RÅDMANNENS FORSLAG Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett Netto driftsrammer
|
|
- Aksel Tord Aune
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Handlings- og økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG 10 Hovedoversikter og driftsrammer 10.1 Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer 282
2 Handlings- og økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG «10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER Driftsbudsjett Hovedoversikt drift Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat
3 Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
4 Tabell Hovedoversikt skjema - drift 1A drift Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
5 Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Mer/mindreforbruk Tabell 10.2 skjema 1A - drift skjema 1B netto drift skjema 1B - netto drift (tall i hele tusen) Vedtatt budsjett forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann Økonomi Personal og organisasjon Kommunikasjonsavdeling Næring Kommuneadvokat Politisk sekretariat Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår Barnehage Ressurssenter for styrket bhg-tilbud Grunnskole Johannes læringssenter Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ungdom og fritid Helsestasjon og skolehelsetjenesten Barneverntjenesten EMbo
6 skjema 1B - netto drift (tall i hele tusen) Vedtatt budsjett forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Helse og sosialkontor NAV Boligkontoret Fysio- og ergoterapitjenesten Hjemmebaserte tjenester Bofellesskap PUH Bofellesskap psykisk helse/rop Alders- og sykehjem Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Flyktningseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen Tekniske hjemmetjenester Krisesenteret i Stavanger Helsehuset i Stavanger Stavanger legevakt Sentrale midler legetjeneste Sentrale midler levekår Sum Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging Miljø Utbygging Stavanger eiendom Park og vei Idrett Vannverket Avløpsverket
7 skjema 1B - netto drift (tall i hele tusen) Vedtatt budsjett forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Renovasjon Plan og anlegg Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling Byggesaksavdelingen Planavdelinger Kulturavdelingen Sum Kultur og byutvikling Felles kostnader Sum drift Sum fordelt til drift Sum totalt Tabell 10.3 skjema 1B - netto drift Rådmannens forslag til endringer i drift ENDRINGER I DRIFT vedtatt Frie inntekter 1 Formue- /inntektsskatt Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017) Sum frie inntekter Sentrale inntekter 5 Eiendomsskatt Integreringstilskudd fra staten Lyse AS, disponering av frikraft Kompensasjonsordninger fra Husbanken
8 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Sum sentrale inntekter Finans 9 Lyse AS, utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte Renovasjonen IKS, utbytte Renteinntekter, konserninterne lån Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån Forus Næringspark AS, utbytte Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen Renteinntekter bank og finansforvaltning Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån Avdragsutgifter (investeringslån) Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor Sum finans Overføring til investering, bruk og avsetning fond 22 Egenfinansiering av investeringer Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje Avsetning disposisjonsfond Avsetning - Vekstfond (næring) Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond Sentrale utgifter 26 Ordinær reservekonto Folkevalgte Hovedtillitsvalgte Kirkelig fellesråd
9 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Pensjon Tilskudd livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Felleskostnader Prisjustering KS-avtaler Valg Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd Oppreisningsordning barnevern Helårseffekt av lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling Sum sentrale utgifter Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter 41 Rogaland brann og redning IKS Greater Stavanger AS Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) Sørmarka flerbrukshall IKS Multihallen og Storhallen IKS Ryfast, planleggingsutgifter Tall Ship Race Sum tilskudd regionale prosjekter Beregnet netto driftsramme til disposisjon Disponibelt utover -nivå Felles tiltak sentrale områder 48 Økt bosetting av flyktninger Indeksregulering av eksterne husleieavtaler Tverrgående satsinger
10 ENDRINGER I DRIFT vedtatt ENØK-innsparinger Endring pensjonssatser Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg Sum felles tiltak sentrale områder Personal og organisasjon 54 Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester Økte kostnader til nye arkivløsninger Flytting av Servicetorget til nye lokaler Kommunens klimatilpasningsarbeid Avvik og varslingssystem (ressurser) Lærlingordningen øke fra 160 til 180 lærlinger Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter Effektiviseringskrav Personal og organisasjon Sum personal og organisasjon Kommunikasjon 63 Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester Sum kommunikasjon Økonomi 64 Effektiviseringskrav Økonomi Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public Kompensasjon for valutakursendringer Økt båndbredde i ungdomsskolene Åpne data, koding og integrasjon m.m
