Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag

Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 2 3 Styringssystem Side 14 4 Organisering Side 17 5 Sentraladministrasjon/felles Side 21 6 Oppvekst Side 27 7 Kultur og stedsutvikling Side 37 8 Helse og omsorg Side 45 9 Sosial og flyktninger Side 54 10 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side 59 11 Investeringsbudsjett 2013-2016 Side 73 12 Interkommunalt samarbeid Side 101 Vedlegg: Kongsbergregionen Gebyrer og egenbetalinger Forside: Kongen besøker Notodden 8.10.2013 Kilde: Notodden kommune, fotograf Elin Velta Svartdal

1 Rådmannens innledning Notodden kommunes budsjett og økonomiplan 2014-2017 er svært krevende. Kostnadene ved å videreføre dagens drift har økt betydelig, samtidig som inntekt fra momskompensasjon er borte. Økningen i inntekter fra skatt og rammetilskudd dekker ikke dette, og det må derfor kuttes kraftig. At kommunen har gjennomført betydelige kutt de siste årene gjør situasjonen ekstra krevende. Når rådmannen nå må foreslå større kutt enn noen gang, er det ikke til å unngå at tidligere avviste kuttforslag fremmes på nytt. Rådmannen foreslår å utrede strukturelle grep innenfor helse og omsorg. Prioriteringer Sikkerhet Forebyggende prosjekter helse Sosialhjelp Bygging av Notodden barneskole Samfunnsutvikling Næringslivet i Notodden er i en svært positiv utvikling innenfor subsea og offshore. Det gir en unik mulighet for ny vekst i arbeidsplasser. Det er tendenser til økende vekst i befolkningen, og det er spesielt positivt at det ikke lenger er fødselsunderskudd. Utviklingen kan forseres ved å legge til rette for næringsutvikling og boligbygging i de attraktive og sentrumsnære områdene som er tilgjengelige i Notodden. Rådmannen mener derfor det er grunn til å være optimistisk selv om kommuneøkonomien har trange kår i økonomiplanperioden. Samarbeid For å lykkes med utvikling er samarbeid en forutsetning, både på tvers i politikken, mellom politikk og administrasjon og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. God og tydelig ledelse på alle nivåer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten er nødvendig. En felles holdning om å være offensiv, fleksibel og endringsvillig vil legge grunnen for utvikling. Langtidsfrisk Satsingen på langtidsfrisk med fokus på godt arbeidsmiljø har bidratt til høyere nærvær de siste årene. Et langvarig fokus på nærværsarbeid har gitt resultater. Dette arbeidet videreføres. Risiko Rådmannen må påpeke at risikoen for budsjettsprekk er spesielt stor med så store kutt som nå skal realiseres. Det er ikke gitt priskompensasjon, så alle virksomheter er gjennom dette også pålagt et generelt rammekutt. Arbeidet med budsjettet er et resultat av stor innsats i hele organisasjonen. Rådmannen retter en stor takk til alle som har bidratt. Notodden, 15. november 2013 Magnus Mathisen Rådmann 1

2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 2.1 Drift Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 1 Skatt på inntekt og formue -248 324-265 065-266 065-275 018-277 743-280 468-283 193 2 Ordinært rammetilskudd -343 403-353 387-350 948-369 122-367 800-371 504-375 208 3 Skatt på eiendom -54 544-56 841-57 241-57 300-57 300-57 300-57 300 4 Andre direkte eller indirekte skatter -488-877 -877-677 -677-677 -677 5 Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform '97-585 -548-548 -539-529 -519-519 5.2 Momskompensasjon fra investeringsutg. -17 805-20 215-20 215 0 0 0 0 5.3 Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg -3 411-3 258-3 258-3211 -3163-3115 -3115 5.4 Tilskudd ressurskrevende tjenester -21 068-19 000 0 0 0 0 0 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -18 452-18 475-18 475-28 244-33 744-36 732-38 492 5.6 Rentekompensasjon skoleanlegg -1 203-1 064-1 064-1 047-1 007-933 -933 5.7 Rentekompensasjon kirker -1-14 -14-14 -14-14 -14 6 Sum frie disponible inntekter -709 285-738 744-718 705-735 172-741 977-751 262-759 451 7 Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter -1 861-500 -500-500 -500-500 -500 7.1.1 Avkastning næringsfond -6 182-4 500-7 000-7 000-7 000-4 500-4 500 7.2 Renteinntekter formidlingslån -623-820 -820-987 -1 171-1 347-1 523 7.3 Renteinntekter ansvarlige lån -1 274-1 274-1 274-1 274-1 274-1 274-1 274 7.4 Utbytte Notodden Energi AS -2 100-1 500-1 500-3 375-3 375-3 375-3 375 7.5 Andre rente-/utbytteinntekter -201-200 -200-200 -200-200 -200 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter 22 026 22 822 22 822 23 292 22 396 29 660 34 650 9 Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån 14 696 13 296 13 296 16 753 18 626 19 340 19 399 10 Netto finansutgifter/-inntekter 24 481 27 324 24 824 26 708 27 503 37 804 42 677 Til ubundne avsetninger 12.1 Disposisjonsfond 1 169 201 3 338 0 1 153 3 123 2 759 12.2 Pensjonsfond 4 650 0 3 137 0 0 0 0 Avsetning til bundne driftsfond 6 533 4 500 7 000 7 000 7 000 4 500 4 500 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -5 425 0-6 274 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -11 963 0-7 359-7251 0 0 0 Bruk av bundet fond 0 0 0 0 0 0 0 17 Netto avsetninger -5 036 4 701-158 -251 8 153 7 623 7 259 Overført investeringsregnskapet 10 683 16 172 16 172 0 0 0 0 19 Til fordeling drift -679 157-690 547-677 867-708 715-706 321-705 835-709 515 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles 4 836 16 871 14 304 34 160 37 700 35 200 37 700 Sentraladministrasjon 29 526 30 673 31 005 30 200 30 300 30 000 30 300 Oppvekst 223 589 226 529 227 300 239 485 235 952 238 266 239 146 Kultur og stedsutvikling 14 934 14 049 14 342 12 705 12 705 12 705 12 705 Helse og omsorg 306 173 308 476 294 287 291 830 289 330 289 330 289 330 Sosial og flyktninger 27 856 26 759 29 502 30 600 30 600 30 600 30 600 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 65 969 67 190 67 127 69 735 69 735 69 735 69 735 Sum forbruk seksjonene 672 883 690 547 677 867 708 715 706 321 705 835 709 515 21 Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -6 274 0 0 0 0 0 0 2

