Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011
Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett Årsprognose drift Resultat for januar er inklusive en merkostnad for pensjon på 3,3 mill kr som ikke er budsjettert. Ser man bort fra denne merkostnaden er resultatet for januar 11,0 mill kr; et positiv avvik fra periodisert budsjett på 1,7 mill kr.
Økonomisk resultat, inntekter/kostnader Alle ansvarssteder Denne periode Hittil i år Resultat Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Driftsinntekter -202 550-202 088 462-202 550-202 088 462 Varekostnader 39 253 38 310-943 39 253 38 310-943 Lønnskostnader 123 094 118 886-4 207 123 094 118 886-4 207 Andre driftskostnader 32 438 35 358 2 920 32 438 35 358 2 920 Intern kjøp og salg 0-1 -1 0-1 -1 Driftskostnader 194 784 192 553-2 231 194 784 192 553-2 231 Driftsresultat -7 765-9 534-1 769-7 765-9 534-1 769 Finansresultat 8 167 158 8 167 158 (Års)resultat -7 757-9 368-1 611-7 757-9 368-1 611 Resultat for januar er inklusive en merkostnad for pensjon på 3,3 mill kr som ikke er budsjettert. Ser man bort fra denne merkostnaden er resultatet for januar 11,0 mill kr; et positiv avvik fra periodisert budsjett på 1,7 mill kr.
Økonomisk resultatavvik, akkumulert per klinikk Resultatavvik 201101 Periode Akkumulert (i mill kr) avvik avvik Kir Le -1,0-1,0 Kir Na -0,9-0,9 Med Le 0,1 0,1 Med Na -0,5-0,5 BFK -0,5-0,5 Rehab 0,1 0,1 Psyk 1,3 1,3 Msek 0,7 0,7 Sek 1,1 1,1 PHT 0,2 0,2 Dir -2,4-2,4 Prosj 0,0 0,0 Totalt -1,6-1,6
Økonomisk resultatavvik akkumulert pr klinikk 1,5 Sek Psyk 1,0 Msek 0,5 0,0 Med Le Rehab PHT -0,5 Med Na BFK -1,0 Kir Le Kir Na -1,5
Årsprognose Alle ansvarssteder Hele året Resultat Budsjett Prognose Avvik Driftsinntekter -2 300 006-2 300 006 0 Varekostnader 474 091 474 091 0 Lønnskostnader 1 362 914 1 402 330-39 416 Andre driftskostnader 461 126 461 126 0 Intern kjøp og salg 0 0 0 Driftskostnader 2 298 131 2 337 547-39 416 Driftsresultat -1 875 37 541-39 416 Finansresultat 1 875 1 875 0 (Års)resultat 0 39 416-39 416 Prognosen for årsresultat 2011 på 39,4 mill underskudd ift budsjett oppstår som følge av aktuarberegningen fra KLP primo januar 2011 som viser høyere kostnad for pensjon (39,4 mill kr) enn det som la til grunn da budsjett 2011 ble laget. Merkostnader ift budsjett 2011 er p.d. ikke dekket gjennom en tilsvarende økt bevilgning.
Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år Realisert Budsjett Oppnåelse Realisert Budsjett Oppnåelse Somatikk DRG-aktivitet Heldøgn pasienter (egne og gjester) 1 804 1 742 103,6 % 1 804 1 742 103,6 % Innlagt Dagbehandling (egne og gjester) 43 42 101,8 % 43 42 101,8 % Poliklinisk behandling (egne og gjester)* 495 567 87,3 % 495 567 87,3 % SUM 2 342 2 351 99,6 % 2 342 2 351 99,6 % Kjøpt fra andre regioner 141 141 100,0 % 141 141 100,0 % * Inkl. hjemmedialyse omregnet til DRG-poeng
Aktivitet psykiatri Denne periode Hittil i år Realisert I fjor Avvik Realisert I fjor Avvik Voksenpsykiatri Døgn/dag Antall Utskrivninger 102 86 16 102 86 16 Antall Liggedøgn 2 076 2 355-279 2 076 2 355-279 Realisert Budsjett Oppnåelse Realisert Budsjett Oppnåelse Antall Polikliniske konsultasjoner (ny, regional definisjon) 3 802 3 993 95,2 % 3 802 3 993 95,2 % (Oppnådd 34 flere konsultasjoner som ikke vises i rapporten. Feil i takstregister PAS Namsos) Denne periode Hittil i år Realisert I fjor Avvik Realisert I fjor Avvik Barne- og ungdomspsykiatri Døgn/dag Antall Utskrivninger 6 10-4 6 10-4 Antall Liggedøgn 185 220-35 185 220-35 (Endelige tall!) Realisert Budsjett Oppnåelse Realisert Budsjett Oppnåelse Antall Polikliniske tiltak 1 193 1 795 66,5 % 1 193 1 795 66,5 %
Brutto månedsverk utbetalt totalt 2 400 2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 Jan Fe Mar Apr Mai Ju Jul Au Se Okt No De Br mnd verk totalt 2011 (faktisk) Br mnd verk totalt 2011 (plan) Br mnd verk totalt 2010 (faktisk) Januar 2011 faktisk: 2.233,7 br mnd verk, plan 2.249,4 2010 faktisk: 2.224,8
Brutto månedsverk total, akk. per klinikk (per januar) 450 400 396 350 325 300 291 281 250 200 227 203 163 150 100 124 106 76 50 0 Kir Le Kir Na Med Le Med Na BFK Rehab Psyk Msek Sek PHT Dir Prosj 22 9 Faktisk Plan HNT (pr jan) 2011: Faktisk 2.233,7 Plan: 2.249,2
Brutto månedsverk utbetalt 12 mnd rullerende 2 270 2 260 2 250 2 240 2 230 2 220 2 210 2 200 2 190 2 180 2 170 Jan 2011 Jan 2010 Jan 2009 Jan 2008 Jan 2007 Jan 2007 2 240,1 Jan 2008 2 207,1 Jan 2009 2 232,7 Jan 2010 2 256,4 Jan 2011 2 261,5
