Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer April 2013
Bakgrunn NVEs regulering av nettselskapene har de seneste årene blitt mer kompleks og vanskeligere å forstå Hvorfor blir effektiviteten som beregnet? Hvilke oppgaveparametere er selskapet mest følsom overfor? Hvordan vil en kostnadsendring påvirke målt effektivitet og inntektsramme? Energi Norge ønsker å bistå sine medlemmer i økt forståelse av den økonomiske reguleringen og spesielt effektivitetsmålingen og inntektsrammeberegningen Tilbudet er utviklet i samarbeid med EC Group AS som har spisskompetanse innen bl.a. regulering av nettvirksomheten 2
Innhold i spesialtilbud Årlige effektivitetsanalyser for eget selskap (i forbindelse med varsel om inntektsramme), både for regionalnett og distribusjonsnett: Tabellarisk oppsett med sammenligning av eget selskap med mønsterselskap og de enkelte referanseselskap (se eksempel for distribusjonsnett på side 4 og 5) -Hver enkelt oppgave i DEA-modellen -Ulike kostnadsarter (drifts- og vedlikeholdskostnader, kapitalkostnader (egen- og tilskuddsfinansierte investeringer), tap og KILE) -De ulike rammevilkårsparameterene Grafiske fremstillinger av selskapets avstand til effektivitetsfronten (DEA) for alle oppgaveparametere (se eksempel for distribusjonsnett på side 6-8) Følsomhetsanalyser ved endring i hver enkelt oppgave samt ulike kostnadsarter (se eksempel for oppgave distribusjonsnett på side 9-11) -Endring i målt effektivitet -Endring i inntektsramme Kvartalsvis oppdatering av inntektsramme for eget selskap, fra varsel til vedtak Dette sikrer selskapet en bedre oversikt gjennom året 3
Sammenligning - målt DEA-effektivitet og grunnlag for distribusjonsnett (eksempel) DEA-effektivitet og grunnlag Referanseselskap 1 Referanseselskap 2 DEA-effektivitet 67,85 % 104,11 % 102,85 % Referanseandel (λ i ) 0,407 0,229 Produktaspekt Antall nettstasjoner 250 411 517 285 35 Lengde høyspentnett 269 231 764 269 0 Antall kunder totalt 6 399 12 142 6 376 6 399 0 Kostnader [kkr] Driftskostnader 17 083 11 965 28 601 11 426-5 657 Avkastningsgrunnlag 97 681 112 874 64 413 60 666-37 016 Avkastningsgrunnlag tilskudd 21 432 19 787 11 233 10 621-10 811 Avskrivninger 5 634 6 928 5 842 4 157-1 477 Avskrivninger tilskudd 662 757 467 415-247 Kile 1 578 1 135 1 154 726-852 Tap [MWh] 8 514 14 001 7 209 7 346-1 168 Totalkostnad 34 485 33 340 42 906 23 397-11 089 Andel av referanseselskapets totalkostnad Nettselskapet AS Mønsterselskap 57,9 % 42,1 % Totalt Slakk (Mønsterselskap - Selskapet) Beskrivelse av tabell: DEA-effektivitet viser den målte effektiviteten før rammevilkårskorrigering Referanseandel viser hvor stor andel av hvert referanseselskap modellen benytter for å konstruere et sammenlignbart mønsterselskap DEA-effektiviteten for eget selskap er ikke følsom for små endringer i produktaspekt med slakk Slakk i kostnader viser hvilke kostnadsarter som påvirker effektiviteten i positiv og negativ retning 4
Sammenligning - rammevilkårskorrigering og samlet effektivitet for distribusjonsnett (eksempel) Beskrivelse av tabell: Målt DEA-effektivitet Rammevilkårsparameter Nettselskapet AS Referanseselskap 1 Mønsterselskap Referanseselskap 2 Totalt Forskjell (Mønsterselskap - Selskapet) Regresjonsparametere 67,85 % RVK Selskap som har verre/gunstigere rammevilkår enn mønsterselskap får et tillegg/fradrag i målt effektivitet Avstand til veg [meter] 377,7 98,5 641,0 326,7-51,0-0,0001 0,7 % Andel høyspent jordkabel 47,6 % 51,1 % 8,6 % 33,2 % -14,4 % -0,1434 2,1 % Andel barskog 3,4 % 15,6 % 1,9 % 9,8 % 6,4 % -0,1916-1,2 % Geo1 (Fjellbekk); småkraft, helning, løvskog 0,430-0,609-0,330-0,492-0,921-0,0220 2,0 % Geo2 (ØyVind); sjøkabelandel, øyer, kystklima Sum rammevilkårskorrigering Sum målt effektivitet -0,618 0,725-0,089 0,383 1,001-0,0258-2,6 % 0,94 % 68,79 % Rammevilkårskorrigeringen beregnes som produktet av forskjell i rammevilkår og regresjonsparameterene Sum rammevilkårskorrigering viser samlet korreksjon som følge av forskjellig rammevilkår sammenlignet med mønsterselskap Sum målt effektivitet er målt DEA-effektivitet pluss sum rammevilkårskorrigering 5
Sammenheng høyspentnett og nettstasjon (eksempel) Ved beregningen av DEA-effektivitet, er det eget selskaps avstand til effektivitetsfronten (rød linje = selskap som «utfører» mest oppgave pr kostnad) som bestemmer DEAeffektiviteten (avstand fra origo til eget selskap dividert med avstand fra origo til effektivitetsfronten (langs stiplet linje)) Dersom DEAeffektiviteten hadde blitt beregnet med bare nettstasjoner og km høyspentnett, ville eget selskap i figuren hatt en effektivitet på bare ca 35% 6
Sammenheng mellom kunde og høyspentnett (eksempel) Figuren viser hvert enkelt selskaps data både for året og gjennomsnitt for de siste 5 år Effektivitetsfronten er basert på gjennomsnittsdata for de siste 5 år Det er flere selskap som er relativt nært effektivitetsfronten. Små kostnadsendringer i de mest effektive selskapene vil dermed kunne medføre endringer i hvilke selskap som er referanseselskap 7
Sammenheng mellom kunde og nettstasjon (eksempel) Figuren tyder på at de fleste selskap har hatt en negativ effektivitetsutvikling i løpet av de siste 5 år (data for siste år gjennomgående lenger fra effektivitetsfronten enn gjennomsnittlige data for de siste 5 år) Dette er også tilfelle for eget selskap i figuren 8
Endring i effektivitet og inntektsramme ved marginal endring i oppgave for distribusjonsnett (eksempel) Marginal endring - En enhet + En enhet Δ Effektivitet [prosentpoeng] Δ Ramme [kkr] Δ Effektivitet [prosentpoeng] Δ Ramme [kkr] Antall nettstasjoner - - - - Lengde høyspentnett -0,12-24 0,12 24 Antall kunder totalt -0,01-1 0,01 1 Tabellen viser endring i målt effektivitet og inntektsramme ved en marginal endring i hver av oppgaveparameterene enkeltvis (1 nettstasjon, 1 km høyspentnett, 1 kunde) Endringene er uten kostnadsendringer som følge av endringer i oppgaveparametrene 9
Effektivitet og prosentvis endring i oppgave (eksempel) Figuren viser målt samlet effektivitet ved endring i oppgaveparametere enkeltvis Dersom Nettselskapet AS øker antall kunder med 5% vil dette medføre en økning i målt effektivitet på 1,7 % (70,5% - 68,8 %). En tilsvarende reduksjon vil medføre lavere målt effektivitet På grunn av slakk må Nettselskapet AS øke antall nettstasjoner med over 10 % for at dette skal ha betydning for målt effektivitet. Reduksjon på inntil 10 % påvirker ikke målt effektivitet, kun økt slakk 10
Inntektsramme og prosentvis endring i oppgave (eksempel) Figuren viser inntektsramme ved endring i oppgaveparametere enkeltvis Dersom Nettselskapet AS øker antall kunder med 5% vil dette medføre en økning i inntektsrammen på 405 kkr (32681 kkr 32276 kkr). En tilsvarende reduksjon vil medføre lavere inntektsramme På grunn av slakk må Nettselskapet AS øke antall nettstasjoner med over 10 % for at dette skal ha betydning for inntektsrammen. En reduksjon på inntil 10 % vil ikke påvirke inntektsrammen 11