11 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv Sum økonomi Næring 72 Styrke det internasjonale arbeidet Sum næring SUM SENTRALE OMRÅDER OPPVEKST OG LEVEKÅR Felles tiltak oppvekst og levekår 73 Kompetansehevende tiltak, Leve hele livet versjon Planleggerstilling, barnehage Opptrappingsplan for rusfeltet Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal Planleggerstilling, skolebygg Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab Effektiviseringskrav sentrale midler levekår Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, -budsjettnivå Sum felles tiltak oppvekst og levekår Barnehage 84 Kompetanseheving Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode Justering av aktivitetsnivå Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud Økt foreldrebetaling
12 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Effektiviseringskrav Barnehage Sum barnehage Skole og SFO 91 Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes SFO, økt foreldrebetaling skoleåret / Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra Nye krav til kompetanse for lærere Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten Elevtallsvekst grunnskole Lokal skolelederutdanning Effektiviseringskrav Skole Tidlig innsats Sum skole og sfo Johannes læringssenter 102 Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven Effektiviseringskrav Johannes læringssenter Sum Johannes læringssenter Kulturskolen 104 Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole Kulturskolen, økt egenbetaling Effektiviseringskrav Kulturskolen Sum Kulturskolen PPT 107 Effektiviseringskrav PPT Sum PPT Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 293
13 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Økt aktivitet styrket barnehagetilbud Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Ungdom og fritid 110 Ny frivilligsentral i Madla bydel Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i og Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene Helsesøster for ungdom Omstilling Ungdom og fritid Effektiviseringkrav Ungdom og fritid Sum Ungdom og fritid Helsestasjon og Skolehelsetjeneste 116 Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste Barnevern 118 Barnevern, reduserte klientutgifter Effektiviseringskrav Barnevern Sum barnevern Helse- og sosialkontor 120 Økt egenandel ressurskrevende brukere Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor Sum helse- og sosialkontor NAV-kontorene 124 Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet
14 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne Sum NAV-kontorene Hjemmebaserte tjenester 128 Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra avvikles iht. vedtatte planer Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering Cosdoc+ (nettbrett og lisens) Logistikkprogram hjemmesykepleien Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien Omorganisering nye virksomheter Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, plasser + 2 satelittleiligheter Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger Sum hjemmebaserte tjenester Alders- og sykehjem 143 Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping
15 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem Omstilling Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Sum alders- og sykehjem Stavanger legevakt 157 Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil Sum Stavanger legevakt Rehabiliteringsseksjonen 158 Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen Sum Rehabiliteringsseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen 160 Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten, helårseffekt i Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen
16 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Justering av budsjett, Austbø bofellesskap Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser Sum dagsenter og avlastningsseksjonen Samfunnsmedisin 166 Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst Øke ressurser til smittevernoverlege Sum samfunnsmedisin Tekniske hjemmetjenester 168 Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester Sum tekniske hjemmetjenester Fysio- og ergoterapitjenesten 169 Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter Tilskudd private fysioterapeuter Sum fysio- og ergoterapitjenesten Arbeidstreningsseksjonen 171 Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen Sum arbeidstreningsseksjonen Helsehuset i Stavanger 174 Klinisk ernæringsfysiolog Sum Helsehuset i Stavanger Flyktningseksjonen 175 Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen Sum Flyktningseksjonen SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR KULTUR OG BYUTVIKLING 297
17 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Felles tiltak kultur og byutvikling 176 Digitalisering av byggesaksarkiv Interkommunal delplan (IKDP) Forus Sum felles tiltak kultur og byutvikling Kultur 178 Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger Reforhandlet driftsavtale Nye Tou MUST økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes MUST tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen» MUST tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum Avsluttet Obstfelderjubileum Rogaland Teater tilskudd til KS1 for nytt teaterhus Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU) Opera Rogaland IKS, driftstilskudd Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF Sum kultur Geodata 188 Taksering eiendomsskatt Sum Geodata Planavdelinger 189 Innkjøp av konsulenttjenester Drift av ny 3D teknologi Sum planavdelinger SUM KULTUR OG BYUTVIKLING BYMILJØ OG UTBYGGING Miljø 191 Redusert støtte til Grønn by
