Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer/mindreforbruk budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Posisjonens forslag investeringsbudsjett Valgte tiltak RT ikke varaordfører etter valget Ikke valg 2020 og Lønn og prisjustering Bosetting av 0 flyktninger i Vente med nedtak av 20% stilling til 1.august Lagring/behandling av data legekontoret Økning av linjeleie, telefon og kontingenter Kostnader til nytaksering eiendomsskatt Lokasjonsbasert varsling beredskap Nytt gjerde Arnøy kirke Nødnett beredskap Tiltak mot måseplager Økt frikjøp hovedtillitsvalgt a) Økt tilskudd Skjervøy sokn b) RT bare justere for lønns og prisvekst Skjervøy sokn IT utstyr, datamaskiner og ipader Reduksjon sykevikarer Redusert rammetimetall 18 t/u pedagog 69 % Red ped timer 11,4 t/u (50 %) fra IT utstyr, datamskiner og ipader Lønn tillitsvalgt Økt rammetimedal 23 t/u til deling av 10. klasse 19/ RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhmn skole fra Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte Barnehager red ped ressurs 200 % Drift ny barnehage fra Redusert tilskudd privat barnehage Refusjon annen kommune spes ped barnehage Økt spes ped bhg 80 % fra Eidekroken Økt spes ped 80 % fra Vågen Økt grunnbemanning med 25 % Årviks bhg RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn barnehage Red egenbetaling SFO Redusert bemanning SFO Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn SFO 50 % stilling november 2018 kl Side 1

2 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan Folkehelse vedlikehold friluftsinnretnger VO Driftsnivå VO Justering av pedagogressurs i perioden VO Reduserte tilskudd Utbetale Nord Norges permisjon Økt årlig lisens Økte egenandeler fysioterapitjenesten % ergoterapeut hverdagsrehabilitering Ikke bruk av privat tiltak Redusert barnevern Ikke redusert behov hjemmetjenesten Innkjøp av tøy og klær Økning 100 % sykepleierstilling Økning 3 stykk nattevaktstillinger Bygge ny omsorgsbolig Hvilerom i forbindelse med langvakter Ikke kjøp av tjenester i privat tiltak Økt 100 % stilling Malenaveien Økt stilling 70 % Rus og psykiatri Bortfall av refusjon for en sykestueseng Økt 32% stilling i forbindelse med avdelingsleder Vegnavnskilt Økt overtid grunnet brøyting/strøing Diesel til hjullasterne Strøsand redusert driftsnivå selvkost vann Økte gebyrer vann pga. økte investeringer redusert driftsnivå selvkost avløp Økte gebyrer avløp pga. økte investeringer Interkommunal beredskap brann Økt husleieinntekt grunnet gjengs leie Økt 100% stilling til vedlikehold av kommunale boliger Økte vedlikeholdsmidler kommunale boliger Bytte av pakning til stempler på heis helsesenteret Dør til helsesenteret Fiber i luftspenn fra rådhus til skoleveien Nye lysarmaturer inne på anleggseksjonen Kjøle til legekontor Kjølepumpe Skjervøy ungdomsskole Montere heisalarm på kulturhuset Nytt gjerde rundt Vågen barnehage Prosjektering gamle barnehagelokaler Bikuben Skifte kloakkrør fyrrom barneskolen Utskifting av ledelys innvendig i rådhuset Økt vedlikehold kommunale bygg Økt 25% stilling på vaskeriet Ledende renholder 50% Reduksjon renhold pga. midl. nedlegging Arnøyhamn skole og bhg Anløpsavgift november 2018 kl Side 2

