SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2011/2299 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2012 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Trykte vedlegg: - Tallbudsjett - Vedlikeholdsplan eiendom Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning vedtar Årsbudsjett 2012 detaljspesifikasjon (driftsog kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for samfunnsutvikling (ansvar 4400 4590) Torunn Austheim rådmann

Innledning Kommunestyret behandlet i møte 14.12.11 under sak 10/153 kommunens Årsbudsjett for 2012 / Økonomiplan 2012-2015. Budsjett ble vedtatt som et ramme budsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement skal hovedutvalgene/formannskapet vedta fordeling av kommunestyrets vedtatte netto rammer innenfor drift på ansvar og konti. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsrammene fordeles på investeringsprosjekter. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst samt Stabsfunksjonen kultur Dette innebærer at kommunestyrets vedtatte netto ramme for avdelingen/stabsfunksjonen fordeles på ansvar og konti. Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Dette innebærer at kommunestyrets vedtatte netto ramme for de to avdelingene fordeles på ansvar og konti. Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Dette innebærer at kommunestyrets vedtatte netto ramme for avdelingen fordeles på ansvar og konti. Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) Dette innebærer at kommunestyrets vedtatte netto ramme for ovennevnte områder fordeles på ansvar og konti.

Vedtatt budsjett Kommunestyret fattet i møte 14.12.11 vedtak i sak om Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan 2012-2015. I forhold til rådmannens forslag til budsjett vedtok kommunestyret følgende endringer: Økte satsinger 2012 2013 2014 2015 Etter- og videreutdanning lærere 500 000 1 000 000 1 000 000 Økte plasser Teigen 300 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 10 nye sykeheimsplasser 3 000 000 8 000 000 Kreftsykepleier hel stilling 300 000 300 000 Fysioterapi 250 000 177 000 177 000 177 000 Åpen barnehage 240 000 400 000 700 000 700 000 Arbeidssentralen 200 000 200 000 200 000 200 000 Homestart 100 000 140 000 140 000 140 000 Forebyggende barnevern 180 000 270 000 270 000 270 000 Jarlegården 200 000 200 000 Reversert privatisering veger 1 494 000 1 494 000 1 494 000 1 494 000 Økning av bygningsvedlikeholdet 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Kirkevedlikeholdet 100 000 100 000 Frivilligheten, inkl. kulturskolen 500 000 700 000 900 000 1 300 000 Bredbånd 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 Økning disposisjonsfondet 66 000 4 249 000 5 709 000 4 649 000 SUM 5 330 000 11 330 000 17 830 000 22 230 000 Inndekning 2012 2013 2014 2015 Mindre økning kvalitetstiltak skole 300 000 Strukturendring skole 1 250 000 1 250 000 Avsatt i gjeldende øk. Plan omsorg 2 700 000 4 700 000 4 700 000 Mindre økning tilsynslegefunksjon 200 000 200 000 Avsatt i gjeldende øk. Plan DMS 1 000 000 1 000 000 Kommunehelsekoordinator 450 000 450 000 Barnevern 200 000 700 000 1 200 000 1 200 000 Mindre økning kval. Programmet 180 000 180 000 180 000 180 000 ENØK-effekt 300 000 Kunstsenter 100 000 100 000 Tariffavtale spisetid 1 600 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Reduserte avdrag 1 500 000 Rentekompensasjonsordning 100 000 200 000 Økning gebyrer 200 000 200 000 200 000 Vekst i frie inntekter 4 000 000 8 000 000 12 000 000 SUM 5 330 000 11 330 000 17 830 000 22 230 000

Økte investeringer 2012 2013 2014 2015 Rulleskiløype på skistadion 1 200 000 Vatn 5 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 Avløp 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Startlån 14 000 000 14 000 000 20 000 000 20 000 000 Reduserte investeringer 2012 2013 2014 2015 Rulleskiløype på skistadion 1 200 000 Ovennevnte tiltak sett i sammenheng med tiltakslista i rådmannens budsjettforslag (budsjettboka) utgjør kommunens vedtatte rammebudsjett for 2012. Detaljeringen av budsjettet må samsvare med kommunestyrets vedtatte rammebudsjett. Budsjettkommentarer drift Ansvar 4522/4523/4525: Vannforsyning/Avløp/Slam Kommunestyret vedtok i møte 14.12.11 følgende endringer innenfor budsjettområdet i forhold til rådmannens forslag: Vann: Investeringene økt med 5,0 mill, til 15,0 mill. Gebyret uforandret, dvs ingen økning av årsgebyret i 2012. Avløp: Investeringene økt med 2,0 mill til 16,0 mill. Gebyret økt med 1 %, dvs total økning med 5 % i 2012 Slam: Ingen endring i forhold til rådmannens forslag d.v.s. at gebyret øker med 10,0 %. Ansvar 4550: Eiendom Innenfor et budsjett på vel 96 millioner kroner arbeides det kontinuerlig med å forbedre og effektivisere forvaltning, drift og vedlikehold ved 16 skoler, 8 barnehager, 3 sykehjem, 6 eldresenter, 3 kommunaltekniske anlegg, rådhus, brannstasjon, legevakt, sentralkjøkken, legesenter, flyktningetjenesten, deler av Samfunnshuset, samt forvaltning av kommunal grunn og utleie av skoler og barnehager. Ut fra forsikringsporteføljen forvalter enheten verdier for ca. 1 milliard kroner. Nybygg/tekniske anlegg som vil bli satt i drift i 2012: Ny Kvam skole. Oppvarmingskilde varmepumpe Nytt administrasjonsbygg Skarpnes skole Nytt administrasjonsbygg Binde skole Nye/oppgraderte SD-anlegg (sentral driftskontroll) ved flere skoler I tillegg overtar enheten fullt forvaltningsansvar for Stod sykehjem og Søndre Egge avlastningsbolig fra 01.01.2012. Enheten har utarbeidet en detaljert vedlikeholdsplan over driftsbudsjettet på vel 5,3 mill. Det tilsvarer et økt vedlikehold på 1,126 mill i forhold til 2011. Vedlikeholdet er fordelt på materiell/kjøp av tjenester og lønnskostnader slik:

Vedlikehold Vedlikeholdsplan 2011 Vedlikeholdsplan 2012 Budsjettert vedlikehold materiell/kjøp av tjenester 3140000,- 3913000,- Lønnskostnader 1053000,- 1406000,- Samlet vedlikehold 4193000,- 5319000,- Økningen på 1,126 mill fremkommer slik: 0,6 mill økning i økonomiplan, 0,9374 mill redusert i rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 og en styrking på 1,5 mill vedtatt av kommunestyret. Det ble vedtatt en reduksjon på 4,5 årsverk på drift og vedlikehold. 3,5 årsverk tas på renhold og 1 årsverk på vaktmestertjenester. Som følge av at enheten får forvaltningsansvaret for Stod sykehjem og Søndre Egge avlastningsbolig øker antall årsverk med 1,85 årsverk. Totalt har enhet eiendom 64,031 årsverk i 2012. Enhet eiendom er en av de enhetene hvor lønn utgjør en forholdsmessig mindre andel av driftsbudsjettet i kommunen. Enheten fikk kompensert prisstigning kun på strøm og forsikring. Prisstigning på resterende del av driftsbudsjettet utgjør kr 666000,- og er ikke kompensert (med unntak av kompensasjon for lønnsvekst). Pensjonskostnader øker med krone 106700,- som følge av at avsetningen skal være på 15% i 2012 mot 14,5% i 2011. Denne kostnaden samt arbeidsgiveravgift av denne har ikke enheten fått dekket. Det vil si at tjenesteenhet eiendom har et skjult effektivitetskrav på kr 787785,- Enheten vil fortsette sitt fokus på HMS og omdømmebygging for de ansatte og enheten, og legge til rette for et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen, samt høy grad av tilstedeværelse. Enheten skal også ha fokus på at disponible ressurser skal brukes på drift og vedlikehold av bygningsmassen og gjennom dette sørge for fortsatt godt verdibevarende vedlikehold av investert kapital. Som følge av det budsjett som er vedtatt vil enhet eiendom varsle budsjettrevisjon på følgende: Steinkjerbygg AS overtar boligmassen pr 01.01.2012 som enhet eiendom hadde leieinntekter på. Enheten vil ha bortfall av ca 17,5 mill som må kompenseres. I budsjettarbeidet for 2012, ble enheten bedt om å komme med innsparingstiltak. Enheten har svært stramme rammer slik at eneste mulige løsning var å foreslå nedbemanning for å oppnå ønsket besparelse. I prosessen fram til vedtak i kommunestyret ble det endret virkningspunkt fra 01.01.12 til 01.05.12. Dette medfører at vi fra 2013 må fjerne ytterligere 2 årsverk som i så fall betyr en samlet bemanningsreduksjon på 10 % de siste 2 år selv om fdv-arealet har gått opp i samme tidsrom. Det vil bli utfordrende å gjennomføre en slik reduksjon. Ansvar 4510: Veg, trafikk og park Veg: Driftsbudsjettet for veg ble delt i en driftsdel og en vedlikeholdsdel fra og med 2009. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: *For funksjon 3336 Sommervedlikehold anses asfaltering og 70 % av grusing som vedlikehold. *Halvparten av funksjon 3343 Gatelys anses som vedlikehold etter at man har gjort fradrag for energikostnader. *66,6 % av lønnskostnadene i perioden mai-okt anses som vedlikehold *De andre funksjoner blir å anse som drift Budsjettrammen for veg vil i 2012 bli på 18,8 mill, hvorav drift utgjør 12,7 mill og vedlikehold utgjør 6,1 mill Enheten har fått kompensert for prisstigning med 1,494 mill. Av dette er 347 000 prisstigning på

spesifisert vedlikehold. Nedbemanning med ett årsverk innenfor vegsektoren, innsparing drift/vedlikehold gatelys med 800 000, redusert kosting med 200 000, reduserte utgifter til konsulenttjenester/generelle driftsutgifter med 220000 og redusert brøyting med 500 000 gjør at budsjettrammen for veg i 2012 likevel er 372 000 lavere enn i 2011. I driftsrammen på funksjon 3331 diverse veg inngår kr. 120 000 i tilskudd til private veger, og kr. 200 000 til drift av vegforvaltningsprogram. Prisstigningen innenfor vegsektoren fra 3.kvartal 2010-3.kvartal 2011 er henholdsvis: drift og vedlikehold 7,0 %, asfaltering 11,5 % og vinterdrift av veg er 5,3 % Trafikk: Budsjett for trafikk vedtatt i kommunestyre 14.12.12 er i tråd med rådmannen sitt forslag og kommenteres ikke nærmere. Park: Budsjett for park vedtatt i kommunestyre 14.12.12 er i tråd med rådmannen sitt forslag og kommenteres ikke nærmere.

Opprusting av veger 2012, Prioriteringsliste TILTAK VEGNAVN LENGDE m TILTAK KOSTNAD GRENDEVEGER 1 Kv 61 Leira-Rognan 4650 Drenering, grusing 417 000 4 Kv 231 til Solnes 2035 Grøftrensk, grusing 625 000 5 Kv 63 Våset-Bulling 1660 Grøftrensk, drenering, forsterkning 455 000 SUM GRENDEVEGER 1 662 000 2 Kv 72 Rognan- 3206 Drenering, 25 000 Seteråsen forsterkning 3 Kv 338 Rygg-Kirkol 2300 Grusing 140 000 BYGATER/BOLIG- GATER 1 Eggevegen 1000 Reasfaltering 300 000 2 Kv 3250 250 Reasfaltering 260 000 Guldbergaunet 3 Kv 7950 250 Reasfaltering 160 000 Grensevegen 4 Kv 9150 330 Reasfaltering 370 000 Tranavegen 5 Åsvegen- 350 Reasfaltering 280 000 Heggesåsen 6 Byavegen ovenf. 120 Reasfaltering 80 000 Biltilsynet 7 Høvdingvegen 90 Reasfaltering 70 000 8 Åsmund Vinjes veg 90 Reasfaltering 90 000 SUM BY-/BOLIGGATER 1 610 000 SUM SPESIFISERT VEDLIKEHOLD 3 272 000

Detaljbudsjett vegsektoren 2012 Budsjett Budsjett Herav Herav uspes. Herav spes. Funksjon Fridim 2011 2012 drift vedl.hold vedlikeh. 3331 Div veg 6 448 800 7 003 000 4 668 900 2 334 100 54 Støvbinding 400 000 588 000 588 000 55 Høvling 300 000 320 000 320 000 Sum div veg 7 148 800 7 911 000 5 576 900 2 334 100 3332 Vinterdrift 50/52 Brøyting/brøytestikker 3 000 000 2 750 000 2 750 000 53 Strøing 1 710 000 1 600 000 1 600 000 Sum vinterdrift 4 710 000 4 350 000 4 350 000 3334 Overvann 60 Åpen grøft 650 000 732 000 168 400 563 600 Sum overvann 650 000 732 000 168 400 563 600 3336 Sommervedlikehold 56 Grusing 1 465 000 1 570 000 471 000 1 099 000 57 Asfaltlapping 100 000 110 000 110 000 58 Asfaltering 1 400 000 1 610 000 1 610 000 63 Renhold/kosting 300 000 205 000 205 000 65 Kulverter/underganger 60 000 Sum sommervedlikehold 3 325 000 3 495 000 786 000 2 709 000 3341 Skilting/oppm/kosting/gs.veg 265 000 65 000 65 000 Sum skilting/oppm/kosting/gs.veg 265 000 65 000 65 000 3343 Gatelys **) Strøm 1 700 000 1 344 000 1 344 000 Div vedlikehold 1 388 800 918 000 459 000 459 000 Sum gatelys 3 088 800 2 262 000 1 803 000 459 000 Sum vegsektor 19 187 600 18 815 000 12 749 300 2 793 100 3 272 600 Alle beløp er inkl. mva. Innenfor de skattefinansierte enhetene gis momskompensasjon (inntektsføres under felles rådet 8*).

Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet omfatter: - vannforsyning - avløpsanlegg - renovasjon - park, idrett og friluftsliv - veg og samferdsel - gatelys - bredbånd - kartverk - kommunale bygg 1. Innledning Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlede budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke prosjekt som skal gjennomføres innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møte 14.12.11 innen avdeling for samfunnsutvikling sitt ansvarsområde. Som grunnlag for prosjektenene som er ført opp i rådmannens forslag til detaljert investeringsbudsjett er nyttet kommunedelplan for vann og avløp 2009-2012, kommunedelplan avfall 2006-2009, gatelysplan 2010-2014, parkplan 2011-2014 og vegplan 2011-2014. Planenes prioriteringer følges i stor grad. Det foreslås likevel noen endringer i prioriteringer i forhold til vedtatte planer, som grunngis med: Investeringene innenfor veg inkludert gatelys, vann og avløp må ses i sammenheng. Det kan derfor være rett å utsette eller fremskynde anlegg som er tidfestet i kommunedelplan vann og avløp eller i vegplanen for å koordinere i tid. kommunestyrets vedtak i kommunedelplan vann og avløp medførte at fellesskapet skal betale bygging av ledninger inn til 50 meter fra hver abonnent. Dette gir økt investeringsbehov per anlegg. Rehabiliteringbehov for vann- og avløpsanlegg i sentrum må ofte detaljundersøkes før en kjenner endelig omfang, og det er særlig her en vil ha de største utfordringene med samordning. Vedtatte endringer i forhold til gatelysplanen er tatt inn. Flere rehabiliteringsbehov innen vann og avløp avdekkes etter hvert som tilgrensende anlegg er ferdig rehabilitert Vannforsyning Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 2012 02300 4530 3450 4270 Driftskontrollanlegg 500 000 02300 4530 3450 4280 Rehabilitering og ombygging 2 000 000 02300 4530 3450 4292 Løsbergvn. et.1 fra fv 260 til Jotrongen 600 000 02300 4530 3450 4293 Arnungvegen-Egge gård, vann og avløp 200 000

02300 4530 3450 4294 Nedre Mølleveg på Guldbergaunet, vva 700 000 02300 4530 3450 4295 ny Jådåren, Vesterhus-Klett 1 400 000 02300 4530 3450 4297 Følling nord mot Langhammer 100 000 02300 4530 3450 4298 Okstad Vedkvam i Henning 3 500 000 02300 4530 3450 4299 Dalbygda, etappe 2, Oppdal-Jønnem 500 000 02300 4530 3450 ny Liavegen i Tranabakkan, vann og avløp 600 000 02300 4530 3450 ny Øvre Bakkeveg, vva 400 000 02300 4530 3450 ny Utskifting sluseventiler Søndre Egge 500 000 02300 4530 3450 ny Løsbergvn. et.2 ved Løhaugvn. 1 200 000 02300 4530 3450 ny Ølvisheim rehab vva 1 000 000 02300 4530 3450 ny Teglverksveien ved Poppellunden, et. 2 500 000 02300 4530 3450 ny Bjerkem - Såsegg 1 300 000 Sum vannforsyning 15 000 000 Kommentar til enkeltpostene I gjeldende økonomiplan for 2012-2015 og budsjett 2012 er det vedtatt ei ramme på 15 millioner kroner i 2012. Med bakgrunn i denne rammen og i henhold til den prioritering som foreligger har en foreslått investeringer til 16 prosjekter i 2012. Av disse er det 8 prosjekter som ble delvis finansiert i 2011. De resterende 8 er nye prosjekt. 4270 - Driftskontrollanlegg Her er det i budsjett for 2009 til 2011 til sammen ført opp 3,7 mill kr fordelt med 2,5 på vann og 1,2 på avløp. Anlegget har nå vært ute på konkurranse på nytt og det er inngått avtale om leveranse i henhold til vedtatt budsjett. I tillegg er det tatt med opsjoner for ytterligere kjøp på 1,5 mill kr for 2 etapper til i 2012 og 2013. Dagens driftskontrollanlegg har forlengst gått ut på dato og det haster med en full oppgradering både for de anleggene som allerede er tilkoplet det sentrale driftskontrollanlegget og mange av de som ikke er tilkoplet. For 2012 foreslås en investering på 0,5 mill. kr. på vann og 1,0 mill. kr. på avløp. Investeringen på avløp blir mindre fordi det allerede er bevilget mer på vann enn på avløp. 4280 Rehabilitering og ombygging I kommunedelplanen er det hvert år satt av 2 mill kr til diverse nyanlegg, rehabilitering og ombygging. Til sammen de 2 siste årene er det bevilget 4 mill kr. Gjennom budsjettendringer er denne posten redusert til 2,4 mill kr pga omdisponering til andre anlegg. Det er også slik det er ment det skal være. Som i tidligere år forventes det å bli behov for justering av kostnader på vedtatte anlegg samt at det tas høyde for at nye anlegg kan dukke opp i løpet av budsjettåret. Det er nå svært mange rehabiliteringsanlegg for vann i sentrum, og en økonomisk beredskap for dette er nødvendig. En vil komme tilbake til eventuelle budsjettendringer når dette er aktuelt. 4292 - Løsbergvegen etappe 1 fra fv 260 til Jotrongen Anlegget er oppstartet i 2011 og er en del av vannledningen som går langs Løsbervegen fra fv 260 ovenfor E6 til Lø skole. Vannledningen er av støpejern, og den ble lagt i slutten av 1970-årene. I likhet med en god del andre vannledninger fra denne perioden, er det problemer med utvendig rust når ledningene ligger i korrosive masser. Det har de siste årene vært mange lekkasjer på denne ledningen, og i 2010 oppstod spesielt mange vannlekkasjer på de første 200 m av ledningen fra fv 260 til Jotrongen. Ledning ligger i kanten av en veg som nylig er asfaltert, slik at også deler av den blir ødelagt hver gang ledningen må repareres. Vannledningen er viktig fordi den er en del av overføringsledningen til Mære og Sparbu. Det er stort behov for å skifte ut minst 800-1000 m av ledningen. Første etappe omfatter 250 m nederst som antas å være verst. Samtidig med ny vannledning blir avløpet omlagt til separatsystem.