Kommentarer til postene Grunnlaget for beregning av frie inntekter bygger på befolkningsdata pr. 01.07.14. 1, 2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 27,1 mill kr i forhold til revidert budsjett 2013. Det er lagt inn en forventning om 1 % realvekst i skatteinntekter og rammetilskudd hvert år i økonomiplanperioden. 3 Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten med 0,4 mill kr ved å øke skattepromillen fra 6,9 til 7,0 for bolig, fritidsbolig og landbruk. Dette innebærer at en bolig på 120 m2 i Høgås vil få økt sin eiendomsskatt fra kr. 5 293 til kr. 5 431. Eiendomsskatten for kraftverk reduseres med 0,4 mill kr på grunn av redusert takstgrunnlag. 5 Rådmannen foreslår at kommunen bosetter opptil 40 nye flyktninger årlig i 2014-2017 under forutsetning av at det ikke etableres asylmottak i kommunen. Det er i tillegg beregnet ca 20 familiegjenforeninger hvert år. Rådmannen foreslår at kommunen ikke tar imot flere enslige mindreårige flyktninger. 7 Resterende lån til Notodden Energi AS er på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,3 mill kr i 2013. 7 Rådmannen foreslår at det tas ut minimum 3,375 mill kr i normalutbytte fra Notodden Energi, gjeldende fra 2013, som kommer til inntekt fra 2014. 8 Innlånsrenten se under investeringer nedenfor. Rådmannen foreslår å utbetale opptil 7,0 mill kr fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i 2014 og 2015, mens utbetalingen er 4,5 mill. kr i 2016 og 2017. Rådmannen foreslår at udekket merforbruk i økonomiplanperioden dekkes av disposisjonsfond og pensjonsfond. Endringer fra 2013-2014 Tall i 1000 kroner Endring Økning i skatt og rammetilskudd -27 127 Økning i eiendomsskatt -59 Inntekter flyttet til fellesområdet 200 Økt tilskudd flyktninger -9 769 Momskomp fra investeringer 4 043 Andre statstilskudd 73 Økt netto finanskostnader 1 884 Netto avsetninger til fond -93 Økt ramme til fordeling på seksjonene -30 848 3

Felleskostnader Tidligere økonomiplanvedtak 7 712 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: -1 982 Nye tiltak 2014-2017 Helårsvirkning av lønnsoppgjør 2013-1 243 Avsatt til lønnsreserve 18 852 Endring indirekte kostnader fra VAR 598 Garantiansvar Skogen Vel 460 Redusert premieavvik -1 000 Redusert tilskudd Kirkelig Fellesråd -300 Redusert tilskudd Notodden Flyplass -2 000 Inntekter flyttet fra finans -200 Økte inntekter kraft -1 041 Sentraladministrasjon Tidligere økonomiplanvedtak: -206 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: -25 Nye tiltak 2014-2017: Helårsvirkning lønnsoppgjør 2012 32 Reduksjon i stillinger -807 Omstillingskostnad 200 Oppvekst Tidligere økonomiplanvedtak: -1 875 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: 780 Sentrale lønnsforhandlinger - 4 mnd i 2014 467 Økning dagens drift: Lærerårsverk - økt spesialundervisning 4 000 Gjesteelever skole og barnehage 500 Økning i styrket tilbud til førskolebarn 2 200 Økning driftstilskudd til private barnehager 5 400 Økt egenandel enslige mindreårige flyktninger 1 500 Nye tiltak 2014-2017 Reversere lærerårsverk - økt spesialundervisning -4 000 Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen -3 200 Slå sammen Nordbygda/Yli -3 300 Redusere 1 årsverk PP-tjenesten -600 Økt IP-lønn (15 nye flyktninger pr.år) 1 100 Reversere tidl.øk.plan vedtak/øke ramme 3 000 Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset -270 Omstillingskostnad 6 483 4

Kultur og stedsutvikling Tidligere økonomiplanvedtak: -917 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: -165 Økning dagens drift: Nye tiltak 2014-2017 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2013 25 Nettoøkning kinoinntekter BB-huset -90 Økning tilskudd knutepunktstatus NBF 30 Økning lovfestet tilskudd menigheter (ymist) 40 Økning avtalefestet leie Telemarksgalleriet 20 Kutt pott ungdomsarbeid -50 Kutt tilskudd org/lag/foreninger - kultur -50 Kutt tilskudd org/lag/foreninger - idrett -50 Div. kutt/økte inntekter -125 Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur 300 Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset -595 Helse og omsorg Tidligere økonomiplanvedtak: -2 618 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: -3 110 Nye tiltak 2014-2017 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2013 579 Økning dagens drift: Rask psykisk helsehjelp 1 000 Egenfinansiering psykolog/friskliv 900 Ressurskrevende tjenester - økt kommunal innsats 5 000 Økning i medisinske forbruksvarer NOS/HBT 942 Nye tiltak 2013-2016: Økning pensjonsutgifter (stillinger under 14 t/uke) 2 600 Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling -2 100 Reduksjon hjemmehjelp -1 000 Reduksjon renhold -500 Reduksjon/samlokalisering sekretær -750 Teamledere i bemanningsplan -1 000 Reduksjon kjøp plass rusinstitusjon -600 Samhandlingsreformen redusert medfinansiering -1 000 Økt refusjon ressurskrevende tjenester -3 000 Red. kostnad kommuneoverlege -300 Omstillingskostnad 2 500 5

Sosial og flyktninger Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: -2700 Økning dagens drift: Økt sosialhjelp 3 177 Ny stilling økt antall flyktninger 600 Nye tiltak 2014-2017 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2013 21 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Tidligere økonomiplanvedtak: 200 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: 900 Økning dagens drift: Økt kostnad - nødnett brann 130 Drift av økte arealer 543 Husleie bibliotek - inngår i Bok- og Blueshuset drift 595 Husleie musikkskole - inngår i Bok- og Blueshuset drift 270 Nye tiltak 2014-2017 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2013 101 Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur -300 Husleie lokaler Kilden/Friskliv - komp for tidligere inntektskrav 170 Sum endring driftsrammer 30 848 Netto endring 0 Fordeling mellom seksjoner Fordelingen av netto driftsutgifter mellom seksjonene i henhold til rådmannens forslag til økonomiplan framgår av følgende tabell: Revidert Regnskap budsjett Budsjett Seksjoner 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Felleskostnader 0 % 1 % 2 % 5 % 5 % 5 % 5 % Sentraladministrasjon 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Oppvekst 34 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % Kultur og stedsutvikling 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Helse og omsorg 44 % 46 % 45 % 42 % 41 % 42 % 41 % Sosial og flyktninger 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 11 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I økonomiplanperioden er det særlig felleskostnadenes andel av budsjettet som øker. Dette skyldes avsatt lønnsreserve og pensjon, og at kommunen fra 2012 gjennom en opptrappingsplan har gått over til å kostnadsføre hele premieavviket på ett år i stedet for å fordele det på 15 år. 6

