Hovedutvalg for næring og eiendom

Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/7 PS 2015/8 PS 2015/9 PS 2015/10 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/1 Økonomirapport pr januar 2015 2013/7123 RS 2015/2 RS 2015/3 RS 2015/4 RS 2015/5 PS 2015/11 PS 2015/12 Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 - Nivå NCE Regionalpark Haldenkanalen, evaluering og videre drift Regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv 118 Tilstandsrapport- vannrensing Remmen svømmehall Søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Halden bad - fremtidig bruk av området 2013/7123 2009/7834 2014/5534 2013/2158 2008/613 Side nr. Erlan Aastebøl utvalgsleder Side2

PS2015/7Godkjenningavinnkalling PS2015/8Godkjenningavsaksliste PS2015/9Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

PS2015/10Referatsaker Side4

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2013/7123-13 24.02.2015 Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport pr januar 2015 - Hovedsak 2 Økonomirapport pr januar 2015 - Næring Økonomirapport pr januar 2015 Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar 2015. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Vedlagt referatsaken til HNE legges ved egen rapport knyttet til Næringsansvaret. Dette ansvaret er en del av området Sentral/Felles i hovedrapporten. Side5

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2015/761-1 13.02.2015 Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26.02.2015 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/ felles 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Økonomirapport pr. enhet Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. januar Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Rådmannen har tidligere varslet at 2015 vil bli nok et økonomisk krevende år for Halden kommune. Det er flere usikkerhetselementer i prognosen, og det er naturlig etter kun en måned av året. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig merforbruk på 5,1 mill. kr. ved utgangen av 2015. Rådmannen har likevel balanse som mål og forventet resultat. Prognoseavviket knytter seg i hovedsak til barnevern og NAV. Vanskeligstilte barn og unge forsøkes skjermet så langt det er Side6

mulig, og rådmannen vil komme tilbake til hvordan merforbruket innenfor denne gruppen skal dekkes. Det heftes en relativ stor usikkerhet til brutto lønn som følge av den rettslige prosessen i oppsigelsen av ansatte. Det vil derfor kunne bli nødvendig med nye kostnadsreduserende tiltak dersom denne usikkerheten slår inn. Rådmannens innstilling: Økonomirapporten pr. januar tas til etterretning. Saksutredning: Innledning Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar 2015. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Fylkesmannen godkjente kommunestyrets vedtak om budsjett 2015 i brev datert 09.02.2015. Fylkesmannen presiserer i brevet at «det er viktig å fortsette arbeidet med endringstiltak for å redusere driftsutgiftene og øke driftsinntektene». Den tallmessige prognosen underbygger dette og som rådmannen tidligere har omtalt, er det et for høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 2015 i forhold til budsjett. For å oppnå balanse i 2015 foretas det kun ansettelser i nødvendige stillinger og der kommunen ikke har kompetanse selv. Rådmannen vil redegjøre for nye tiltak i forbindelse med neste rapportering. Årsprognose pr. januar Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr januar pr. januar Fellesinntekter -1 426,20-1 426,20 0,00 Sentral/ Felles 119,78 119,79-0,01 NAV 54,15 56,97-2,83 Undervisning og oppvekst 571,40 574,52-3,12 Helse og omsorg 569,30 569,28 0,01 Teknisk 65,51 65,28 0,23 Kultur 43,11 42,51 0,59 Totalt -2,96 2,16-5,11 Side7

Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en prognose i balanse. Imidlertid prognostiseres skatteinntekter negativt med 2,7 mkr, noe som motvirkes av tiltak knyttet til finanssiden. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 2,8 mill. kr i økonomirapporten pr. januar. Årsaken til dette er blant annet at det ikke er samsvar mellom budsjettert økonomisk sosialhjelp og antall brukere ved årets inngang. Det er stor usikkerhet knyttet til endringer i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer, etter første driftsmåned, en prognose i balanse. Innenfor noen områder iverksettes tiltak opp mot avvik i lønnsprognoser. Helse og omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse ved utgangen av året. Prognosen er imidlertid heftet med en betydelig grad av usikkerhet knyttet til den pågående nedbemanningsprosessen. Nedbemanning Budsjettert effekt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg i 2015 er på 16,8 mill. kr. Dette tilsvarer effekten av de oppsagte årsverkene med virkning fra 1. mars 2015. Halden kommune har mottatt stevning fra 67 medarbeidere som krever oppsigelsen kjent ugyldig. Disse har samtidig krevd rett til å stå i stillingen inntil saken er rettslig behandlet. Kommunens tilsvar er i skrivende stund ikke oversendt tingretten og det er usikkerhet knyttet til når Halden tingrett tar stilling til kommunens eventuelle krav om at ansatte skal fratre sine stillinger. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingens prognose viser et negativt avvik på 3,1 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til merutgifter i barnevernet. Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger på institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes av i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. En viktig oppgave for rådmannen er å sikre utsatte barn og unge. Innenfor barnevernet arbeides det med å endre arbeidsprosessene. Mer forebyggende arbeid skal redusere behovet for plasseringer i institusjon og fosterhjem. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 0,6 mill. kr. Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer om et negativt prognoseavvik på bruttolønn på 0,75 mill. kr og et positivt prognoseavvik på andre utgifter på 0,86 mill. kr. Lønnsutgifter relatert til avtale om sikringstjenester på Svinesund vil dekkes av tilskudd som fremkommer i avviket på andre inntekter. Side8

Brutto lønnsutvikling Regnskap 2015 Budsjett Regnskap 2014 Januar 113 186 326 111 952 311 112 516 884 Februar 115 225 085 118 925 713 Mars 111 320 317 113 044 276 April 111 467 066 113 107 453 Mai 119 054 930 113 339 086 Juni 18 316 122 19 677 234 Juli 111 641 226 117 177 816 August 114 040 639 134 709 509 September 131 692 692 126 899 924 Oktober 116 952 796 114 396 886 November 116 831 759 116 473 445 Desember 89 898 053 66 916 346 Totalt 1 268 393 000 1 267 184 572 Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kroner. I januar er bruttolønnsbelastningen 1,2 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Alle områdene utenom kultur har pr. januar en bruttolønnsprognose noe over budsjett. For flere av områdene vil merforbruket medføre tilsvarende merinntekter i forhold til budsjett, men for enkelte vil det også medføre nødvendige reduksjoner i form av avvikling av engasjementer og vikariater. Brutto lønn i januar 2015 er 669 kkr høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Denne økningen må ses i sammenheng med at det både har vært et lønnsoppgjør og at antallet årsverk er redusert i perioden. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport, eks. VAR og Havn Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter -134 120 821-1 426 197 400-1 426 190 948-6 452 Brutto lønn 111 884 447 1 253 932 253 1 258 663 354-4 802 949 Refusjoner -5 630 845-62 202 644-63 107 032 896 748 Netto lønn 106 253 602 1 191 729 609 1 195 556 322-3 906 201 Andre utgifter 67 585 925 686 119 277 702 673 930-17 075 165 Andre inntekter 37 505 809-454 577 586-469 858 688 15 881 102 Sum 77 224 515-2 926 100 2 180 615-5 106 715 Usikre elementer Etter en måneds drift er årsprognosen heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til effekten av den pågående nedbemanningsprosessen som er budsjettert med 16,8 mill. kr i helse og omsorg. Skatteinntekter viser igjen et negativt avvik i forhold til budsjett. Kommunens skatteinntekter har blitt redusert gjennom hele 2014, og også det nivået som nå er prognostisert er heftet med Side9

usikkerhet. Rådmannen vil forsøke å balansere denne nedgangen med endring i finanskostnadene. Det er noe usikkerhet knyttet til tilskuddet til private barnehager. Dette vil bli kvalitetssikret i etterberegningen for 2014. Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Rådmannen har et klart mål om å oppnå balanse i 2015. Det vil utarbeides nye tiltak som kan innebære ytterligere nedbemanning, redusering eller forslag om avvikling av enkelte tjenester. Budsjettendringer Det foreslås ingen budsjettendringer denne rapporteringen. Rådmannen vil vurdere behovet for budsjettendringer i forbindelse med neste rapportering. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 1. januar 10. februar: Kommunen fikk i budsjettet for 2015 godkjent en videreføring av trekkrettigheten fra 350 mkr til 450 mkr. Det ble varslet, mot slutten av 2014, at det kunne bli nødvendig å ta denne i bruk for å sikre betjening av kommunens forpliktelser. På grunn av anstrengt likviditet rundt perioder med lønnsutbetaling har rådmannen nå valgt å øke trekkrettigheten fra og med 01. februar 2015. Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. Kommunens likviditet vil være under press i lang tid fremover. Bakgrunnen for dette er gjeldene regelverk knyttet til beregning av pensjonspremier (som innbetales), som langt på vei skjer fra departementshold, og kostnadsføringen av pensjonskostnaden. Differansen mellom disse er det såkalte premieavviket. Premieavviket har de siste årene variert fra 30-50 mill. kr årlig. Det betyr at selv om kommunen går i balanse, så vil likviditeten svekkes tilvarende. Det tas da ikke hensyn til eventuelle bevegelser i investeringsregnskapet som salg eller finansiering med egenkapital. De årene driftsregnskapet for eksempel viser et overskudd på 45 mill. kr for å dekke inn underskudd, vil fremdeles likviditeten svekks dersom premieavviket er over 45 mill. kr. Kommunes akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift av dette, er 257 mill. kr. Litt forenklet sagt, gitt alle andre forhold i balanse ville behovet for trekkrettighet pr. i dag ha vært i denne størrelsen. Side10

I 2015 er det budsjettert med en inndekning av underskudd på 10 mill. kr som trekker likviditeten i positiv retning. Ubrukte lånemidler på til sammen 44 mill. kr (investeringer og startlån), samt bundne driftsfond på 35 mill. kr, vil imidlertid belaste likviditeten dersom de benyttes. I tillegg til dette vil altså premieavviket belastet likviditeten. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side11

Side12

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2013/7123-14 24.02.2015 Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 - Nivå NCE Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 - Nivå NCE Sammendrag av saken: Vedlagt følger årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014. Årsrapporten for hvert enkelt prosjekt er benyttet som grunnlag for utarbeidelsen. Rapporten gir kort informasjon i fht 1)Status ved utgangen av 2014 ifht visjon og mål samt hovedstrategier. Her vises også oppdaterte visjon og hovedstrategi for 2015. Hovedaktiviteter kommenteres 2) Deltakelse og aktiviteter 2014 3) Resultater og effekter i 2014 Side13

Års rapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 Nivå NCE Frist for innsending: 1. januar 20 15 Prosjektnavn : NCE Smart Energy Markets (NCE SMART) Kontraktspartner : Smart Innovation Østfold AS Prosjektleder : Hilde Bekkevard Prosjektstart : 01.10.2009 Utfylt av/dato : Hilde Bekkevard Årsrapporten fra hvert enkelt NCE- prosjekt benyttes som underlag for å utarbeide programmets årsrapport til programeierne og departementene. Den gir også progr amledelsen en nyttig oppsummering av aktiviteter og resultater, og en bakgrunn for op pfølging av årlige regnskaper. Vi ber om en kort og poengtert rapport. Ferdig utf ylt rapport bør ikke overstige 6 sider. 1. Status ved utgangen av 201 4 I denne delen ønsker vi en kvalitativ beskrivelse av prosjektet med oppdaterte opplysninger. Kort og poengtert beskrivelse og vurdering av prosjektet (maks 2 sider). Visjon og mål i 2014 : Gjør rede for eventuelle endringer som er gjort i 20 14: Oppdatert visjon og mål for 2015 : Visjonen til NCE SMART lyder; «World - class solutions for a smart energy market. Dette innebærer en spissing fra solutions for a green future» til «smart energy market» som tydeliggjør den verdensledende kompetansen klyngen har vist at de besitter og som tydeliggjør en internasjonal posisjon med tanke på eksport. Oppsummert vil det geografiske fokuset være som følger: næringsvekst og sysselsetting i regionen, salg til kunder i nasjonale og internasjonale markeder og kunnskap og kompetanse hentes nasjonalt og internasjonalt Visjon opprettholdes og de tre hovedmålene for 2015 er: A. Økning i antall oppstarts - bedrifter, herunder kvalifisere for å bli SIVA - inkubator 1 Side14

B. Økt antall partnerbedrifter, styrket infrastrukturen og kunnskapsbasen i klyngen, samt legge grunnlaget for å bli en «Global Centres of Expertise» (GCE) C. Vellykket gjennomføring av pågående FoU fyrtårnsprosjekt innenfor Smart Grid og økt forskningsaktivitet gjennom utvikling av fyrtårnsprosjekt innenfor Smart City Hovedstrategiene i 2014: Run activities within the framework of a triple helix model based on collaboration between academia, the private sector, and the public sector Identify business opportunities that address sustainable challenges Leverage on established knowledge within ICT and energy in Østfold Gjør rede for eventuelle endringer som er gjort i 2014: Innovasjonsplattformen for næringsvekst er kartlagt og dette har synliggjort behovet for å styrke klyngens kompetanse innenfor Big Data Analytics, samt behovet for et faglig sterkt miljø tilknyttet klyngens nyetablerte infrastruktur for innovasjon (simulatorsenter). Hovedstrategiene for 2015: Hovedaktiviteter Kommenter spesielt: Run activities within the framework of a triple helix model based on collaboration between academia, the private sector, and the public sector Identify business opportunities that address sustainable challenges Maximize output from common resources in the region by facilitating collaboration, manage infrastructure for innovation and develop a shared knowledge base on energy and ICT. Klyngeutvikling - Øke aktiviteten på partnersalg og pleie ved bl.a å styrke Key Account Manager rollen med ett årsverk og søke om GCE-status. - Etablere en attraktiv inkubator - Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å styrke omdømmet i lokalt, nasjonalt og internasjonalt - Utvide samarbeidet med kommunene i næringsklyngene Kunnskapssamarbeid - Øke kunnskapen om Big Data/Smart City i regionen - Jobbe proaktivt med rekruttering for å tiltrekke verdensledende kompetanse Innovasjonssamarbeid - Styrke innovasjonen innenfor Big Data og Smart City gjennom å etablere et større forskningsmiljø i Østfold knyttet til Integrerte Operasjoner, Big Data og Smart City. 2 Side15

- Internasjonaliserings -tiltak - Tiltak for økt kvinnedeltagelse - Tiltak for bærekraftig utvikling - Kommunikasjonstiltak - Tiltak innenfor Corporate Social Responsibility (CSR) Vurdering av måloppnåelse ved utgangen av 2014 3 viktigste erfaringer fra arbeidet i 2014 Legge om websider til engelsk, samarbeide med utenlandske forskningsinstitusjoner (UPC i Barcelona, Stanford, MIT etc) og bygge rammeverk og erfaring på import av verdensledende kompetanse og sterke gründere. Et større prosjekt på «Smart Women» ble fullført for et år siden og siste året er det ansatt tre kvinner (klyngeleder, kommunikasjonsansvarlig og vikariat som prosjektdeltaker i FoU-prosjekter). NCE Smart er aktiv prosjektdeltaker i Kvinnovasjon 2.0 og er fast medarrangør for den årlige konferansen «Kvinner som våger». Til informasjon har styret for kontraktspartneren (SIØ) et flertall av kvinner (57%) og en styreleder som er kvinne. Smart Grid vurderes som sentralt for en bærekraftig utvikling av sektoren utilities og for fremtidens energiløsning både nasjonalt og internasjonalt. Videre er Smart City sentralt for optimal ressursbruk globalt da byene står for hoveddelen av energiforbruket i verden. Kommunikasjonsrådgiver ble ansatt oktober 2014 og vil stryke en-til-en kommunikasjon (månedsbrev til klyngedeltakere på epost, sosiale media etc) og en-til-mange kommunikasjon (nettsider, rapporter og pressekontakt). Kjernen i hovedstrategien er å Identify business opportunities that address sustainable challenges. Det stilles krav til forsvarlig ESG (environment, social, and governance) av arbeidet i klyngens administrasjon, virksomheten til kontraktspartneren (SIØ) og i leverandørenes virksomhet. Sterk måloppnåelse i 2014 som følge av følgende resultater - FoU-prosjekter har hatt en eksponentiell vekst og utgjør nå 253 mill. siste 6 år hvorav 75 mill. siste halvår, herunder kvalifisert til å lede H2020- prosjektet EMPOWER - 9 nye bedriftspartnere i 2014 (totalt 26 pt) - 3 nye kommuner (totalt 5 pt) - Omsetningsvekst siste år på > 1 mrd. blant klyngemedlemmer - Infrastruktur for forskning er styrket gjennom sterk posisjon for smartenergihvaler.no, sterkere samarbeid med IFE (MTO laboratoriet HAMMLAB), simulatorsenter er bygget og driftsselskap for senteret er etablert Siste års suksess er bl.a avhengig av følgende tre elementer: - Fysisk samlokalisering av bedrifter, NCE og inkubatorer i nyetablerte Remmen Kunnskapspark på høgskoleområdet har vært viktig (flyttet inn oktober 2013) - Evne til å tiltrekke, utvikle og beholde riktige og kompetente medarbeidere 3 Side16

