Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
Befolkningsendring 2017-2021 utvalgte grupper OVER 80 ÅR 144 67-79 ÅR 134 6-15 ÅR 5 1-5 ÅR 51
Livskvalitet og folkehelse Folkehelseprofilen Kommunestyremelding om folkehelse revideres Kommunens tjenestetilbud Sikret drikkevannsforsyning frem til 2037 Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø Møteplasser inne og ute Drøbak Frogn Idrettsarena KF Flerbrukshuset Smia Helsebygget Seiersten nærmiljøanlegg (skatepark) Badeparken
Klima og energi Gjøre det attraktivt å gå og sykle Tiltak som bidrar til økt bruk av kollektive transportmidler Miljøvennlig transport, karbonfri bilpark Miljøvennlige kommunale bygg og reduserte utslipp av klimagass Energisparekontrakter (EPC) Utskiftning av oljefyringsanlegg Økt bruk av massiv-tre Grønne innkjøp Overvannshåndtering, sikre flomveier Klima og energiplan rullering klima og energikomiteen.
Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø Barn og unge i fokus Etablere omsorgsboliger Kompetanse om kulturminner og grønne verdier Fortetting med kvalitet Inkludering Næringsutvikling Samarbeid med næringslivet Tilrettelegging for ny og utvikling av eksisterende næring «Rett næring på rett sted»
Prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat Anbefalt nivå netto drift Budsjettert Netto driftsresultat korrigert for selvkost Budsjettert Netto driftsresultat Netto finansutgifter 9,0 % 8,0 % 7,5 % 7,8 % 7,0 % 6,2 % 6,2 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,6 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2,9 % 1,9 % 2,0 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % R 2016 B 2017 P 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Netto driftsresultat inkl. vedtatt forskrift sykehjemsplasser
6 000 Prioriteringer 2018 Endring (eks. budsjettekniske justeringer og lønns- og prisvekst) fra 2017, 1 000 kroner 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000 Administrasjon og støtte Netto finans Helse, omsorg og velferd Oppvekst, opplæring og kultur Teknisk
Investeringer 2018-2021 Inkludert ubrukt per august 2017, beløp i 1000 kroner 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 Salgsinntekt Tilskudd Momskomp Lån 50 000 0
Risiko-områder i budsjettet Drift Drift av Drøbak Frogn Idrettsarena KF Tildeling sykehjemsplasser Ressurskrevende tjenester Barnevern Sosialhjelp Bosetting av flyktninger Investeringer Stort volum Finans Renterisiko Skatteinntekter
Ikke bare solskinn Sosialhjelp til å delta på kulturskole eller idrett Ikke egnet botilbud for ROP-lidelser Antall voldshendelser øker Alderspensjonister blir oftere avhengig av økonomisk sosialhjelp Ulovlig bosted (hytter) Integrering av flyktninger Flere ulykkelige ungdommer
Hovedsatsinger Folkehelse Klima og energi Samhandling med kommunens innbyggere Eierskap Myndiggjøring Likeverd Digitalisering Tidlig innsats Tjenester i hjemmet Hverdagsrehabilitering Omsorgsboliger Gode møteplasser Systematisk kompetanse- og fagutvikling Effektive arbeidsmetoder i det faglige arbeidet
Digitalisering Felles samarbeid i Follo Digital skole Digitalt arkiv Velferdsteknologi Plan, bygg og geodata Brukervennlige tjenester Informasjonssikkerhet og personvern
Kommunikasjon Transparent kommune: Det som kan sies, skal sies. Klart språk Målgruppestyrt kommunikasjon i ulike kanaler: Trykte medier, herunder innbyggeravis Elektroniske medier, herunder sosiale medier / hjemmeside / intranett
Helse, omsorg og velferd Prioritere nødvendig hjelp og forebygging Folkehelsetiltak for å forebygge og redusere utvikling av kroniske livsstilsykdommer og psykiske lidelser Redusere sosiale og økonomiske forskjeller Møte økende kompleksitet rundt behandlingstrengende pasienter etter sykehusinnleggelse Iverksetting av tiltak jmf. Statlig opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering 2017-2019.
Kultur og oppvekst Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger Tilgang til natur- og kulturlandskapet som arena Høyt nivå på Kulturskolen Holde fast ved satsingen på grunnleggende ferdigheter i fag Legge til rette for utvikling av barn og unges sosiale kompetanse Intensivere arbeidet for et godt psykososialt miljø 4 skoler innført Mitt valg Arbeide for at flere gjennomfører videregående skole Helhetlig arbeid med rus og psykisk helse
LOVVERK ETIKK VERDISYN KOMMUNEPLAN VEDTAK ARBEIDSGIVER STRATEGI HP LEDELSE Organisasjon og medarbeidere TJENSTER TIL INNBYGGERNE ORGANISASJON FOLKEVALGTE
Økte inntekter Indeksjustert Ikke eiendomsskatt Netto driftsresultat Effektivisering KOSTRA Benchmarking Høye ambisjoner Kommunebarometeret Store investeringer Disposisjonsfond Struktur- Endringer Tjenester omfang og kvalitet Opprettholder det høye nivået Ansvar for eget liv Lean Orden i eget hus
Spørsmål fra folkevalgte? Tilleggsnotater besvares slik: Notat nr. 1: Spørsmål før 8. nov besvares 14.nov Notat nr. 2: Spørsmål før 22.nov besvares 27.nov Notat nr. 3: Spørsmål før 1.desember besvares 8.des budsjett@frogn.kommune.no