2.2 Investeringer Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringer i anleggsmidler 163 168 245 741 265 708 153 707 148 989 83 279 64 375 2 Utlån og forskutteringer 11 535 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3 Avdrag på lån 1 296 1 630 1 630 2 031 2 430 3 000 3 500 4 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 0 5 Årets finansieringsbehov 175 999 257 371 277 338 165 738 161 419 96 279 77 875 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - investeringer -122 591-193 409-211 486-143 307-141 389-75 186-61 175 7 Bruk av lånemidler - utlån -9 242-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8 Inntekt fra salg av anleggsmidler -623 0 0 0 0 0 0 9 Tilskudd til investeringer -5 000-36 100-37 990-10 400-7 600-8 093-3 200 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -17 929-1 630-1 630-2 031-2 430-3 000-3 500 11 Andre inntekter -3 490 0 0 0 0 0 0 12 Sum ekstern finanseiring -158 875-241 139-261 106-165 738-161 419-96 279-77 875 13 Overføringer fra driftsbudsjettet -10 683-16 172-16 172 0 0 0 0 14 Bruk av avsetninger -2 865-60 -60 0 0 0 0 15 Sum finansiering -172 423-257 371-277 338-165 738-161 419-96 279-77 875 16 Udekket/udisponert 3 576 0 0 0 0 0 0 Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er i kapittel 11. I tallene for 2014 videreføres bevilgninger med beregnede resterende rammer for prosjekter som ikke regnes å være ferdigstilt pr. 31.12.2013. Det er kun estimerte beløp som er oppgitt i oversikten i budsjettdokumentet. Endelige resterende rammer vil bli tatt inn i årsmeldingen for 2013. 2.3 Utredninger struktur Rådmannen har hatt en total gjennomgang av tjenestene i forbindelse med budsjett 2014. Rådmannen har identifisert aktuelle driftsbesparelser som kan oppnås gjennom endrede strukturer. Rådmannen foreslår at disse utredes i 2014 for å finne ut om driftsbesparelsen kan forsvare investeringene i endrede strukturer/bygninger. Konkret foreslår rådmannen følgende utredninger: Endret barnehagestruktur. Bruk av Storgata 77 (Tinnes videregående) Lokalisering voksenopplæring, psykisk helse og barnefysioterapi Samling av all heldøgns omsorg i kommunen på Haugmotun Større enheter i tjenesten for funksjonshemmede Lokalisering avlastningsbolig 7

2.4 Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Nedenfor er hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2014. Det er tatt utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett for budsjettåret 2014 som ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg. Med bakgrunn i regjeringsskifte og at det nå er mindretallsregjering gjør rådmannen oppmerksom på at det er større sannsynlighet for endringer når Stortinget vedtar endelig budsjett. Dette kan medføre behov for budsjettrevisjon tidlig i 2014. Deflator Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2014 er beregnet til 3,0 %. Årslønnsvekst er beregnet til 3,5 % og prisveksten er beregnet til 2,0 %. Samlede inntekter Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 anslås i forslaget til statsbudsjett til 7,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,0 pst. Veksten skal bidra til å dekke økte kostnader som følge av befolkningsutvikling (demografi) og økte pensjonskostnader. Endringer i øremerkede tilskudd og rammetilskudd Regjeringen foreslår en reduksjon i maksimal foreldrebetaling i 2014. Den settes til 2 360 kroner per måned. 2014 er det tredje og siste året av gradvis innføring av valgfag i ungdomsskolen. Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med 85 mill. kroner i 2013. Midlene skal i hovedsak gå til stillinger, men kan og brukes til kompetansetiltak og etablering av interkommunalt samarbeid. Regjeringen foreslår å øke den kommunale egenandelen ved plassering i statlige barnevernsinstitusjoner med en tredel, til om lag 50 000 kroner per barn per måned fra og med 1. januar 2014. Etter hvert som øyeblikkelig hjelp-tilbudet trappes opp, innebærer det en avlastning av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For at kommunene ikke skal dobbeltfinansieres, trekkes det i 2014 ut 86 mill. kr av rammetilskuddet. Regjeringen foreslår en innstramming i ordningen med ressurskrevende tjenester ved at kompensasjonsgraden reduseres fra 80 pst. til 77,5 pst. Dette innebærer at statens refusjon av kommunenes utgifter isolert sett reduseres med om lag 215 mill. kr. Regjeringen foreslår en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som mål å gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen retter seg mot alle landets kommuner og vil bli regulert i rundskriv. I statsbudsjettet foreslås det en bevilgning på 96 mill. kroner til ordningen. Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet for flyktninger med 250 millioner i 2014. Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte foreslås styrket med 67 mill. kroner. 8

Regjeringen foreslår å innføre en kommunal medfinansiering på 10 pst. av utgiftene over innslagspunktet (16 050 kroner per barn per måned i 2014) for statlig refusjon av utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en reduksjon i refusjonsutbetalingene på 120 mill. kroner. 2.5 Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Frie inntekter Notodden har i 2014 en beregnet realvekst i frie inntekter på 1,5 % i forhold til anslag regnskap 2013. For landet for øvrig ligger realveksten på 1,7 %. Regjeringen beregner at Notodden kommune har et samlet utgiftsbehov på 106 % av landsgjennomsnittet. Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret i 2013. I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2014 på 3,5 % inkludert overheng på 0,4 %. Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst i 2014 på omlag 2,0 %. Rådmannen foreslår å ikke legge inn prisvekst i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i 2014. Dette er å anse som et generelt effektiviseringskrav/rammekutt. I resten av økonomiplanperioden (2015-2017) er det benyttet faste priser. Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger med prisvekst i 2014. Denne økningen vil gå til å dekke litt av den generelle prisveksten på varer- og tjenester innenfor seksjonene. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling framkommer i vedlagte gebyrhefte. Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale opptil 7,0 mill kr fra næringsfondet til NUAS i 2014 og 2015, mens utbetalingen reverseres til 4,5 mill. kr fra 2016. For utbetalinger utover 4,5 mill. kroner kreves styrevedtak i NUAS om støtte til konkrete utviklingsprosjekter for ny næringsvirksomhet i Notodden. Rådmannen vil bemerke at næringsfondet reelt sett trolig vil bli redusert i verdi hvert år. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Avkastningen i 2013 har vært god. Verdi på næringsfondet pr 31.10.2013 etter utbetaling av 5,4 mill kr til NUAS er 69,8 mill kr. Pr 01.01.2013 hadde næringsfondet en markedsverdi på 69,1 mill kr. Netto driftsresultat Rådmannens forslag innebærer negativt driftsresultat i 2014 før bruk av disposisjonsfond/ pensjonsfond. Etter rådmannens vurdering bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 % av driftsinntektene. Samtidig bør investeringene ha en betydelig egenfinansiering. Dette for å skape en bærekraftig økonomi. Rådmannen har ikke sett seg i stand til å legge fram et forslag til budsjett og økonomiplan for 2014-2017 med samlet overskudd. 9