- Ytterligere styrket innovasjonstryggheten ved å ta kontrollert risiko, gripe muligheter som kommer og ha disiplin i gjennomføring. 2. Deltakelse og aktiviteter 2014 Deltakelse Antall kjerne-/partnerbedrifter i klyngenettverket - Herav antall nye kjerne-/partnerbedrifter i NCE-klyngen 26 (9) Antall øvrige bedriftsdeltakere 1 ~30 Antall deltagende FoU og kunnskapsmiljøer ~10 Antall øvrige utviklingspartnere som har deltatt (NCE Smart: kommuner og fylket) 6 Antall medlemmer i styringsgruppen (ekskl. observatører) 12 - Herav antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen 6 - Herav antall kvinner i styringsgruppen 2 Antall kvinner som deltar i NCE-prosjektets ledelse (inkl. forskere) 4 Antall menn som deltar i NCE-prosjektets ledelse 6 Antall faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk 3 Antall deltakere på møtesteder, åpne fora og fagnettverk (deltakerne telles bare en gang hvis de deltar i flere fora) 90-210* Antall utenlandske samarbeidspartnere (institusjoner) i NCE-klyngens initiativer ~17 Aktiviteter Antall innovasjonsprosjekter (med deltakelse fra flere bedrifter) hvor NCEprosjektet har vært initiativtaker eller aktiv bidragsyter 12 1 Her menes regelmessig deltakere i ulike aktiviteter knyttet til NCE-prosjektet. NCE Smart: f.eks FoU-prosjekter, workshops, Fremtidskonferansen og klynge-til-klyngesamarbeid med Mosseregionens næringsutvikling, Arena Helse & Innovasjon, Smartgridsenteret og Arena Smart Grid Services * 90 refererer til workshops, arbeidsmøter og styringsgruppemøter. I tillegg er det avhold konferanse med 170 deltakere som ligger til grunn for 210 4 Side17

- Herav antall prosjekter i samarbeid med FoU 9 - Herav antall prosjekter med internasjonale partnere 3 - Herav antall felles søknader om støttemidler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU, eller andre offentlige finansører 6 Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet 2014 (mill. kr.) 54 Utløste midler fra EU 2014 (mill. kr.) 37 Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling (inkludert studietur, hjemhenting av kunnskap og markedsundersøkelser) 6 Antall prosjekter med sikte på kompetanseheving 4 Antall prosjekter med sikte på utvikling av nye/bedre utdanningstilbud 2 3. Resultater og effekter i 2014 Antall nye innovasjoner som kan relateres til NCE-prosjektets aktiviteter - Nye bedrifter: - Nye produkter eller tjenester: - Forbedring av produkt eller tjenester: - Forbedring av innovasjonshastighet: - Forbedring av produksjonsprosesser: - Forbedring av organisasjonsformer: - Annet Forventet effekt (i løpet av 1-3 år) av innovasjoner (relatert til NCE-prosjektet aktiviteter) som det har vært jobbet med i år. Fyll ut der det er relevant, presiser hvorvidt det er dokumentert eller anslag: - Markedsandel: - Omsetning: - Arbeidsplasser: - Raskere innovasjon: - Reduserte kostnader: - Redusert produksjonstid: - Andre effekter: Antall medie/presseoppslag om NCE-prosjektet - Regionalt: - Nasjonalt: - Internasjonalt: - Fagmedia: 4 3 2 2 1 0? ~50 ~30 ~4 1 0 25 10 3 4 4. Historier 5 Side18

Mye av det som skjer innen nettverksbasert innovasjon er mer komplekst i klynger enn i enkeltbedrifter. Det kan også være mer utfordrende å måle. Korte historier kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås, og egner seg ofte bedre i kommunikasjonen. Fortell et par historier fra ditt prosjekt sist år om hvordan dere jobbet og hva dere oppnådde. Stikkordet er innovasjon, og resultater og forventet effekt bør komme klart frem i historien. Skriv historiene på en slik form at de kan publiseres direkte 2 på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Historiene skal vise viktige, oppnådde resultater fra prosjektet i 2014. Legg gjerne ved bilder. Er historien publisert allerede, husk å legge inn en lenke. Historie 1 (maks 1 side): Etablering av infrastruktur for forskning, innovasjon og næringsvekst i regionen http://www.ncesmart.com/david-aleksandersen-ny-daglig-leder-simulatorsenteret/ Historie 2 (maks 1 side): Kompetanseutvikling i regionen gjennom etablering av lederkurs innenfor Big Data Analytics http://www.ncesmart.com/intervjuet-om-big-data/ Historie 3 (maks 1 side): Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har vært avgjørende for at Østfold for første gang skal lede et EU-prosjekt http://www.ncesmart.com/nce-smart-leder-nytt-50-mill-eu-prosjekt-som-skalrevolusjonere-energimarkedet/ 2 På www.innovationclusters.no finnes eksempler på slike resultathistorier. 6 Side19

Referatsak Regionalpark Haldenkanalen Det vises til: HNE - RS 2014/14 den 28. oktober 2014 vedr tilbakemelding på brev datert 16.6 2014 fra styreleder i Regionalpark Haldenkanalen. I brev til eierne datert 16.6 2014 står det: «..Styret i regionalparken ønsker nå å rette en henvendelse om videre finansiell medvirkning i samarbeidet. Dette er avgjørende for oss for å gjennomføre de strategier som er vedtatt og det arbeidet som vi nå mener vi er godt i gang med..» og «.. Styret vil anmode sine eiere om videre finansiering for to år, slik at vi med utgangspunkt i noen flere driftsår kan fatte beslutning om regionalparkens videre skjebne. Regionalparken har selv tatt initiativ til en evaluering som skal være klar i løpet av høsten» Halden Kommune ved daværende ordfører Per-Kristian Dahl skrev under på det tiårige charteret i 2011, charteret gjelder i perioden 2012-2022. Halden kommune har forpliktet seg til et årlig bidrag på kr. 350.000. Etter avtale med Regionalparken ble den årlige innbetalingen i 2012 og 2013 betalt i form av overføring av anleggene Slippen på Sauøya og Slippen i Vadet til Haldenvassdragets Kanalselskap. I 2014 og frem til 2022 skal utbetalingen være i form av kontanter. I charteret legges det opp til en evaluering etter tre år, og evalueringssamlingen ble avholdt mandag 29. og tirsdag 30. september. Evalueringen er enda ikke ferdigstilt. Noen stikkord fra evalueringen finnes i referat fra styremøtet 30. september. I Halden Kommunes budsjett for 2015 ble det satt av kr. 350.000 til Regionalpark Haldenkanalen. Det ble imidlertid tatt et forbehold om regionalparkens egenevaluering, og om de andre eiernes vurdering av videre samarbeid før kommunen forplikter seg til videre støtte. Kommunen bør også gi innspill om hva den ønsker å oppnå med medlemskapet. Halden Kommune sendte denne tilbakemelding til styreleder i brev datert 18.11, se vedlegg. Det ble vist til at kommunen skulle gi en endelig tilbakemelding innen rådsmøtet i mars. Regionalpark Haldenkanalen har utsatt sitt rådsmøte til 4. mai. Vedr evalueringsgrunnlaget ble det bestemt på styremøte i regionalparken den 9. februar at det skal settes ned en arbeidsgruppe bestående av Kjersti Berg Sandvik fra Østfold Fylkeskommune, Trygve Tamburstuen fra Akershus Fylkeskommune, Steinar Fundingsrud fra Haldenvassdragets Kanalselskap og Jan Erik Erichsen fra Halden kommune. Sekretær for arbeidsgruppen er daglig leder Vidar Østenby. Arbeidsgruppen skal lage et evalueringsgrunnlag med tydelige anbefalinger for videre drift og organisering av regionalparken innen 15. mars. Grunnlaget skal behandles i styret 20. mars og deretter sendes til eierne. Evalueringsgrunnlaget, samt hva Halden Kommune ønsker å oppnå med medlemskapet i regionalparken behandles som politisk sak i HNE på møtet 29. april. Vedtaket fra HNE sendes til Regionalparken innen årsmøtet 4. mai. Vedlegg: Svarbrev til styreleder Helge Kolstad datert 18. november 2014 Side20

Halden kommune Næringsavdelingen Til Regionalpark Haldenkanalen v/styreleder Helge Kolstad c/o Marker Kommune P.b. 114, 1871 ØRJE Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/7834-57 U01 Gina Finsrud, 18.11.2014 Svar på brev fra styreleder, Regionalpark Haldenkanalen, datert 16. juni 2014 Det vises til brev av 16. juni 2014 vedr Regionalpark Haldenkanalen, videre arbeid. I brevet stilles bl.a. spørsmålene: «..Styret i regionalparken ønsker nå å rette en henvendelse om videre finansiell medvirkning i samarbeidet. Dette er avgjørende for oss for å gjennomføre de strategier som er vedtatt og det arbeidet som vi nå mener vi er godt i gang med..» og «.. Styret vil anmode sine eiere om videre finansiering for to år, slik at vi med utgangspunkt i noen flere driftsår kan fatte beslutning om regionalparkens videre skjebne. Regionalparken har selv tatt initiativ til en evaluering som skal være klar i løpet av høsten» Brevet ble tatt opp som referatsak i Hovedutvalg for Næring og Eiendom (HNE) 28. oktober 2014. I Rådmannens framlegg står det: I charteret legges det opp til en evaluering etter tre år, og evalueringssamlingen ble avholdt 29. september. Referat fra samlingen var ikke klar innen HNE møtet den 28.10. I Halden Kommunes budsjett for 2015 vil det settes av kr. 350.000 til Regionalpark Haldenkanalen. Det bør imidlertid tas et forbehold om regionalparkens egenevaluering, og om de andre eiernes vurdering av videre samarbeid, før kommunen forplikter seg til videre støtte. Kommunen bør også gi innspill om hva den ønsker å oppnå med medlemskapet. Det sendes et foreløpig svar til styreleder på brev datert 16.6. Endelig tilbakemelding sendes før årsmøtet i Regionalparken i mars 2015. Rådmannen fremla dette for HNE som referatsak 28.10.14, og utvalget tok saken til orientering. Med vennlig hilsen Gina Finsrud Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Storgata 8 69 17 45 00 5315.05.15218 E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: postmottak@halden.kommune.no www.halden.kommune.no 69 18 00 58 959 159 092 Side21

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 694 2014/5534-9 01.12.2014 Morten Høvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Planprogram Ikke utsendte vedlegg Regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv 118 Varsel om oppstart av områderegulering og høring/offentlig ettersyn av planprogram Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Terje Lello Sammendrag av saken: Administrasjonen fikk i forbindelse med vedtak av kommuneplanens arealdel i oppdrag å igangsette et arbeid med å finne et område for regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv118. Formannskapet fulgte opp dette 24.5.2012 med å vedta at administrasjonen skal igangsette områderegulering av dette området til næringsformål. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til planprogram, og foreslår å legge dette ut til offentlig ettersyn og varsle oppstart ev planarbeidene Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø vedtar i henhold til plan- og bygningsloven 12-2 og 12-8 å varsle om oppstart av områderegulering for regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv118, og å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 4-1 og 12-9. Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret vedtok 22.6.2011 kommuneplanens arealdel. I dette vedtaket står det: Side22

I samarbeid med Østfold fylkeskommune og fylkesmannen igangsettes et arbeid på å finne et regionalt næringsområde i samsvar med enighet i protokollen fra meklingsmøtet 15.09.2011. Det er en forutsetning at partene inngår avtale om å avsette alternative arealer til regionalt næringsområde syd for krysset E6/riksvei 21 og nord for Sponvikaveien. Dette som en kompensasjon for avstått areal til næring i området N11a. Prosessen knyttes opp mot utarbeidelse av den kommunale planstrategien, og det skal innarbeides rekkefølgebestemmelser i tråd med fylkesplanen. Dette ble fulgt opp i Formannskapets møte 24.5.2012 hvor det ble fattet følgende vedtak: Formannskapet viser til Kommunestyrets vedtak av 22.06.2011 vedr. "Kommuneplan for Halden 2011-2023 arealdelen" og til Plan- og bygningslovens 12-2 Områderegulering, og ber rådmannen igangsette omregulering av område syd for krysset E6/ riksvei 21 og nord for Sponvikaveien, som forutsatt i Meglingsprotokoll fra møte den 15.06.2011 vedr. "Kommuneplan for Halden 2011-2023 arealdelen - innsigelser til kommuneplanen". Forberedelser for planarbeidene er igangsatt, og forslag til planprogram er utarbeidet. Administrasjonen foreslår å varsle oppstart av planarbeidene og å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side23

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: D23 2013/2158-12 25.02.2015 Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Tilstandsrapport- vannrensing Remmen svømmehall Sammendrag av saken: Halden kommune eier Remmen svømmehall sammen med Statsbygg. Hver av partene eier 50 %. Sameiet reguleres i sameieavtale for svømmehall fra 2003. Halden kommune mottok 18.6.14 tilbud om overtagelse av Statsbyggs eierandel i svømmehallen på Remmen. Halden kommune ble tilbudt å kjøpe Statsbyggs 50% eierskap av bygningsmassen på Gnr.60 Bnr 39, mot at Statsbygg kjøper Halden kommunes 50% eierskap til grunneiendommen. Statsbyggs andel i eiendomsmassen ble tilbudt for NOK 3 500 000,-. Halden kommunes andel tilbudt kjøpt for kr 500 000,- Halden kommune ba brev datert 20.5.14 om at dagens eierbrøk opprettholdes dersom det kan enes om et felles tilpasset investeringsprogram for Remmen svømmehall. Med forbehold om politisk godkjenning ble det foreslått en årlig investering på 1,5 mkr i inntil 4 år. Ved å fordele investeringen over et lengre tidsperspektiv ville det kunne unngås å stenge hallen i lengre tid, med de følgene det ville få for brukerne samt at det kunne legges opp til en prioriteringsrekkefølge for tiltakene i tråd med standarder og krav. Halden kommune mottok i brev datert 18.6.14 informasjon fra Statsbygg om at de ikke lenger er i behov av svømmehallen, da deres leietaker HiØ kan få dekket sitt behov for hall andre steder. De foreslår derfor at Halden kommune kjøper Statsbyggs andel i bygningsmassen, og at Statsbygg kjøper Halden kommunes andel i grunneiendommen. Saken ble lagt frem for HNE i september 2014; PS 2014/35 Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse Vedtak: Halden kommune kjøper ikke Statsbyggs andel i Remmen svømmehall. En vesentlig problemstilling i saken som ble fremlagt september 2014 var; Vil Halden kommune ta den risiko det medfører å drifte et gammelt anlegg? Side24

På bakgrunn av dette er det i samarbeid med Halden svømmeklubb utarbeidet en tilstandsrapport (COWI) for vannrenseanlegget. Det er i tillegg vurdert kostnader på kollaps på ventilasjonsanlegget og nødvendige arbeider på tak. Kostnader knyttet til vannrenseanlegget vil risikomessig kunne beløpe seg til kr 313.000,-inkl mva Da er alle evt nye pumper, filter, rørpakker medregnet. Drift av annet teknisk utstyr, ventilasjon og avfukting er forventet holdbart i ytterligere fem år, men rapporten har kostnadsberegnet et evt nytt aggregat til kr 640 000,-. Det er ikke noe som tilsier en total kollaps av dette nå og andre kostnader som er estimert og evt påløpt før dette er satt til ca 60 000,- ekskl mva. Nødvendige arbeider på tak er estimert til ca 400 000,- ekskl mva + tillegg for div arbeider. Dette er arbeid som bør gjennomføres uansett. Administrasjonen vil ta med seg innholdet i rapporten i møter med Statsbygg i mars 2015. Dagens eierbrøk legges til grunn i hht politisk vedtak. Det vil gjøres forsøk på å komme til enighet om nødvendige tiltak for det tekniske anlegget og tak ved Remmen svømmehall. Side 2 av 2 Side25

DESEMBER 2014 HALDEN KOMMUNE HALDEN SVØMMEKLUB TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL TILSTANDSRAPPORT / KOSTNADSESTIMAT Side26

Side27

ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2014 HALDEN KOMMUNE HALDEN SVØMMEKLUB TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL TILSTANDSRAPPORT / KOSTNADSESTIMAT OPPDRAGSNR. A063143 DOKUMENTNR. VERSJON 2 UTGIVELSESDATO 09.01.2015 UTARBEIDET THOH KONTROLLERT OAA GODKJENT OAA Side28

Side29

TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 5 INNHOLD 1 Bakgrunn 7 1.1 Eksisterende lovverk 7 2 Prosessutstyr 8 2.1 Sirkulasjonspumpe 8 2.2 Klor / Redox-pH anlegg 8 2.3 Filteranlegg 9 2.4 Varmeveksler 9 2.5 Røranlegg og armatur 9 2.6 Liste over vedlegg 10 Side30

