Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret. I henhold til kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken. Drift: Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 bygger på følgende: 1. Netto rammer for 2015 for enhetene vedtas som vist i nedenstående tabell (Skjema 1B) Enhet Budsjett 2015 Endringsforslag 2015 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Endringer Ny netto Grunnskole felles 23 183-2 850 20 333 4 000 24 333 Gystadmarka skole 27 571-4 028 23 543 Algarheim skole 19 909-3 606 16 303 Bakke skole 27 419-6 063 21 356 Borgen skole 11 231-2 102 9 128 Døli skole 16 129-3 755 12 375 Hovin skole 20 472-3 215 17 256 Jessheim skole 48 649-7 947 40 702 Mogreina skole 13 324-2 167 11 156 Nordkisa skole 11 670-1 990 9 680 Åreppen skole 30 106-4 960 25 146 Skogmo skole 40 029-5 938 34 091 Allergot ungdomsskole 26 532-1 497 25 035 Nordy ungdomsskole 34 605-2 113 32 492 Vesong ungdomsskole 25 056-1 303 23 753 Gystadmarka ungdomsskole 7 573-457 7 116 Voksenopplæringen 25 898-25 898 Barnehagen 62 869-14 507 48 362 SBK-Fellesfunksjoner 298 834-24 662 274 172-1 000 273 172 Sum HSB 771 059-119 058 652 001 3 000 655 001 PRO Kløfta 41 569-7 881 33 688 PRO Jessheim Vest 83 504-14 630 68 874 PRO Jessheim Øst 82 292-17 490 64 802 Tildelingsenheten 77 628-20 781 56 847 Rehabilitering, utredning, forebygging 47 622-5 336 42 286 Helsevern 47 228-19 521 27 707 NAV Ullensaker 64 648-17 253 47 395 Bolig med bistand 118 860-33 373 85 487 FBU 72 122-8 958 63 164 HS-Fellesfunksjoner 27 974-1 276 26 698 350 27 048 Sum HHS 663 447-146 498 516 949 350 517 299 Kommunale eiendommer 138 800-21 931 116 869-2 000 114 869 Brann og redning Vann, avløp, renovasjon og veg 185 619-173 854 11 765 Utbygging 6 987-2 505 4 482 Selvfinans. Boligprosjekter 30 158-30 158 PET-Fellesfunksjoner 1 322-8 1 314 Kultur 42 864-19 159 23 705 400 24 105 Sum HTIK 405 751-247 615 158 135-1 600 156 535 Areal og landbruk 29 234-23 173 6 061 250 6 311 IKT 32 432 32 432-600 31 832 estab 4 508-4 508 Personal og organisasjonsutvikling 17 176-3 608 13 568 Kommunikasjon og service 10 480-1 520 8 960-400 8 560 Økonomi 16 065-2 758 13 307 Plan og næring 4 784-652 4 132 Politiske styringsorganer 10 641-34 10 607 Rådmann/stab 3 232-76 3 155 Sentrale reserver 12 797-9 401 3 396 Interkommunale selskaper m.v. 44 800-4 424 40 376-200 40 176 Rammekutt HOP ( HOP fordeler) -800 Sum HOP 186 149-50 155 135 995-1 750 134 245 Totalt 2 026 406-563 326 1 463 079-1 463 079
Øking av driftsrammer: - Grunnskolen: Styrkes med 4 mill kroner. Grunnskolen i Ullensaker har over flere år opplevd å ha færre ressurser per elev enn det som har vært situasjonen i sammenlignbare kommuner. Kommunens økonomi er stram, så gjennom de omprioriteringer som gjøres, er det viktig å ha økt lærertetthet som prioritet 1. - Eldrekafeen: Midler til drift legges inn med 0,15 mill kroner. - Frivillighetssentralen: Tilskudd til drift legges inn med med 0,2 mill kroner. - Kultur: Drift og vedlikehold av Herredshuset økes med 0,2 mill kroner, og det samme gjelder Kulturrådet: tilskuddet økes med 0,2 mill kroner. - «Inn på tunet»: Bevilgningen for 2015 foreslås til 0,25 mill kroner. Det vises til strategidokument landbruk prosjekt «Inn på tunet»: Det etableres et tiltak/ordning for «Inn på tunet» i form av et prøveprosjekt for å stimulere til at avdelinger