Andel korridorpasienter, foretak totalt 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Fe Mar Apr Mai Ju Jul Au Se Okt No De 2011 2010 2009 Antall korridorpasienter HNT januar 2011: 140, 2010: 171
Andel elektive pasienter strøket fra operasjonsplan, foretak totalt 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Fe Mar Apr Mai Ju Jul Au Se Okt No De 2011 2010 2009 Mål < 5,0 %
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (siste 12 mnd) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 jan.10 feb.10 m ar.10 1.tert 10 m ai.10 jul.10 2.tert 10 sep.10 okt.10 nov.10 3.tert 10 jan.11 Somatikk Psykisk helsevern, BUP Psykisk helsevern, VOP RUS
Antall ventende pasienter med brudd på behandlingsfrist Antall 800 700 600 500 400 300 200 100 0 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 Måned NAMSOS LEVANGER HNT Lister over brudd på behandlingsfrist sendes klinikkene ved utgangen av hver måned
Antall fristbrudd ventende - Antall brudd på vurderingsfrist Antall Fristbrudd ventende pasienter Antall Brudd på vurderingsfrist Avd Fristbrudd 31.des Fristbrudd 31.Jan Andel fristbrudd ventende Avd Brudd vurdering 31.des Brudd vurdering 31.jan KIR 12 4 0,5 % KIR 0 0 HOTELL 0 1 2,8 % HOTELL 0 0 ØNH 4 4 1,8 % ØNH 1 0 ØYE 5 4 1,8 % ØYE 0 1 GYN 1 0 0,0 % GYN 2 2 NEV 13 2 2,2 % NEV 0 1 MOT 0 0 0,0 % MOT 0 0 PED 5 2 6,3 % PED 1 1 MED 6 1 0,5 % MED 0 2 FØDE 1 0 0,0 % FØDE 0 0 PSYK 0 0 0,0 % PSYK 0 0 REHAB 1 0 0,0 % REHAB 0 0 HABB 0 0 0,0 % HABB 0 0 NAMSOS 48 18 1,0 % NAMSOS 4 7 Avd Fristbrudd 31.des Fristbrudd 31.Jan Andel fristbrudd ventende Avd Brudd vurdering 31.des Brudd vurdering 31.jan BARN 8 7 6,4 % BARN 0 0 FØDE 0 0 0,0 % FØDE 0 0 GYN 1 0 0,0 % GYN 1 0 HABB 3 0 0,0 % HABB 0 0 KIR 18 21 2,9 % KIR 13 6 MED 4 1 0,3 % MED 1 4 PSYK 0 5 3,0 % PSYK 0 1 REHAB 8 10 9,0 % REHAB 2 9 LEVANGER 42 44 2,8 % LEVANGER 17 20 HNT 90 62 1,9 % HNT 21 27 Ved utgangen av januar 62 fristbrudd ventende pasienter Ved utgangen av januar - 27 brudd på vurderingsfrist
Andel henvisninger vurdert innen 30 virkedager 100 % 80 % %-andel 60 % 40 % 20 % 0 % feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 Måned Namsos Levanger HNT
Andel vurderte henviste innen 10 virkedager Bup 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2011 2010 Målet :100 % vurdert innen 10 virkedager
Andel sykefravær, foretak totalt 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Jan Fe Mar Apr Mai Ju Jul Au Se Okt No De 2011 2010 2009 Andel sykefravær pr januar 2011: 8,8 % 2010: 8,1 %
Andel sykefravær, akkumulert per klinikk (pr januar) 16,0 % 15,0 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % PHT Sek Med Na Msek BFK Kir Na Psyk Dir Med Le Rehab
Andel epikriser sendt innen 7 dager per periode, foretak totalt 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2010 2009 Mål > 80 % 2011 Antall epikriser sendt innen 7 dager januar 2011: 1.544 januar 2010: 13.12 Antall utskrevne januar 2011: 1.849 januar 2010: 1.814 Andel januar 2011: 83,5 % januar 2010: 72,3 %
Andel epikriser sendt innen 7 dager, akkumulert per klinikk (pr januar 2011) 120,0 % 100,0 % Rehab 80,0 % Kir Na Med Na Med Le Psyk BFK Mål: > 80 % Kir Le 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Mål: > 80 %
Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter 180 160 HNT 2011 des akkumulert:? liggedøgn HNT 2010 des akkumulert: 961 liggedøgn 140 Antall liggedøgn 120 100 80 60 40 20 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2011 HNT 2010 HNT HNT pr januar 2011: 961 per januar 2010: 1370
Omdømmeranking og O verdi Helse Nord Trøndelag fikk relativt lite omtale sammenlignet med andre foretak. Derfor har den bredt distribuerte saken om kvinnen som ble avvist av sykehuset etter mistanke om pillemisbruk påvirket resultatet en del i negativ retning, og førte til en forholdsvis lav omdømmescore i november. Likevel var resultatet for perioden helhetlig bra, særlig på grunn av noen meget positive oppslag knyttet til god pasientbehandling og fagområder. O verdien ble høyest i desember, grunnet stort gjennomslag. Helse Midt-Norge 4.kvartal 2010 24
Omdømmeranking Helse Midt-Norge 4.kvartal 2010 25
Positiv omtale: Helse Nord Trøndelag Helse Midt-Norge 4.kvartal 2010 26
Negativ omtale: Helse Nord Trøndelag Helse Midt-Norge 4.kvartal 2010 27