Side31

TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 7 1 Bakgrunn COWI har blitt bedt om å lage et kostnadsoverslag på hva det vil koste i vedlikehold / utskiftning av prosessteknisk utstyr i Remmen Svømmehall for de neste 6 år. Tilstanden på det eksisterende utstyret er vurdert og det er antatt en forventet restlevetid på dette utstyret. Det er hentet inn priser på tilsvarende utstyr for å regne ut en kostnad på hva det vil koste å bytte ut komponentene ved et eventuelt havari. Det ble levert en rapport 09.03.2009 om rehabilitering av hele svømmehallen. Det står der beskrevet at filteranlegget den gang var ca. 15 år gammelt. Om dette stemmer er anlegget i dag ca. 20 år gammelt. 1.1 Eksisterende lovverk Alle offentlige badeanlegg skal tilfredsstille "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.". Denne forskriften gir blant annet krav til sirkulasjonssystemets mengde og oppholdstid og utjevningsvolumer. Det kan se ut som om ikke alle krav er oppfylt opp mot denne forskriften. Side32

8 TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 2 Prosessutstyr Sirkulasjonsanlegget er i dag bygd opp av følgende komponenter: 2.1 Sirkulasjonspumpe Det sitter i dag en sirkulasjonspumpe av type Speck 80/250 FM som pumper vannet fra bassenget og gjennom vannrensingen og oppvarming. I rapporten fra 2009 er det oppgitt at sirkulert vannmengde er omtrent 100 m 3 /h. På pumpen er det angitt at den kan levere 120 m 3 /h mot 15 mvs. Ved befaring ser pumpen OK ut, ingen lekkasjer (akseltetning antas OK, ingen lekkasjer fra innløp, utløp eller filterenhet) eller ulyder (lagerstøy) i pumpen. Pumpen begynner å anløpe men dersom den begynnende rusten tas og det primes og males burde den overleve 5 år til. Dog vanskelig å si noe om tilstanden på løpehjul og andre komponenter da vi ikke har tilgang til bilder av eller historikk på hva som har vært byttet ut tidligere. Om pumpehjulet er så slitt at det ikke klarer å levere nødvendig mengde må det byttes ut. Om det finnes mengdemåling på systemet (ikke forespurt) vil det kunne gi indikasjon på om pumpen klarer å levere forventet mengde eller om sirkulert mengde har sunket over tid. Vanligvis setter vi levetiden på pumpe til ca. 20 år. Det kan derfor forventes at man i løpet av de neste 5 år vil oppleve at behovet for vedlikehold og muligheten for havari øker. Har regnet inn i mulige vedlikeholdsutgifter havari på motor og lager. Rust bør fjernes og metallet primes og males. For å sikre driften burde det ha vært 2 pumper på kretsen. 2.2 Klor / Redox-pH anlegg Dagens klor / redox-ph anlegg består av måle- og doseringsenheten Autodos 2000 og sirkulasjonspumpe (Flygt / Xylem AEP 33/2). Selve Autodos-enheten ser ut til å være i god stand og kablingen frem og tilbake til følere ser også ut til å være i god stand. Side33

TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 9 Autodos-enheten har kommet i ny versjon så dersom denne skulle slutte å fungere kan det være vanskelig å få reparert denne. Ser dog ut som om den kan overleve de neste 5 år. Pumpen fra Flygt ser også ut til å være i god stand og uten ulyder. Liten sannsynlighet for at denne må byttes ut i perioden. Setter av noe midler i vedlikehold til mindre ting som lagerhavari eller lignende. 2.3 Filteranlegg Det sitter i dag 5 stykk diatomittfilter av typen Purex Triton 2000 series installert og en tank for tilsetning av filtermedia. Filterhusene begynner å vise tegn på korrosjon utvendig men bør kunne holde de neste 5 år om de får litt stell (rustfjerning, priming og maling). Selve tanken for tilsatsmiddel til filtrene ser grei ut dog er fundamentet i dårlig forfatning og armeringsjern ligger åpent. Bør utbedres for å hindre videre oppsmuldring av fundamentet. Ser ut som om filtrene kan overleve perioden. Dersom et filter må byttes ut kan det være vanskelig å få tak i eksisterende modell og noe kostnader må påregnes for å bygge om rørføring inn og ut av nytt filter. 2.4 Varmeveksler Det sitter i dag en varmeveksler av typen Maxi Flo 2000 installert i prosessen, denne brukes til å heve temperaturen på sirkulasjonsvannet for å holde temperaturen oppe i bassenget. Veksleren lekker i dag og er korrodert, sjansen for at denne overlever de neste 6 år ansees som svært lav og denne anbefales byttet relativt kjapt. Den modellen som er brukt i dag er ikke lenger i forhandlerens utvalg og rørene må derfor bygges om for å tilpasses til en ny veksler. 2.5 Røranlegg og armatur Dagens røranlegg ser ut til å være i god stand, det er ikke testet funksjon på ventiler for å se om disse holder tett eller utført prøving for å se om instrumenter og følere gir korrekte verdier. En del av opphengene til rørene er i dårlig stand og bør byttes. Regner det som høyst sannsynlig at det kommer til å ryke noe her i løpet av 6 år. Setter også av en sum for å bytte eventuelle lekke ventiler eller rør. Side34

10 TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL 2.6 Liste over vedlegg 1. Regneark med priser på utstyr og forventet vedlikehold renseutstyr / sirkulasjon 2. Tilbudsbrev ENWA Pahlen 3. Brosjyre Varmeveksler Maxi.Flo 4. Brosjyre AutoDOS-enhet 5. Brosjyre Diatomitfilter 6. Brosjyre Badu Block pumpe 7. Remmen Ventilasjon_vedlegg 8. Tilbudsbrev takarbeider fra Loggia Tak 9. Beskrivelse takarbeider fra Loggia Tak Side35

Utsendte vedlegg 1. Søknad fra Kanalselskapet om Kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 2. 2014.. Kommuner og Fk. Søknad ang samarbeid for 2015. 2014-11-14 3. 2015-2017. DVP. Utsending 2014-11-11 4. 2015. DVP. 2014-11-10 5. 2015. Budsjett for 2015. 2014-10-22 6. Årsregnskap 2013 for Haldenvassdragets Kanalselskap Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale/finansiering for år 2015 Rådmannens innstilling: For 2015 vil Halden Kommunes innbetalte beløp på kr. 150.000 til fond for fremtidig bygging av en kanal på Otteid omdisponeres til DVP drifts og vedlikeholdsplan for Haldenkanalen. Resterende beløp, kr. 332.581utbetales i hht budsjett for 2015. Det innvilges støtte i hht søknad til: 1. Slusetjenesten/operativ kanal og DVP kr. 428.397 2. Kanaltjenesten/renovasjon kr. 54.184 Halden Kommunes økonomi er fremdeles skjør, og Rådmann kan derfor ikke inngå en prinsipiell garanti om økonomisk støtte og samarbeid i de kommende tre årene 2015-2017. Saksutredning: Halden kommune har mottatt søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap, datert 14. november 2014, om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015. Det bes om at kommunen gir et prinsipielt tilsagn om samarbeid i de tre årene 2015 2017 for å gi en større forutsigbarhet for Kanalselskapet. I de senere årene har kjøp av tjenester /tilskudd bestått av tre elementer: 1. Operative sluser/kanal/tilskudd 2. Drifts- og vedlikeholdsplan DVP, forebyggende vedlikehold 2010-2039 3. Kanaltjenesten/renovasjon (doer, servicehus, leirplasser, farledsmerking osv) Etter forslag fra Aremark kommune foreslår Kanalselskapet å slå sammen punkt 1 og 2 til ett avtalebeløp i 2015. Totalsummen for punkt 1 og 2 for Halden kommune reduseres fra kr. 443.190 i 2014 til kr. 428.397 i 2015. Kanalselskapet skriver at kanaltjenesten har vært sterkt økende de siste årene, og inntektene har ikke dekket kostnadene. Derfor er denne tjenesten oppjustert fra kr. 42.840 i 2014 til kr. 54.184 i 2015. I 2014 ble alle beløpene oppjustert med 2%. ephorte saksnr: 2008/613-32 Dato: 23.02.2015 Side36

Omsøkt beløp fra Haldenvassdragets Kanalselskap i 2014 og 2015: 2014 2015 1 Operative sluser/kanal/tilskudd 249.900 (Avtale 1 og 2 er slått sammen) 2 Drifts- og vedlikeholdsplan DVP 193.290 428.397 3 Kanaltjenesten/renovasjon 42.840 54.184 Totalt 486.030 482.581 Haldenvassdragets Kanalselskaps kostnader har følgende fordelingsnøkkel: Østfold Fylkeskommune 40%, Halden kommune 23%, Marker kommune 15%, Aremark og Aurskog-Høland kommuner med 11% hver. Anleggene kanalselskapet eier og vedlikeholder i Halden er båtrampa på Sauøya, båtslippen i Vadet, Tistedal Brygge, Brekke slusested med slusebolig og Krappeto. Øvrige sluseanlegg er Strømsfoss og Ørje sluser. Haldenvassdraget har Nord Europas høyeste sluseanlegg. Anleggene har fått plass på Riksantikvarens bevaringsprogram for teknisk-industrielle kulturminner som ett av totalt 14 anlegg på landsbasis. En sterkt medvirkende årsak til støtte fra Riksantikvaren var at fylkeskommunen og kanalkommunene samarbeidet i sin økonomiske satsing og engasjement i Haldenkanalen. Søknaden for 2014 ble behandlet i HNE 15. april og i formannskapet 22. mai 2014. Vedtak i Formannskapet - 22.05.2014 i PS 2014/61: På bakgrunn av Halden kommunes økonomiske situasjon, ønsker ikke rådmann å inngå en prinsipiell garanti om økonomisk støtte og samarbeid i de kommende fire år. Det kjøpes tjenester i 2014 i fht samarbeidsavtalens punkt 1 og 3: 1. Slusetjenesten/operativ kanal kr. 249.900 3. Kanaltjenesten/renovasjon kr. 42.840 Det tas initiativ til samtale/møte med andre berørte kommuner og fylkeskommuner for å komme til enighet/løsning på finansiering av Drift og vedlikeholdsplan. Den 24. september 2014 ble det avholdt et møte med Halden Kommune v/jan Erik Erichsen, Roar Vevelstad og Gina Finsrud og Haldenvassdragets Kanalselskap v/ styreleder Helge Kolstad og daglig leder Steinar Fundingsrud. På møtet ble det redegjort for Halden kommunes økonomiske situasjon som var årsaken til at avtalen om DVP ikke kunne utbetales i 2014. Kanalselskapet uttrykte forståelse for at 2014 var et unntaksår, men poengterte viktigheten av at alle medlemskommunene støttet opp om DVP i de videre årene for at Riksantikvaren skulle opprettholde bevaringsprogrammet. I møtet ble det foreslått en løsning for 2015 ved at de kr. 150.000 som Halden Kommune tidligere har innbetalt til et fond for fremtidig bygging av Otteid kanalen, omdisponeres til å dekke DVP for 2015, og at kommunen deretter har kommet over den økonomiske ephorte saksnr: 2008/613-32 Dato: 23.02.2015 Side37

kneiken og kan utbetale tjenester/tilskudd over ordinær drift, se årsregnskapet for Kanalselskapet i 2013, note 6. I budsjettet for 2015 er det satt av kr. 250.000 til Slusetjenesten/operativ kanal, kr. 200.000 til Drifts- og vedlikeholdsplan og kr. 42.000 til Kanaltjenesten/renovasjon. I den økonomiske situasjonen Halden kommune er i nå, er det ikke rom for vanlig og fortløpende vedlikehold av egen bygningsmasse. Det er derfor vanskelig å imøtekomme søknaden om punkt 2, kr 200.000 til forebyggende vedlikehold i Haldenkanalen. Videre kan ikke Halden kommune gi prinsipielle garantier om økonomiske bidrag i de kommende fire årene. Konklusjon Haldenkanalen med alle anlegg er et unikt kulturminne og området blir brukt av både lokalbefolkning og tilreisende. For 2015 vil Halden Kommunes innbetalte beløp på kr. 150.000 til fond for fremtidig bygging av en kanal på Otteid omdisponeres til DVP drifts og vedlikeholdsplan for Haldenkanalen. Resterende beløp, kr. 332.581utbetales i hht budsjett for 2015. Det innvilges støtte i hht søknad til: 1. Slusetjenesten/operativ kanal og DVP kr. 428.397 2. Kanaltjenesten/renovasjon kr. 54.184 Halden Kommunes økonomi er fremdeles skjør, og Rådmann kan derfor ikke inngå en prinsipiell garanti om økonomisk støtte og samarbeid i de kommende tre årene 2015-2017. Saken oversendes Formannskapet for endelig behandling. ephorte saksnr: 2008/613-32 Dato: 23.02.2015 Side38

Side39

Inntekter 2015 2016 Opprusting/invest. Opprusting/invest. Inntekt Inntekt investeringer investeringer RA RA RA RA Inntekter 3000. Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m. 25 000 25 000 3010 Sluseinntekter. "Sluseturer" 100 000 100 000 3011 Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. (115.000) 130 000 130 000 3020. Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune 121 730 121 730 Marker kommune 166 460 166 460 Aremark kommune 121 730 121 730 Halden kommune 254 900 254 900 Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune 82 400 82 400 Marker kommune 113 071 113 071 Aremark kommune 82 400 82 400 Halden kommune 173 497 173 497 3025. Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune 54 184 54 184 Marker kommune 54 184 54 184 Aremark kommune 54 184 54 184 Halden kommune 54 184 54 184 3050. Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen 171 000 171 000 3400. Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift 440 640 440 640 Østfold fylke. Tilskudd DVP 283 642 283 642 Østfold fylke. Kanaltjenesten 94 822 94 822 Akershus fylke. Kanaltjenesten 45 153 45 153 3410. Investeringstilsk. prosjekter Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler 1 250 000 447 440 1 250 000 447 440 Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet 12 414 000 8 864 000 Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka 2009-2012, moms. Biler kr 450/5 90 000 90 000 Båtramper 480 000 Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss 600 000 Strømsfoss; Slusebolig og uthus 58 000 Skulerud; servicehus 25 000 Skulerud; erstatning til Grendehuset 30 000 Tistedal; istandsetting servicehus 57 000 Belysning, Strømsfoss 500 000 Belysning Brekke Mudring Annet Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser 1 707 655 Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll 100 000 100 000 3600. Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager 250 000 250 000 Kystledhyttene 50 000 50 000 3610. Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie 140 000 140 000. Administrasjon av prosjekter -500 000 500 000-500 000 600 000 Sum inntekter 11 914 000 3 147 655 1 250 000 447 440 3 563 181 8 364 000 690 000 1 250 000 447 440 3 663 181 Side40

Side Inntekter 3000. Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m. 3010 Sluseinntekter. "Sluseturer" 3011 Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. (115.000) 3020. Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune 3025. Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune 3050. Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen 3400. Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift Østfold fylke. Tilskudd DVP Østfold fylke. Kanaltjenesten Akershus fylke. Kanaltjenesten 3410. Investeringstilsk. prosjekter Opprusting/invest investeringer RA Inntekter 2017 Inntekt RA Lønn, div. Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler 1 250 000 Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet 11 670 000 Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka 2009-2012, moms. Biler kr 450/5 128 000 Båtramper Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss Strømsfoss; Slusebolig og uthus Skulerud; servicehus Skulerud; erstatning til Grendehuset

Side Tistedal; istandsetting servicehus Belysning, Strømsfoss Belysning Brekke 500 000 Mudring Annet 129 000 Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll 100 000 3600. Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager Kystledhyttene 3610. Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie. Administrasjon av prosjekter -500 000 Sum 11 170 000 857 000 1 250 000

Side Inntekter 2017 Inntekt RA Matr. 25 000 100 000 130 000 121 730 166 460 121 730 254 900 82 400 113 071 82 400 173 497 54 184 54 184 54 184 54 184 171 000 440 640 283 642 94 822 45 153 447 440

Side 250 000 50 000 140 000 600 000 447 440 3 663 181

Ydersnes, brygge 2015 2016 Opprusting/ Vedlikehold Opprusting/ Vedlikehold RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 500 500 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 1 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Bygninger Miljøtoalett 5 000 Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger 3 000 3 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år 3 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 3 500 3 500 Diverse/uforutsett Ydersnes 5 000 5 000 Sum - - - - 26 000 - - - - 28 000 Ydersnes, brygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 500 500 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 1 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger 3 000 3 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 25 000 Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år 3 000 Ettersyn og grasslåing i sesongen 3 500 3 500 Diverse/uforutsett Ydersnes 5 000 5 000 Sum - - - - 23 000 - - - - 51 000 Ydersnes, brygge 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 500 500 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 1 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger 3 000 3 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Ettersyn og grasslåing i sesongen 3 500 3 500 Diverse/uforutsett Ydersnes 5 000 5 000 Sum 0 0 0 0 23000 0 0 0 0 23000 Side45

Skulerud 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 4 000 2 000 4 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 10 000 5 000 5 000 20 000 20 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 Bygninger Tømmerkran Smie Pakkhus Lokstall 3 144 000 Stasjonsbygning 3 450 000 Kullskur 180 000 Vannstender 36 000 Pussing og maling hvert 5. år Tippkran 90 000 Pussing og maling hvert 5. år Servicehus 25 000 30 000 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 10 000 Jernbane Jernbanespor 4 926 000 Svingskive 539 000 Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år 4 000 2 000 Brygge Fastbrygge 49 000 2 000 1 000 2 000 1 000 Flytebrygge med hus for vann og kloakk Smårep. av brygge 5 000 5 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 2 000 2 000 Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år 5 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Ulempeerst. til Grendehuset 30 000 Diverse uforutsett/skulerud 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000 Minus adm. til Kanalselskapet -500 000 Sum 11 914 000 55 000 29 000 17 000 58 000 - - 53 000 44 000 93 000 Side46

