Sammen for alle! E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Mange små endringer gir stor effekt Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 side 1
Dilemma 1 side 2
Endringer er nødvendig fordi Behov og krav til tjenestene våre øker mer enn inntektene Utsatt vedlikehold gir økte investeringer og leieutgifter Inntektene har falt, forblir lave og vil falle relativt sett
Dilemma 2 side 4
Hva må vi gjøre for å få til endring? E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Satse på menneskene side 5
Hva må til for å skape en SOLID DRIFT? Forutsigbare tjenester som dekker behovet lovlig, forsvarlig og effektivt innenfor? rammene som gjelder Kontinuerlig omstillingskraft i organisasjonen, tjenestetilbudet og samfunnet? Effekt? side 6
Sårbar drift gir høy risiko Engasjert lokalsamfunn og dyktige medarbeidere som sammen skaper rom for vekst Medarbeidere som leverer på tross av ugunstige rammebetingelser Krav, oppgaver, behov og utgifter øker Gap mellom forventninger og tjenestetilbud En rekke uløste problemer som gir dyr drift og risiko for tjenesteleveransen Ressursmangel over tid, høyt aktivitetsnivå og store etterslep gjør at nødvendige systemer ikke er på plass Umulig å videreføre dagens praksis
Og forventningsgapet vokser raskere enn behovene Finansiering Sysselsatte Kapasitet Krav Behov Etterslep side 8
Vi må uansett gå veien sammen Hvor er vi? Hva gjør vi? Hvor bør vi?
Nå er tida til å gå dit vi bør dra, ikke dit vi skulle ønske oss uten å tenke på ressursene våre.
side 11
6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 Slik ser kommunens ressursbruk ut jfr. tallene fra KOSTRA sammenlignet med landsgjennomsnitt(=0), (kr per innbygger) 3 993 2 850 2 163 759-173 -215 E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Utsikt mot havet fra Varberg EIGERSUND HÅ KLEPP TIME 360-1 190-247 259-1 276 703-6 000-8 000 side 12
Kostnadsnivået for PLO uten endringer E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Pleie og omsorg 354 mill. 162 mill side 13
Satsningen på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering vil gi økt hverdagsmestring og bedre ressursbruk
Strategiske grep for helse og omsorg Følge opp Devold-rapport - Ulike utredninger som viser hvordan: - Bestiller-kontor, sammenslåing IBO, Mestringsenheten og deler av Lundeåne, standardisering, gjennomgang av drift på de 3 bo- og servicesentra - Lage planen for framtidas helse og omsorgstjenester side 15
Sykefravær - nærvær E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Andre satsningsområder Sykefravær koster oss gjennomsnittlig 1 million pr måned. Vi må ha fokus på og iverksette tiltak. Gevinstrealisering www.samveis.no helse og omsorg Etablere prosjekt for samspill med pårørende Mottatt prosjektmidler til 50 % stilling for å etablere og videreutvikle samarbeid med pårørende side 16
Satsningsområder: E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Elektronisk medisineringsstøtte: Gevinster: Riktigere medisinering til riktig tid Redusert antall hjemmebesøk Redusert medgått tid til medisinhåndtering Visningsbolig: Kompetanseheving Innbyggerinvolvering Informasjonsutveksling Digitalt tilsyn- Sensorteknologi knyttet til: Sengematter som registrerer fravær fra seng Bevegelsessensorer Falldetektorer Natt-tilsyn (kamera) eller passiv varsling Gevinster: Tjenestene blir mer målrettede ved at tjenestemottakerne får besøk når de har utløst en alarm og har behov for hjelp, der de tidligere fikk besøk etter faste tilsyn
Strategiske grep for Kultur og oppvekst Det er i fellesskapet de gyldne øyeblikkene oppstår Barnehage SFO Kulturskole #ånnfliik Grunnskolen Kultur skaper gode møteplasser side 18
Tidlig innsats - forebygging «Det er umulig å holde golvet tørt så lenge vannet drypper fra kranen. Vi må stenge kranen!» De som møter barn og unge hver dag er ressurspersonene Sammen møter vi barna og ungdommene med Trygge og dyktige voksne, faglig og relasjonelt Felles verdier og holdninger Rett kompetanse og rett tiltak Kompetanseutvikling for de som arbeider med barn og unge