18 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Effektiviseringskrav Miljø Panteordning gamle vedovner Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård Piggdekkgebyr Revisjon klima- og miljøplan Sum miljø Utbygging 197 Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter Sum utbygging Park og vei 198 Biologisk mangfold Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler Bidrag fra vertskommune under festival Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene Redusert vedlikehold på vei Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder Skadedyrbekjempelse park og vei Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS Sum park og vei Idrett 299
19 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet) Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og Økte billettinntekter i svømmehallene Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger Leieinntekter OTD i 2017 og Indeksregulering Oilers investa AS Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering Sum idrett Stavanger eiendom 225 Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF Skadedyrbekjempelse Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg
20 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Forsikring bygg Tiltakspakke økt sysselsetting Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg Sum Stavanger eiendom Vannverket 238 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Sum Vannverket Avløpsverket 246 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Skadedyrbekjempelse Avløpsverket Sum Avløpsverket Renovasjon 255 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR
21 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning Kalkulerte finanskostnader Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester Gebyrer/generell gebyrøkning Bruk/avsetning til selvkostfond Skadedyrbekjempelse Renovasjon Sum renovasjon SUM BYMILJØ OG UTBYGGING Disponibelt utover -nivå Sum endringer på tjenesteområdene Herav driftskonsekvenser av investeringer Sum tekniske budsjettjusteringer BUDSJETTBALANSE Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i kr Økonomiske mål Økonomiske mål Snitt Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,7 % 2,0 % 2,4 % 3,0 % 2,3 % 3,0 % Investeringer, andel egenfinansiering 59 % 75 % 52 % 68 % 63 % > 50 % Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene 65 % 64 % 64 % 62 % 64 % < 60 % Tabell 10.5 Økonomiske mål Detaljert prognose over frie inntekter Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) vedtatt budsjett Justert budsjett per 2. tertal Rådmannens forslag 2017 Rådmannens forslag 2018 Rådmannens forslag 2019 Rådmannens forslag 2020 Formue- og inntektsskatt: Vekst fra året før 3,30 % 0,30 % 0,70 % 0,50 % 0,70 % 0,80 % % av landsgjennomsnittet 137,90 % 132,90 % 129,50 % 129,50 % 129,60 % 129,50 % 302
22 Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) vedtatt budsjett Justert budsjett per 2. tertal Rådmannens forslag 2017 Rådmannens forslag 2018 Rådmannens forslag 2019 Rådmannens forslag 2020 Antall innbyggere 01.januar Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis Diff. Stavanger og landsgj.snittet Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Tapskompensasjon skjønn Saldering NB /RNB Prosjektskjønn -650 Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Inntektsutjevning Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før 2,9% 0,5% 0,7% 0,8% Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter 303
23 Handlings- og økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG «10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER Investeringsbudsjett Hovedoversikt investering Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner 304
24 Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 10.7 Hovedoversikt - investering skjema 2A investering 305
25 skjema 2A - investering Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 10.8 skjema 2A - investering skjema 2B investering INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom DIVERSE BYGG OG ANLEGG 1 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig )
26 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) Holmeegenes, rehabilitering Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017) Administrasjonsbygg, utbedring Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017) Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) Ny målestasjon Schancheholen Brannsikring i sentrum Sum diverse bygg SKOLEBYGG 13 Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020) Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021) Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) Lunde skole, innvendig ombygging Skeie skole modulbygg, 3 klasser Storhaug bydel ny barneskole 14 rom Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018) Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017) Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020)
27 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Godeset skole, modulbygg to klasserom Gausel skole, modulbygg to klasserom Skoler, inventar og utstyr Skoler, løpende rehabilitering Sum skolebygg BARNEHAGEBYGG 28 Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020) Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019) Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) Barnehager, løpende rehabilitering Barnehager, inventar og utstyr Sum barnehagebygg SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG 34 Boligtilbud demente Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018) Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017) Helsehuset i Stavanger Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017) Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018) Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) Velferdsteknologi
