Status for prosjekter Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune
Helsehus Mulighetsstudie Skisseprosjekt Forprosjekt Entreprise Avsluttede prosesser Mulighetsstudie Valgt arkitekt til rom og skisseprosjekt Workshop for interne brukere Kalkyle Rom og skisseprosjekt Pågående prosesser Utforme kravspesifikasjon for totalentreprise Kommende oppgaver Velge entreprenør Prosjektinformasjon Budsjett: NOK 186 millioner Prosjektleder: Johan Tørnby PGL: Rambøll Arkitekt: Spinn Arkitekter Rådgivere: Rambøll Entreprenør: Velges 2015/2016 Ferdigstillelse: 2017
Helsehus Skisseprosjekt er godkjent Gjennomført kalkyle som samsvarer med estimat i mulighetsstudie Noen endringer i forhold til mulighetsstudie Endrede offentlige krav Tilbakemeldinger fra Husbanken Bedrede solforhold
Helsehus Hovedgrep: Splittet ut omsorgsbolig Flyttet rundt på avdelinger Identifisere og ta utgangspunkt i brukere av huset Forprosjekt til årsskiftet 2015/16 Anbudsprosess over nyttår 2016 Byggetid estimert til 18-20 måneder ved tradisjonell byggemetode.
Nye Bjørkelangen skole Mulighetsstudie Skisseprosjekt Forprosjekt Entreprise Avsluttede prosesser Anskaffelse av arkitekt til romprogram og skisseprosjekt Lagt ut anskaffelse av midl. Skole Bestilt geoteknisk undersøkelser Anskaffelse av midlertidig skole Romprogram og skisseprosjekt Pågående prosesser Forprosjekt lage kravspesifikasjon ferdig ultimo september Prosjektinformasjon Budsjett: NOK 303 000 000,- Prosjektleder: JKW PGL: Rambøll Arkitekt: HRTB AS Rådgivere: Rambøll Entreprenør: Velges 2015 Ferdigstillelse: 2017 Velge entreprenør Kommende oppgaver
Midlertidig skole Midlertidig skole startet opp driften ved skolestart. Fått gode tilbakemeldinger på skolen
Midlertidig skole er ferdig
-Ti ganger så fint som den gamle skolen. Nei, 100 ganger så fint! Henning og Kasper i 2A (Indre Akershus Blad 19. aug 2015)
Ny skole på Bjørkelangen Forprosjektet utarbeidelse av kravspesifikasjon ferdigstilles september 2015 Legges på anbud september/oktober 2015 Valg av leverandør desember Estimert byggetid 18 måneder betyr ferdigstillelse sommer 2017 Tette deadlines medfører risiko for forsinkelser Fremdrift avklares endelig når kontrakt inngås
Svømmeanlegg Mulighetsstudie Skisseprosjekt Forprosjekt Entreprise Avsluttede prosesser Mulighetsstudie Prekvalifisering av leverandører Dialogpreget konkurranseprosess Utforme kravspesifikasjon for totalentreprise. Kravspesifikasjon har blitt sendt til entreprenørene. Tilbud kommet inn. Pågående prosesser Programmering/driftskonsept Kommende oppgaver Velge entreprenør Økonomi Budsjett: NOK 65 mill. Prosjektleder: JKW PGL: Rambøll Rådgivere: Rambøll Entreprenør: Velges 2015 Ferdigstillelse: 2016 Kjennetegn: Konkurransepreget dialog 25 meters basseng 12,5 meters basseng Utvikle standardisert løsning som kan repliseres
Svømmeanlegg I gang med avklaringer som gir en mindre forskyvning av fremdrift. Vi signerer ikke kontrakt før etter valget. Politikerne vil bli fortløpende orientert.
Grunnlag for vurdering av driftsøkonomi Driftskostnader basert på Holte-prosjekt. Satt som fast sum Kan være funksjon av publikumstilgang Åpningstider avhengig av bruksmønstre Endrer antall ansatte ut fra besøkstall og dermed lønnskostnad
Videre forutsetninger Pris for voksne kr 85,- Pris for barn kr 50,- Lave leieinntekter fra sportsklubber/videregående skole
Kostnadselementer Faste kostnader Samlede driftskostnader NOK 2 362 000,- inkluderer energi, rengjøring, administrasjon og vedlikehold. Variable Lønnskostnader på NOK 500 000,- per ansatt (inkl. sosiale kostnader) kan skaleres fra 2 til 6 avhengig av åpningstider.
kiosk/café Operer med dekningsgrad på 40% Omsetning basert på NOK 20,- per person per besøk
Modell for publikumstall Asplan Viak: 2,5 x befolkningstall 1 x Nære naboer (0,5 time kjørevei) 0,1 x fjerne naboer (ca 1 time kjørevei) Valgt å korrigere for konkurrerende tilbud Korrigere for lavere funksjonsnivå enn gjennomsnittet Modellen har vist seg å passe for konkurrerende anlegg Ukorrigert modell tilser besøkstall på 80 000 140 000 Vi legger til grunn at realistisk bruk er mellom 45 000 og 97 000 årlige besøkende.