innen skole og helse i større grad benytter seg av tilbudet. Hovedmålet er å gi innbyggere/brukere/elever i kommunen et mer allsidig og tilpasset tilbud, for å klare å mestre hverdagens utfordringer på en bedre måte. Tiltaket styrkes og iverksettes fra og med 2. halvår 2015 og finansieres med 0,25 mill kroner. Tiltaket er tidsbegrenset til 3 år og er ikke «varige budsjettmidler». Reduksjon i driftsrammer: - Energikostnader: Budsjettet reduseres med 2,0 mill kroner. Mildt klima forventes å gi generelt lavere forbruk, priser antas å synke, og i tillegg forventes besparelse som effekt av ENØK tiltak. - Tilskudd til private barnehager: Budsjetterte tilskudd reduseres med 1 mill kroner. Som følge av nøye kontroll og styring av driften i de kommunale barnehagene, reduseres overføringene til private barnehager med 1 mill kroner. - HOP: Driftsrammen til HOP reduseres med 0,8 mill kroner. HOPs område utgjør brutto vel 186 mill kroner (netto ca 135 mill kroner). Det er viktig å skjerme primærtjenestene innen helse/omsorg, eldre og skolene. Kommunestyret ber HOP selv fordele den foreslåtte reduksjonen innen eget område. - IKT/DGI: Reduksjon i driftsrammen til IKT/DGI med 0,6 mill kroner. - Kommunikasjonssjefen: Midler til drift trekke inn igjen 0,4 mill kroner. - Kirkelig Fellesråd: For mye beregnet tilskudd 0,2 millioner kroner trekkes ut. Det vises til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av enhetene og andre budsjettområder under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar enhetenes styringskort og virksomhetsplan.
2. Kommunestyret ber om at helårs finansiering av tiltaket «Inn på tunet» utover 2015 innarbeides i budsjettet for 2016 og økonomiplan for 2016 2019. 3. Sum til fordeling enhetene fra Budsjettskjema 1A vedtas for 2015 med 1.463.079 mill kr. I tillegg vedtas følgende omdisponeringer innenfor HHS: HHS - omdisponeringer i 1000 kr HS Felles Styrke institusjon (Pro Kløfta) med 0,4 årsverk -320 Hverdagsrehabilitering, 1 årsverk -600 Overføring medisinsk ansvarlig lege til overlegen -100 Overføring av merkantil fra Helsevern, 1 årsverk 500 Tildelingsenheten Overføring av bruker til BMB -700 PRO Kløfta Styrke institusjon (Pro Kløfta) med 0,4 årsverk 320 Helsevern Overføring medisinsk ansvarlig lege til overlegen 100 Overføring av merkantil fra Helsevern, 1 årsverk -500 BMB Overføring bruker fra Tildelingsenheten 700 RUF Hverdagsrehabilitering, 1 årsverk 600 Totalt 0 4. Det avsettes 0,175 mill kr til disposisjonsfond for 2015. 5. I forslag til statsbudsjett for 2015 er skattøre satt til 11,25 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for 2015. Marginavsetning på skatt settes til 9 %. 6. Det overordnede styringskortet for 2015 vedtas som vist i kapittel 2.2. 7. Kommunens tilskudd til interkommunale selskaper mv. for 2015 vedtas som vist i kapittel 8.11 Interkommunale selskaper mv., med unntak av tilskuddet til DGI, jf forslag i pkt 1. 8. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2015 reguleres som vist i vedlegg 11. 9. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene. Investeringer 10. For 2015 vedtas en investeringsramme på brutto 439,837 mill kr. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 229,121 mill kr. Spesifisert pottbevilgning vann og avløp vedtas som spesifisert i vedlegg 9. Øvrige mindre investeringsprosjekter er i foreliggende budsjettdokument ikke fordelt på mindre prosjekt. Det legges fram egen sak til HTIK med nærmere fordeling. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2015-2018 er som følger:
