvekst 2,2 % i stedet for 2,7 % Pensjon Ordinær reservekonto Folkevalgte Hovedtillitsvalgte Kirkelig fellesråd Tilskudd livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Felleskostnader Valg Oppreisningsordning barnevern Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd Sum sentrale utgifter Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter 33 Rogaland brann og redning IKS Greater Stavanger AS Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) Sørmarka flerbrukshall IKS Multihallen og Storhallen IKS Ryfast, planleggingsutgifter

11 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg Tall Ship Race Sum tilskudd regionale prosjekter Beregnet netto driftsramme til disposisjon Disponibelt utover -nivå Driftskons. av invest. i oppvekst og levekår 41 Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 10+6 plasser Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser Lervig sykehjem Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere Selveierboliger PUH, 6 plasser Bofellesskap ROP, 4 plasser Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 49 Framkommelighet Trafikksikkerhet og miljø Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg Nye anlegg Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei Driftskonsekvenser av investering på idrett 54 Hetlandshallen, dobbel idrettshall Nye Gamlingen Kvernevik svømmehall Hundvåg svømmehall Skateanlegg på Tasta, drift fra juni

12 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering Sum driftskonsekvenser av investering på idrett Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom 60 Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg Energiutgifter til nye bygg Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom Sum netto driftskonsekvenser av investeringer Tekniske budsjettjusteringer 63 Overføring av sekkeposter i investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet Sum tekniske budsjettjusteringer Felles tiltak sentrale områder 64 Eksterne husleier i henhold til inngåtte avtaler ENØK-innsparinger Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt Bosetting av Syriske kvoteflyktninger Unge uføre, styrke tilretteleggingsarbeidet Endring Stillingsstopp Sum felles tiltak sentrale områder Personal og organisasjon 73 Lønns- og personalsystem, oppgradere Lokasjonsbasert befolkningsvarsling Effektiviseringskrav

13 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Endring Heldigitalisering kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling Sum personal og organisasjon Kommunikasjon 76 Effektiviseringskrav Sum kommunikasjon Økonomi 77 Statliggjøring kemneren Endring Reversere statliggjøring av kemneren Effektiviseringskrav Sum økonomi Kommuneadvokaten 79 Økt ramme til drift og kompetansetiltak Sum kommuneadvokaten Næring 80 Justert driftsramme til forventet aktivitet Endring Styrke næringsarbeid Sum næring Politisk sekreteriat 81 Effektiviseringskrav Sum politisk sekreteriat SUM SENTRALE OMRÅDER OPPVEKST OG LEVEKÅR Felles tiltak oppvekst og levekår 82 Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester Effektiviseringskrav Sum felles tiltak oppvekst og levekår Barnehage 84 Kompetanseheving

14 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode 86 Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 87 Ledelsesstruktur, admininistrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon 88 Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon Moderasjonsordning, helårseffekt av justering Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger 91 Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon Smiodden barnepark, avvikles Endring Smiodden barnepark opprettholdes Økt lisens Hypernet administrasjon Foreldrebetaling for opphold i barnehager økes Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass Fleksibelt opptak Effektiviseringskrav Omstilling Endring Styrking barnehagerammen Sum barnehage Skole og SFO 99 Opptrapping av rammereduksjon Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold Stavanger-prosjektet avsluttes Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud 104 Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning

15 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten Realfag på mellomtrinnet, økt satsing Reduksjon i kurs og kompetansetiltak Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret Økt lisens Hypernet Effektiviseringskrav Endring Økt ramme skole Endring Prosjekt talentsatsing Endring Kompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT Endring Mobbeombud knyttet til KFU Endring Uttrekk øremerket del av skoleramme Endring Økt lærertetthet Endring Øremerkede midler økt lærertetthet Sum skole og sfo Johannes læringssenter 111 Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats Sum Johannes læringssenter Kulturskolen 114 Redusere tjenestetilbudet Endring Økte egenbetalinger korps Sum Kulturskolen PPT 115 Helårseffekt av redusert tjenestetilbud Effektiviseringskrav, PPT Sum PPT Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 30

16 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Ungdom og fritid 118 Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i og SLT-midler, videreføre -nivå Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre -nivå Ungbo, effektiviseringskrav Effektiviseringskrav, administrasjon Sum Ungdom og fritid Helsestasjon og Skolehelsetjeneste 123 Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet Effektiviseringskrav Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste Barnevern 125 Fosterhjem, klientutgifter Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner Effektiviseringskrav, administrasjon Sum barnevern Helse- og sosialkontor 128 Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet Effektiviseringskrav, administrasjon Sum helse- og sosialkontor NAV-kontorene 131 Økonomisk sosialhjelp, videreføre -nivå Endring Økonomisk sosialhjelp, ikke videreføre -nivå Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre -nivå Effektiviseringskrav, administrasjon