Skulerud 2017 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Vårettersyn, årskontroll 4 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 50 000 30 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 Vinterklargjøring 3 000 1 000 2 000 Bygninger Tømmerkran 25 000 5 000 Smie 18 000 2 000 Pakkhus 27 000 3 000 Lokstall Stasjonsbygning Kullskur Vannstender Pussing og maling hvert 5. år Tippkran Pussing og maling hvert 5. år Servicehus 30 000 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 Jernbane Jernbanespor Svingskive Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år 4 000 2 000 Brygge Fastbrygge 2 000 1 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 5 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 2 000 Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 Diverse/uforutsett Skulerud 20 000 20 000 10 000 Sum - - 153 000 64 000 88 000 Side47

Kroksund, dampskipsbrygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året. Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund Sum - - - - - - - - - - Kroksund 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge 169 000 Diverse/uforutsett Kroksund 3 000 1 000 Sum 169 000 - - - 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Kroksund 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 5 000 2 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund 3 000 1 000 3 000 1 000 Sum - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Side48

Ørje sluseområde 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 15 000 7 000 15 000 7 000 Vedlikeholdsreparasjoner 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 15 000 5 000 15 000 5 000 Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år 25 000 10 000 Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig 20 000 10 000 20 000 10 000 Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking 5 000 2 000 5 000 2 000 Sikringstiltak 10 000 10 000 Belysning og luftspenn 1 707 655 Støttemur nedstrøms, vest 276 000 Bygninger Slusekiosk 29 000 Slusemesterbolig 80 000 10 000 Innvendig 863 000 Diverse utbedring 13 000 Sluseass. bolig 63 000 7 000 Innvendig Nytt stakittgjerde 10 000 3 000 Diverse utbedring 39 000 4 000 Uthus sluseboliger 4 000 2 000 Lagerhus øst 4 000 2 000 27 000 3 000 Lagerhus vest. Servicehus 12 000 27 000 3 000 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 20 000 20 000 Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl. 5 000 5 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 10 000 5 000 10 000 5 000 Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting 86 000 Uthus Istandsetting 345 000 Uteområde Fjerning av masser 17 000 Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting 167 000 Uthus Istandsetting 7 000 Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta 3 000 3 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 20 000 20 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Ørje 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold Minus adm. til Kanalselskapet -100 000 Sum - 1 707 655 351 000 91 000 133 000 1 742 000-219 000 63 000 149 000 Side49

Ørje sluseområde 2017 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Vårettersyn, årskontroll 30 000 7 000 Vedlikeholdsreparasjoner 150 000 20 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 Vinterklargjøring 15 000 5 000 Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig 20 000 10 000 Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking 5 000 2 000 Skiringstiltak 10 000 Belysning og luftspenn Støttemur nedstrøms, vest Bygninger Slusekiosk Slusemesterbolig Innvendig vedlikehold Diverse utbedring Sluseass. bolig Innvendig vedlikehold Nytt stakittgjerde Diverse utbedring Uthus sluseboliger Lagerhus øst Lagerhus vest. Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 20 000 Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år 5 000 Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 10 000 5 000 Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområde Fjerning av masser Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta 3 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 20 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 Informasjon 10 000 Diverse/uforutsett Ørje 30 000 15 000 20 000 Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold 276 000 276 000-260 000 57 000 133 000 Side50

Flagghytta 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner og vegetasjonskontroll 10 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 3 000 3 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling 5 000 5 000 Diverse 5 000 5 000 Sum - - - - 27 000 - - - - 27 000 Flagghytta 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner og veg.kontroll 10 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 3 000 3 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling 5 000 5 000 Diverse 5 000 5 000 Sum - - - - 27 000 - - - - 27 000 Flagghytta 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner og veg.kontroll 10 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 3 000 3 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Utvendig maling hvert 5. år 40 000 Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling 5 000 5 000 Diverse 5 000 5 000 Sum - - - - 67 000 - - - - 27 000 Side51

Østre Otteid, 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing 20 000 20 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Vegetasjonskontroll 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Otteid 5 000 5 000 Sum - - - - 45 000 - - - - 45 000 Østre Otteid 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 40 000 Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing 20 000 20 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Vegetasjonskontroll 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Otteid 5 000 5 000 Sum - - - - 45 000 - - - - 85 000 Østre Otteid 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing 20 000 20 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Vegetasjonskontroll 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Otteid 5 000 5 000 Sum - - - - 45 000 - - - - 45 000 Side52

Strømsfoss 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 20 000 5 000 20 000 5 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 50 000 10 000 5 000 50 000 10 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 10 000 5 000 10 000 5 000 Sluseanlegg Port 1, 1959, 2013 Port 2, 1956, 2013 Vasking og tjæring av portene (2016-2019) 10 000 5 000 Gangbaner Reingjøring og oljing av treverk, årlig 5 000 2 000 5 000 2 000 Elektrisk- og hydraulisk anlegg Fendring av betongkanter Slusekammer Slusekiosk (2018) Sikringstiltak 10 000 10 000 Belysning 500 000 Støttemur/bryggekant oppstrøms Utbedring av støttemur og bryggekant Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering 50 000 100 000 100 000 81 000 9 000 Uthus 8 000 54 000 6 000 Jordkjeller Takrenner og nedløp 18 000 2 000 Fløterhytte Heving og istandsetting Gunnengbygningen m/uthus Kjøp av eiendommen?? 600 000 Drenering, vannsperre mot vei Utvendig opprusting/maling 180 000 20 000 Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig 40 000 40 000 Brygger Utskifting av treverk på bryggene hvert 20 år Årlig rep, vask og oljing av brygger 20 000 20 000 Flytebrygge oppstrøms. Flytebrygge nedstr. Kanalt. vest. Fastbrygge nedstr. Kanalt. Øst. Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Strømsfoss sluseområde Strømsfoss dam Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing. Hekk 20 000 20 000 Diverse/uforutsett Strømsfoss sluseområde 10 000 5 000 10 000 10 000 5 000 10 000 Sum - 658 000 195 000 122 000 155 000-500 000 438 000 64 000 155 000 Side53

Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering Uthus Jordkjeller Takrenner og nedløp 14 000 Fløterhytte Heving og istandsetting 354 000 150 000 100 000 Gunnengbygningen m/uthus 35 000 Kjøp av eiendommen?? Drenering, vannsperre mot vei 190 000 Utvendig opprusting/maling Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig 40 000 Side54

Skjæra, flytebrygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Skodsberg 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 15 000 Skjæra, flytebrygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 20 000 Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Skodsberg 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 35 000 Skjæra, flytebrygge 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Skodsberg 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 15 000 Side55

Skodsberg, fastbrygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr. 2 000 1 000 2 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg 5 000 2 000 5 000 2 000 Sum - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Skodsberg, fastbrygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr. 2 000 1 000 2 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk 79 000 Diverse/uforutsett Skodsberg 5 000 2 000 5 000 2 000 Sum 79 000-10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Skodsberg, fastbrygge 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr. 2 000 1 000 2 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg 5 000 2 000 5 000 2 000 Sum - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Side56

Tripperød, flytebrygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Tripperød 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 15 000 Tripperød, flytebrygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 20 000 Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Tripperød 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 35 000 Tripperød, flytebrygge 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Tripperød 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 15 000 Side57

Krappeto sluseområde 2017 2018 RA RA RA RA Overdragelse av eiendommen Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner 20 000 5 000 20 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 5 000 3 000 5 000 3 000 Sluseanlegg (hovedsakelig under vann) 3 000 1 000 3 000 1 000 Slusebolig Utvendig opprusting 90 000 10 000 Innvendig opprusting 994 000 Minirenseanlegg 345 000 Uthus Opprusting 129 000 45 000 5 000 Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Krappeto 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum 1 468 000-60 000 24 000 60 000 - - 195 000 39 000 60 000 Krappeto sluseområde 2019 2020 RA RA RA RA Overdragelse av eiendommen Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner 20 000 5 000 20 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 5 000 3 000 5 000 3 000 Sluseanlegg (hovedsakelig under vann) 3 000 1 000 3 000 1 000 Slusebolig Utvendig opprusting Innvendig opprusting Minirenseanlegg Uthus Opprusting Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Krappeto 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum - - 60 000 24 000 60 000 - - 60 000 24 000 60 000 Side58

Brekke sluseområde 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 50 000 10 000 50 000 10 000 Vedlikeholdsreparasjoner 150 000 40 000 10 000 150 000 40 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 20 000 5 000 20 000 5 000 Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil 35 000 Fuger ved sluseport 52 000 Betongspr. i kammervegg ved b. 35 000 Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer 6 900 000 Høytrykkspyling av kammervegger 20 000 2 000 1 trekant 3 gulv Sikringstiltak 10 000 10 000 Belysning Betonggangb. nedstr. 4. kam. Betong støttemur " " Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) 36 000 4 000 Miljøtoalett, oppstrøms 4 500 500 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 4 000 Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking skraping og maling hvert 5. år 126 000 14 000 Restaurering Uthus, slusemesterbolig (2011) 27 000 3 000 Slusekiosker, 5 stk. (2014) Vasking skraping og maling hvert 5. år Verksted (2011) 36 000 4 000 Smie (2011) Vasking skraping og maling hvert 5. år 27 000 3 000 Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) Vaskin, skraping og maling hvert 5. år 99 000 11 000 Restaurering Fløterhytte, nedstrøms (2014) Vaskin, skraping og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) 60 000 Miljøtoalett Anleggsbrygga 4 500 500 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 4 000 Brygger Flytebrygge oppstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Fastbrygge oppstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år 3 000 3 000 Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 2 000 1 000 2 000 1 000 Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Uteområder Avskjæringsgrøfter sydsiden ankomstvei Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei 5 000 5 000 Vegetasjonskontroll. Grasslåing 20 000 20 000 Utbedring av snuplass og parkeringsplass 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Brekke sluseområde 30 000 30 000 Minus ddmin. til Kanalselskapet -400 000 - - 341 000 59 000 150 000 6 622 000-483 000 75 000 200 000 Side59

Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Vårettersyn, årskontroll 50 000 10 000 Vedlikeholdsreparasjoner 250 000 40 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 Vinterklargjøring 20 000 5 000 Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil Fuger ved sluseport Betongspr. i kammervegg ved bolig Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer Høytrykkspyling av kammervegger 1 trekant 345 000 3 gulv 1 380 000 Sikringstiltak 10 000 Belysning 500 000 Betonggangb. nedstr. 4. kam. 276 000 Betong støttemur " " 276 000 Diverse sluseanlegg 34 000 Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) 4 000 Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 Miljøtoalett, oppstrøms Vasking og maling hvert 5. år Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering inne 797 000 50 000 50 000 Diverse slusemesterbolig 60 000 Uthus, slusemesterbolig (2011) 18 000 Vasking og maling hvert 5. år Slusekiosker, 5 stk. (2014) 4 000 Vasking og maling hvert 5. år Verksted (2011) 71 000 Vasking og maling hvert 5. år Smie (2011) 51 000 Vasking og maling hvert 5. år Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) 107 000 Vasking og maling hvert 5. år Restaurering 690 000 Fløterhytte, nedstrøms (2014) 147 000 Vasking og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) Vasking og maling hvert 5. år Miljøtoalett Anleggsbrygga Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 Brygger Flytebrygge oppstrøms. 20 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 Fastbrygge oppstrøms. RA 173.000 Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år 3 000 Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 2 000 1 000 Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Brekke sluseområde 2017 Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 Uteområder Avskjæringsgr. sydsiden ank.vei, slusemesterb. 414 000 Hageanlegg sluseassbolig 173 000 Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei 5 000 Vegetasjonskontroll. Grasslåing 20 000 Utbedring av snuplass og parkeringsplass Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 Informasjon 10 000 Diverse/uforutsett Brekke sluseområde 30 000 Sum 4 769 000 538 000 372 000 96 000 140 000 Side60

Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året. Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød Tømmerrenna ved Ganerød 2015 2016 RA RA RA RA Sum - - - - - - - - - - Tømmerrenna ved Ganerød 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 3 000 2 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 Vinterklargjøring Istandsetting 518 000 Diverse/uforutsett Ganerød 2 000 1 000 Sum 518 000 - - - - - - 7 000 3 000 1 000 Tømmerrenna ved Ganerød 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 3 000 2 000 3 000 2 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød 2 000 1 000 2 000 1 000 Sum - - 7 000 3 000 1 000 - - 7 000 3 000 1 000 Side61

Båtslippen i Vadet 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 5 000 3 000 5 000 Vedlikeholdsreparasjoner 5 000 5 000 10 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 1 000 Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 5 000 3 000 5 000 3 000 Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 10 000 5 000 10 000 5 000 Generatorhus Istandsetting (oppstart i 2014 kr 20.000) 120 000 60 000 Båtskur Istandsetting 35 000 15 000 Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Vadet 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum - - 210 000 104 000 55 000 - - 60 000 29 000 55 000 Båtslippen i Vadet 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 5 000 3 000 5 000 Vedlikeholdsreparasjoner 10 000 5 000 10 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 1 000 Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 5 000 3 000 5 000 3 000 Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 10 000 5 000 10 000 5 000 Generatorhus Istandsetting Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Vadet 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum - - 60 000 29 000 55 000 - - 60 000 29 000 55 000 Båtslippen i Vadet 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 5 000 3 000 5 000 Vedlikeholdsreparasjoner 10 000 5 000 10 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 1 000 Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 5 000 3 000 5 000 3 000 Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 10 000 5 000 10 000 5 000 Generatorhus Istandsetting 18 000 2 000 Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år 10 000 2 000 Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Vadet 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum - - 60 000 29 000 55 000 - - 88 000 33 000 55 000 Side62

Tistedal, Tangen brygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 6 000 5 000 2 000 6 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år 35 000 Servicehus Istandsetting 57 000 Vasking skraping og maling hvert 5. år 30 000 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 10 000 Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år 3 000 Brygger Fastbrygge Vasking og oljing av treverk 3 000 1 000 3 000 1 000 Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk 2 000 2 000 Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing 10 000 10 000 Krakker og bord 5 000 5 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Tangen-området 5 000 2 000 5 000 5 000 2 000 5 000 Sum - 57 000 17 000 6 000 52 000 - - 17 000 6 000 120 000 Side63

Tistedal, Tangen brygge 2017 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 6 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting 51 000 72 000 Vasking skraping og maling hvert 5. år Servicehus Istandsetting 57 000 Vasking skraping og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år Brygger Fastbrygge 518 000 Vasking og oljing av treverk 3 000 1 000 Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk 2 000 Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing 10 000 Krakker og bord 5 000 Informasjon 5 000 Diverse/uforutsett Tangen-området 5 000 2 000 5 000 Sum 569 000 129 000 17 000 6 000 52 000 Side64

Farleden 2015 2016 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehol - tilsynd RA RA RA RA Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = 100.000/år " Ført under hvert sted. Kanaltjenesten i tillegg til servicehusene 200 000 200 000 Uforutsett 20 000 20 000 Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m Pæler, 10 stk Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl. Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m Nøttesundet, 180 m Stenselva vest, 400 m Krappeto, 60 m Vedlikehold lenser, alle Vårettersyn, årskontroll 10 000 10 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 15 000 10 000 15 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring Diverse uforutsett 10 000 5 000 10 000 5 000 Utsettingsramper Oppgradering Skulerud 55 000 Kroksund 115 000 Ørje oppstrøms 60 000 Ørje nedstrøms 129 000 Strømsfoss 73 000 Tistedal 48 000 Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking 30 000 30 000 Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll 100 000 100 000 Sum - 580 000 35 000 15 000 255 000-100 000 35 000 15 000 255 000 Side65

Farleden 2017 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA Lønn, div. Matr. Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = 100.000/år " Ført under hvert sted. Kanaltejenesten i tillegg til servicehusene 200 000 Uforutsett 20 000 Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m 138 000 Pæler, 10 stk 28 000 Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl. 1 180 000 Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m 359 000 Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m 166 000 Nøttesundet, 180 m 99 000 Stenselva vest, 400 m 221 000 Krappeto, 60 m 33 000 Vedlikehold lenser, alle Vårettersyn, årskontroll 10 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 15 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 Vinterklargjøring Diverse uforutsett 10 000 5 000 Utsettingsramper Oppgradering Skulerud Kroksund Ørje oppstrøms Ørje nedstrøms Strømsfoss Tistedal Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking 30 000 Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll 100 000 Sum 2 224 000 100 000 35 000 15 000 255 000 Side66

Sikkerhetsutstyr 2015 2016 RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr 10 000 10 000 (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 Sikkerhetsutstyr 2017 2018 RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr 10 000 10 000 (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 Sikkerhetsutstyr 2018 2019 RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr 10 000 10 000 (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 Side67

HMS 2015 2016 RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet 10 000 10 000 Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 HMS 2017 2018 RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet 10 000 10 000 Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 HMS 2019 2020 RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet 10 000 10 000 Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 Side68