Total kostnad for første etappe kommer på 2,2 mill kr. Det foreslås derfor en budsjettøkning i 2012 på kr. 900 000 for å ferdigstille anlegget fordelt med 0,6 mill. kr. på vann og 0,3 mill. kr. på avløp. 4293 - Arnungvegen-Egge gård På Egge gård er det i dag ikke innlagt verken vann eller kloakk. I forbindelse med Vikingfestivalen blir det hvert år etablert midlertidige løsninger med innleide toalettanlegg og vannslanger lagt opp på bakken. I forbindelse med det nye ledningsanlegget i Runevegen/Skaldevegen har kommunen ført fram ledninger fra Brynjevegen til Arnungvegen med tanke på legging videre til Egge gård. Det forventes at også kirka vil ønske å kople seg på. Man er forberedt på at det i et område med så rike kulturminner må forventes utfordringer med å avklare om planlagt trasé kan benyttes. Avklaring av kulturminner er oppstartet våren 2011 og det forventes nå et snarlig svar fra Riksantikvaren. Anlegget er kostnadsberegnet til 0,7 mill kr og delvis finansiert i 2011. For 2012 foreslås en budsjettøkning på 0,2 mill. kr. for både vann og avløp. 4294 Nedre Mølleveg på Guldbergaunet I budsjett for 2010 er det ført opp midler til standardheving av fortau på nordsida av en 160 m lang strekning fra Håkkadalsbrua til Ogndalsvegen. Gjennom arbeidet med prosjektet har det kommet en del innspill som fører til behov for å utvide omfanget og at det i tillegg også bør omfatte vann og avløp. Befaringer på stedet viser at det er mer fotgjengertrafikk enn forutsatt også på sørsida av Nedre Mølleveg. Trafikken både av gående og kjørende vil dessuten øke vesentlig når Egge videregående skole er overført til Guldbergaunet samt ferdigstillelse av ny storhall. Etter å ha jobbet mer i detalj med ble prosjektet i 2011 oppstartet med den delen som omfatter vei og ledningsanlegg ved Steinkjer Nye Boligbyggelags borettslag. Prosjektet har vært grundig planlagt og det er lagt ned stor arbeidsmengde i vurdering av de forskjellige alternativer samt avklaringer mot beboerne. Endelig løsning omfatter bl.a.: Nytt fortau på nordre side av Nedre Mølleveg. Eksisterende avkjørsler fra Steinkjer Nye Boligbyggelag saneres bort fra Nedre Mølleveg og legges i stedet til stikkvegen inn mot videregående skole.borettslaget har tilbudt seg å dekke 50 % av utgiftene til legging av asfalt på eksisterende grusveg. Tilpasninger av veigrunn og mur mot naboer på sørsiden av Nedre Møllevei. Som trafikksikkerhetstiltak bygges fartshump i Nedre Møllevei. Dette er et anlegg som vedrører et område som med en utvidet videregående skole vil ha stor trafikk både av kjørende, syklende og gående. Prosjektet har mange positive effekter mot et belastet trafikkområde hvor skoleelever er sentrale. Kostnaden foreslås øket med 0,9 mill kr på veg. I tillegg foreslås det tilført 0,7 mill kr på vann og 0,7 mill kr på avløp. xxxx - Jådåren, Vesterhus-Klett I henhold til kommunedelplan vann og avløp er det lagt opp til en utbygging av nye ledningsanlegg fra Tessem via Jådåren og Brattbergåsen til Vellamelen. Anlegget mellom Vellamelen og Klett på Jådåren er utbygd, mens sammenkoblingen mellom Jådåren og Tessem gjenstår. Når denne siste delen blir utbygd, kan Jådåren forsynes via Tessem og forsyningskapasiteten til hele området Brattbergåsen-Jådåren- Tessem vil øke vesentlig. Så langt er dette anlegget ikke utført fordi beboerne i dette området øst for Vesterhus og Klett foreløpig ikke har ønsket kommunalt vann. En har i senere tid hatt utfordringer med å klare å levere nok vann fra Vellamelen via Bratberg til Jådåren nord for fv 17 pga utvidet forsyningsområde og mange nye produsenter av egg og kylling. Et alternativ med høydebasseng er utredet. Det blir kostbart, og en tror at løsning som nå foreslås vil kunne erstatte et eventuelt nytt høydebasseng. Siden dette blir en langt rimeligere løsning, samt at deler av denne traséen bør bygges uansett, vil en foreslå at dette anlegget forseres. Anlegget føres da videre langs fv 292 til Vesterhus og nordover til Klett ved fv 17. I alt blir det en lengde på 1,3 km.

Etter hvert har en innsett at det er minst like viktig å bygge etappen fra Tessem til Grønningen. En foreslår derfor å øke budsjettet slik at det blir mulig å bygge begge etappene kan tas samlet. Det vil både være rimeligere og mer rasjonelt og ta dette i en samlet utbygging. Total kostnad for begge prosjektene er beregnet til 1,4 mill kr. Det foreslås at det tilføres 1,4 mill. kr. til samlet gjennomføring i 2012. 4297 - Følling nord mot Langhammer I løpet av vinteren 2010/2011 vil en omfattende vannverksutbygging langs E6 fra Sem skole til Lømsen og østover langs Nordvegen til Forfon være fullført. Dette omfatter i alt ca 5 km med ledning. Etter en del vurderinger for og mot er det også bestemt at det skal medtas avløpsledning innenfor 3 av sonene som i dag ikke har kommunal kloakk. Det foreligger et forprosjekt som også viser løsninger for en utbygging av de resterende områder. Så langt har en bare mottatt ønske fra beboerne nord for nåværende utbyggingsområde. De begrunner dette med at bebyggelsen nordvest for E6 på Kolberg og Haugen er slik at de må ta vann fra Snåsavatnet fordi hovedkilden går tørr. Gården Langhammer sørøst for E6 plages enda mer. Deres brønn går tom både sommer og vinter. Kommunen mottok søknad om utbygging for 2 år siden, og dette er nå en av de få utbygginger på distriktet vedtatt i gjeldende kommunedelplan som ikke er gjennomført. Den 1,2 km lange strekningen er tidligere kostnadsberegnet til 1,1 mill kr. Etter gjennomført anbudsrunde viser det seg at kostnadene blir noe høyere og det foreslås å tilføre prosjektet 0,1 mill. kr. i 2012. 4298 Okstad Vedkvam i Henning Dette er ett av de siste områdene i Henning som fortsatt ikke har kommunal vannforsyning. Det har her kommet henvendelse fra 11 oppsittere om kommunal utbygging. Dagens vannforsyning er svært varierende både når det gjelder mengde og kvalitet. Noen har fra oppkommer og noen har fra elv. I området er det 2 bruk med husdyrproduksjon. Ett med sau og ett med melkeproduksjon. Aktuell løsning for dette området blir å bygge ny ledning fra Henningvegen via Henning kirke sørøstover lang kv 88 og 87 til Vedkvam og videre nordover til Okstad. Deler av området ligger så høyt at det vil være nødvendig med trykkforsterkning. På strekning undervegs ligger ca 4 eiendommer som ikke har bedt om kommunal tilknytning. Dagens forsyningssituasjon for disse er ukjent. Men uansett vil disse få pålegg om tilknytning. Med 3,5 km ledning og 1 trykkøkningsstasjon blir dette et kostbart anlegg. Total kostnad blir 4 mill kr. Prosjektet er fra før finansiert med 0,5 mill. kr. i budsjett 2011 det foreslås å bevilge de resterende 3,5 mill kr. i 2012. Prosjektet er ferdig prosjektert og er nå ute på anbud med tanke på oppstart tidlig på våren 2012. 4299 - Dalbygda etappe 2, Oppdal-Jønnem Beboerne i området fra Oppdal, hvor den kommunale vannverksutbyggingen ble avsluttet for noen år siden, til Jønnem i Dalbygda har tidligere hatt en tilfredsstillende privat vannforsyning. De har derfor ikke hatt noe ønske om kommunal utbygging videre oppover i Dalbygda fra Oppdal, og utbygging er heller ikke oppført i utbyggingsprogrammet for vedtatt 4-årsperiode. Nå på slutten av 2010 har denne situasjonen endret seg fordi dagens vannkilde har tørket inn. 2 husstander er helt uten vann, og vannet til de øvrige er så dårlig at det ikke er anbefalt å drikke. Flere beboere har derfor vært avhengig av å kjøre vann. Situasjonen blir ikke enklere av at flere driver med husdyrproduksjon. I møte med beboer i aktuelt område i desember 2010 ble det diskutert som hasteløsning å legge en privat vannledning fra eksisterende kommunal ledning på Oppdal basert på kommunalt tilskudd. I senere brev fra beboerne går de bort fra en slik løsning. De ber om at det snarest mulig legges en kommunal ledning videre oppover. En har stor forståelse for at beboerne på denne strekningen har en vanskelig forsyningssituasjon. Prosjektet er ferdig prosjektert og er i oppstartfasen. Anlegget er etter innkomne anbud beregnet med en total kostnad på 1,8 mill kr og det foreslås derfor å tilføre prosjektet 0,5 mill. kr. over budsjettet for 2012.