17 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Sum NAV-kontorene Hjemmebaserte tjenester 134 Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy St Svithun bofellesskap avvikles Øke tjenestetilbudet Endring Redusert økning hjemmetjenesten Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass Omstilling Sum hjemmebaserte tjenester Alders- og sykehjem 139 Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem Endring Økt egenbetaling sykehjem Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling 148 Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser Endring Utsette nedleggelse av Vålandstunet Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd Effektiviseringskrav Omstilling Sum alders- og sykehjem

18 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Stavanger legevakt 152 Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd Effektiviseringskrav Sum Stavanger legevakt Rehabiliteringsseksjonen 155 Effektiviseringskrav Sum Rehabiliteringsseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen 156 Nytt botiltak i Madla barnebolig Avlastningsplasser, redusere antall Endring Beholde deler av avlastningstilbud Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles Effektiviseringskrav Sum dagsenter og avlastningsseksjonen Samfunnsmedisin 160 Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst Smittevernsressurs, videreføre -nivå Sum samfunnsmedisin Tekniske hjemmetjenester 162 Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester Sum tekniske hjemmetjenester Fysio- og ergoterapitjenesten 163 Effektiviseringskrav Sum fysio- og ergoterapitjenesten Helsehuset i Stavanger 164 Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog Sum Helsehuset i Stavanger

19 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Flyktningseksjonen 165 Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler Sum Flyktningseksjonen Embo 166 Effektiviseringskrav Sum Eembo SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR Felles tiltak kultur og byutvikling 167 Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift Interkommunal delplan (IKDP) Forus Sum felles tiltak kultur og byutvikling Kultur 169 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd Kultur, økt ramme Tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på -nivå Avsluttet prosjektfinansiering, MUST Obstfelderjubileum Sum kultur Geodata 175 Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering Taksering eiendomsskatt Sum Geodata Planavdelinger 177 Rammereduksjon Sum planavdelinger SUM KULTUR OG BYUTVIKLING Felles tiltak bymiljø og utbygging 34

20 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging Sum felles tiltak bymiljø og utbygging Sum miljø Utbygging 179 Bortfall av leieinntekter Sum utbygging Park og vei 180 Biologisk mangfold Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler Bidrag fra vertskommune under festival Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak Redusere vedlikeholdet Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet Effektiviseringskrav Sum park og vei Idrett 189 Leieinntekter ONS i og Økte billettinntekter i svømmehallene Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i Bortfall av leieinntekter OTD i og Redusert tilskudd større idrettsarrangement Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF Bortfall av billettinntekter på Gamlingen Indeksregulering Oilers investa AS Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i )

21 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg Effektiviseringskrav Sum idrett Stavanger eiendom 201 Forsikring bygg Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst 203 Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem Utleieformål, reduksjon i leieinntekter Tiltakspakke økt sysselsetting Endring Tiltakspakke for økt sysselsetting Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier Effektiviseringskrav Sum Stavanger eiendom Vannverket 210 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Sum Vannverket Avløpsverket 36

22 Note Tiltak Opprinnelig vedtatt Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Gebyrer/gebyrøkning Bruk/avsetning til selvkostfondet Sum Avløpsverket Renovasjon 226 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning Kalkulerte finanskostnader Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester Gebyrer/generell gebyrøkning Bruk/avsetning til selvkostfond Sum renovasjon SUM BYMILJØ OG UTBYGGING SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER DISPONIBELT UTOVER -NIVÅ BUDSJETTBALANSE Tabell 2.4 Driftsrammetabell Økonomiske mål 37

23 Økonomiske mål Snitt Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2,2 % 2,1 % 3,2 % 3,8 % 2,8 % 3,0 % Investeringer, andel egenfinansiering 54 % 37 % 100 % 86 % 66 % > 50 % Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene 63 % 68 % 64 % 61 % 64 % < 60 % Tabell 2.5 Økonomiske mål Detaljert prognose over frie inntekter 38

24 Skatt og rammetilskudd Opprinnelig vedtatt budsjett Justert budsjett per 2. tertial Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett Formue- og inntektsskatt Vekst fra året før 4,5 % 0,5 % 6,1 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % % av landsgjennomsnittet 143,3 % 139,2 % 137,9 % 137,9 % 137,8 % 137,8 % Antall innbyggere xx Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis Diff. Stavanger og landsgj.snittet Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Tapskompensasjon skjønn Saldering NB /RNB Prosjektskjønn Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Inntektsutjevning Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet Sum endring i % 4,8 % 0,4 % 0,8 % 0,8 % Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter 2.2 Investeringsbudsjett Hovedoversikt - investering 39

25 Hovedoversikt - investering Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett Justert budsjett Budsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner

26 Hovedoversikt - investering Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett Justert budsjett Budsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering Budsjettskjema 2A - investering 41

27 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett Justert budsjett Budsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering Investeringstabell 42