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, i og med at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift. Avdragene som føres i kommunalt regnskap er lavere enn avskrivingene. Avdragene representerer anskaffelsesverdi, mens det i forhold til formuesbevaringsprinsippet er korrekt å benytte gjenanskaffelsesverdi på avskrivingene. Dermed kommer ikke det reelle kapitalslitet til uttrykk i budsjett og regnskap, slik at det i kommunesektoren anses nødvendig med et driftsresultat på ca 3 % for å ha en bærekraftig økonomi. Netto driftsresultat Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,8-0,7 1,0 1,8 2,0 2,1 I tabellen over vises netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Her er det ikke trukket ut avkastning/bruk av næringsfondet. Disposisjonsfond Disposisjonsfondet viser hvilket handlingsrom kommunen har til å takle uforutsette kostnader. I tabellen under vises også pensjonsfondet som kommunen har opprettet for å håndtere store svingninger i premieavvik. Pensjonsfondet inngår i tallet som rapporteres for disposisjonsfond i Kostra. Avsatt brukere/ Disposisjonsfond ansatte Pensjonsfond 2009 Inngående balanse 32 507 2009 Avsatt utbytte fra Notodden Energi AS 19 183 860 2010 Avsatt etter budsjettvedtak 176 000 2011 Avsatt resultat 2010 5 500 000 5 497 289 2011 Avsatt etter budsjettvedtak -3 286 000 2011 Utlån Tinnesmoen Vel -250 000 2011 Utsendelse av sakdokumenter på papir -227 000 2012 Avsatt resultat 2011 1 350 000 1 375 034 2 700 000 2012 Bruk av resultat 2011-1 375 034 2012 Avsatt trekk pga streik 1 169 207 2012 Bruk etter budsjettvedtak -7 863 000 2012 Økt tilskudd private barnehager -3 100 000 2012 Tilskudd industri- og bedriftshistorisk -1 000 000 2012 Avsatt ekstraordinært utbytte 600 000 2012 Bruk av fond 10 000 2013 Avsatt resultat 2012 3 136 829 3 136 828 2013 Bruk etter budsjettvedtak -7 359 000 2013 Reversert avsatt resultat 2012-3 136 829-3 136 828 Sum 4 936 574 0 8 197 289 Tabellen under viser at Notodden har et disposisjonsfond litt lavere enn kommunegruppe 11 og betydelig lavere enn Telemark og landet. 10

Disposisjonsfond Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2,4 3,1 2,2 4,4 2,9 4,9 Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har vært anstrengt de siste årene. Kommunens likviditetsreserve ved utgangen av 2011 var tilnærmet null. Forverringen i likviditeten skyldtes i all hovedsak utsatt kostnadsføring av pensjoner, og hvor kommunen endret regime til årlig kostnadsføring av hele premieavviket med virkning fra 2012. Likviditeten i 2013 har vært positiv, og dette skyldes i all hovedsak opptak av lån tidlig i året på grunn av forventet framdrift i investeringsprosjekter. Likviditet pr. måned 2011 2013 (september) Snitt likviditet pr. måned 2007 2013 (september) 11

Pensjon Kommunestyret vedtok i budsjett 2012 å skifte til utgiftsføring av hele premieavviket det påfølgende år. Forutsetningene for dette vedtaket står ved lag. På grunn av at kommunens premiefond har økt i verdi finner rådmannen å kunne bruke mer av premiefondet i både 2013 og 2014 enn tidligere planlagt. Dette forlenger opptrappingsperioden for kostnadsføring av hele premieavviket med ett år, til 2016, men reduserer belastningen på driftsbudsjettet i 2014 og 2015. Høye investeringer Rådmannens budsjettforslag innebærer et høyt investeringsnivå i 2014 og 2015. Dette skyldes investering i Notodden barneskole på Sætre. Rådmannen vil fraråde at kommunens investeringsnivå økes utover rådmannens forslag. En ytterligere økning i gjeld, renter og avdrag vil medføre behov for enda større kutt. Gjeld Gjeld År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum innlån 620 183 672 398 755 029 876 386 995 486 1 105 517 1 154 027 1 182 242 Netto gjeld pr. innbygger 47 795 50 983 60 572 70 128 79 658 88 463 92 344 94 602 Investeringer for 2014 inneholder et estimert etterslep fra 2013 på om lag 51 mill kr. Disse er tatt med i finansieringen for 2014. Samtlige prosjekter i investeringsbudsjettet er beskrevet i kapittel 11. 12

Gjeld Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landet 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Nettogjeld pr. innbygger 47 795 50 983 57 482 52 484 50 008 44 301 Bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter 63,8 93,9 62,4 65,2 67,9 61,3 Sammenlignet med andre kommuner er Notoddens gjeld høyere enn både Telemark, kommunegruppe 11 og landsgjennomsnittet. Forskjellen er imidlertid ikke veldig høy. Andelen lånefinansiering av investeringsutgiftene er lavere i Notodden i 2012 enn normalt grunnet økte tilskudd og refusjoner. Lånerente investeringslån 2014 2015 2016 2017 Norges Bank styringsrente 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % Normalt rentepåslag kommunesektor (Kommunalbanken) 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % Risikopåslag 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % Beregnet rente 2,20 % 2,70 % 3,20 % 3,70 % Med 70 % rentebinding 3,00 % 3,10 % 3,30 % 3,50 % Norges banks styringsrenteprognose er lagt til grunn ved beregning av kommunens rentekostnader i økonomiplanperioden. Kommunen har imidlertid bundet store deler av sin låneportefølje for å få mer forutsigbare kostnader, og dette utgjør i dag om lag 70 % av låneporteføljen. Gjennomsnittlig varighet på bindingen er nå 4 år. Basert på gjeld pr. 31.12. hvert år, vises nedenfor effekten av økning i rente. Beregningen tar hensyn til de rentebindingsavtaler kommunen har i dag. Avdrag Rådmannen foreslår en avdragstid på ca.39 år for 2014. Momskompensasjon til bruk ved investeringer Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdikompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekt knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet. Dette innebærer en stor reduksjon i driftsinntektene i 2014 som følge av høy investering og momskompensasjon i 2013. 13