xxxx Liavegen i Tranabakkan Hele området i Tranabakken ovenfor Infanterivegen har de siste årene fått en stadig en stadig dårligere vannforsyning fordi de galvaniserte jernrørene har blitt tette pga innvendig korrosjon. Beboerne i Liavegen gikk ut i lokalavisa sommeren 2010 og var oppgitt over brunt drikkevann og dårlig vanntrykk. Vannledningen må spyles ofte og da blir forholdene ekstra ille. Det er oversendt vannanalyser som viser innhold av jern som er 10 ganger over det som er anbefalt. Mange har utvilsomt så dårlig vanntrykk og så brunfarget vann at en reduksjon av vannavgifta kunne vært et diskusjonstema. Det må bygges 180 m med ledninger langs Infanterivegen og innover i Liavegen. For de første 120 m langs Infanterivegen vil en foreslå at det samtidig foretas en opprusting av vegen som i dag er dårlig. Asfalten er nedbrutt og ødelagt etter gjentatte oppgravinger samtidig som at bæreevnen bør forbedres. Overvanns-systemet er mangelfullt fordi slukene går direkte på ledning uten sandfang. Samtidig med bygging av vannledning tas det også med avløp ved omlegging til separatsystem. Det må da gis pålegg også til noen som ikke har bedt om ny vannforsyning, i alt ca 10 stk. Ledningsanleggene ødelegger en god del av vegen, og vann og avløp må derfor dekke en god del av kostnadene med opprustning av vegen. Kostnadene er beregnet til 1,5 mill. kr. og fordeles med 0,6 mill. kr. på vann, 0,6 mill. kr. på avløp og 0,3 mill. kr. på veg. xxxx Øvre Bakkevei i Tranabakkan Det vises til det som er skrevet for Liavegen. I likhet med Liavegen foreslås det samtidig å rehabilitere både avløpsledninger og veg. I vegplanen er det foreslått full rehabilitering av denne vegen. Vegen er 250 m lang og har en bredde som varierer fra 3-3,5 m. Tiltak for å gjøre vegen bredere er ikke mulig og en må bare konsentrere seg om å legge vegen med tverrfall innover og med oppsamling av overvann enten mot en mur eller ei lav grøft. Grunnen i området samt at vegen har lite trafikk gjør at det vil være tilstrekkelig med et tynt bærelag på toppen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,3 mill. kr., fordelt med 0,4 mill. kr. på vann, 0,5 mill. kr. på avløp og 0,4 mill. kr. på veg. Det foreslås at prosjektet fullfinansieres over budsjettet for 2012. xxxx Utskifting av sluseventiler i Søndre Egge Ved utbygging av boligfeltene i Søndre Egge for ca. 30 år ble det benyttet en ny type sluseventiler som etter hvert har begynt å fungere dårlig. Problemet er at de ikke er helt tett slik at de ikke kan benyttes som forutsatt. Det har ført til at en ved lekkasjer, selv på små stikkledninger, må stenge av opptil 300-500 abonnenter mens utbedringen pågår. Det siste året har dette skjedd ved flere anledninger. Det er anslått behov for utskifting av 6-8 sluseventiler. Ved å gjøre dette oppnår en i tillegg å opprette en egen trykksone for en god del av den laveste bebyggelse. Det vil redusere risikoen for ledningsbrudd og redusere muligheten for vannlekkasje. Kostnadene er beregnet til 0,5 mill. kr. xxxx Løsbergveien etappe 2 ved Løhaugveien Det vises til det som ovenfor er skrevet om etappe 1 av dette ledningsanlegget. På disse 200 m har det de siste 2-3 årene vært mange vannledningsbrudd, og i alt 5 stk. I likhet med 1. etappe nederst i Løsbergvegen ved butikken har en utbedring høy prioritet. Avløpet er bygd som separatsystem og burde derfor ha fungert i mange år enda. Men pga dårlig utførelse, mye rør av betong og felles kummer for spillvann og overvann er det jevnlig driftsproblemer på nettet slik at for eksempel spillvannet går urenset ut i fjorden via overvannsledningen. Ledningene bør derfor skiftes ut snarest mulig. De ligger svært dypt og det blir et utfordrende anlegg hvor en må regne med at også noe av vegen blir ødelagt. Kostnadene er beregnet til 1,2 mill. kr. finansiert i sin helhet over budsjettet for 2012. xxxx Ølvisheim rehabilitering av vei, vann og avløp Eksisterende kommunal vannledning av galvanisert jernrør, leverer vann av dårlig kvalitet. Vannet har pga innvendig korrosjon i ledningen, både dårlig trykk og er brunfarget. Beboerne har klaget på dette i mange år, og kommunen bør nå gjøre noe. Ved legging av ny vannledning må en samtidig ta med nye avløpsledninger. Dette fordi en ønsker å legge om til separatsystem. Nye ledninger må legges i offentlig veg. På øverste del av bakken opp til Ølvisheim må det vurderes om vegen kan senkes slik at stigningen ikke blir så bratt. Vegen er delvis ren gangvei for elever ved skolene på Egge og delvis kombinert gang-

og kjørevei. Tiltaket omfatter også utskifting av gatelys (utenfor gatelysplanen) og de totale veitiltakene vil være et meget bra trafikksikkerhetstiltak på skoleveien. Av spesielle utfordringer med prosjektet kan det nevnes at det går gjennom et område av interesse for kulturvernmyndighetene. Prosjektet er kostnadsberegnet med totalt 2,4 mill. kr. Budsjett for 2012 foreslås belastet med 1,0 mill. kr. for vann, 1,0 mill. kr. for avløp og 0,4 mill. kr. for vei. xxxx Teglverksveien ved Poppellunden I 2008 ble det bygd ca 650 m med ny overføringsledning fra Trana allé til Poppellunden. Dette ble gjort for å forsterke vannforsyningen fra Trana mot sørlig del av kommunen dvs Henning og Mære/Sparbu. De nederste 140 m av ledningen fram til Fv759 ble da ikke utført i påvente av utbygging av nytt boligområde. Prosjektet er kostnadsberegnet til 0,5 mill. kr. xxxx Bjerkem-Såsegg Flere av beboerne i området sliter med dårlig kvalitet på vatnet med høyt kalkinnhold, samt at flere må påregne store påkostninger på de private vannanleggene. I tillegg er det en enebolig som har for lite vann. Det er i utgangspunktet 3 gårder og 6 eneboliger som har meldt sin interesse for vanntilkobling. Noen av de andre beboerne har signalisert at de ikke er interesserte i vatn, i hvertfall ikke på det nåværende tidspunkt. Dette skyldes stort sett påkostninger på de private anleggene i senere tid. Ledningen er tankt lagt fra nylig lagt ledning ved Bjerkem og til Nordgjerdet og med grenledning til Flatås. Det vil være behov for krysse elva Rølla, og det vil også antageligvis være behov for å krysse Fv264 flere ganger. Kostnadene er totalt beregnet til 3,0 mill. kr. hvorav 1,3 mill. kr. foreslås finansiert over budsjettet for 2012. Avløp Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 2012 02300 4530 3530 4347 Brannstasjonen rehab. kloakkpumpestasj. 4 500 000 02300 4530 3530 4348 Ølvegata rehabilitering og separering 2 900 000 02300 4530 3530 4350 Følling renseanlegg, rehabilitering 2 200 000 02300 4530 3530 4351 Driftskontrollanlegg 1 000 000 02300 4530 3530 4356 Diverse nyanlegg og separering 1 000 000 02300 4530 3530 4361 Løsbergvegen fra fv 260 til Jotrongen 300 000 02300 4530 3530 4363 Nedre Mølleveg på Guldbergaunet 700 000 02300 4530 3530 ny Liavegen i Tranabakkan, vann og avløp 600 000 02300 4530 3530 ny Øvre Bakkeveg, vva 500 000 02300 4530 3530 ny Løsbergvn. et.2 ved Løhaugvn. 1 300 000 02300 4530 3530 ny Ølvisheim rehab vva 1 000 000 Sum avløp 16 000 000 Kommentar til enkeltpostene I gjeldende økonomiplan for 2012-2015 og budsjett 2012 er det vedtatt ei ramme på 16millioner kroner i 2012. Med bakgrunn i denne rammen og i henhold til den prioritering som foreligger har en foreslått investeringer til 11 prosjekter i 2012. Av disse er det 7 prosjekter som ble delvis finansiert i 2011. De resterende 4 er nye prosjekt.