Kurs og opplæring 2015 2016 RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Kurs og opplæring 2017 2018 RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Kurs og opplæring 2019 2020 RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Side69

Uniformering 2015 2016 RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Uniformering 2017 2018 RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Uniformering 2019 2020 RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Side70

Markedsføring 2015 2016 RA RA RA RA Kanalselskapet 200 000 200 000 Sum - - - - 200 000 - - - - 200 000 Markedsføring 2017 2018 RA RA RA RA Kanalselskapet 200 000 200 000 Sum - - - - 200 000 - - - - 200 000 Markedsføring 2019 2020 Opprusting/invest.invest. Vedlikehold - tilsyn-ettersyn Opprusting/invest.invest. Vedlikehold - tilsyn-ettersyn RA RA RA RA Kanalselskapet 200 000 200 000 Sum - - - - 200 000 - - - - 200 000 Side71

Personalkostnader 2015 2016 RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser 50 000 50 000 Strømsfoss sluse 70 000 70 000 Brekke sluser 90 000 90 000 Sum - - - - 210 000 - - - - 210 000 Personalkostnader 2017 2018 RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser 50 000 50 000 Strømsfoss sluse 70 000 70 000 Brekke sluser 90 000 90 000 Sum - - - - 210 000 - - - - 210 000 Personalkostnader 2019 2020 RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser 50 000 50 000 Strømsfoss sluse 70 000 70 000 Brekke sluser 90 000 90 000 Sum - - - - 210 000 - - - - 210 000 Side72

Andre kostnader 2015 2016 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn investeringer RA RA og tilsyn investeringer RA RA og tilsyn Personalkostnader 5000. Lønn daglig leder, inkl feriep. 763 000 763 000 5015. Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger 186 000 186 000 5020. Timelønn ses.arb. 152 400 152 400 5310, 5320. Gruppeliv og pensjonalforsikring. 5 000 5 000 5330. Godtgj. til styre- og generalforsamling 21 000 21 000 5390. Annen oppgavepl. godtgjørelse 3 000 3 000 5400. Arbeidsgiveravgift, 14,1% 200 000 200 000 5905. Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget 5 000 5 000 5920. Yrkesskadeforsikring 14 000 14 000 5945. Pensjonsforsikring ansatte 100 000 100 000 Driftskostnader og av- og nedskrivning 6015. Avskrivning 8 000 8 000 6300. Leie av lokaler 65 000 65 000 6320-6325. Kommunale avgifter 80 000 80 000 6340-6345. Lys og varme 66 000 66 000 6360. Renhold 7 000 7 000 6440. Leie av transportmidler 20 000 20 000 6490. Annen leiekostnad 7 000 7 000 Kjøp av 2 biler, netto kr 450.000, nedskrives over 5 år 90 000 90 000 6540. Inventar 20 000 20 000 6553. Programvare 5 000 5 000 6570. Arbeidsklær og arbeidsutstyr 10 000 10 000 6701. Revisjonshonorar 70 000 70 000 6705. Regnskapshonorar 60 000 60 000 6789. Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste 55 000 55 000 Markaden 60 000 60 000 Asprek 30 000 30 000 6800. Kontorrekvisita 15 000 15 000 6810. EDB-programmer 6 000 6 000 6840. Aviser, tidsskrifter, bøker 10 000 10 000 6860. Møter, kurs, oppdateringer 5 000 5 000 6880. Annonser 4 000 4 000 6890. Annen kontorkostnad 6 000 6 000 6900. Telefon 40 000 40 000 6903, 6904. Kjøp av mobiltlf. og utstyr 8 000 8 000 6907. Internett 5 000 5 000 6940. Porto 1 000 1 000 Annen driftskostnad 7000. Drivstoff transportmiddel 15 000 15 000 7100. Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 100 000 100 000 7130. Reisekostnad, oppgavepliktig 6 000 6 000 7310. Møtekostnader, eksterne 45 000 45 000 7400. Kontingent, fradragsberettiget 16 000 16 000 7420. Gaver, fradragsberettiget 8 000 8 000 7430. Gaver, ikke fradragsberettiget 1 000 1 000 7500. Forsikringspremie 150 000 150 000 7720. Generalforsamling, styremøter 10 000 10 000 7770. Bank- og kortgebyr 3 000 3 000 Vinterlagring av båthengere 15 000 15 000 Annet, uforutsette kostnader 110 000 110 000 7799. Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 10 000 10 000 Sum andre kostnader - 90 000 - - 2 601 400-90 000 - - 2 601 400 Side73

Side Opprusting/invest. Personalkostnader 5000. Lønn daglig leder, inkl feriep. 5015. Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger 5020. Timelønn ses.arb. 5310, 5320. Gruppeliv og pensjonalforsikring. 5330. Godtgj. til styre- og generalforsamling 5390. Annen oppgavepl. godtgjørelse 5400. Arbeidsgiveravgift, 14,1% 5905. Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget 5920. Yrkesskadeforsikring 5945. Pensjonsforsikring ansatte Driftskostnader og av- og nedskrivning 6015. Avskrivning 6300. Leie av lokaler 6320-6325. Kommunale avgifter 6340-6345. Lys og varme 6360. Renhold 6440. Leie av transportmidler 6490. Annen leiekostnad Kjøp av 2 biler, netto kr 450.000, nedskrives over 5 år 90 000 6540. Inventar 6553. Programvare 6570. Arbeidsklær og arbeidsutstyr 6701. Revisjonshonorar 6705. Regnskapshonorar 6789. Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek 6800. Kontorrekvisita 6810. EDB-programmer 6840. Aviser, tidsskrifter, bøker 6860. Møter, kurs, oppdateringer 6880. Annonser 6890. Annen kontorkostnad 6900. Telefon 6903, 6904. Kjøp av mobiltlf. og utstyr 6907. Internett 6940. Porto Annen driftskostnad 7000. Drivstoff transportmiddel 7100. Bilgodtgjørelse oppgavepliktig RA Andre kostnader 2017 Vedlikehold - tilsyn RA Lønn, div.

Side 7130. Reisekostnad, oppgavepliktig 7310. Møtekostnader, eksterne 7400. Kontingent, fradragsberettiget 7420. Gaver, fradragsberettiget 7430. Gaver, ikke fradragsberettiget 7500. Forsikringspremie 7720. Generalforsamling, styremøter 7770. Bank- og kortgebyr Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader 7799. Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Sum - 90 000 -

Side Andre kostnader 2017 Vedlikehold - tilsyn RA Matr. 763 000 186 000 152 400 5 000 21 000 3 000 200 000 5 000 14 000 100 000 8 000 65 000 80 000 66 000 7 000 20 000 7 000 20 000 5 000 10 000 70 000 60 000 55 000 60 000 30 000 15 000 6 000 10 000 5 000 4 000 6 000 40 000 8 000 5 000 1 000 15 000 100 000

Side 6 000 45 000 16 000 8 000 1 000 150 000 10 000 3 000 15 000 110 000 10 000-2 601 400

Opprusting/ investeringer 2018 Vedlikehold og tilsyn Opprusting/ investeringer 2019 2020 Vedlikehold og tilsyn Opprusting/ investeringer Vedlikehold og tilsyn RA RA RA RA RA RA Lønn, div. Matr. - 2 190 000 1 250 000 447 440 3 063 181-100 000 1 250 000 447 440 3 063 181-100 000 1 250 000 447 440 3 063 181 - - - - 51 000 - - - - 23 000 - - - - 23 000 - - 83 000 54 000 68 000 - - 83 000 54 000 63 000 - - 210 000 69 000 58 000 - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 - - 295 000 77 000 178 000 - - 274 500 67 500 133 000 - - 453 000 94 000 133 000 - - - - 27 000 - - - - 67 000 - - - - 27 000 - - - - 85 000 - - - - 45 000 - - - - 45 000 - - 120 000 22 000 285 000 - - 120 000 32 000 160 000 - - 120 000 22 000 155 000 - - - - 35 000 - - - - 15 000 - - - - 15 000 - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 - - - - 35 000 - - - - 15 000 - - - - 15 000 - - 195 000 39 000 60 000 - - 60 000 24 000 60 000 - - 60 000 24 000 60 000 - - 326 500 46 500 140 000 - - 407 000 56 000 140 000 - - 322 000 46 000 140 000 - - 7 000 3 000 1 000 - - 7 000 3 000 1 000 - - 7 000 3 000 1 000 - - 60 000 29 000 55 000 - - 60 000 29 000 55 000 - - 88 000 33 000 55 000 - - 17 000 6 000 52 000 - - 17 000 6 000 52 000 - - 17 000 6 000 52 000-2 100 000 120 000 130 000 260 000-100 000 170 000 130 000 260 000-100 000 70 000 30 000 260 000 - - - - 10 000 - - - - 10 000 - - - - 10 000 - - - - 10 000 - - - - 10 000 - - - - 10 000 - - - - 20 000 - - - - 20 000 - - - - 20 000 - - - - 20 000 - - - - 20 000 - - - - 20 000 - - - - 200 000 - - - - 200 000 - - - - 200 000 - - - - 210 000 - - - - 210 000 - - - - 210 000-2 100 000 1 243 500 412 500 1 334 000-100 000 1 218 500 407 500 1 091 000-100 000 1 367 000 333 000 1 041 000 6 500 34 940 31 500 39 940-117 000 114 440-2 100 000 1 250 000 447 440 1 334 000-100 000 1 250 000 447 440 1 091 000-100 000 1 250 000 447 440 1 041 000 1 250 000 447 440 1 250 000 447 440 1 250 000 447 440-90 000 - - 2 601 400 - - - - 2 601 400 - - - - 2 601 400-2 190 000 1 250 000 447 440 3 935 400-100 000 1 250 000 447 440 3 692 400-100 000 1 250 000 447 440 3 642 400 - - - - -872 219 - - - - -629 219 - - - - -579 219 - - - - -872 219 - - - - -629 219 - - - - -579 219 Side78

Inntekter 2015 2016 Opprusting/invest. Opprusting/invest. Inntekt Inntekt investeringer investeringer RA RA RA RA Inntekter 3000. Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m. 25 000 25 000 3010 Sluseinntekter. "Sluseturer" 100 000 100 000 3011 Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. (115.000) 130 000 130 000 3020. Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune 121 730 121 730 Marker kommune 166 460 166 460 Aremark kommune 121 730 121 730 Halden kommune 254 900 254 900 Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune 82 400 82 400 Marker kommune 113 071 113 071 Aremark kommune 82 400 82 400 Halden kommune 173 497 173 497 3025. Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune 54 184 54 184 Marker kommune 54 184 54 184 Aremark kommune 54 184 54 184 Halden kommune 54 184 54 184 3050. Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen 171 000 171 000 3400. Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift 440 640 440 640 Østfold fylke. Tilskudd DVP 283 642 283 642 Østfold fylke. Kanaltjenesten 94 822 94 822 Akershus fylke. Kanaltjenesten 45 153 45 153 3410. Investeringstilsk. prosjekter Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler 1 250 000 447 440 1 250 000 447 440 Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet 12 414 000 8 864 000 Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka 2009-2012, moms. Biler kr 450/5 90 000 90 000 Båtramper 480 000 Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss 600 000 Strømsfoss; Slusebolig og uthus 58 000 Skulerud; servicehus 25 000 Skulerud; erstatning til Grendehuset 30 000 Tistedal; istandsetting servicehus 57 000 Belysning, Strømsfoss 500 000 Belysning Brekke Mudring Annet Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser 1 707 655 Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll 100 000 100 000 3600. Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager 250 000 250 000 Kystledhyttene 50 000 50 000 3610. Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie 140 000 140 000. Administrasjon av prosjekter -500 000 500 000-500 000 600 000 Sum inntekter 11 914 000 3 147 655 1 250 000 447 440 3 563 181 8 364 000 690 000 1 250 000 447 440 3 663 181 Side79

Side Inntekter 3000. Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m. 3010 Sluseinntekter. "Sluseturer" 3011 Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. (115.000) 3020. Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune 3025. Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune 3050. Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen 3400. Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift Østfold fylke. Tilskudd DVP Østfold fylke. Kanaltjenesten Akershus fylke. Kanaltjenesten 3410. Investeringstilsk. prosjekter Opprusting/invest investeringer RA Inntekter 2017 Inntekt RA Lønn, div. Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler 1 250 000 Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet 11 670 000 Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka 2009-2012, moms. Biler kr 450/5 128 000 Båtramper Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss Strømsfoss; Slusebolig og uthus Skulerud; servicehus Skulerud; erstatning til Grendehuset

Side Tistedal; istandsetting servicehus Belysning, Strømsfoss Belysning Brekke 500 000 Mudring Annet 129 000 Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll 100 000 3600. Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager Kystledhyttene 3610. Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie. Administrasjon av prosjekter -500 000 Sum 11 170 000 857 000 1 250 000

Side Inntekter 2017 2018 Inntekt RA Opprusting/invest Inntekt investeringer RA RA Matr. Lønn, div Matr. 25 000 25 000 100 000 100 000 130 000 130 000 121 730 121 730 166 460 166 460 121 730 121 730 254 900 254 900 82 400 82 400 113 071 113 071 82 400 82 400 173 497 173 497 54 184 54 184 54 184 54 184 54 184 54 184 54 184 54 184 171 000 171 000 440 640 440 640 283 642 283 642 94 822 94 822 45 153 45 153 447 440 1 250 000 447 440 90 000

Side 2 000 000 100 000 250 000 250 000 50 000 50 000 140 000 140 000 600 000 447 440 3 663 181-2 190 000 1 250 000 447 440 3 063 181

Side Inntekter 3000. Salgsinntekter avg. pl. Båtsportkart, sluseporten inkl. strøm m.m. 3010 Sluseinntekter. "Sluseturer" 3011 Øvrige sluseinntekter inkl. publikumksl. (115.000) 3020. Salgsinnt. tjenester kommunene Operative sluser, slusetjenester Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Operative sluser, slusetjenester, DVP Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune 3025. Avgiftspliktig kanaltjeneste Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune 3050. Inntekt vannmagasin Brukseierforeningen 3400. Offentlige tilskudd Østfold fylke. Tilskudd til kanaldrift Østfold fylke. Tilskudd DVP Østfold fylke. Kanaltjenesten Akershus fylke. Kanaltjenesten 3410. Investeringstilsk. prosjekter Opprusting/invest. investeringer RA Inntekter 2019 Inntekt RA Lønn, div. Riksantikvaren, tekniske- og industrielle kulturminner Riksantikvaren, FDV-midler 1 250 000 Jernbaneskinner, innkjøp 2013 Riksantikvaren, bevaringsprogrammet Østf. f + kanalkommunene Opprustingspakka 2009-2012, moms. Biler kr 450/5 Båtramper Kjøp av Gunnengeiendommen, Strømsfoss Strømsfoss; Slusebolig og uthus Skulerud; servicehus Skulerud; erstatning til Grendehuset

Side Tistedal; istandsetting servicehus Belysning, Strømsfoss Belysning Brekke Mudring Annet Gjensidigestiftelsen Belysning Ørje sluser Opprensking langs kanalen Bedre utsyn og vegetasjonskontroll 100 000 3600. Leieinnt. fast eiendom Bolighusene og Tistedal-lager Kystledhyttene 3610. Leieinnt. annet. Bryggeutleie og kontorutleie. Administrasjon av prosjekter Sum - 100 000 1 250 000

Side Inntekter 2019 2020 Inntekt RA Opprusting/invest. Inntekt investeringer RA RA Matr. Lønn, div. Matr. 25 000 25 000 100 000 100 000 130 000 130 000 121 730 121 730 166 460 166 460 121 730 121 730 254 900 254 900 82 400 82 400 113 071 113 071 82 400 82 400 173 497 173 497 54 184 54 184 54 184 54 184 54 184 54 184 54 184 54 184 171 000 171 000 440 640 440 640 283 642 283 642 94 822 94 822 45 153 45 153 447 440 1 250 000 447 440

Side 100 000 250 000 250 000 50 000 50 000 140 000 140 000 447 440 3 063 181-100 000 1 250 000 447 440 3 063 181

Ydersnes, brygge 2015 2016 Opprusting/ Vedlikehold Opprusting/ Vedlikehold RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 500 500 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 1 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Bygninger Miljøtoalett 5 000 Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger 3 000 3 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år 3 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 3 500 3 500 Diverse/uforutsett Ydersnes 5 000 5 000 Sum - - - - 26 000 - - - - 28 000 Ydersnes, brygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 500 500 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 1 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger 3 000 3 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 25 000 Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år 3 000 Ettersyn og grasslåing i sesongen 3 500 3 500 Diverse/uforutsett Ydersnes 5 000 5 000 Sum - - - - 23 000 - - - - 51 000 Ydersnes, brygge 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 500 500 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 1 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Bygninger Miljøtoalett Vask av miljøtoalett i sesongen, 8 ganger 3 000 3 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Ettersyn og grasslåing i sesongen 3 500 3 500 Diverse/uforutsett Ydersnes 5 000 5 000 Sum 0 0 0 0 23000 0 0 0 0 23000 Side88