Brutto investeringer (tall i 1000 kroner) 2015 2016 2017 2018 Ordinære investeringer 210 716 193 720 73 450 368 800 Selvfinansierende boliger inkl Gystadmyr psyk.boliger 77 300 50 000 40 000 40 000 Selvfinansierende VAR 151 821 188 000 259 000 93 000 Sum brutto investeringer 439 837 431 720 372 450 501 800 Investeringsprosjektene er spesifisert i vedlegg 7 Budsjettskjema 2 B. I tillegg til disse foreslås investeringsrammen økt i 2015 med totalt 7 mill kroner, som fordeles som følger: - 6,3 mill kroner til utbygging av Jessheim barnehage - 0,7 mill kroner til IKT i grunnskolen 11. For 2015 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 30 mill kr. Herav skal 15 mill kr øremerkes til fullfinansiering ved nåværende leietageres kjøp av kommunal utleiebolig. For perioden 2016-2018 er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån. 12. For 2015 vedtas opplåning inntil: Tall i 1000 kr 2015 Ordinære investeringer 210 716 Selvfinans. boliger inkl Gystadmyr psyk.boliger 77 300 Selvfinans. VAR 151 821 Startlån 30 000 Sum brutto investeringer 469 837 Tilskudd -60 063 Momskompensasjon -42903 Sum lånebehov investeringer 366 871 Låneopptak 2015 foreslås økt med 7 mill kr. Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år. 13. Det søkes om tilskudd til finansiering av investeringsprosjekter iht. vedlegg 7 Budsjettskjema 2 B. 14. Ullensaker kommunes økonomireglement pkt 3.4.1 endres slik at rapportering fra og med 2015 skjer tertialvis. Rapportering for 1. og 2. tertial omhandler økonomi og utvikling sykefravær. Årsregnskap/årsrapport som erstatter 3. tertialrapporteringen, skal i tillegg redegjøre for øvrige fokusområder i kommunens overordnede styringskort. 15. Langsiktig bærekraftig økonomisk utvikling: Det vises til følgende kapitler i rådmannens budsjettgrunnlag: 1.2 Rådmannens generelle vurdering. 2.4 Økonomisk analyse av kommunens posisjon, og 3.1.1 Strategi for å sikre langsiktig balanse. Ullensaker kommunes økonomiske situasjon er svært presset og veksten og investeringsnivået utfordrer den langsiktige økonomiske bærekraften. Veksten gjør det
umulig å foreta en vesentlig aktivitetsreduksjon og kommunen drives allerede med minst 10 % mindre ressursbruk på de fleste tjenesteområder enn sammenlignbare kommuner. I denne situasjonen er det som Rådmannen påpeker utfordrende å oppnå de økonomiske målsettingene i styringskortet på kort sikt. Politiske veivalg mht. stabil vekst, effektiv drift og forsiktige investeringer må sikre at målet om at langsiktig balanse i økonomien nås i økonomiplanperioden. Forslag: Investeringer begrenses til tiltak som er helt nødvendige for å takle befolkningsveksten samt lønnsomme tiltak som investering i / rehabilitering av større og mer driftseffektive kommunale barnehager. Alle andre investeringer i nye bygg og anlegg skal sikres finansiert ved salg av eiendom. Når inntektene fra eventuelle salg foreligger, skal disse primært brukes til å nedbetale gjeld, alternativt vurderes bruk til investering for å unngå opplåning til nye prosjekter. Jessheim, 17. november 2014 Eva Gullichsen, Ull Ap Lars Egil Berg, Ull Sp Gro Irene Holt, Ull SV sign. sign. sign.