4347 - Brannstasjonen kloakkpumpestasjon - rehabilitering Dette er kommunens mest sentrale kloakkpumpestasjon, og mer enn 50 % av all kloakken i kommunen passerer denne pumpestasjonen. Det er bare 1 av 3 pumper som virker, og for den gjenværende pumpa er det ikke lenger mulig å foreta flere reparasjoner. Det vil her bli anskaffet en midlertidig pumpe over driftsbudsjettet for å unngå store miljømessige konsekvenser ved et havari i den gjenværende pumpa. Grunnen til at anlegget ikke har kommet tidligere er den utbyggingsavtalen som ble inngått mellom kommunen og hotellet hvor hotellet skulle finansiere hele anlegget med omlegging av ledninger og ny kloakkpumpestasjon. En forholder seg nå til muligheten for at det ikke kommer noe nytt hotell, og finansieringen må derfor bli 100 % kommunal. I tillegg til ny kloakkpumpestasjon må det legges om både vann- og avløpsledninger. Dette må gjøres slik at det skal bli mulig å bygge ut hotelltomta som planlagt i framtida. Prosjekteringen av anlegget er i gang og arbeidene var ute på anbud høsten 2011. Prisene som da ble oppnådd var på 12,5 mill. kr. og ville ført til en enorm budsjettoverskridelse. Anbudskonkurransen ble avlyst og i ettertid er både plassering og teknisk utrustning vurdert på nytt og dagens situasjon er at de totale kostnader kommer på 8,6 mill. kr. Dette fordeles med 0,6 mill. kr. på vann 8,0 mill. kr. på avløp. Budsjett for vann er allerede innenfor kostnadsrammen mens det på avløp foreslås en økning på 4,5 mill. kr. over budsjettet for 2012. 4348 Ølvegata rehabilitering og separering Anlegget går i Ølvegata fra Skippergata til Bogavegen. Allerede i rehabiliteringsplan fra 2000 ble det påpekt behov for å legge nytt avløpssystem i gata pga problemer med innlekking av sjøvann. Ny avløpsledning må legges fra overløp mellom Brannstasjonen og Brygga og nordover 200 m til sør for krysset med Bogavegen. I kryssområdet er avløpet nylig omlagt iforbindelse med ombygging av dette krysset i 2007. En registrerte da at vannstanden i rørene steg og sank i takt med variasjonen på fjære og flo sjø. Ledningene ligger dypt og under asfalterte plasser og og gater og det blir derfor store inngrep. Ledningsanlegget må bære mesteparten av kostnadene med opprusting av veg, men en mindre del som vedrører standardheving/endret utforming bør dekkes over vegbudsjettet. Dette vil bli ivaretatt i ny arealplan for området. Kostnadene for prosjektet er beregnet til 4,0 mill. kr. For budsjett 2012 foreslås 2,9 mill. kr. belastet avløp og 0,3 mill. kr. belastet vei. 4350 Følling renseanlegg, rehabilitering Dagens renseanlegg er bygd for ca 20 år siden og det har aldri fungert etter forutsetningene. Anlegget er et mekanisk-kjemisk anlegg med biologisk etterbehandling i sandfilter. Innlekking av store mengder med overvann har ført til hyppig stor overbelastning. Kloakken går nå nokså urenset ut i Snåsavatnet, og det er spesielt uheldig fordi det ligger oppstrøms vanninntak for drikkevann i Reinsvatnet. Nåværende anlegg er i så dårlig forfatning at en har konkludert med at det må erstattes med et helt nytt anlegg. Det foreslås nå et nytt renseanlegg basert på biologisk/kjemisk rensing og med en rensegrad på 90 % på organisk stoff og fosfor. Det er viktig at nytt anlegg ikke blir bygd før en får utbedret avvikene med innlekking av overvann. En del undersøkelser er allerede gjort, og en vet nå at problemet er avgrenset til et område ved Sem skole samt fra eiendommene på motsatt side av E6. De øvrige områdene er helt friskmeldt. Men det er nå viktig at dette arbeidet følges opp videre. Anlegget er kostnadsberegnet til 2,7 mill. kr. hvorav 2,2 mill. kr. foreslås avsatt på budsjettet for 2012. 4351 Driftskontrollanlegg Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning 4356 Diverse nyanlegg og separering avløp Det foreslås at det avsettes 2 mill. kr. på denne posten, noe som er i henhold til gjeldende kommunedelplan. 4361 - Løsbergvegen etappe 1 fra fv 260 til Jotrongen Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning

4363 - Nedre Mølleveg på Guldbergaunet Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning xxxx Liavegen i Tranabakkan, vann og avløp Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning xxxx Øvre Bakkeveg, vva Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning xxxx Løsbergvn. et.2 ved Løhaugvn. Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning xxxx Ølvisheim rehab vva Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning Renovasjon Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 2012 02300 4530 3570 4427 Tranamarka diverse tiltak 200 000 02300 4530 3570 ny Utvidelse mathall 800 000 02300 4530 3570 ny Nye brønner gassanlegg 500 000 Sum renovasjon 1 500 000 Kommentar til enkeltpostene 4427 Tranamarka, diverse tiltak Det har vist seg tidligere at det har gjennom året oppstått behov for å gjennomføre mindre investeringer på anlegget på Tranamarka. For å være forberedt på dette har det også tidligere vært avsatt midler til slike tiltak. For 2012 foreslås det å sette av 0,2 mill. kr. til dette. xxxx Utvidelse mathall Mottaks- og mellomlagerhall for matavfall har for liten kapasitet, og hallen blir derfor ved gjentatte anledninger overfylt. Ved overfylling får vi ikke lukket porten i lasteåpningen, og det oppstår umiddelbart problemer med at stort antall fugler drar avfallet utover. Det oppstår svært uhygieniske forhold, samt lokale forurensninger og luktproblemer. Tatt i betraktning at avfallsmengden snarere vil øke enn avta i årene fremover, vil en utvidelse av hallen være en god og fremtidsrettet løsning. Kostnadene er stipulert til 0,8 mill. kr. og foreslås medtatt i budsjett for 2012 xxxx Nye brønner gassanlegg Oppgraderingen av gassanlegget som ble gjennomført i 2011 virker å være svært vellykket. Anlegget gjør oss nå i stand til å diagnostisere hver enkelt av de ca. 40 eksisterende brønnene, og pr. i dag ser det ut til at omtrent halvparten av disse ikke avgir gass. Det er derfor nødvendig å kartlegge hvor på deponiet vi tar ut gass. For å unngå "lekkasjer" fra deponiet med miljøskadelige utslipp av deponigass og lokale luktproblemer, vil det bli nødvendig å anlegge nye brønner i deler av deponiet. Kostnad er så langt stipulert til 0,5 mill kr. og foreslås medtatt i budsjett for 2012

