DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Foreløpig Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Paul Røland Daglig leder Monika Pedersen Prosjektleder
Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme: 95 mill. kr. inkl mva. Påløpt pr. uke 34: ca. 39 mill. kr. Gjennomføringsmodell nybygg: Totalentreprise, Trio Entreprenør AS Fremdrift nybygg: oppstart vinter 2012/13, forventet ferdigstillelse februar 2014. Arbeider nybygg: går som planlagt. Arbeidstilsynet var på kontroll 20.08.2013. Ingen anmerkninger vedr. byggeplassen. Arbeider vedr. øvrige paviljonger: enkel rehabilitering av gymsal er utført samtidig med tiltak bestilt via vedlikeholdsplan Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling Åskollen skole har i de siste årene opplevd en sterk økning av elevantallet, med en utvikling fra ca. 380 elever i 2006 til 472 elever i dag. I skolebehovsanalysen angis ca. 950 elever i slutten av prognoseperioden (2026). Med utgangspunkt i disse utfordringene har Bystyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2012-15 vedtatt en utvidelse av Åskollen skole. Innhold i prosjektet Prosjektinnhold ble drøftet med administrasjon /Rådmann og virksomheten og skal omfatte en utvidelse av skolens kapasitet fra 22 til 26 klasserom, dvs. fra en 2 parallell skole med 3 klasser på flere trinn til en full 3 parallell skole, med noe reservekapasitet. Konkrete tiltak vil omfatte mindre ombygginger ved 2 av de eksisterende paviljonger (relokalisering lærerarealer og ny rominndeling) samt erstatning av skolens eldste bygning med nye undervisningsarealer + bibliotek (ca. 2200 m2 BTA). Prosjektorganisering En brukergruppe med representanter fra virksomheten har vært aktivt involvert i prosjektarbeidet fra skissestadiet (rektor, verneombud, tillitsvalgt). Styringsgruppe: daglig leder i Drammen Eiendom KF og Utdanningsdirektør DK Gjennomføringsmodell nybygg Totalentreprise, kontrahering etter begrenset anbudskonkurranse Økonomi Bevilget investeringsramme er totalt 95 mill. kr., fordelt som følger: 2012 10 mill. kr. 2013 50 mill. kr. 2014 35 mill. kr. NB. Separat avsetning til inventar/utstyr på 5 mill. kr. er bevilget til virksomheten for 2014.
Risiko i prosjektet Grunnarbeider har foreløpig ikke avdekket vesentlige risikomomenter Fremdrift / Milepæler og Status Milepæler Sommer 2011: Prosjektoppstart DEKF, programmering Høst 2011: Politisk bevilgning, i forbindelse med økonomiplanbehandlingen Våren 2012: Utarbeidelse forprosjekt og anbudsmaterial Høst 2012: Kontrahering entreprenør Vinter 2013: Oppstart gravearbeider nybygg Overtakelse av nybygget iht. kontrakt er uke 8, 2014. Rehabiliteringsarbeider ved øvrige paviljonger gjennomføres etter at nybygget står ferdig. Status Taket og vegger/ utvendig kledning er ferdig montert. Vinduer er satt inn. Glassfasade bibliotek gjenstår iht. tett bygg. Det pågår arbeider ved innvendige vegger og teknisk anlegg. Arbeidene holder kontraktsavtalt fremdrift. Kranselag skal avholdes 11. september Betingelser fra rammetillatelsen iht. utomhus skolegård og trafikkavvikling er avklart men foreløpig ikke priset. Det innebærer flytting av noen av de eksisterende lekeapparater og opparbeidelse av skråning mellom skole og parkeringsplass/rundkjøring. Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS) Siste periode er det gjort KS sammen med Trio på reisverk for yttervegger, samt fuktinnhold i treverk -før dette bygges inn. En del sviller trengte ekstra tørkeperiode, yttervegger var for det meste meget bra. Arbeidstilsynet har hatt en kontroll på byggeplassen, 20.08.2013. Det var ingen anmerkninger når det gjelder byggeplassen.
Økonomisk statusrapport Sum kjente/estimerte endringer pr. i dag: Gjenstående reserverer: Tilleggsarbeider eksist. bygg: 6,6 mill. kr. (inkl. opsjoner) 4,7 mill. kr. 7,0 mill. kr. (disponeres av styringsgruppen) /MP