28 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) Sum sykehjem, bofellesskap og bolig PARK- OG IDRETTSBYGG 51 Idrettsbygg, rehabilitering Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018) Svømmehall varmtvannsbasseng v/madlamark skole (ferdig i 2020) Idrettshall v/madlamark skole (ferdig i 2020) Cricketbane tilrettelegging, interkommunal Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017) Folkebad - Planleggingsutgifter Ishockeyvant-Stavanger ishall Kvernevik og Sunde bydelshus Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)
29 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Sum park og idrettsbygg Økt rehabilitering Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke Sum bygg UTBYGGINGSOMRÅDER 67 Kjøp og utvikling av prosjekter Storhaug 68 Områdeløft Storhaug Jåttåvågen 69 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig ) Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse Sum utbyggingsområder VANNVERKET 71 Vannmålere/off. ledninger Ringledninger/forsterkninger Fornyelse/renovering Vannledninger/utbyggingsområder Byomforming Vålandsbassengene (ferdig 2018) Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet Strakstiltak Kjøretøy vannverket 79 Bil til lekkasjelytting Reparasjonslag Sum vannverket AVLØPSVERKET 81 Separering
30 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Fornyelse og renovering Vålandsbassengene (ferdig 2018) Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner Byomforming Strakstiltak Kjøretøy 87 Stasjonsdrift Sum avløp RENOVASJON 88 Kjøp av nye søppelspann Nedgravde containere Sum renovasjon Sum vann, avløp og renovasjon PARK OG VEI Framkommelighet 90 Asfaltering Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering Nye veianlegg Gatelys Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) Miljø og trafikksikkerhet 96 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner Sykkelstrategi (ferdig 2017) Austre Åmøy, gang/sykkelvei Trafikksikkerhet Miljø og gatetun
31 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Sentrum 101 Sentrum Park og nærmiljø 102 Hillevåg torg Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg Tasta skatepark, del Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) Prosjekt friområde Økt opparbeidelse av friområder Parkanlegg/friområder, rehabilitering Utendørs idrettsanlegg 109 Kunstgressbaner, rehabilitering Idrettsanlegg, rehabilitering Uteområder kommunale bygg 111 Nylund skole, rehabilitering av uteareal Lunde skole, oppgradering av skolegård Utearealer skoler Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke Sum park og vei FELLES 115 Avvik og varslingssystem Strømmålere, utskifting Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles LEVEKÅR 118 Biler Sum levekår KIRKELIG FELLESRÅD 312
32 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Domkirken 2025, ferdigstilles innen Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) Kirkeparker og gravlunder, oppgradering Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret Tasta gravlund, prosjektering Sum kirkelig fellesråd Sum investeringer FINANSIERING AV INVESTERINGER 126 Overføring fra driften Momsrefusjon investeringer Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån Salgsinntekter Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap Husbanktilskudd til kommunale boliger Spillemidler nærmiljøanlegg Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral Vålandstårnets venner
Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef
Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018 2021 RÅDMANNENS FORSLAG 13 Hovedoversikter og driftsrammer 13.1 Driftsbudsjett 13.2 Investeringsbudsjett 13.3 Netto driftsrammer 276 13. 1 Driftsbudsjett 13.1.1 Hovedoversikt
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
Detaljer2 Hovedoversikter og driftsrammer
Handlings- og økonomiplan -2019 Vedtatt budsjett 2 Hovedoversikter og driftsrammer 2.1 Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer 16 2.1 Driftsbudsjett Hovedoversikt - drift 17 Hovedoversikt
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerOpprinnelig vedtatt Forslag til
Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
DetaljerVedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerHandlings- og økonomiplan Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer
Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 2 Hovedoversikter og driftsrammer 2.1 Driftsbudsjett 2.2 Investeringsbudsjett 2.3 Netto driftsrammer 13 2.1 Driftsbudsjett 2.1.1 Hovedoversikt drift
DetaljerHandlings- og økonomiplan Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer
Handlings- og økonomiplan 2015-2018 10 Hovedoversikter og driftsrammer 10.1 Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer 296 10.1 Driftsbudsjett 10.1.1 Hovedoversikt drift 297 Hovedoversikt
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag kortversjon 28. oktober 2016 Omstilling for framtiden Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen er i gang med store omstillinger. Stavanger
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerRådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008
Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerØkonomiske analyser investering
Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerÅrsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06
Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
Detaljer