SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 3. tertial 2016 tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksutredning Konklusjon: Oppvekst og kultur har et forbruk på 99,41% i 2016. Planområde 3 oppvekst og kultur har et mindreforbruk på kr 434 603, hvorav oppvekst har et mindreforbruk på henholdsvis kr 226 242 og kultur kr 208 360. 3 Oppvekst og kultur Regnskap'16 Justert budsjett Budsjettavvik Opprin. budsj Regnskap'15 1000 Politisk styring og kontroll 65 760 67 000 1 240 67 000 38 328 1200 Administrativ ledelse 1 484 958 1 665 500 180 542 1 543 000 1 478 948 1203 Personal/opplæring/velferd 107 325 107 000-325 107 000 108 015 1210 Forvaltning av eiendommer 338 512 342 000 3 488 342 000 327 862 2010 Barnehager 18 261 315 16 820 500-1 440 815 16 478 000 16 255 531 2020 Grunnskolen 40 198 171 41 112 100 913 929 39 195 000 37 977 518 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 712 779 1 039 400 326 621 1 025 000 948 474 2130 Voksenopplæring 220 906 399 600 178 694 386 000 147 181 2150 Skolefritidsordning 364 826 422 300 57 474 359 000 334 537 2210 Førskolelokaler og skyss -966 338-1 014 500-48 162-1 021 000-911 925 2220 Skolelokaler 6 098 731 6 005 100-93 631 5 716 000 5 760 826 2230 Skoleskyss 2 293 104 2 673 000 379 896 2 673 000 2 350 428 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 711 062 819 100 108 038 794 000 682 419 3700 Bibliotek 709 355 710 000 645 710 000 781 986 3730 Kino 29 823 40 000 10 177 40 000 29 431 3750 Museum og kunstnerhjem 777 088 774 000-3 088 774 000 759 800 3800 Idrett 559 449 609 600 50 151 609 000 559 347
Kommunale idrettsbygg og 3810 idrettsanlegg 59 669 100 000 40 331 100 000 105 470 3830 Musikk- og kulturskole 576 203 551 500-24 703 535 000 535 526 3850 Kulturkontoret 129 439 101 000-28 439 101 000 49 745 3851 Tilskudd andre kulturbygg 334 662 331 000-3 662 331 000 267 545 3860 Kommunale kulturbygg 1 721 653 1 712 800-8 853 1 646 000 1 913 362 3861 Ungdomshus 22 132 40 000 17 868 40 000 25 456 Tilskudd til tros-og 3920 livssynssamfunn 71 288 60 000-11 288 60 000 42 028 8500 Statstilskudd flyktninger -1 265 475-1 437 000-171 525 0 0 Sum for planområdet 73 616 398 74 051 000 434 603 72 610 000 70 567 837 * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Politisk styring og kontrollorganer Tjenesten er felles for Oppvekst og kultur og er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse dekker drift av skolekontoret og av kulturkontor. Tjenesten har totalt et mindreforbruk på kr180 562. Dette skyldes i hovedsak at skolesjef var i redusert stilling fra februar til juni og refusjon for sykelønn. Personal/opplæring/velferdstiltak. Tjeneste 1203, som inkluderer bedriftshelsetjenesten for personell i oppvekst og kultur er i tråd med budsjett. Forvaltning av eiendommer. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer dekker forsikring av alle kommunale bygg under oppvekst og kultur og leie av grunn i Nerstad barnehage. Tjenesten er i tråd med budsjett. Barnehager Tjenesteområdet dekker administrasjonskostnader til barnehagekonsulent, kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager inklusiv kostnader til kapitaltilskudd, refusjon søskenmoderasjon, gratis kjernetid, 6 % redusert foreldrebetaling og refusjonskrav for barnehageplasser i andre kommuner. Barnehager har et merforbruk på kr 1 440 815,-. Merforbruket skyldes at tilskuddet til barnehagene ble større enn budsjettert med. Det ble allerede i budsjettdokument del I for 2016 presisert at det kunne være en viss risiko for at budsjettrammen kunne være for lav. Usikkerhet skyldtes at administrasjonen ikke viste hvor mange plasser som utløses ved telletidspunktene, de nasjonale tilskuddssatsene er ikke klare når budsjettet legges, det var usikkerhet rundt hvor mange foreldre som kom inn under ordningen med redusert foreldrebetaling og det var en liten usikkerhet rundt hvor mange barn som ville benytte seg av barnehageplass i annen kommune. Nerstad barnehage endret dessuten barnehagetilbudet sitt høsten 2016 ved å utvide åpningstiden ca. 15 min. hver dag. Dette resulterte i at alle barnehagebarna som gikk 4 dager utløste tilskudd som et barn som hadde en 5 dagers plass. Dette utgjorde ca. 84 000.