Svømmeanlegg på skole Benchmarking mot et tenkt anlegg på skole Eget bygg Opplæringsbasseng 12,5 m Ikke åpen for publikum dermed ingen lønnskostnader Kommunal egenfinansiering relativt likt i de to prosjektene Finanskostnader holdes utenfor regnestykket
Kostnader drift skolebasseng Kostnader til vedlikehold, energi og vedlikehold settes til ca. 1/3 av kostnadene ved driften av svømmeanlegget Driftskostnadene er satt til NOK 800 000,- og forutsetter at svømmeanlegget ikke er tilgjengelig for allmennheten
Økonomisk analyse Antall besøkende 30000 45000 60000 97000 50350,136 40854,576 Salgsinntekter kr 2 287 500,00 kr 3 431 250,00 kr 4 575 000,00 kr 7 396 250,00 kr 3 839 197,91 kr 3 115 161,39 Inntekter fra kiosk kr 240 000,00 kr 360 000,00 kr 480 000,00 kr 776 000,00 kr 402 801,09 kr 326 836,61 Leieinntekter kr 120 000,00 kr 120 000,00 kr 120 000,00 kr 120 000,00 kr 120 001,00 kr 120 002,00 Inntekter: kr 2 647 500,00 kr 3 911 250,00 kr 5 175 000,00 kr 8 292 250,00 kr 4 362 000,00 kr 3 562 000,00 Faste kostnader kr 2 362 000,00 kr 2 362 000,00 kr 2 362 000,00 kr 2 362 000,00 kr 2 362 000,00 kr 2 362 000,00 Lønn kr 2 000 000,00 kr 2 000 000,00 kr 2 000 000,00 kr 3 000 000,00 kr 2 000 000,00 kr 2 000 000,00 Utgifter: kr 4 362 000,00 kr 4 362 000,00 kr 4 362 000,00 kr 5 362 000,00 kr 4 362 000,00 kr 4 362 000,00 Resultat: kr -1 714 500,00 kr -450 750,00 kr 813 000,00 kr 2 930 250,00 kr - kr -800 000,00 Benchmarked kr -914 500,00 kr 349 250,00 kr 1 613 000,00 kr 3 730 250,00 kr 800 000,00 kr 0,00 Forholdstall Voksne Barn 0,75 0,25
Benchmarking: Røyken Betydelig større anlegg: 2 opplæringsbassenger 25 meters basseng Stup Byggekostnad NOK 256 000 0000,- Kostnader estimert til NOK 5 600 000,-, hvorav: Lønnskostnader er NOK 3 000 000,- Energikostnaden er NOK 900 000,- Renhold m.m. er NOK 1 200 000,- Vedlikehold er NOK 500 000,-
Samlokaliserte boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Mulighetsstudie Skisseprosjekt Forprosjekt Entreprise Avsluttede prosesser Beslutning i kommunestyret Varsel om oppstart av regulering Bestilt geoteknisk undersøkelser Pågående prosesser Samarbeide med lokallag av NFU Anskaffelse av arkitekt Kommende oppgaver Rom og skisseprosjekt Utforme kravspesifikasjon for totalentreprise Velge entreprenør Økonomi Budsjett: NOK 33 mill. Prosjektleder: Johan Tørnby PGL: Rambøll Arkitekt: Velges 2015 Rådgivere: Rambøll Entreprenør: Velges 2016 Ferdigstillelse: N/A Borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne Boveiledertjeneste Avlastningsboliger Ansatt base
Myrvang boliger Behovsavklaring pågår Anskaffelse av arkitekt pågår Reguleringsplan antas ferdigstilt i løpet av 2016.
Miljø, energi og styring Utarbeidet egne rapport for å identifisere synergier mellom byggene i sentrum, herunder felles leveranse av varme Arbeider med løsninger for miljøvennlige bygg Vurdering av om solcelle og solfangeranlegg kan integreres i bygningene
Takk for oppmerksomheten