3 STYRINGSSYSTEM Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og tiltak Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Nærvær Samfunn Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Velferd for alle Brukermedvirkning Overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Seksjonenes mål og tiltak Riktig kompetanse Utnyttet handlingsrom Økonomi Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer 14

3.1 Styringsverktøy Den administrative styringsstrukturen i Notodden kommune bygger på følgende prinsipper: Helhetlig linjeledelse der leders ansvar omfatter både fag, økonomi og personal Delegering av myndighet og myndiggjøring av medarbeidere Mål og resultatstyring med beskrivelse av ansvar og styringsinformasjon Rådmannen benytter lederavtaler med seksjonslederne. Rådmannen utsteder hvert år et oppdragsbrev til hver seksjon i etterkant av budsjettvedtaket. Alle virksomheter utarbeider en virksomhetsplan hvert år, og det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Balansert målstyring Balansert målstyring bygger på at det for kommunens ulike tjenester fastlegges effektmål og resultatmål. Det måles resultater langs flere dimensjoner. I økonomiperspektivet måles først og fremst evnen til å overholde vedtatte budsjettrammer. Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre på økonomi. I medarbeiderperspektivet gir målinger av medarbeidertilfredshet og sykefravær viktige indikasjoner på arbeidsmiljøet. Det rapporteres månedlig på sykefravær, og det blir gjennomført medarbeiderundersøkelser hvert år. Samfunnsperspektivet konsentreres om hvor god kommunen er til å levere tjenestene, eksempelvis i form av produktivitet, kvalitet og saksbehandlingstid. I brukerperspektivet er fokus hvordan kommunen dekker brukerbehovene, først og fremst i form av dekningsgrader og brukertilfredshet. Det gjennomføres årlig eller hvert annet år brukerundersøkelser innen de største tjenesteområdene. Rådmannen lanserte i budsjett 2012 bruk av målekart. Det er utviklet resultat- og effektmål innen hver dimensjon og innenfor alle tjenesteområder. De kvantitative målene og indikatorene gjør det lettere å vurdere måloppnåelse og utvikling, samt å sammenlikne Notodden med andre kommuner. Rådmannen vil styre etter målene i målekartene. Rådmannen viser også til målene i gjeldende kommuneplan Mål for utviklingen. Rådmannen innfører fra 2014 nytt kvalitetssystem i hele kommunen, Kvalitetslosen. Det samme systemet innføres samtidig i hele Kongsbergregionen. Rådmannen har store forventninger til at aktiv bruk av systemet vil gi økt fokus på kvalitet, bedret og utvidet avviksrapportering i hele organisasjonen. Rådmannen forventer resultater i form av kontinuerlig kvalitetsforbedring. Dette er imidlertid resultater som vil komme på sikt. 15

3.2 Målekart for kommunen Målekart 2014 Notodden kommune Dimensjon Måleindikator Resultat 2012 Ønsket resultat Samfunn Samfunn Samfunn Samfunn Organisasjon og medarbeidere Organisasjon og medarbeidere Økonomi Befolkning Arbeidsplasser Plassering på kommunebarometeret Folkehelse - andel indikatorer i folkehelseprofilen på grønt og gult Nærvær Medarbeidertrivsel Netto driftsresultat ekskl. fondsbruk/-avsetninger 0,2 % - Bedre (opp 34 plasser til 369. plass) 15 (1 grønn og 14 gule) av 29 indikatorer = 51,7 % >1,0 % årlig vekst >1,0 % årlig vekst Bedre enn i 2012 Laveste aksepterte resultat 0,5-1,0 % årlig vekst 0,5-1,0 % årlig vekst Likt med 2012 Ikke godkjent resultat <0,5 % årlig vekst <0,5 % årlig vekst Dårligere enn 2012 >60 % 50-60 % <50 % 90,72 % >92 % 91-92 % <91 % 2013 er likt med 2012 (5,0 av 6) 1,0 % Bedre enn i 2013 Positivt resultat eller <1 % neg. avvik Likt med 2013 1-2 % neg. avvik Dårligere enn 2013 >2 % neg. avvik 16

4 ORGANISERING 4.1 Politisk struktur Notodden kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kontrollutvalget Administrasjons utvalg Kommunestyret Ordfører Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Ungdomsrådet Likestillingsrådet Forliksrådet m.m. Formannskapet Utvalg for oppvekst Utvalg for helse og sosial Teknisk utvalg Utvalg for kultur og stedsutvikling Utvalg for landbruk og miljø Ordfører leder kommunestyret og formannskapet og er tildelt fullmakter ihht delegasjonsreglementet. Kommunestyret (41 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) behandler økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak og saker som omhandler økonomi, eierskap, salgs- og skjenkebevillinger m.m. i henhold til delegasjonsreglementet. Notodden kommune har følgende utvalg: Teknisk utvalg, utvalg for helse og sosial, utvalg for oppvekst, utvalg for kultur og stedsutvikling, utvalg for landbruk og miljø. I tillegg kommer kontrollutvalg og administrasjonsutvalg som behandler saker ihht kommuneloven. Formannskap og utvalg avgir innstillinger i saker som vedtas av kommunestyret, unntatt i saker hvor de er tillagt avgjørelsesmyndighet i henhold til delegasjonsreglementet. Notodden kommune har videre bl.a. følgende råd: Rådet for funksjonshemmede, eldrerådet, ungdomsrådet og forliksrådet. I tillegg kommer flere råd og utvalg innenfor diverse fagområder, f.eks. skattetakstnemnd, overskattetakstnemnd. Alle disse rådene og utvalgene er høringsinstanser og/eller behandler saker ihht lov og delegasjonsreglement. 17

4.2 Administrativ struktur Rådmann Stab: Personal IKT Økonomi Kvalitet Post/arkiv/pol. sekretariat Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutvikling og tekniske tjenester NAV Sosial og flyktninger Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har ansvar for å iverksette og gjennomføre de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er beskrevet i delegasjonsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av seksjonsledere for helse og omsorg, oppvekst, samfunnsutvikling og tekniske tjenester, kultur og stedsutvikling, NAV (sosial og flyktninger) og stabsleder. Disse har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Seksjonene er inndelt i virksomheter. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget administrativt delegasjonsreglement. Virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre virksomhetens drift både faglig, økonomisk, personalmessig og organisatorisk. Det er for tiden 37 virksomheter i tillegg til rådmannens stab i Notodden kommune. Notodden kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger, og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Ambisjonen i økonomiplanen er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som tilfredsstiller brukernes behov. Det er også et mål å ha økonomisk handlefrihet for Notodden kommune. Å sikre både måloppnåelse i tjenestetilbudet og økonomisk handlefrihet er svært utfordrende. Både tjenestetilbudet og tjenestenivået er under press. 18