3 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan Rekkverk Maursund Økt renteinntekt på innskudd midler fra Havbruksfondet Betale ned lån i Kommunalbanken Til/fra fond Posisjonens tiltak Posisjonens 1. tiltak Ikke retaksering eiendomsskatt Posisjonens 10. tiltak Økt stilling dagsenter Posisjonens 11. tiltak Støtte til Visit Lyngenfjord Posisjonens 12. tiltak Aktivitetsmidler til næringsutvikler Posisjonens 13. tiltak Økning til regionråd Posisjonens 14. tiltak Seppolastatue Posisjonens 15. tiltak Forskjønning Posisjonens 16. tiltak Midler til miljøgruppa Posisjonens 17. tiltak Planleggingsmidler til fotballhall Posisjonens 18. tiltak Vedlikehold av lekeplasser Posisjonens 19. tiltak Lysløype Engnesveien Posisjonens 2. tiltak Redusere eiendomsskatten med 1 promille Posisjonens 20. tiltak Økt aktivitet kulturhuset, utgiftsdekning ved arr Posisjonens 21. tiltak yrkes og utdanningsmesse Posisjonens 22. tiltak Bosetting av 10 flyktninger hvert år etter Posisjonens 23. tiltak til fra fond for balanse Posisjonens 3. tiltak Ikke betale ned lån i Kommunalbanken 26,6 mill Posisjonens 4. tiltak Renteinntekter av midler fra Havbruksfondet Posisjonens 5. tiltak Planleggerstilling Posisjonens 6. tiltak Økt driftstilskudd Skjervøy sokn Posisjonens 7. tiltak profilering av kommunen Posisjonens 8. tiltak Sponsing Alaget Posisjonens 9. tiltak Grusing Akkarvikveien Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens forslag investeringsbudsjett Ikke valgte tiltak Dekking av underskudd kirken fram til og med Profilering av kommunen Tiltak regionrådet Visit Lyngenfjord Økt bemanning PPT 50 % Reduksjon egenandeler Arnøyhamn bhg Innkjøp av utemøbler Ny sofa til møte/pauserom Nytt ventilasjonsanlegg Pusse opp veggskader legekontor Ny sofa til møte/pauserom Nye utemøbler Opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi november 2018 kl Side 3

4 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan Økt stilling 25% friskliv Barnevernsvakt Økning 150% stilling barneverntjenesten Økning 150% stilling som støttekontakt Kontorutstyr Malenaveien Økt 20 %stillingsressurs Hjelpemidler/velferdsteknologisk utstyr Inventar og utstyr sykehjemmet Kjøkkenvert/miljøarbeider Stillingsressurs faglig leder 20 % Økt bemanning helg 3 x 13 % stilling Økt bemanning Solkroken 20 % Økt sykepleierressurs 30 % Prosjekt Newtonrom utvidelse lærerstilling til 80 % % Oppgradering FKB data Planleggerstilling Verktøyskap Mindre ombygging Solkroken Nye innerdører med glass i Eidekrokken barnehage Nye innerdører med glass i Vågen barnehage Nye utelys og oppgradering til LEDlys Nye ytterdører Vågen barnehage Rekkverk i trappa på Kiilgården Skur for avfallshåndtering ved flere bygg Prosjektering utbedringer terminalkaia Asfaltering div veger Skjervøy tettsted Drift og vedlikehold av Fysakløyper Skogrydding Lys lysløype Engnesveien Veilys blanktråd Veilys, nye målere Høyres tiltak Høyres 1. tiltak reduksjon i eiendomsskatt Høyres 2. tiltak Ikke retaksering eiendomsskatt Høyres 3. tiltak økt tilskudd Skjervøy sokn Høyres 4. tiltak bruk av fond til dekning av tiltak november 2018 kl Side 4

5 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Posisjonens forslag investeringsbudsjett Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag investeringsbudsjett Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum fond Sum overført fra drift Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter og avdrag beregnet drift Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Valgte tiltak Kjøp av aksjer i KLP Bil hjemmetjenesten Bil teknisk etat Bil vaskeriet Kjøpe ut truck fra leasingavtale Asfalt skoleplassen Drenering Eidekroken bhg EPC helsesenteret HMStiltak idrettshallen Utelys kulturhuset Maling av Skjervøy kirke Nye vinduer rådhuset gammel del Nytt kjøkken helsesenteret Ombygging rådhus Salg av Solstua barnehage Teknisk utstyr til vaskeriet Nytt signalsystem for sykesenger helsesenteret Ventilasjonsanlegg anleggsseksjonen Fortsettelse renovering vannledninger Fortsettelse renovering avløpsledninger LEDlys veier Ny kirkegård Nytt grusdekke Simavågveien Posisjonens investeringstiltak Posisjonens 1. tiltak Gjestebrygge Posisjonens 2. tiltak Forlenge industrikaia Posisjonens 3. tiltak Forprosjekt renovering barneskolen Posisjonens 4. tiltak Forprosjekt bygging omsorgsboliger Posisjonens 4. tiltak Forprosjekt renovering svømme og idrettshall november 2018 kl Side 1

6 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Posisjonens forslag investeringsbudsjett Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Valgte tiltak Forprosjekt renovering barneskolen Forprosjekt renovering idretts og svømmehall Omsorgsboliger Forprosjekt rehab. barneskolen Forprosjekt rehab. svømme og idrettshall Ikke valgte tiltak Arnøyhamn skole Ferdigstillelse av menighetssal i Strandveien 50H Tak idrettshall og svømmehall Utskifting av gjestebrygge Årviksand barnehage november 2018 kl Side 2

7

8