28 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett DIVERSE BYGG OG ANLEGG 1 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig ) Holmeegenes, rehabilitering Endring Holmeegenes, rehabilitering Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig ) Administrasjonsbygg, utbedring Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) 6 Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)* 7 Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) 8 Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)** 9 Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig ) Kongsgata 47/49, rehabilitering Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)* 12 Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)* Olav Kyrresgate 23, taktekking Brannsikring i sentrum Sum diverse bygg SKOLEBYGG Nybygg/utvidelse/ombygging 15 Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)** Endring Madlamark skole, nybygg (ferdig 2018) Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig ) 17 Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021)

29 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) 19 Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)** 20 Lunde skole, innvendig ombygging* 21 Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)** 22 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)** Endring Storhaug bydel ny barneskole Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)* Endring Nylund / Storhaug skole-loft ut, andre løsninger Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019) Rehabilitering 25 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)** 26 Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020) 27 Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)** 28 Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018) Skoler, inventar og utstyr Skoler, løpende rehabilitering Sum skolebygg BARNEHAGEBYGG Nybygg Endring Tasta barnehage Endring Tastavarden barnehage, 5 avdelinger 31 Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli )

30 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) ** Endring Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2019) Atlanteren,ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020) Endring Atlanteren,bygges av private Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)* Rehabilitering 35 Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)** Endring Ytre Tasta barnehage, utvidelse Barnehager, løpende rehabilitering Barnehager, inventar og utstyr Sum barnehagebygg SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG Endring Boligtilbud demente Endring Boliger for eldre, selges til beboere Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)** 39 Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)** 40 Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i ) 41 Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler 42 Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)* 43 Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)** 44 St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)

31 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)** Endring Selveide UH boliger, tillegg for 12 boliger, ferdig Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)* 47 Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger), ferdigstilles i Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) 49 Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer* 50 Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i ) 51 Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester* 52 Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)* 53 Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering 54 Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)** 55 Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)** 56 Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)** Eldre boliger, rehabilitering Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp Sum sykehjem, bofellesskap og bolig PARK- OG IDRETTSBYGG 59 Idrettsbygg, rehabilitering Kvernevik svømmehall (ferdig )

32 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018) Endring Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2017) Endring Dobbelthall Søra Bråde (Madla bydel) Endring Cricketbane tilrettelegging, interkommunal Endring Friluftspaviljong, Gausel Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 63 Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord Folkebad - Planleggingsutgifter Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) 66 Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)** Sum park og idrettsbygg Endring Økt rehabilitering Sum bygg UTBYGGINGSOMRÅDER 67 Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder 68 Byggemodning av hovedutbyggingsområder 69 Kjøp og utvikling av andre eiendommer Storhaug 70 Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)* Områdeløft Storhaug Jåttåvågen 72 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig )

33 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett Endring Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse 5000 Sum utbyggingsområder VANNVERKET 73 Vannmålere/off. ledninger Ringledninger/forsterkninger Fornyelse/renovering Vannledninger/utbyggingsområder Byomforming Vålandsbassengene (ferdig 2018)** Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet* Strakstiltak Kjøretøy vannverket 81 Bil til lekkasjelytting Desinfeksjon Reparasjonslag Sum vannverket AVLØPSVERKET 84 Kloakkrammeplanen Separering Fornyelse og renovering Nedbørsmålere Vålandsbassengene (ferdig 2018)** Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner* Byomforming Strakstiltak Kjøretøy 92 Stasjonsdrift

34 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett Sum avløp RENOVASJON 93 Kjøp av nye søppelspann Nedgravde containere Miljøstasjoner Sum renovasjon Sum vann, avløp og renovasjon PARK OG VEI Framkommelighet 96 Asfaltering Flaskehalsutbedring (ferdig )** 98 Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering Nye veianlegg Gatelys Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018) Miljø og trafikksikkerhet 102 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner Sykkelstrategi (ferdig ) Austre Åmøy, gang/sykkelvei (/2017) Trafikksikkerhet Miljø og gatetun Sentrum 107 Sentrum Park og nærmiljø 108 Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg Tasta skatepark (ferdigstilles i )

35 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) Prosjekt friområde Endring Økt opparbeidelse av friområder Parkanlegg/friområder, rehabilitering Utendørs idrettsanlegg Endring Kunstgressbaner, rehabilitering Idrettsanlegg, rehabilitering Uteområder kommunale bygg 114 Nylund skole, rehabilitering av uteareal* Utearealer skoler Sum park og vei FELLES 116 Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig )** Ny hjemmeside* Strømmålere, utskifting* Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles LEVEKÅR 120 Biler Sum levekår KIRKELIG FELLESRÅD 121 Domkirken 2025, ferdigstilles innen Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) 123 Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 124 Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018)

36 noter INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)* 126 Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger* Tasta gravlund, prosjektering Sum kirkelig fellesråd Endring Konjunkturrabatt, kroner av all investering Sum investeringer i planperioden FINANSIERING AV INVESTERINGER 128 Overføring fra driften Endring Momsrefusjon investeringer Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%) 132 Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%) Salg av eiendommer Endring Salg av boliger for eldre + salgsinntekter 134 Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming Endring Salg av selveide UH-boliger Endring Roaldsøy barnehage, mulig salg av bygg Endring Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig 136 Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap 137 Husbanktilskudd til kommunale boliger