Virksomhetene yter tjenester som er til dels svært forskjellige. Det er imidlertid flere utfordringer som er felles for alle tjenesteområder: Forebygging og tidlig innsats Kvalitet Helhet og samordning Kompetanse Styringssystemet skal sikre at utfordringer på tvers av seksjonene følges opp. I forbindelse med arbeidet med budsjett 2014 har rådmannen hatt en total gjennomgang av organisasjonen og lederstrukturen. Enkelte endringer bl.a. i ledelsesressurser vil følge av budsjettvedtak for 2014. Rådmannen er fortsatt i prosess med å vurdere øvrige endringer i organisasjonen. Hovedinnretningen med linjeorganisering med seksjoner og virksomheter i en nokså flat struktur vil imidlertid ligge fast. 4.3 Eierstyring Notodden kommune har eierinteresser i følgende selskaper: Notodden kommunes eierinteresser Aksjeselskaper Eiere Eierandel Notodden Energi AS Notodden kommune: 100,00 % Har eierskap i følgende selskaper: Notodden Energi AS eierandel: GoLink 100 % Notodden Bredbånd AS 100 % Thermokraft AS 61,11 % Midt-Telemark Breiband AS 45 % NC-Spectrum AS 10 % Norsk Enøk og Energi AS 75 aksjer a kr. 500,- Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS 2 aksjer a kr. 1 500,- Grønn kontakt AS 1 aksje a kr. 50 000,- Notodden Utvikling AS Notodden kommune: 57,50 % Div andre eiere: 42,50 % Har eierskap i følgende selskaper: Notodden Utvikling AS eierandel: Gnisten Inkubator AS 100 % Notodden Industriselskap AS 100 % Telemarksgalleriet AS 57 % Rossebu Næringsområde 50 % Notodden i Sentrum AS 39,80 % Bolkesjø Eiendom AS 22,73 % Juke Joint Studio AS 22 % Haukelivegen AS 5,60 % Notodden Technology Group As 2 % Norsk Bane AS 102 aksjer Kitron ASA 107 056 aksjer Irmat AS: Notodden kommune: 52,30 % Div. andre eiere (kommuner): 47,70 % Har eierskap i følgende selskaper: Irmat AS`eierandel: Grønn Vekst Telemark AS 50 % Nopro AS Notodden kommune: 100,00 % Notodden Lufthavn AS Notodden kommune: 100,00 % 19

Vannfronten Eiendom AS Notodden kommune: 100,00 % Notodden i sentrum AS Notodden kommune: 14,00 % div. andre aksjeeiere: 86,00 % Notodden Travpark AS Notodden kommune: 48,90 % Øst Telemark Travselskap: 51,10 % Krossobanen AS Notodden kommune: 100 aksjer Attføringssenteret i Rauland AS Notodden kommune: 1 aksje a kr. 500,- Kommunekraft AS Notodden kommune: 1 aksje a kr. 1 000,- Telemarksgalleriet AS Notodden kommune: 7,94 % div. andre aksjeeiere: 92,06 % Kulturlandskapssenteret i Telemark AS Notodden kommune: 2,80 % div. andre aksjeeiere: 97,20 % Interkommunale selskaper (IKS) Eiere Eierandel Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Notodden kommune: 7,20 % Andre kommuner: 92,80 % Telemark kommunerevisjon IKS Notodden kommune: 4,66 % Andre kommuner: 95,34 % Kommunale foretak (KF) Eiere Eierandel Kommuneskogen i Gransherad Notodden kommune: 100,00 % Andelslag (AL) Eiere Eierandel Biblioteksentralen AL Notodden kommune: 13 andeler av 3 808 andeler Stiftelser Notodden Boligstiftelse Heddal og Nordlien Boligstiftelse En stiftelse er selveiende, men kommunen oppnevner noen av styremedlemmene I 2012 ble eierskapsmelding behandlet og vedtatt av kommunestyret. Gjennom denne har kommunen etablert en eierskapspolitikk. For tiden utarbeides eierstrategier for de ulike selskapene kommunen har store eierinteresser i. Målsetningen er at kommunestyret skal ha vedtatt eierstrategi for samtlige selskaper i løpet av 2013. Rådmannen legger til rette for løpende politisk oppfølging av den kommunale selskapsporteføljen ved å utrede saker som gjelder selskapene på bestilling fra politiske organer og ordfører. Rådmannen tilrettelegger saker av prinsipiell karakter som gjelder ivaretakelse av eierinteressene i selskapene. 20

5 SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonen omfatter en rekke funksjoner som er nødvendige for at tjenesteytingen og organisasjonen skal fungere: - lønn og personaladministrasjon, herunder HMS og bedriftshelsetjeneste - drift av IKT-systemer/base - regnskap, finansforvaltning, budsjett og økonomistyring - innfordring av skatt og kommunale krav - kommuneovergripende innkjøpsavtaler - utredning og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politiske utvalg - pådrivere i forhold til kommuneovergripende utviklingsprosjekter - rapportering til rådmann og politikere, samt til sentrale myndigheter - støtte og veiledning til ledere og ansatte (rådgivning) - behandling av inngående og utgående post - kommunearkiv - administrasjon og sekretariat for politiske utvalg I budsjettet for sentraladministrasjonen er inkludert utgifter til politisk ledelse/ombud, rådmann, sentraladministrasjonens medarbeidere og ulike fellesutgifter for hele kommunen. 5.1 Sentrale utfordringer i seksjonen Utviklingen i sentraladministrasjonen følger i stor grad utviklingen i resten av organisasjonen. Flere brukere, søknader og endringer av ansatte i seksjonene genererer økt antall bilag, journalføringer, dokumenter til arkivering, personalsaker, innkjøp med mer. I tillegg medfører nye forskrifter og lovendringer at administrative rutiner må endres, og behovet økes. Krav til effektivisering gjør også at utvikling av produksjon og rutiner endres. Dette arbeidet initieres og gjennomføres i mange sammenhenger av sentraladministrasjonen. Knappe rammer vil medføre behov for å redusere bemanningen i flere virksomheter. En omstilling vil stille store krav til både økonomiske og personellmessige ressurser dersom det skal gjennomføres gode prosesser og unngå bruk av oppsigelser. 5.2 Samfunn Det internasjonale arbeidet vil bli nedprioritert i 2014 som følge av avsluttede prosjekter. Vennskapsbysamarbeidet med Suwalki videreføres på noenlunde samme nivå. Notodden kommune deltar i regionalt arbeid på områder hvor det er tjenlig for kommunen. Dette skjer på stadig flere områder. I kapittel 12 i budsjettdokumentet er en oversikt over det interkommunale samarbeid kommunen deltar i. 21