Skulerud 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 4 000 2 000 4 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 10 000 5 000 5 000 20 000 20 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 Bygninger Tømmerkran Smie Pakkhus Lokstall 3 144 000 Stasjonsbygning 3 450 000 Kullskur 180 000 Vannstender 36 000 Pussing og maling hvert 5. år Tippkran 90 000 Pussing og maling hvert 5. år Servicehus 25 000 30 000 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 10 000 Jernbane Jernbanespor 4 926 000 Svingskive 539 000 Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år 4 000 2 000 Brygge Fastbrygge 49 000 2 000 1 000 2 000 1 000 Flytebrygge med hus for vann og kloakk Smårep. av brygge 5 000 5 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 2 000 2 000 Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år 5 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Ulempeerst. til Grendehuset 30 000 Diverse uforutsett/skulerud 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000 Minus adm. til Kanalselskapet -500 000 Sum 11 914 000 55 000 29 000 17 000 58 000 - - 53 000 44 000 93 000 Side89

Skulerud 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 4 000 2 000 4 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 50 000 30 000 5 000 50 000 30 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 Bygninger Tømmerkran 25 000 5 000 Smie 18 000 2 000 Pakkhus 27 000 3 000 Lokstall Stasjonsbygning Kullskur Vannstender Pussing og maling hvert 5. år Tippkran Pussing og maling hvert 5. år Servicehus 30 000 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 10 000 Jernbane Jernbanespor Svingskive Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år 4 000 2 000 4 000 2 000 Brygge Fastbrygge 2 000 1 000 2 000 1 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 5 000 5 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år 10 000 Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 2 000 2 000 Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Skulerud 20 000 20 000 10 000 20 000 20 000 10 000 Sum - - 153 000 64 000 88 000 - - 83 000 54 000 68 000 Side90

Skulerud 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 4 000 2 000 4 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 50 000 30 000 5 000 50 000 30 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 3 000 1 000 2 000 3 000 1 000 2 000 Bygninger Tømmerkran Smie Pakkhus Lokstall 18 000 2 000 Stasjonsbygning 81 000 9 000 Kullskur 18 000 2 000 Vannstender Pussing og maling hvert 5. år 5 000 1 000 Tippkran Pussing og maling hvert 5. år 5 000 1 000 Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 10 000 Jernbane Jernbanespor Svingskive Vannstender Jernbanevedlikehold, årlig Jernbaneoverganger Vasking og oljing hvert år 4 000 2 000 4 000 2 000 Brygge Fastbrygge 2 000 1 000 2 000 1 000 Flytebrygge Smårep. av brygge 5 000 5 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 2 000 2 000 Bygning. Vasking, skraping og mailing hvert 5. år Uteområder Parkeringsplass Skraping av plassen med veiskrape 2 000 2 000 Grusing av parkeringsplassen hvert 3. år 5 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Skulerud 20 000 20 000 10 000 20 000 20 000 10 000 Sum - - 83 000 54 000 63 000 - - 210 000 69 000 58 000 Side91

Kroksund, dampskipsbrygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året. Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund Sum - - - - - - - - - - Kroksund 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge 169 000 Diverse/uforutsett Kroksund 3 000 1 000 Sum 169 000 - - - 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Kroksund 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 5 000 2 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring Istandsetting av dampskipsbrygge Diverse/uforutsett Kroksund 3 000 1 000 3 000 1 000 Sum - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Side92

Ørje sluseområde 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 15 000 7 000 15 000 7 000 Vedlikeholdsreparasjoner 70 000 20 000 10 000 70 000 20 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 15 000 5 000 15 000 5 000 Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år 25 000 10 000 Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig 20 000 10 000 20 000 10 000 Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking 5 000 2 000 5 000 2 000 Sikringstiltak 10 000 10 000 Belysning og luftspenn 1 707 655 Støttemur nedstrøms, vest 276 000 Bygninger Slusekiosk 29 000 Slusemesterbolig 80 000 10 000 Innvendig 863 000 Diverse utbedring 13 000 Sluseass. bolig 63 000 7 000 Innvendig Nytt stakittgjerde 10 000 3 000 Diverse utbedring 39 000 4 000 Uthus sluseboliger 4 000 2 000 Lagerhus øst 4 000 2 000 27 000 3 000 Lagerhus vest. Servicehus 12 000 27 000 3 000 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 20 000 20 000 Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl. 5 000 5 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 10 000 5 000 10 000 5 000 Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting 86 000 Uthus Istandsetting 345 000 Uteområde Fjerning av masser 17 000 Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting 167 000 Uthus Istandsetting 7 000 Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta 3 000 3 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 20 000 20 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Ørje 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold Minus adm. til Kanalselskapet -100 000 Sum - 1 707 655 351 000 91 000 133 000 1 742 000-219 000 63 000 149 000 Side93

Ørje sluseområde 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 30 000 7 000 30 000 7 000 Vedlikeholdsreparasjoner 150 000 20 000 10 000 150 000 20 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 15 000 5 000 15 000 5 000 Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år 25 000 10 000 Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig 20 000 10 000 20 000 10 000 Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking 5 000 2 000 5 000 2 000 Skiringstiltak 10 000 10 000 Belysning og luftspenn Støttemur nedstrøms, vest Bygninger Slusekiosk Slusemesterbolig Innvendig vedlikehold Diverse utbedring Sluseass. bolig Innvendig vedlikehold Nytt stakittgjerde Diverse utbedring Uthus sluseboliger Lagerhus øst Lagerhus vest. Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 20 000 20 000 Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år 20 000 Vasking og oljing av flytebrygger hvert år 5 000 5 000 Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 10 000 5 000 10 000 5 000 Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 25 000 Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområde Fjerning av masser Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta 3 000 3 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 20 000 20 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Ørje 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold 276 000 10 000 10 000 276 000-260 000 57 000 133 000 - - 295 000 77 000 178 000 Side94

Ørje sluseområde 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 30 000 7 000 30 000 7 000 Vedlikeholdsreparasjoner 150 000 20 000 10 000 150 000 20 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 15 000 5 000 15 000 5 000 Sluseportene Port 1, 1950, 2008 Port 2, 1955, 2008 Port 3, 1960, 2009 Port 4, 1994, 2030? Vasking og tjæring av portene, hvert 3. år Gangbaner og trapper Reingjøring og oljing av treverk, årlig 20 000 10 000 20 000 10 000 Rekkverk, rustbehandling og maling, flekking 5 000 2 000 5 000 2 000 Skiringstiltak 10 000 10 000 Belysning og luftspenn Støttemur nedstrøms, vest Bygninger Slusekiosk 4 500 500 Slusemesterbolig 80 000 10 000 Innvendig Diverse utbedring Sluseass. bolig 63 000 7 000 Innvendig Nytt stakittgjerde Diverse utbedring Uthus sluseboliger Lagerhus øst Lagerhus vest. Servicehus Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 20 000 20 000 Brygger To flytebrygger oppstrøms sluseanl. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygger hvert år 5 000 5 000 Brygge nedstrøms sluseanl. RA Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 50 000 20 000 Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 10 000 5 000 10 000 5 000 Flytebrygge Høvleritomta. Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Båtslipp i Nesset, visningsanlegg Slippen Vinsjhus Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområde Fjerning av masser Verksted i Nesset Verksted m/brygge Istandsetting Uthus Istandsetting Uteområder Blomsterbed ved Sootbauta 3 000 3 000 Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 20 000 20 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Ørje 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Pælemaskin Istandsetting og vedlikehold 10 000 10 000 - - 274 500 67 500 133 000 - - 453 000 94 000 133 000 Side95

Flagghytta 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner og vegetasjonskontroll 10 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 3 000 3 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling 5 000 5 000 Diverse 5 000 5 000 Sum - - - - 27 000 - - - - 27 000 Flagghytta 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner og veg.kontroll 10 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 3 000 3 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Utvendig maling hvert 5. år Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling 5 000 5 000 Diverse 5 000 5 000 Sum - - - - 27 000 - - - - 27 000 Flagghytta 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner og veg.kontroll 10 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 3 000 3 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Utvendig maling hvert 5. år 40 000 Vedlikehold av rekkverk og årlig flekkmaling 5 000 5 000 Diverse 5 000 5 000 Sum - - - - 67 000 - - - - 27 000 Side96

Østre Otteid, 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing 20 000 20 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Vegetasjonskontroll 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Otteid 5 000 5 000 Sum - - - - 45 000 - - - - 45 000 Østre Otteid 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 40 000 Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing 20 000 20 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Vegetasjonskontroll 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Otteid 5 000 5 000 Sum - - - - 45 000 - - - - 85 000 Østre Otteid 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vedlikeholdsreparasjoner, bl. a. årlig vask og oljing 20 000 20 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 2 000 2 000 Vegetasjonskontroll 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Otteid 5 000 5 000 Sum - - - - 45 000 - - - - 45 000 Side97

Strømsfoss 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 20 000 5 000 20 000 5 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 50 000 10 000 5 000 50 000 10 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 10 000 5 000 10 000 5 000 Sluseanlegg Port 1, 1959, 2013 Port 2, 1956, 2013 Vasking og tjæring av portene (2016-2019) 10 000 5 000 Gangbaner Reingjøring og oljing av treverk, årlig 5 000 2 000 5 000 2 000 Elektrisk- og hydraulisk anlegg Fendring av betongkanter Slusekammer Slusekiosk (2018) Sikringstiltak 10 000 10 000 Belysning 500 000 Støttemur/bryggekant oppstrøms Utbedring av støttemur og bryggekant Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering 50 000 100 000 100 000 81 000 9 000 Uthus 8 000 54 000 6 000 Jordkjeller Takrenner og nedløp 18 000 2 000 Fløterhytte Heving og istandsetting Gunnengbygningen m/uthus Kjøp av eiendommen?? 600 000 Drenering, vannsperre mot vei Utvendig opprusting/maling 180 000 20 000 Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig 40 000 40 000 Brygger Utskifting av treverk på bryggene hvert 20 år Årlig rep, vask og oljing av brygger 20 000 20 000 Flytebrygge oppstrøms. Flytebrygge nedstr. Kanalt. vest. Fastbrygge nedstr. Kanalt. Øst. Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Strømsfoss sluseområde Strømsfoss dam Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing. Hekk 20 000 20 000 Diverse/uforutsett Strømsfoss sluseområde 10 000 5 000 10 000 10 000 5 000 10 000 Sum - 658 000 195 000 122 000 155 000-500 000 438 000 64 000 155 000 Side98

Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering Uthus Jordkjeller Takrenner og nedløp 14 000 Fløterhytte Heving og istandsetting 354 000 150 000 100 000 Gunnengbygningen m/uthus 35 000 Kjøp av eiendommen?? Drenering, vannsperre mot vei 190 000 Utvendig opprusting/maling Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig 40 000 40 000 Side99

Bygninger Slusemesterbolig Innvendig restaurering Uthus Jordkjeller Takrenner og nedløp Fløterhytte Heving og istandsetting Gunnengbygningen m/uthus Kjøp av eiendommen?? Drenering, vannsperre mot vei Servicehus Vask og ettersyn av servicehus, helårlig 40 000 40 000 Side100

Skjæra, flytebrygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Skodsberg 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 15 000 Skjæra, flytebrygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 20 000 Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Skodsberg 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 35 000 Skjæra, flytebrygge 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Skodsberg 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 15 000 Side101

Skodsberg, fastbrygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr. 2 000 1 000 2 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg 5 000 2 000 5 000 2 000 Sum - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Skodsberg, fastbrygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr. 2 000 1 000 2 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk 79 000 Diverse/uforutsett Skodsberg 5 000 2 000 5 000 2 000 Sum 79 000-10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Skodsberg, fastbrygge 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsrep. gjennom året, vegetasj.kontr. 2 000 1 000 2 000 1 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge. Fuging med mer. Rest. rekkverk Diverse/uforutsett Skodsberg 5 000 2 000 5 000 2 000 Sum - - 10 000 3 000 1 000 - - 10 000 3 000 1 000 Side102

Tripperød, flytebrygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Tripperød 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 15 000 Tripperød, flytebrygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år 20 000 Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Tripperød 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 35 000 Tripperød, flytebrygge 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikehold - tilsynsreparasjoner gjennom året 3 000 3 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring 1 000 1 000 Smårep. av brygge 3 000 3 000 Utskifting av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av flytebrygge, hvert år 3 000 3 000 Diverse/uforutsett Tripperød 2 000 2 000 Sum - - - - 15 000 - - - - 15 000 Side103

Krappeto sluseområde 2017 2018 RA RA RA RA Overdragelse av eiendommen Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner 20 000 5 000 20 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 5 000 3 000 5 000 3 000 Sluseanlegg (hovedsakelig under vann) 3 000 1 000 3 000 1 000 Slusebolig Utvendig opprusting 90 000 10 000 Innvendig opprusting 994 000 Minirenseanlegg 345 000 Uthus Opprusting 129 000 45 000 5 000 Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Krappeto 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum 1 468 000-60 000 24 000 60 000 - - 195 000 39 000 60 000 Krappeto sluseområde 2019 2020 RA RA RA RA Overdragelse av eiendommen Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner 20 000 5 000 20 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring 5 000 3 000 5 000 3 000 Sluseanlegg (hovedsakelig under vann) 3 000 1 000 3 000 1 000 Slusebolig Utvendig opprusting Innvendig opprusting Minirenseanlegg Uthus Opprusting Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Krappeto 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum - - 60 000 24 000 60 000 - - 60 000 24 000 60 000 Side104

Brekke sluseområde 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 50 000 10 000 50 000 10 000 Vedlikeholdsreparasjoner 150 000 40 000 10 000 150 000 40 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 20 000 5 000 20 000 5 000 Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil 35 000 Fuger ved sluseport 52 000 Betongspr. i kammervegg ved b. 35 000 Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer 6 900 000 Høytrykkspyling av kammervegger 20 000 2 000 1 trekant 3 gulv Sikringstiltak 10 000 10 000 Belysning Betonggangb. nedstr. 4. kam. Betong støttemur " " Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) 36 000 4 000 Miljøtoalett, oppstrøms 4 500 500 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 4 000 Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking skraping og maling hvert 5. år 126 000 14 000 Restaurering Uthus, slusemesterbolig (2011) 27 000 3 000 Slusekiosker, 5 stk. (2014) Vasking skraping og maling hvert 5. år Verksted (2011) 36 000 4 000 Smie (2011) Vasking skraping og maling hvert 5. år 27 000 3 000 Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) Vaskin, skraping og maling hvert 5. år 99 000 11 000 Restaurering Fløterhytte, nedstrøms (2014) Vaskin, skraping og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) 60 000 Miljøtoalett Anleggsbrygga 4 500 500 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 4 000 Brygger Flytebrygge oppstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Fastbrygge oppstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år 3 000 3 000 Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 2 000 1 000 2 000 1 000 Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Uteområder Avskjæringsgrøfter sydsiden ankomstvei Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei 5 000 5 000 Vegetasjonskontroll. Grasslåing 20 000 20 000 Utbedring av snuplass og parkeringsplass 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Brekke sluseområde 30 000 30 000 Minus ddmin. til Kanalselskapet -400 000 - - 341 000 59 000 150 000 6 622 000-483 000 75 000 200 000 Side105

RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 50 000 10 000 50 000 10 000 Vedlikeholdsreparasjoner 250 000 40 000 10 000 250 000 40 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 20 000 5 000 20 000 5 000 Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil Fuger ved sluseport Betongspr. i kammervegg ved bolig Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer Høytrykkspyling av kammervegger 1 trekant 345 000 3 gulv 1 380 000 Sikringstiltak 10 000 10 000 Belysning 500 000 Betonggangb. nedstr. 4. kam. 276 000 Betong støttemur " " 276 000 Diverse sluseanlegg 34 000 Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) 4 000 Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 4 000 Miljøtoalett, oppstrøms Vasking og maling hvert 5. år Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering inne 797 000 50 000 50 000 Diverse slusemesterbolig 60 000 Uthus, slusemesterbolig (2011) 18 000 Vasking og maling hvert 5. år Slusekiosker, 5 stk. (2014) 4 000 Vasking og maling hvert 5. år Verksted (2011) 71 000 Vasking og maling hvert 5. år Smie (2011) 51 000 Vasking og maling hvert 5. år Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) 107 000 Vasking og maling hvert 5. år Restaurering 690 000 Fløterhytte, nedstrøms (2014) 147 000 Vasking og maling hvert 5. år Låven ved snuplass (2011) Vasking og maling hvert 5. år Miljøtoalett Anleggsbrygga Vasking og maling hvert 5. år 4 500 500 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 4 000 Brygger Flytebrygge oppstrøms. 20 000 Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Fastbrygge oppstrøms. RA 173.000 Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år 3 000 3 000 Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 2 000 1 000 2 000 1 000 Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Brekke sluseområde 2017 2018 Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Uteområder Avskjæringsgr. sydsiden ank.vei, slusemesterb. 414 000 Hageanlegg sluseassbolig 173 000 Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei 5 000 5 000 Vegetasjonskontroll. Grasslåing 20 000 20 000 Utbedring av snuplass og parkeringsplass Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Brekke sluseområde 30 000 30 000 Sum 4 769 000 538 000 372 000 96 000 140 000 - - 326 500 46 500 140 000 Side106

RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 50 000 10 000 50 000 10 000 Vedlikeholdsreparasjoner 250 000 40 000 10 000 250 000 40 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 15 000 15 000 Vinterklargjøring 20 000 5 000 20 000 5 000 Gamle Brekke sluser (1853) (2017) Pusse fuger ved vannspeil Fuger ved sluseport Betongspr. i kammervegg ved b. Nye Brekke sluser (1924) Sluseanlegg 4. kammer Høytrykkspyling av kammervegger 1 trekant 3 gulv Sikringstiltak 10 000 10 000 Belysning Betonggangb. nedstr. 4. kam. Betong støttemur " " Bygninger Fløterhytte, oppstrøms (2011) Vasking og maling hvert 5. år Miljøtoalett, oppstrøms Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 4 000 Slusemesterbolig, oppstr. (2011) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering Uthus, slusemesterbolig (2011) Vasking og maling hvert 5. år Slusekiosker, 5 stk. (2014) Vasking og maling hvert 5. år 45 000 5 000 Verksted (2011) Vasking og maling hvert 5. år Smie (2011) Vasking og maling hvert 5. år Sluseassistentbolig, nedstrøms (2010) Vasking og maling hvert 5. år Restaurering Fløterhytte, nedstrøms (2014) Vasking og maling hvert 5. år 40 000 5 000 Låven ved snuplass (2011) Vasking og maling hvert 5. år Miljøtoalett Anleggsbrygga Vasking og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 4 000 4 000 Brygger Flytebrygge oppstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Fastbrygge oppstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygg hvert år 3 000 3 000 Fastbrygge nedstrøms. RA Utsk. av treverk på brygge hvert 20 år Vasking og oljing av fastbrygge hvert år 2 000 1 000 2 000 1 000 Flytebrygge nedstrøms. Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Flytebrygge nedstrøms (Anleggsb.). Utsk. av treverk på brygge og landgang/20 år Vasking og oljing av flytebrygge hvert år 3 000 3 000 Uteområder Avskjæringsgrøfter sydsiden ankomstvei Brekke sluseområde 2019 2020 Grusing/skr. ved slusem. bolig og adk.vei 5 000 5 000 Vegetasjonskontroll. Grasslåing 20 000 20 000 Utbedring av snuplass og parkeringsplass Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 10 000 10 000 Diverse/uforutsett Brekke sluseområde 30 000 30 000 Sum - - 407 000 56 000 140 000 - - 322 000 46 000 140 000 Side107

Vårettersyn, årskontroll Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året Ettersyn gjennom året. Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød Tømmerrenna ved Ganerød 2015 2016 RA RA RA RA Sum - - - - - - - - - - Tømmerrenna ved Ganerød 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 3 000 2 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 Vinterklargjøring Istandsetting 518 000 Diverse/uforutsett Ganerød 2 000 1 000 Sum 518 000 - - - - - - 7 000 3 000 1 000 Tømmerrenna ved Ganerød 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 3 000 2 000 3 000 2 000 Ettersyn gjennom året. 1 000 1 000 Vinterklargjøring Istandsetting Diverse/uforutsett Ganerød 2 000 1 000 2 000 1 000 Sum - - 7 000 3 000 1 000 - - 7 000 3 000 1 000 Side108

Båtslippen i Vadet 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 5 000 3 000 5 000 Vedlikeholdsreparasjoner 5 000 5 000 10 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 1 000 Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 5 000 3 000 5 000 3 000 Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 10 000 5 000 10 000 5 000 Generatorhus Istandsetting (oppstart i 2014 kr 20.000) 120 000 60 000 Båtskur Istandsetting 35 000 15 000 Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Vadet 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum - - 210 000 104 000 55 000 - - 60 000 29 000 55 000 Båtslippen i Vadet 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 5 000 3 000 5 000 Vedlikeholdsreparasjoner 10 000 5 000 10 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 1 000 Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 5 000 3 000 5 000 3 000 Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 10 000 5 000 10 000 5 000 Generatorhus Istandsetting Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Vadet 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum - - 60 000 29 000 55 000 - - 60 000 29 000 55 000 Båtslippen i Vadet 2019 2020 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 3 000 5 000 3 000 5 000 Vedlikeholdsreparasjoner 10 000 5 000 10 000 5 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 1 000 Båtslippen i Vadet Slippen Vinsjhus Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 5 000 3 000 5 000 3 000 Vogner Pussing av sår, flekkmaling og smøring, årlig 10 000 5 000 10 000 5 000 Generatorhus Istandsetting 18 000 2 000 Båtskur Istandsetting Vedlikeholdskostnader hvert 5. år 10 000 2 000 Uteområder Vegetasjonskontroll og grasslåing i sesongen 10 000 10 000 Innkjøp/vedlikehold av krakker og bord 10 000 10 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Vadet 30 000 15 000 20 000 30 000 15 000 20 000 Sum - - 60 000 29 000 55 000 - - 88 000 33 000 55 000 Side109

Tistedal, Tangen brygge 2015 2016 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 6 000 5 000 2 000 6 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år 35 000 Servicehus Istandsetting 57 000 Vasking skraping og maling hvert 5. år 30 000 Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 10 000 Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år 3 000 Brygger Fastbrygge Vasking og oljing av treverk 3 000 1 000 3 000 1 000 Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk 2 000 2 000 Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing 10 000 10 000 Krakker og bord 5 000 5 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Tangen-området 5 000 2 000 5 000 5 000 2 000 5 000 Sum - 57 000 17 000 6 000 52 000 - - 17 000 6 000 120 000 Side110

Tistedal, Tangen brygge 2017 2018 RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 6 000 5 000 2 000 6 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting 51 000 72 000 Vasking skraping og maling hvert 5. år Servicehus Istandsetting 57 000 Vasking skraping og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 10 000 Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år Brygger Fastbrygge 518 000 Vasking og oljing av treverk 3 000 1 000 3 000 1 000 Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk 2 000 2 000 Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing 10 000 10 000 Krakker og bord 5 000 5 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Tangen-området 5 000 2 000 5 000 5 000 2 000 5 000 Sum 569 000 129 000 17 000 6 000 52 000 - - 17 000 6 000 52 000 Side111

Tistedal, Tangen brygge 2019 2020 Opprusting/invest. Vedlikehold- tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn RA RA RA RA Vårettersyn, årskontroll 2 000 2 000 2 000 2 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 5 000 2 000 6 000 5 000 2 000 6 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring 2 000 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 Bygninger Verksted (Padleklubben) Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Servicehus Istandsetting Vasking skraping og maling hvert 5. år Vask og ettersyn av servicehus i sesongen 10 000 10 000 Hus for vann og opps. av kloakk Vasking skraping og maling hvert 5. år Brygger Fastbrygge Vasking og oljing av treverk 3 000 1 000 3 000 1 000 Nytt treverk (plank) hvert 25 år Flytebrygge Istandsetting Vasking og oljing av treverk 2 000 2 000 Nytt treverk (bord) hvert 20. år Uteområder Vegetasjonskontroll. Grasslåing 10 000 10 000 Krakker og bord 5 000 5 000 Informasjon 5 000 5 000 Diverse/uforutsett Tangen-området 5 000 2 000 5 000 5 000 2 000 5 000 Sum - - 17 000,0 6 000,0 52 000,0 - - 17 000,0 6 000,0 52 000,0 Side112

Farleden 2015 2016 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehol - tilsynd RA RA RA RA Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = 100.000/år " Ført under hvert sted. Kanaltjenesten i tillegg til servicehusene 200 000 200 000 Uforutsett 20 000 20 000 Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m Pæler, 10 stk Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl. Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m Nøttesundet, 180 m Stenselva vest, 400 m Krappeto, 60 m Vedlikehold lenser, alle Vårettersyn, årskontroll 10 000 10 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 15 000 10 000 15 000 10 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 5 000 Vinterklargjøring Diverse uforutsett 10 000 5 000 10 000 5 000 Utsettingsramper Oppgradering Skulerud 55 000 Kroksund 115 000 Ørje oppstrøms 60 000 Ørje nedstrøms 129 000 Strømsfoss 73 000 Tistedal 48 000 Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking 30 000 30 000 Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll 100 000 100 000 Sum - 580 000 35 000 15 000 255 000-100 000 35 000 15 000 255 000 Side113

Farleden 2017 2018 RA RA RA RA Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = 100.000/år " Ført under hvert sted. Kanaltejenesten i tillegg til servicehusene 200 000 200 000 Uforutsett 20 000 20 000 Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m 138 000 Pæler, 10 stk 28 000 Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl. 1 180 000 Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m 359 000 Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m 166 000 Nøttesundet, 180 m 99 000 Stenselva vest, 400 m 221 000 Krappeto, 60 m 33 000 Vedlikehold lenser, alle 50 000 100 000 Vårettersyn, årskontroll 10 000 20 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 15 000 10 000 30 000 20 000 Ettersyn gjennom året. 5 000 10 000 Vinterklargjøring Diverse uforutsett 10 000 5 000 20 000 10 000 Utsettingsramper Oppgradering Skulerud Kroksund Ørje oppstrøms Ørje nedstrøms Strømsfoss Tistedal Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking 30 000 30 000 Mudring Hølandselva 500 000 Ørjeelva, utløp 500 000 Nedstrøms Strømsfoss sluse 500 000 Nedstrøms Brekke sluser 500 000 Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll 100 000 100 000 Sum 2 224 000 100 000 35 000 15 000 255 000-2 100 000 120 000 130 000 260 000 Side114

Farleden 2019 2020 RA RA RA RA Kanaltjenesten Servicehus, reinhold, vedlikeh. = 100.000/år " Ført under hvert sted. Kanaltejenesten i tillegg til servicehusene 200 000 200 000 Uforutsett 20 000 20 000 Lenser Skirfoss Ørjeelva Lenser, reetablering, 250 m Pæler, 10 stk Strømselva Steinkister, 19 stk, restaurering/reetabl. Lenser 2009, 1400 m Lenser, reetablering, 650 m Strømsfoss, nedstrøms. Pælerekker Tordivelen, 300 m Nøttesundet, 180 m Stenselva vest, 400 m Krappeto, 60 m Vedlikehold lenser, alle 100 000 100 000 Vårettersyn, årskontroll 20 000 20 000 Vedlikeholdsreparasjoner gjennom året 30 000 20 000 30 000 20 000 Ettersyn gjennom året. 10 000 10 000 Vinterklargjøring Diverse uforutsett 20 000 10 000 20 000 10 000 Utsettingsramper Oppgradering Skulerud Kroksund Ørje oppstrøms Ørje nedstrøms Strømsfoss Tistedal Farledsmerking Vedlikeholdsmerking og nymerking 30 000 30 000 Mudring Hølandselva Ørjeelva, utløp Nedstrøms Strømsfoss sluse Nedstrøms Brekke sluser Bedre utsyn, vegetasjonskontroll Bedre utsyn, vegetasjonskontroll 100 000 100 000 Sum - 100 000 170 000 130 000 260 000-100 000 70 000 30 000 260 000 Side115

Sikkerhetsutstyr 2015 2016 RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr 10 000 10 000 (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 Sikkerhetsutstyr 2017 2018 RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr 10 000 10 000 (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 Sikkerhetsutstyr 2018 2019 RA RA RA RA Sum sikkerhetsutstyr 10 000 10 000 (Sikkerh, vester, bøyer,førstehj, brannsl.) Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 Side116

HMS 2015 2016 RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet 10 000 10 000 Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 HMS 2017 2018 RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet 10 000 10 000 Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 HMS 2019 2020 RA RA RA RA Helse, miljø, sikkerhet 10 000 10 000 Sum - - - - 10 000 - - - - 10 000 Side117

Kurs og opplæring 2015 2016 RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Kurs og opplæring 2017 2018 RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Kurs og opplæring 2019 2020 RA RA RA RA Kurs, opplæring, fellesmøter 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Side118

Uniformering 2015 2016 RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Uniformering 2017 2018 RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Uniformering 2019 2020 RA RA RA RA Caps, T-trøye, vest, allværsjakke. 12 sett 20 000 20 000 Sum - - - - 20 000 - - - - 20 000 Side119

Markedsføring 2015 2016 RA RA RA RA Kanalselskapet 200 000 200 000 Sum - - - - 200 000 - - - - 200 000 Markedsføring 2017 2018 RA RA RA RA Kanalselskapet 200 000 200 000 Sum - - - - 200 000 - - - - 200 000 Markedsføring 2019 2020 Opprusting/invest.invest. Vedlikehold - tilsyn-ettersyn Opprusting/invest.invest. Vedlikehold - tilsyn-ettersyn RA RA RA RA Kanalselskapet 200 000 200 000 Sum - - - - 200 000 - - - - 200 000 Side120

Personalkostnader 2015 2016 RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser 50 000 50 000 Strømsfoss sluse 70 000 70 000 Brekke sluser 90 000 90 000 Sum - - - - 210 000 - - - - 210 000 Personalkostnader 2017 2018 RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser 50 000 50 000 Strømsfoss sluse 70 000 70 000 Brekke sluser 90 000 90 000 Sum - - - - 210 000 - - - - 210 000 Personalkostnader 2019 2020 RA RA RA RA Slusested oversikt Ørje sluser 50 000 50 000 Strømsfoss sluse 70 000 70 000 Brekke sluser 90 000 90 000 Sum - - - - 210 000 - - - - 210 000 Side121

Andre kostnader 2015 2016 Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. Vedlikehold - tilsyn investeringer RA RA og tilsyn investeringer RA RA og tilsyn Personalkostnader 5000. Lønn daglig leder, inkl feriep. 763 000 763 000 5015. Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger 186 000 186 000 5020. Timelønn ses.arb. (kr 420' - kr 210' - kr 57,6') 152 400 152 400 5310, 5320. Gruppeliv og pensjonalforsikring. 5 000 5 000 5330. Godtgj. til styre- og generalforsamling 21 000 21 000 5390. Annen oppgavepl. godtgjørelse 3 000 3 000 5400. Arbeidsgiveravgift, 14,1% 200 000 200 000 5905. Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget 5 000 5 000 5920. Yrkesskadeforsikring 14 000 14 000 5945. Pensjonsforsikring ansatte 100 000 100 000 Driftskostnader og av- og nedskrivning 6015. Avskrivning 8 000 8 000 6300. Leie av lokaler 65 000 65 000 6320-6325. Kommunale avgifter 80 000 80 000 6340-6345. Lys og varme 66 000 66 000 6360. Renhold 7 000 7 000 6440. Leie av transportmidler 20 000 20 000 6490. Annen leiekostnad 7 000 7 000 Kjøp av 2 biler, netto kr 450.000, nedskrives over 5 år 90 000 90 000 6540. Inventar 20 000 20 000 6553. Programvare 5 000 5 000 6570. Arbeidsklær og arbeidsutstyr 10 000 10 000 6701. Revisjonshonorar 70 000 70 000 6705. Regnskapshonorar 60 000 60 000 6789. Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste 55 000 55 000 Markaden 60 000 60 000 Asprek 30 000 30 000 6800. Kontorrekvisita 15 000 15 000 6810. EDB-programmer 6 000 6 000 6840. Aviser, tidsskrifter, bøker 10 000 10 000 6860. Møter, kurs, oppdateringer 5 000 5 000 6880. Annonser 4 000 4 000 6890. Annen kontorkostnad 6 000 6 000 6900. Telefon 40 000 40 000 6903, 6904. Kjøp av mobiltlf. og utstyr 8 000 8 000 6907. Internett 5 000 5 000 6940. Porto 1 000 1 000 Annen driftskostnad 7000. Drivstoff transportmiddel 15 000 15 000 7100. Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 100 000 100 000 7130. Reisekostnad, oppgavepliktig 6 000 6 000 7310. Møtekostnader, eksterne 45 000 45 000 7400. Kontingent, fradragsberettiget 16 000 16 000 7420. Gaver, fradragsberettiget 8 000 8 000 7430. Gaver, ikke fradragsberettiget 1 000 1 000 7500. Forsikringspremie 150 000 150 000 7720. Generalforsamling, styremøter 10 000 10 000 7770. Bank- og kortgebyr 3 000 3 000 Vinterlagring av båthengere 15 000 15 000 Annet, uforutsette kostnader 110 000 110 000 7799. Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 10 000 10 000 Sum andre kostnader - 90 000 - - 2 601 400-90 000 - - 2 601 400 Side122

Side Opprusting/invest. Personalkostnader 5000. Lønn daglig leder, inkl feriep. 5015. Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger 5020. Timelønn ses.arb. (kr 420' - kr 210' - kr 57,6') 5310, 5320. Gruppeliv og pensjonalforsikring. 5330. Godtgj. til styre- og generalforsamling 5390. Annen oppgavepl. godtgjørelse 5400. Arbeidsgiveravgift, 14,1% 5905. Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget 5920. Yrkesskadeforsikring 5945. Pensjonsforsikring ansatte Driftskostnader og av- og nedskrivning 6015. Avskrivning 6300. Leie av lokaler 6320-6325. Kommunale avgifter 6340-6345. Lys og varme 6360. Renhold 6440. Leie av transportmidler 6490. Annen leiekostnad Kjøp av 2 biler, netto kr 450.000, nedskrives over 5 år 90 000 6540. Inventar 6553. Programvare 6570. Arbeidsklær og arbeidsutstyr 6701. Revisjonshonorar 6705. Regnskapshonorar 6789. Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek 6800. Kontorrekvisita 6810. EDB-programmer 6840. Aviser, tidsskrifter, bøker 6860. Møter, kurs, oppdateringer 6880. Annonser 6890. Annen kontorkostnad 6900. Telefon 6903, 6904. Kjøp av mobiltlf. og utstyr 6907. Internett 6940. Porto Annen driftskostnad 7000. Drivstoff transportmiddel 7100. Bilgodtgjørelse oppgavepliktig RA Andre kostnader 2017 Vedlikehold - tilsyn RA Lønn, div.