Koordinert, tverrfaglig innsats Styrkes Forebygging Kompetanseheving Tverrfaglig Hjelpetiltak i fellesskapet. Lavterskel Helsestasjonen Barnehagen, SFO, Grunnskole side 20
Strategiske tiltak for kultur og oppvekst Forsterke arbeidet med en felles kvalitet og kompetanseplan for barnehage SFO Grunnskole Systematisk arbeid med tilknytning og traumebevisst omsorg som en del av tidlig innsats Grunnressurs som legger til rette for kulturendring; fra utenforskap til inkludering. Nye grupper inn på systemnivå forebygging Kulturskolen som en ressurs Ulike profesjoner inn i skolen, på systemnivå side 21
Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn! omsorg side 22
Å fremme helse handler også om bygninger Bygninger tilfreds-stiller ikke lovkrav Vi vil prioritere hele bygg skikkelig Gjennomføringsevne styrkes: rett bemanning, prosjektorganisering, metoder, tverrfaglig side 23
Nødvendige investeringer i 2018-2021 kr 740 mill. Digitalisering og velferdsteknologi Sopebil og andre nødvendige utskiftninger Eigerøy skole Rundevoll barnehage Sykkelparkering Oppgradering lovkrav bygninger skoler (økt i fjor + utbrukte midler) Gravlund Hestnes boligfelt Ny vannkilde Vann og avløp side 24
Prioriteringer 2018 bygg 1. Forprosjekt Grøne Bråden skole og Husabøskolene 2. Lysgården/Tyrigården, forprosjekt. 3. Rådhuset, ny heis (avventer mulighetsstudie på resterende). 4. Forprosjekt frivilligsentralen. 5. Fjellheim, tilstandsrapport på betong. 6. Ventilasjon, Rundevoll skole. 7. Langevannsveien PU-bolig. Nytt personalrom. 8. Riving av bolig (Nonsfjellveien og Langevannsveien 9) 9. Egersundshallen, avventer sak om svømmehaller. side 25
Hele tusen kr 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - Utvikling finanskostnader pr år side 26
side 27
Finansiering og gebyrer Skatt og ramme: samme lave nivå 95,1% Eiendomsskatt 2018: vedtatt kontorjustering 10 % 4,3 mill. 2019: forslag øke fra 4 til 5 promille, 7,5 mill. 2020: forslag øke fra 5 til 6 promille, 7,5 mill. Kommunale gebyrer 2018: Vann/avløp samme lave nivå 2019-: vann/avløp økes pga. økt investering side 28
side 29
Mange små endringer vil på sikt gi stor effekt Felles prosjekter Prosjektplaner Igangsette tiltak Utrede nye tiltak 49,7 mill. 5 % Prosjektplan
Hva gjør vi felles for å nå målene våre? Veilednings torg Livslang læring Digitale tjenester Orden i eget hus side 31
Alle mennesker kan lære hele livet Prosjektplan
Hvordan møter vi mennesker og deres behov mer effektivt? Prosjektplan
Digitalisering er mer enn bare teknologi Vi bygger den digitale grunnmuren
Næringsvennlig kommune side 35
Strategiske grep for teknisk Bidra med kompetanse og ressurser til etablering av veiledningstorg for publikum Budsjettbalanse i forhold til driften, og bidra til vedtatt budsjettreduksjon Renholdstjenesten skal effektiviseres Prosjektet «Energibruk i bygg» videreføres med tanke på besparelser i energikostnader Prosjektet «Flerbruk av bygg» videreføres med tanke på besparelser i husleiekostnader
Vi skal ha en lovlig og forsvarlig drift Det utarbeides bemanningsplaner for Bygg og eiendom, Vann og avløp, Vei og utemiljø, og prosjektledere i Stab Vedlikeholdsplan og sikringsdokument for eiendomsmassen videreutvikles i digitalt verktøy for å sikre en riktig prioritering av vedlikeholdsprosjekter Det utarbeides tilstandsrapport over det kommunale veinettet for å sikre en forutsigbar og forsvarlig drift Ressursallokering for å sikre en effektiv drift av lekeplasser og ta inn etterslep Arbeidsprosesser i Vei og utemiljø og Bygg og eiendom skal effektiviseres ved hjelp av LEAN.
Fit for the future? E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Utsikt mot havet fra Varberg FRAM FRAM FRAM FRAM FRAM GANG TID SYNT SNAKKE OVERLENT Prosjektplan
Sammen om en trygg og smartere framtid for alle E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Utsikt mot havet fra Varberg FRAM Hvor «på havet» er vår «skute» akkurat nå? Hvor på havet bør vi være? Drar vi i samme retning? Hvordan få det til? Hva kan DU bidra med? Kilde: Raus ledelse Mange små endringer gir stor effekt