Notoddens deltakelse i Kongsbergregionen er stadig viktigere, og det er særlig innenfor felles anskaffelser og tjenestesamarbeid at utviklingen går raskest. Kongsbergregionens visjon er "En attraktiv og synlig region - som skaper verdier!" Kommunene har utarbeidet overordnet styrings- og strategidokument 2010-2021. Fem prioriterte satsingsområder danner grunnlag for konkretiserte planer og tiltak. Disse er: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser, kommunikasjon/infrastruktur/samferdsel, steds- og områdeutvikling, kunnskapsutvikling og tjenesteutvikling. Tjenestesamarbeid er i økende grad aktuelt i regionen. I egen sak til kommunestyrene i Kongsbergregionen legges det fram forslag om felles IKT driftsenhet i regionen med hovedkontor i Notodden. Dersom dette godkjennes vil det bli gjennomført fra 2014 og på sikt gi bedre systemer, økt kvalitet og kostnadsbesparelser som følge av storkunde- og stordriftsfordeler. I vedlegg er Kongsbergregionens budsjett for 2014 gjengitt. 5.3 Brukere Mål for 2014 Staben har som hovedmål å bidra til å videreutvikle forvaltningen slik at kommunen får en effektiv og god tjenesteproduksjon, og at de politiske organer får et godt grunnlag for sine beslutninger. Tiltak Implementere de nye administrative styringssystemene innen økonomi-, lønn- og personal i organisasjonen. Iverksetting av nytt kvalitetssystem. Deltakelse i interkommunalt samarbeid om tjenesteutvikling. Beskrivelse av mål og tiltak De nye administrative styringssystemene som er tatt i bruk i 2013, vil gi kommunen moderne verktøy som gir grunnlag for enda bedre virksomhetsstyring. Det er gått til anskaffelse av nytt kvalitetssystem som vil bli tatt i full bruk i 2014. Dette skal håndtere bl.a. avviksrapportering på en bedre måte enn hva vi har i dag og i hele organisasjonen. Det er allerede lagt et grunnlag for inngåelse av avtale om tjenestesamarbeid om IKT-tjenester innen Kongsbergregionen. Det vil i løpet av 2014 også bli utredet tjenestesamarbeid på andre områder. Riksantikvaren skal videreføre arbeidet med å ferdigstille søknad om å komme på UNESCOs verdensarvliste. Det vil i 2014 være behov for å bruke kommunale ressurser i forbindelse med dette. 22

5.4 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2014 Nærvær på 96 %. Medarbeiderundersøkelsen i 2014 skal gi bedre resultat enn i 2013 Øke kompetansen for å heve kvaliteten på tjenestene i organisasjonen. Tiltak Det må arbeides videre med å øke nærværet og utvikle gode arbeidsmiljøer. Definere og legge inn nødvendig informasjon innen egne fagsystemer som skal være tilgjengelig og oppdatert for hele organisasjonen. Implementere de nye administrative systemene som grunnlag for enda bedre virksomhetsstyring i organisasjonen. Beskrivelse av mål og tiltak Sykefravær har ofte sammenheng med arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig å arbeide med å utvikle en enda bedre arbeidsgiverpolitikk og gode arbeidsmiljøer. Kommunen vil gjennom arbeidet med bedring av virksomhetsstyringen få et bedre grunnlag for å fatte rette beslutninger til rett tid. Et vellykket resultat vil kreve ressurser i fagenhetene i stab og vil kreve bred involvering fra alle ledere i organisasjonen. 5.5 Økonomi Tildelt ramme fellesområdet Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 Revidert budsjett 2013 14 304 14 304 14 304 14 304 Tidligere økonomiplanvedtak 7 712 7 664 7 644 7 644 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: -1 982-1 982-1 982-1 982 Nye tiltak 2014-2017 Avsatt til lønnsreserve 18 852 18 852 18 852 18 852 Helårsvirkning av sentrale forhandlinger 2013-1243 -1243-1243 -1243 Endring indirekte kostnader fra VAR 598 646 666 666 Garantiansvar Skogen Vel 460 0 0 0 Redusert premieavvik -1 000-1000 -1000-1000 Redusert tilskudd Kirkelig Fellesråd -300-300 -300-300 Endring tilskudd Notodden Flyplass -2 000 4000-5000 -5000 Inntekter flyttet fra finans -200-200 -200-200 Tilskudd Kollektivterminal 0 0-500 -500 Økte inntekter kraft -1 041-1041 -1041-1041 Økt premieavvik 5500 0 0 Bruk av premiefond 0-5500 3000 5500 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 34 160 37 700 35 200 37 700 23

Under rammen for fellesområdet er lagt kostnader som gjelder hele kommunen. Næring Tilskudd inkl. Kirkelig fellesråd Pensjoner, lønnsreserve Felles administrative kostnader Kommentarer til tiltak Lønnsreserve er avsatt for hele kommunen med 3,1 % årslønnsvekst (3,5 % fratrukket overheng på 0,4 %), dvs. 18,9 mill kr. Det er i tillegg gitt kompensasjon for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2013 innenfor hver seksjons rammer. På grunn av økende trafikk over Notodden Lufthavn AS ble kommunens tilskudd økt med 2 mill. kroner i revidert budsjett 2013. Samlet tilskudd i 2013 utgjør 5 mill. kroner. For 2014 foreslår rådmannen å redusere driftstilskuddet til Notodden Lufthavn AS til 1 mill. kr. Rådmannen foreslår at kommunen i 2014 kjøper samtlige eiendommer som Notodden Lufthavn eier, jamfør rådmannens forslag til investeringsbudsjett. Prisen vil anslagsvis ligge på i underkant av 4 mill. kroner basert på prisnivået fra kommunens kjøp av flyplassarealer i 2012. Gjennom dette vil kommunen tilføre Notodden Lufthavn nødvendige midler til drift også i 2014. For 2015 foreslår rådmannen å øke driftstilskuddet til 5 mill. kroner. Med økende trafikk er det behov for stadig økende driftstilskudd til Notodden Lufthavn AS. Dette blir etter hvert en belastning som kommunebudsjettet ikke vil være i stand til å håndtere innenfor egne rammer. Det er derfor helt nødvendig med statlig driftsfinansiering av Notodden Lufthavn. Rådmannen har ikke lagt inn midler til tilskudd til Notodden Lufthavn i økonomiplanen i 2016 og 2017. Dette innebærer at statlig finansiering må på plass senest innen statsbudsjettet for 2016. Prisen som kan oppnås ved salg av kommunens konsesjonskraft vil ifølge anslag fra Kommunekraft AS fortsatt ligge lavt også i 2014, selv om rådmannen har lagt inn en forventning om økning med 1 mill. kr. Kraftavtalene som kommunen har for eget forbruk utløper i 2014, og rådmannen vil i løpet av 2014 utrede om det vil være mer økonomisk fordelaktig å anvende en del av konsesjonskraften til eget forbruk i egne bygg framfor å selge den. Tilskudd til Kirkelig fellesråd foreslås redusert med 0,3 mill. kroner. Årlig driftstilskudd Haukeliveien AS er foreslått med kr. 26 000 i tråd med kommunestyrevedtak. 24