Park, idrett og friluftsliv Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 2012 02300 4530 3801 4563 Idrettsanlegg 600 000 02300 4530 3801 4564 Trifolium labyrint 100 000 02300 4530 3801 Holmen i Steinkjerelva 450 000 02300 4530 3801 Rulleskiløype Steinkjer skistadion 1 200 000 Sum park, idrett og friluftsliv 2 350 000 Kommentar til enkeltpostene 4563 Idrettsanlegg Kommunen har et rikt tilbud på idrettsanlegg. Med skistadion, fotballstadion, friidrettsstadion, skytterarena, Campus m.m. fremstår kommunen som attraktiv på området. Steinkjer som arrangementsby tilsier at tilbudet bør videreutvikles i samarbeid med brukerne. I 2012 er det 2 tiltak som ønskes prioritert på Guldbergaunet: Paviljong nord for fotballbanen Det er flere store arrangement hvor det stor pågang for flere sitteplasser. En foreslår derfor å etablere en sittegruppe mellom skatebane og basketbane. Den ønskes bygd som en paviljong med minst 30 sitteplasser, stor grill og tak over. En foreslår delvis finansiering av dette av midler til nærmiljø. Kostnad stipuleres til kr. 150.000. Asfaltering av areal ved hovedbanen Det er ønskelig å få asfaltert gangareal NØ for fotballbanen som om vinteren benyttes som adkomst for å kjøre ut snø ved snøbrøyting av fotballbanen. Kostnaden er stipulert til kr. 100.000. 4564 Trifolium labyrint Labyrinten ligger på Sørsileiret like ved turistinformasjonen. Arealet er regulert til parkformål. En såpass stor labyrint er et komplisert arbeid og det eksiterer lite kunnskap om slike prosjekter her til lands. Det har derfor vært av avgjørende betydning å hente inn bredest mulig kompetanse fra kommunen i arbeidet. Arbeidet på stedet ble startet opp i slutten av august 2011 og avsluttet i slutten av oktober 2011. Det har vært et betydelig og svært positivt samarbeid mellom parkvesenet, vei, vann og avløp og oppmåling i perioden. To lærlinger fra Mære har også deltatt i en 3 ukers periode. Dette samarbeidet har vært av avgjørende betydning for å få realisert prosjektet. Vei har stått for planering og transport av masse til og fra området. Vann og avløp har bistått i samband med fjerning/plugging av en rekke eldre sluk/kummer. Oppmåling har overført bilder av modellen til data og gjennomført nøyaktig merking på stedet etter behov. Parkvesenet har stått for planlegging med selve modellen, valg av planteart, innkjøp m.m. Det praktiske arbeidet er i all hovedsak utført av parkvesenets folk. Neste etappe her er å få realisert et inngangsparti/portal og et utgangsparti. Det er ellers satt av god plass til et tårn i sentrum av labyrinten. Arbeidet med planlegging av slikt tårn er satt i gang. En ser gjerne at det kommer på plass i 2013. Selve etableringen av labyrinten er fullført, men med en kostnadsoverskridelse på kr. 50-100 000,-. Det foreslås at det settes av 0,1 mill. kr. på budsjettet for 2012 for å dekke kostnadsoverskridelsen. xxxx Holmen i Steinkjerelva Prosjektet ble gjennomført i 2011. Sluttarbeider vil bli utført i 2012 med montering av gangbru fra gangvei ved Brugata. Fundamentering for denne er utført, men vil bli hevet noe for å sikre bedre mot springflo. Prosjektet har blitt noe endret under veis og dette har medført økte kostnader. Noen av kostnadene er uforutsette mens andre skyldes endring av utførelsen. For å dekke overskridelsene foreslås det å sette av 0,45 mill. kr. til prosjektet.

xxxx Rulleskiløype Steinkjer skistadion Under budsjettbehandlingen i kommunestyret den 14.12.11 ble det vedtatt å fremskynde utbetaling av kommunalt bidrag til utvidelsen av rulleskiløypa på Steinkjer skistadion til 2012. Kostnaden er på 1,2 mill. kr. Veg og samferdsel, gatelys, bredbånd Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 2012 02300 4530 3330 4746 Gangbru stasjonsområdet 1 500 000 02300 4530 3330 4760 Nedre Mølleveg på Guldbergaunet 900 000 02300 4530 3330 4770 Gatelys 4 000 000 02300 4530 3330 4771 Bredbånd 300 000 02300 4530 3330 4775 H. K. Fosnæs veg i Sørvendt 700 000 02300 4530 3330 4776 Fossembrua 300 000 02300 4530 3330 4772 Elvereng bru i Ogndal 300 000 02300 4530 3330 4779 Steinvegen og Trøavegen vest 800 000 02300 4530 3330 ny Skilting for fartssone i sentrum 200 000 02300 4530 3330 ny Infanterivegen, 120m 300 000 02300 4530 3330 ny Øvre Bakkeveg, vva 200 000 02300 4530 3330 ny Nerhåven 800 000 02300 4530 3330 ny Støa bru fysisk stenging 100 000 02300 4530 3330 ny Heistadkrysset ombygging 200 000 02300 4530 3330 ny Ølvegata rehabilitering og separering 300 000 02300 4530 3330 ny Ølvisheim rehab vva 300 000 02300 4530 3330 ny Gangvei Helgesvn. v. Byafossen skole 100 000 Sum veg og samferdsel, gatelys, bredbånd 11 300 000 Kommentar til enkeltpostene I gjeldende økonomiplan for 2012-2015 og budsjett 2012 er det vedtatt ei ramme på 7 millioner kroner for veianlegg, 4 millioner kroner til gatelys og 0,3 millioner kroner til bredbånd i 2012. Med bakgrunn i denne rammen og i henhold til den prioritering som foreligger har en foreslått investeringer til 16 prosjekter i 2012. Av disse er det 6 prosjekter som ble delvis finansiert i 2011. De resterende 9 er nye prosjekt. I tillegg kommer gatelys- og bredbåndsprosjektene. 4746 Gangbru stasjonsområdet Det er allerede avsatt 6,0 mill kr til gangbru på grunnlag av tidligere kostnadsestimat. Beløpet er ikke regulert for prisstigning. Ved gjennomføring av prosjektet ser vi nå at dette beløpet blir for lite. Forprosjektet for brua er utarbeidet og viser en total kostnad på ca. 18 mill. kr. Statens vegvesen er villig til å gå inn med 0,5 mill. kr. for dekking av prisstigning på sin andel og det arbeides med å redusere de totale kostnadene med gangbrua til 16 mill. kr. Det er forutsatt bruk av 1,5 mill kr av vegmidlene i 2012 til fullfinansiering av gangbrua. 4760 - Nedre Mølleveg på Guldbergaunet Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning

4770 - Gatelys Gjennomføring av tiltak iht gatelysplanen er iverksatt. I budsjett 2012 er det avsatt 4 mill. kr. til nye tiltak iht gatelysplanen. Videre er det i økonomiplanen avsatt 1 mill kr. i 2013 til sluttføring av arbeidene. Kommunen har fått tilsagn om 2 mill kr i tilskudd fra Enova, forutsatt at man kan dokumentere at det oppnås vesentlige energibesparelser. Utbyggingen i henhold til vedtatt gatelysplan skal først og fremst omfatte rehabilitering av anlegg hvor en kan oppnå store energibesparelser slik at lønnsomheten blir stor. For de 2 første årene vil det alt vesentlige omfatte skifte av armatur. 4771 Bredbånd Kommunen har bestemt at det skal medtas varerør for bredbånd i kommunale ledningsanlegg i områder hvor en i dag ikke har dette tilbudet. Forutsetning for å gjøre dette er at varerøret legges i bunn grøft slik at man unngår ekstra kostnader til utvidet grøfteprofil. På grunn av manglende tilskudd fra fylket er det usikkert om alle planlagte prosjekter i distriktet blir gjennomført med varerør for bredbånd. På budsjett for 2012 disponerer en 0,3 mill kr. til slik utbygging. 4775 - H. K. Fosnæs veg i Sørvendt I forbindelse med revisjon av årsbudsjett for 2010 for drift og vedlikehold av kommuneveger vedtok kommunen å overføre denne vegen fra vedlikeholdsbudsjettet for 2008 til investeringsbudsjettet og med prioritering i 2011. Vegen er 350 m lang med dårlig asfalt. Det forutsettes lagt et nytt dekke med asfalt opp på eksisterende dekke. Det asfalteres i 5 m bredde. En er ikke kjent med at det har vært driftsproblemer med vann- og avløpsnett som ligger i veg slik at det har medført oppgraving. Anlegget er beregnet å koste 0,4 mill kr. 4776 Fossembrua Det var forutsatt å rehabilitere denne brua samtidig med de andre bruene i 2009, men anlegget ble utsatt. Budsjettpost 4741 Kommunale veger opprusting ble oppbrukt i 2009, og det er derfor behov for å få tilført friske midler hvis brua skal utbedres. Brua er i svært dårlig forfatning. Den har omfattende skader som kan påvirke både bæreevne og trafikksikkerhet. Rekkverket er også kraftig deformert, samt at det er for kort. Hvis det ikke blir foretatt noe med brua snart må kommunen vurdere om den skal stenges. En nødløsning vil være å legge på et lag med fast dekke slik at byggingen kan utsettes nok et år. Men brua vil fortsatt ha så mange mangler at dette ikke synes forsvarlig. Det foreslås derfor å tilføre nok midler på budsjettet slik at brua kan rehabiliteres i 2011. Rehabilitering av brua er beregnet å koste 0,7 mill kr. 4772 Elvereng bru i Ogndal Brua ble utbedret senhøsten 2010 og erstattet med en kulvertkonstruksjon med prefabrikkerte elementer. Det viser seg i ettertid at konstruksjonen har en del mangler. Det ser ut som årsaken ligger i både prosjekteringen og utførelsen. Grovt sett består manglene i følgende: Kulverten ligger høyere enn bunn elveløp. Dette har ført til mye utvasking av masser underkulvertbunn. Elementene er montert uten tetting i skjøtene, noe som fører til utvasking bak elementene registrert som store hulrom mot kommunal veg Vingene er forskjøvet innbyrdes, vilket kan skyldes dårlig komprimering under vingefot. En av vingene er knekt og armeringen er som en følge av dette avrevet. For å få en fullgod utbedring må kulverten demonteres for så og bygges opp på nytt på riktig nivå og med underliggende komprimert fylling og fugetetting. Som erstatning for knekt vingelement må det skaffes et nytt, eventuelt plasstøpes. For å utbedre brua foreslås det avsatt 0,3 mill. kr. for 2012 4779 - Steinvegen og Trøavegen vest Dette omfatter hele Steinvegen som er 480 m lang og Trøavegen vest fra krysset med Steinvegen som er 250 m lang. Disse vegene ble klargjort for asfaltering over vedlikeholdsbudsjettet i 2009, men ble av

ulike årsaker utsatt. På grunn av arbeider med stikkledninger i området gjennom 2011 samt høye priser på grunn av høyt press i anleggsmarkedet er arbeidene fortsatt bare delvis gjennomført. Arbeidene er ferdig prosjektert og det er gjennomført noen tiltak på begge veiene. Selve rehabiliteringsprosjektet er planlagt gjennnomført i 2012 og det foreslås avsatt 0,8 mill. kr. til gjennomføringen. xxxx Skilting for fartssone i sentrum Kommunen er nå i sluttfasen med å vedta en reguleringsplan for sentrum. Her legges det opp til å innføre sone med fartsgrense på 30 km/t i hele sentrum, dvs avgiftssonen. Planen har vært ute på høring og en har fått positive tilbakemeldinger på en slik fartsbegrensning. En forventer at ny reguleringsplan vil bli sluttbehandlet før sommeren. Dette blir ei så omfattende omskilting at finansiering må skje over investeringsbudsjettet. I alt må det settes opp 12 store soneskilt med både forog bakside. I tillegg må 7 eksisterende soneskilt for parkering flyttes. Det foreslås avsatt 0,2 mill. kr. til prosjektet i 2012.01.15 xxxx Infanterivegen, 120m I tilknytning til arbeidene i Øvre Bakkevei og Liavegen bør det gjøres en opprusting av en mindre del av infanterivegen. Dette prosjektet vil sannsynligvis inngå i samme entreprise som arbeidene i Øvre Bakkevei og Liavegen. Det foreslås avsatt 0,3 mill. kr. til prosjektet. xxxx Øvre Bakkeveg, vva Se det som er beskrevet om samme prosjekt under kapittel vannforsyning xxxx Nerhåven Iforbindelse om at kommunen nå skal asfaltere H. K. Foosnæs veg har det kommet fram sterke ønsker fra beboerne om og reasfaltere både Bergtrøvegen og Nerhåven. Dette ønske har de fulgt opp ved at de har samlet inn ca. 200.000 kr. (5.900kr/husstand)som de tilbyr kommunen som et anleggstilskudd for å få dette gjennomført som ett anlegg. Befaring med beboeren er gjennomført, og en fikk da bekreftet at begge vegene er i dårlig stand. Det foreslås at det avsettes 0,8 mill. kr. til utbedring av Nerhåven i 2012. Utbedring av Bergtrøveien foreslås gjennomført i 2013 (1,1 mill. kr.) xxxx Støa bru, fysisk stenging Brua har stått slik den er nå siden 2006 og det er nå på høy tid at noe gjøres. Så langt har det vært forutsatt at den må rives og at adkomstveg fjernes. Hvor mye av fundamentet som bør tas bort må også vurderes. I forbindelse med budsjettarbeid for 2012, har vi en sak vedr. Støa bru i Ogndal. Før kommunen foretar seg noe og tar endelig standpunkt må det sjekkes med fylkeskommunen i forhold til lov om kulturminnerom det er noe formelt i vegen for at brua fjernes. Hvis en klarering blir gitt må det i neste omgang søkes om riving hvis en bestemmer seg for dette. Det antas å bli svært kostbart å rive brua. Det må svære kraner til og etterpå må den hugges opp slik at armeringen kan fjernes. Kostnad for riving stipuleres til 1 mill kr. Men dette er usikre tall fordi omfang av jobben er uklar og fordi kostnadsberegning på en så spesiell jobb er vanskelig. Etter ny befaring november 2011 har en konkludert med at en lar brua bli stående. Selve brua er i god stand og medfører ingen risiko for gående. En vil derfor foreslå at den stenges fysisk med voller på begge sider. Tiltaket foreslås finansiert med 0,1 mill. kr. over budsjett for 2012. xxxx Heistadkrysset ombygging Fra beboere i området ved Heistadkrysset foreligger det en henstilling til kommunen (januar 2009), om å bygge om dagens vegkryss. Krysset er uoversiktlig og hvert år skjer det ulykker her. I 2009 ble 2 personer skadd og sendt til sykehus. Kommunen blir bedt om å bygge om vegkrysset 1slik at det blir 2 T-kryss i stedet for 1 x-kryss. Fylkesveg 252 blir da gjennomgangsveg, mens kommuneveg 82 som har vesentlig mindre trafikk blir en underordnet veg.