Side 7130. Reisekostnad, oppgavepliktig 7310. Møtekostnader, eksterne 7400. Kontingent, fradragsberettiget 7420. Gaver, fradragsberettiget 7430. Gaver, ikke fradragsberettiget 7500. Forsikringspremie 7720. Generalforsamling, styremøter 7770. Bank- og kortgebyr Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader 7799. Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Sum - 90 000 -

Side Andre kostnader 2017 2018 Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. RA Vedlikehold - tilsyn RA RA Matr. Lønn, div. Matr. 763 000 763 000 186 000 186 000 152 400 152 400 5 000 5 000 21 000 21 000 3 000 3 000 200 000 200 000 5 000 5 000 14 000 14 000 100 000 100 000 8 000 8 000 65 000 65 000 80 000 80 000 66 000 66 000 7 000 7 000 20 000 20 000 7 000 7 000 90 000 20 000 20 000 5 000 5 000 10 000 10 000 70 000 70 000 60 000 60 000 55 000 55 000 60 000 60 000 30 000 30 000 15 000 15 000 6 000 6 000 10 000 10 000 5 000 5 000 4 000 4 000 6 000 6 000 40 000 40 000 8 000 8 000 5 000 5 000 1 000 1 000 15 000 15 000 100 000 100 000

Side 6 000 6 000 45 000 45 000 16 000 16 000 8 000 8 000 1 000 1 000 150 000 150 000 10 000 10 000 3 000 3 000 15 000 15 000 110 000 110 000 10 000 10 000-2 601 400-90 000 - - 2 601 400

Side Personalkostnader 5000. Lønn daglig leder, inkl feriep. 5015. Ekstrahjelp kontor, inkl. feriepenger 5020. Timelønn ses.arb. (kr 420' - kr 210' - kr 57,6') 5310, 5320. Gruppeliv og pensjonalforsikring. 5330. Godtgj. til styre- og generalforsamling 5390. Annen oppgavepl. godtgjørelse 5400. Arbeidsgiveravgift, 14,1% 5905. Gaver til ansatte, ikke fradr. berettiget 5920. Yrkesskadeforsikring 5945. Pensjonsforsikring ansatte Driftskostnader og av- og nedskrivning 6015. Avskrivning 6300. Leie av lokaler 6320-6325. Kommunale avgifter 6340-6345. Lys og varme 6360. Renhold 6440. Leie av transportmidler 6490. Annen leiekostnad Kjøp av 2 biler, netto kr 450.000, nedskrives over 5 år 6540. Inventar 6553. Programvare 6570. Arbeidsklær og arbeidsutstyr 6701. Revisjonshonorar 6705. Regnskapshonorar 6789. Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste Markaden Asprek 6800. Kontorrekvisita 6810. EDB-programmer 6840. Aviser, tidsskrifter, bøker 6860. Møter, kurs, oppdateringer 6880. Annonser 6890. Annen kontorkostnad 6900. Telefon 6903, 6904. Kjøp av mobiltlf. og utstyr 6907. Internett 6940. Porto Annen driftskostnad 7000. Drivstoff transportmiddel 7100. Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Opprusting/invest. RA Andren kostnader_3 2019 Vedlikehold - tilsyn RA Lønn, div.

Side 7130. Reisekostnad, oppgavepliktig 7310. Møtekostnader, eksterne 7400. Kontingent, fradragsberettiget 7420. Gaver, fradragsberettiget 7430. Gaver, ikke fradragsberettiget 7500. Forsikringspremie 7720. Generalforsamling, styremøter 7770. Bank- og kortgebyr Vinterlagring av båthengere Annet, uforutsette kostnader 7799. Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Sum - - -

Side ndren kostnader_3 2019 2020 Vedlikehold - tilsyn Opprusting/invest. RA Vedlikehold - tilsyn RA RA Matr. Lønn, div. Matr. 763 000 763 000 186 000 186 000 152 400 152 400 5 000 5 000 21 000 21 000 3 000 3 000 200 000 200 000 5 000 5 000 14 000 14 000 100 000 100 000 8 000 8 000 65 000 65 000 80 000 80 000 66 000 66 000 7 000 7 000 20 000 20 000 7 000 7 000 20 000 20 000 5 000 5 000 10 000 10 000 70 000 70 000 60 000 60 000 55 000 55 000 60 000 60 000 30 000 30 000 15 000 15 000 6 000 6 000 10 000 10 000 5 000 5 000 4 000 4 000 6 000 6 000 40 000 40 000 8 000 8 000 5 000 5 000 1 000 1 000 15 000 15 000 100 000 100 000

Side 6 000 6 000 45 000 45 000 16 000 16 000 8 000 8 000 1 000 1 000 150 000 150 000 10 000 10 000 3 000 3 000 15 000 15 000 110 000 110 000 10 000 10 000-2 601 400 - - - - 2 601 400

Budsjett 2015. Haldenvassdragets Kanalselskap Kanalselskap-prosjekter 2015 Vedtatt som foreløpig budsjett 26. sept. 2014 Tot. budsj. Bud- Prosjekt- Riksa. Riksa. Øf + komm Gjensidige Opprensk. 2015 sjett budsjett FDV Oppru. Oppru. stiftelsen 6789. Annen fremmed tjeneste prosj.,mva-fradrag - - StålConsult, Båtslippen i Vadet - - Kjøp av tjenester, Båtslippen i Vadet - - 6790. Annen fremmed tjeneste, ikke prosj - - Kanaltjenesten (Halvorsrud og Lund) 150 000 150 000 - Torfinn Moen Consult. VTA-tjeneste 55 000 55 000 - Markaden 60 000 60 000 - Asprek 30 000 30 000 - Skjærgårdsbryggen, bryggerep 15 000 15 000 - Andre tjenesteytere 20 000 20 000-6791. Andre tjenester prosjekt, ikke mva-fradrag - - Kjøp av tjenester, Skulerud - - 6792.Andre tjenester, ikke mva-fradrag - - 6800. Kontorrekvisita 15 000 15 000-6810. EDB-programmer 6 000 6 000-6840. Aviser, tidsskrifter, bøker 10 000 10 000-6860. Møter, kurs, oppdateringer 4 400 4 400-6880. Annonser 4 000 4 000-6890. Annen kontorkostnad 6 000 6 000-6900. Telefon 40 000 40 000-6901. Telefon, prosjekter - - 6903, 6904. Kjøp av mobiltlf. og utstyr 8 000 8 000-6907. Internett 5 000 5 000-6940. Porto 1 000 1 000 - Sum driftskostnader og av- og nedskrivning ######## ####### ######## - ######## 710 000 ####### - Annen drivstoffkostnad - - 7000. Drivstoff transportmiddel 15 000 15 000-7100. Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 100 000 100 000-7109. Bilgodtgjørelse prosjekter - - 7130. Reisekostnad, oppgavepliktig 6 000 6 000-7140. Reisekostnad, ikke oppgavepliktig - - 7300. Markedsføring og reklame 200 000 200 000-7310. Møtekostnader, eksterne 45 000 45 000-7311. Møtekostnader eksterne, prosjekt - - 7400. Kontingent, fradragsberettiget 16 000 16 000-7420. Gaver, fradragsberettiget 8 000 8 000-7430. Gaver, ikke fradragsberettiget 1 000 1 000-7500. Forsikringspremie 150 000 150 000-7720. Generalforsamling, styremøter 10 000 10 000-7770. Bank- og kortgebyr 3 000 3 000-7790. Annen kostnad - - Vinterlagring av båthengere 15 000 15 000 - Annet, uforutsette kostnader 100 000 100 000-7799. Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 10 000 10 000 - Erstatning til Skulerud Grendehus 30 000 30 000 30 000 Gunnengbygning, kjøp 600 000 600 000 600 000 Materialkostnader til kanalreparatørene 447 440 447 440 447 440 Sum annen driftskostnad 1 756 440 679 000 1 077 440 447 440-630 000 - - SUM KOSTNADER ######## ####### ######## ####### ######## ######## ####### 100 000 DRIFTSRESULTAT -85 219-85 219 - - - - - - - - 8050. Annen renteinntekt 90 000 90 000-8070. Annen finansinntekt - - 8150. Annen rentekostnad - - - - Resutat før skatt 4 781 4 781 - Side131

Side132

Side133

Side134

Haldenvassdragets Kanalselskap AS Storgt. 6, Ørje Postboks 140, 1871 Ørje Tlf 69 81 12 00 fax 69 81 12 66 mobil 92 22 90 01 E post: info@haldenkanalen.no Org. nr. 912266168 MVA 2014-11-14 Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Østfold fylkeskommune Akershus fylkeskommune Søknad til Haldenkanalkommunene om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Haldenkanalen er regionens felles fyrtårn. Kanalen er et unikt kulturminne og en livsnerve for identitet og regional utvikling. Om vi går snaue 10 år tilbake var Haldenkanalen i forfall og var nær ved å bli stengt av sikkerhetsgrunner. Et stort spleiselag og en langsiktig planlegging gjennom en Drifts- og vedlikeholdsplan har fått skuta på rett kjøl. En stor takk til alle som har bidratt i dette store spleiselaget: Kanalkommunene, Fylkeskommunene, Olje- og energidepartementet, Riksantikvaren, Østfold Energi, Gjensidigestiftelsen og Unistiftelsen. I tillegg kommer et utall av næringer, organisasjoner, foreninger, ildsjeler og folk flest som hver på sin måte bidrar til å videreforedle/benytte kanalen. Haldenvassdraget Kanalselskap har et spesielt ansvar i dette store bildet. Året 2013 var siste året med midler fra Olje- og energidepartementet (til sammen 10,5 mill. kroner over 6 år). Fra 2013 fikk Haldenkanalen v/kanalselskapet fast plass på Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Dette innebærer betydelig drahjelp ang. opprusting fram til og med 2017. I 2015 blir storsatsinga på dette programmet reetablering av Jernbanemiljøet på Skuleud. I tillegg får vi hjelp til vedlikehold gjennom kanalreparatørene. Lista er nå lagt på et betydelig høyere nivå. Vi får nye objekter som f. eks. Vadet i Tistedal, Krappeto (er i forhandlinger), Gunnengbygningen i Strømsfoss (er i forhandlinger), Neset i Ørje (er i forhandlinger) og Skulerud. Kanalselskapets søknads-, rapporterings- og oppfølgingsarbeid øker sterkt, og det forventes at også de områdene som vi ikke får drahjelp til skal heves til et betydelig høyere nivå. Vi vil sammenligne oss med Telemarkskanalen og Dalslands Kanal. Kanalselskapets hovedoppgave er å holde kanalen operativ og i god stand. Revisjonen av Kanalselskapets Drifts- og vedlikeholdsplan er foreløpig gjort for 6 år (2015-2020). Dette er for å skape forutsigbarhet i samarbeidet mellom eierkommunene/fylkene og Kanalselskapet. Videre revisjoner vil bli gjort rullerende for hvert år. Side135

I de seinere åra har kommunenes/fylkenes kjøp av tjenester/tilskudd bestått av 3 elementer: 1, Operative sluser/tilskudd (det opprinnelige tilskuddet fra forfallstida ) 2, Operative sluser/tilskudd DVP (et resultat av drifts- og vedlikeholdsplan 2010-2039) 3, Kanaltjenesten (renovasjon, doer, leirplasser, servicehusene, farledsmerking, ettersyn m.m.) Etter forslag fra Aremark kommune foreslår Kanalselskapet å slå sammen punkt 1 og 2 til ett avtalebeløp. Totalt sett vil sum søknadsbeløp/avtalebeløpene for nr. 1 og 2 ovenfor til eierkommunene reduseres noe i forhold til 2014. Kanaltjenesten har vært sterkt økende de seinere åra, og inntektene har ikke dekket kostnadene. Kanaltjenesten er oppjustert i søknaden for 2015. % Nr. 1 Nr. 2 Kunder for- Slusetj/ Kanaldeling operative tjenesten sluser Aurskog-Høland kommune 11 204.130 54.184 Marker kommune 15 279.531 54.184 Aremark kommune 11 204.130 54.184 Halden kommune 23 428.397 54.184 Østfold fylkeskommune 40 724.282 94.822 Sum 100 1.840.470 311.558 Akershus fylkeskommune 45.153 Sum 356.711 Haldenkanalkommune kjøper tjenester, og beløpene er eks. mva. Fylkeskommunebeløpene er tilskudd og er ikke momsbelagt. Om de berørte samarbeidspartnerne har mulighet til å gi et prinsipielt tilsagn om samarbeid i de kommende 3 år (2015-2017) vil dette gi en større forutsigbarhet for Kanalselskapet, samtidig som det er en forutsetning for det økonomiske engasjementet fra Riksantikvaren. Helge Kolstad (sign) styrets leder Steinar Fundingsrud (sign) daglig leder Side136

Side137 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/416826_fix.html Page 1 of 1 21.11.2014 Fra: Steinar Fundingsrud[steinar@haldenkanalen.no] Dato: 19.11.2014 10:12:17 Til: Ole Haabet; olamoe@ostfoldfk.no; Atle Haga; Østfold fylkeskommune; "Jan A. Mćrli"; siri.hovde@ahk.no; postmottak@ahk.no; Kjersti Nythe Nilsen; espen.jaavall@marker.kommune.no; post@marker.kommune.no; Geir Ragnar Aarbu; Jon Fredrik Olsen; post@aremark.kommune.no; Thor Edquist; Gudrun Haabeth Grindaker; postmottak; Helge Kolstad; Eirik Milde; Atle Haga; Anders Haneborg; Jacob Natvig; Nils Henrik Olsson; Torfinn Moen; Steinar Fundingsrud; Morten Hanisch; Marcus Lundqvist; Vidar Østenby; Ragnar Heide; Egil Hult Tittel: Søknad fra Kanalselskapet om Kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Til Haldenkanalkommunene og Østfold fylkeskommune Søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap til kommunene om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Vedlagt følger søknad om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015. Søknaden er identisk med den som var vedlagt inkallingen til eiermøtet i Kanalselskapet 14. nov. 2014. Eiermøtet gav enstemmig tilslutning til søknaden og Kanalselskapstyret vedtok enstemmig i påfølgende styremøtet at de står bak søknaden. Vedlagt er også styrets foreløpige budsjett for 2015 (identisk med tidligere utsendt) og utkast til Driftsog vedlikeholdsplan for 2015-2017 (identisk med tidligere utsendt). Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for teknisk-industrielle kulturminner ligger Haldenkanalen an til å få i størrelsesorden 30 mill. kroner i sum for de kommende tre årene. Dette framkommer i Drifts- og vedlikeholdsplanen for 2015-2017. Det oppfordres instendig til Østfold fylkeskommune og Haldenkanalkommunene om å bidra i dette spleiselaget, slik at vi står sterkest mulig rusta i kampen om de nevnte millionene. Det kan ikke understrekes sterkt nok at kommunenes oppbacking er ekstremt viktig, ikke minst for de tre kommende årene. Referat fra eiermøtet ettersendes. Mvh. Steinar Fundingsrud, daglig leder

Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 610 2015/1094-2 27.02.2015 Espen Sørås Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2015/12 04.03.2015 Utsendte vedlegg 1 Takst Ikke utsendte vedlegg Halden bad - fremtidig behov for området. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Eier av Halden bad er skal flytte ut av bygningen og det har vært kontakt mellom eier og Halden kommune angående ønske om å kjøpe tilbake Halden bad. På bakgrunn av det pågående sentrumsplanarbeidet vurderer rådmannen det som interessant å sikre seg arealet for en ny mulig sentrumsskole. Rådmannens innstilling: Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandlinger med eier av Halden bad for å sikre tilbakekjøp av eiendommen. Fremforhandlet mulig kjøpsavtale fremlegges politisk myndighet dersom den går ut over rådmannens fullmakter. Saksutredning: I forbindelse med sentrumsplanarbeidet har behovet for arealer til ny skole i sentrum kommet opp. Det har vært sett på ulike alternativer og sentrumsplanforslaget lander på at det riktige vil være å beholde de arealene som Os skole ligger på i dag til en fremtidig sentrumsskole. I denne forbindelse har det vært laget en mulighetsstudie på om det er mulig å legge en skole med tilhørende utearealer i dette området. Det er som grunnlag for skolen laget et dimensjoneringsgrunnlag på skolestørrelse 550 600 elever med 3 «hjemmeområder» for klassetrinn. En slik skole vil ha behov for bygg og på om lag 5 500 m2 og utearealer på om lag 8 000 m2. I tillegg kommer idrettsfunksjon på om lag 4 000 m2. Os skoles område er 11.400. Dette så en som lite i forhold til en ny skoles behov. Side138