Tildelt ramme sentraladministrasjon Under rammen for sentraladministrasjonen inngår følgende: Ordfører, politiske utvalg, politisk sekretariat og revisjon med kontrollutvalg Rådmann og stabsfunksjoner Regionalt arbeid Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2 014 2 015 2 016 2 017 Revidert budsjett 2013: 31 006 31 006 31 006 31 006 Tidligere økonomiplanvedtak: -206 94-206 94 Reversert budsjettendringer 2013-25 -25-25 -25 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 32 32 32 32 Nye tiltak 2014-2017 Reduksjon i stillinger -807-807 -807-807 Omstillingsmidler 200 0 0 0 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 30 200 30 300 30 000 30 300 Kommentarer til tiltak En stadig større del av kommunens virksomhet skjer i samarbeid med Kongsbergregionen. Her synliggjøres kun sentraladministrasjonens kostnad av samarbeidet, dvs. hovedsaklig kostnaden ved sekretariatet. Størsteparten av kostnadene dekkes innenfor den enkelte seksjons budsjett og på fellesområdet, samt investeringsbudsjettets IKT-post. Rådmannen viser for øvrig til budsjettets vedlegg med Kongsbergregionens samlede budsjett. Budsjett for kontrollutvalget er lagt inn i overensstemmelse med forslaget fra utvalget, men det er foretatt en reduksjon i utgifter til matservering og kursutgifter i forhold til forslaget slik at dette er mer i overensstemmelse med øvrige politiske utvalg. Overformynderiets oppgaver ble overført til Fylkesmannen med virkning fra 1.7.2013. Rådmannen foreslår stillingsreduksjoner/omorganisering med totalt 0,8 mill. kr i sentraladministrasjonen. Det er for 2014 avsatt 0,2 mill. kroner på fellesområdet som engangs omstillingsmidler for gjennomføring av tiltaket for sentraladministrasjonen. Konsekvens av tiltak - Sentraladministrasjonen Tiltak Kroner Stillinger Stillingsreduksjoner/omorganiseringer 800 000 2 25

5.6 Målekart Målekart 2014 Sentraladministrasjonen Dimensjon Måleindikator Resultat 2013 Ønsket resultat Brukere Brukere Brukere Organisasjon og medarbeidere Organisasjon og medarbeidere Iverksetting av nytt kvalitetssystem Brukerundersøkelser Innføring av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem Påbegynt Nytt tiltak i 2014 Innført i 2013 Gjennomført Gjennomført Videreføres i 2014 Laveste aksepterte resultat Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke godkjent resultat Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført Nærværsprosent 93,1 % >96% 94-96% <93% Medarbeidertilfredshet på medarbeiderundersøkelse 4,5 (skala 1-6) Bedre enn 2013 Som i 2013 Dårligere enn 2013 26

6 OPPVEKST Seksjonen inneholder følgende virksomheter: 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole Barnehage (5 barnehager) Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barnevern Voksenopplæring Kulturskole Enslige mindreårige flyktninger (EMF) Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Post/arkiv/pol. sekretariat Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Barnehage PPT Voksenopplæring Barnevern EMF 11 grunnskoler Servicetorg Servicetorg Notodden kulturskole 6.1 Sentrale utfordringer i seksjonen Grunnskolen Grunnskolen i Notodden fokuserer på at undervisningen skal være tilpasset alle elever. Elevene i Notodden skal gjennom tilpasset opplæring få et godt læringsutbytte. Mål for virksomheten i 2014 1. Oppvekstutvalg og kommunestyre får fremlagt tilstandsrapport for grunnkolen i 1. kvartal. 2. Elevene i Notodden skal i gjennomsnitt oppnå 40 grunnskolepoeng ved sluttvurderingen etter 10 trinn. 3. 97 % av elevene skal være registrert høsten etter avsluttet grunnskole. 27

Grunnskole Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.sn. 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Driftsutgifter pr innbygger alder 6-16 (kr) 98205 101664 106858 103387 102937 97429 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10 årstrinn (personer) 12,1 12,1 12,0 12,9 12,2 13,7 Elever pr kommunal skole (personer) 128 129 129 182 153 216 Tabellen over viser at Notodden har en litt høyere driftskostnad pr barn, litt lavere gruppestørrelse og betydelig færre elever pr skole enn andre kommuner. Etter rådmannens vurdering viser dette en effektiv drift innenfor den desentraliserte skolestrukturen i kommunen. Grunnskolepoeng Notodden Notodden Notodden Telemark Landsgj.sn. 2010-11 2011-12 2012-13 2012-13 2012-13 Grunnskolepoeng 38,1 40,4 40,4 38,8 40,1 Når det gjelder grunnskolepoeng viser tabellen over at Notodden 2 år på rad har fått et godt gjennomsnittlig resultat på grunnskolepoeng. Notodden ligger over Telemark og landet for avgangskullet som avsluttet grunnskolen våren 2013. Barnehage De kommunale barnehagene i Notodden fokuserer på at barn lærer i samhandling med andre barn, sine omgivelser, sammen med kompetente og nysgjerrige voksne. Barnehagen skal møte barna med omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Målsettingen for virksomheten i barnehagen er derfor samlet i begrepet "RIK", som står for Relasjon, Identitet og Kompetanse. Mål for virksomheten i 2014 1. Notodden kommune skal ha full barnehagedekning. 2. Barnehagene i Notodden skal ikke ha avvik i hht areal- og pedagognorm i forhold til barnehageloven. Barnehage Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.sn. 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage kr 141637 138000 145545 165546 152746 157276 Andel ansatte med førskolelærerutdanning % 41,4 42 41,7 38,3 33,2 33,3 Oppholdstimer pr årsverk kommunale barnehager (timer) 13231 13368 13276 11449 11359 11621 Tabellen over viser at Notoddens kommunale barnehager har lave driftsutgifter, høy andel ansatte med førskolelærerutdanning og høyt antall oppholdstimer pr ansatt. Etter rådmannens vurdering viser dette en svært effektiv drift med høyt kompetent personell. 28