Funksjon 2020 Funksjon 2110 Grunnskolen Tjeneste 2020 er delt i ansvarsområdene: Skolesjef, rektor Eggedal skole, rektor Nerstad skole, rektor Prestfoss skole og rektor Sigdal ungdomsskole. Tjenesten dekker lønn og kostnader knyttet til opplæringsaktivitet i grunnskolen inklusiv Den kulturelle skolesekken. Tjenesten har et mindreforbruk på kr 913 929 i forhold til budsjett. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling, videreutdanning av lærere og refusjonsordning i forbindelse med fødselspermisjoner. Funksjonen har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene ble tilført budsjettet i 2016. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen dekker ressurser til spesialpedagogiske hjelp for førskolebarn, friplasser/redusert oppholdsbetaling for barn med behov for slik hjelp i barnehagen, tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn, samt delkostnader til interkommunalt PPT. Budsjettet for 2016 ble lagt med bakgrunn i vedtak fra den interkommunale PP-tjenesten, samt estimerte behov for 2016. Tjenesten har et mindreforbruk på kr 326 621,-. Dette skyldes at det utløste mindre ressurser enn budsjettert med i 2016. Funksjon 2130 Funksjon 2150 Voksenopplæringen Tjeneste 2130 Voksenopplæring dekker lovpålagt opplæring til voksne etter opplæringsloven 4-A1 og 4-A2 og tjenesten har hatt et mindreforbruk på kr 178 694,-. Mindreforbruket skyldes at behovet for voksenopplæring ikke har økt i så stort omfang som forventet. Undervisning til voksne med minoritetsspråklig bakgrunn gis av voksenopplæringen i Modum. Høsten 2016 ble det opprettet en egen avdeling i Sigdal, som styres av rektor ved voksenopplæringen i Modum. Skolefritidsordningen. Tjeneste 2150 dekker skolefritidsordning ved de tre barneskolene i kommunen. Tjenesten har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 57 474,-. Dette skyldes at det er fortsatt er svært varierende etterspørsel, og dermed utfordrende å treffe riktig med budsjett. Funksjon 2210 Funksjon 2220 Førskolelokaler og skyss Under tjeneste 2210 ligger husleieinntektene fra barnehagene, løpende vedlikehold av kommunens barnehagebygg og vaktmesterressurs. Tjenesten har et merforbruk på kr 48 162,-. Dette skyldes noe høyere vedlikeholdsutgifter på byggene enn budsjettert med. Skolelokaler Tjeneste 2220 skolelokaler omfatter i hovedsak lønn til renhold og vaktmestertjeneste ved skolene, samt kostnader til skolebygg inkludert kostnader til fyring/strøm og kommunale avgifter. Tjenesten har et merforbruk på kr 93 631,- Dette skyldes i hovedsak at driftsprosjektene
beising av Prestfoss skole/ rehabilitering av trapper på Nerstad skole hadde en høyere kostnad enn avsatt på prosjektet. Merkostnadene ble belastet driftsbudsjettet. Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Skoleskyss Tjeneste 2230 Skoleskyss omfatter kommunens kostnads andel for skoleskyss for alle elever med rett til skoleskyss. I tillegg dekker den skyss til elever som har rett til skyss på bakgrunn av farlig skolevei. Tjenesten har et mindreforbruk på kr 379 896,-. Dette skyldes bla reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi i forbindelse med skyss farlig skolevei. Aktivitetstilbud barn og unge Funksjonen har et mindreforbruk på forbruk på kr 108 038. Det skyldes reduserte lønnsutgifter. Bibliotek Ligger i samsvar med budsjett Kino Funksjonen har et mindreforbruk. Noen fakturaer vil komme på regnskapet i 2017, da de kom for sent inn til å komme med i 2016 Museum og kunstnerhjem Tjenesten ligger i samsvar med budsjett Kulturmidler idrett Viser et mindreforbruk. Dette er i hovedsak mindre strømutgifter. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet ble utbetalt mai/juni. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen viser et mindre forbruk på 40 000. Det skyldes at det ikke er gjort kostnadskrevende vedlikehold av banen i 2016. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark. Musikk og kulturskole Tjenesten omfatter lønnskostnader, gruppeundervisning i kunstfag samt individuell opplæring innen gitar, elgitar, el-bass, trommesett, piano, sang og fiolin. Tjeneste har et merforbruk på kr 24 703. Dette skyldes økte lønnsutgifter på innleide tjenester. Funksjon 3850 Funksjon 3851 Kulturkontoret Funksjonen har et merforbruk. Dette skyldes at prosjektet Greencellene blir ført under denne funksjonen. Tilskudd andre kulturbygg
Funksjonen ligger i samsvar med budsjett. Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Funksjon 8500 Kommunale kulturbygg Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og ligger i samsvar med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Utgifter til strøm er blitt noe mindre enn budsjettert. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Funksjonen viser i år et merforbruk i forhold til budsjett. Statstilskudd flyktninger Nav mottar statstilskudd for flyktninger. Høsten 2016 ble det inngått avtale om at Oppvekst automatisk skal få refundert utgifter i forbindelse med barnehage- og skolebarn. Det ble beregnet en mulig utgift på kr 1 437 000 til arbeid med flyktninger. Regnskapet viser en utgift på kr 1 265 475.