Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 11:00 Politisk nemnd for evernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no eller på SMS til 932 67 027. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, 01.10.2013 Kari Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1
Saksliste for Politisk nemnd for evernstjenester Værnesregionen i møte 15.10.2013 Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side PS 22/13 Godkjenning av møteinnkalling PS 23/13 PS 24/13 PS 25/13 PS 26/13 PS 27/13 Tertialrapport 2. tertial - Værnesregionen Barnevern VR Barnevern - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Orienteringssaker Forebyggende arbeid og lavterskeltilbud i Værnesregionen orientering fra nøkkelpersoner i samarbeidskommunene: Hva har vi? Hva ønsker vi? Samarbeid på tvers av kommunegrenser (mulige samarbeidsformer), tiltak, veien videre for et bedre forebyggende arbeid og økt kvalitet. Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll 2013/3197 4 2013/3201 11 Side2
PS22/13Godkjenningavmøteinnkalling Side3
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/3197-2 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for evernstjenester Værnesregionen 23/13 15.10.2013 Tertialrapport 2. tertial - Værnesregionen Barnevern Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Tertialrapport 2. tertial VR Barnevern tas til etterretning. Vedlegg: VR Barnevern Tertialrapport 2. tertial Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet. Vurdering AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side4
TERTIALRAPPORT 2013 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN BARNEVERN Side5
Virksomhetsområde Værnesregionen everntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. 1. Generell informasjon Omorganisering: Tjenesten har over tid hatt avvik i følge lov om everntjenester. Det alvorligste avviket er at vi ikke har undersøk bekymringsmeldinger etter frist. Tjenesten har i løpet av 2. tertial omorganisert slik at det nå er et eget undersøkelsesteam med fagkoordinator som leder av teamet. Det er i alt 410 % stilling som arbeider med undersøkelser, i tillegg til mottak 100 % (2 x 50 %) stilling som arbeider med mottak av nye bekymringsmeldinger og noen undersøkelser. De som arbeider i mottak er også med i undersøkelsesteam. Dette gjør at de som arbeider med undersøkelser kan arbeide mer konsentrert, og vi som tjeneste har bedre mulighet til å holde fristene. Tjenesten har over år hatt fristbrudd ved undersøkelser, og som har økt pga. vekst i saksmengde mv. Dette gjør at vi nå arbeider med å undersøke saker som det allerede er fristbrudd i, parallelt med at det arbeides med nye undersøkelser. Dette gjør at vi ved rapportering pr 30.06.13 og rapportering ved 3. kvartal 2013 vil fortsatt ha store avvik på frister. Vi har som mål å ha 17 % avvik pr 31.12.13 (landsgjennomsnittet). I tillegg har tjenesten arbeidet med forberedelse til el- arkiv, som iverksettes 27.09.13. Dette skal bidra til en mer effektivt for en interkommunal tjeneste. Avvik: Tjenesten har møter med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag vedrørende avvik i tjenesten. Rådmann og organisasjonssjef i vertskommunen deltar sammen med BV leder. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes orientert. I tillegg er det etablert månedlige møter mellom BV lederen. Rådmann og Organisasjonssjef for fortløpende orientering om status/situasjonen. Oversikt over avvik tjenesten har: Fristbrudd undersøkelse pr 31.12.12 Fristbrudd undersøkelse pr 30.06.13 Status tiltaksplaner pr 31.12.12 Status tiltaksplaner pr 30.06.13 Status omsorgsplan pr 31.12.12 Status omsorgspl pr 30.06.13 Frosta Avvik 60 % Avvik 60 % Avvik på 12 Avvik på 10 Avvik på 4 0 avvik Meråker Avvik 88,89% Avvik 36,4% Avvik på 11 Avvik på 4 Avvik 1 0 avvik Tydal 0 avvik Avvik på 33,33 % Avvik på 1 Avvik på 1 0 avvik 0 avvik Selbu Avvik 54,55% Avvik på 33,33 % Avvik på 2 Avvik på 1 0 avvik 0 avvik Stjørdal Avvik 55,26% Avvik 52,4% Avvik på 55 Avvik på 46 Avvik på 9 0 avvik Gj. snitt Avvik 51,74% Avvik 43,1% Avvik 16,2 Avvik 12,4 Avvik 2,8 Avvik 0 Side6
I tillegg har BV tjenesten hatt avvik på oppnevning av tilsynsførere til foster i regionen, men pt. har alle foster i region fått oppnevnt tilsynsfører. Det er nå opp til tilsynsførerne å gjennomføre lovpålagte tilsynsbesøk. Ansvarlige i tjenesten sender ut rutinemessig påminning til tilsynsførere og det gjennomføres møter med tilsynsførere 3-4 ganger hvert år. I mars 2013 ble det gjennomført kurs for tilsynsførere gjennom Buf.etat. Kompetanseutvikling: En ansatt har gjennomført pmto- terapi sertifisering i perioden, en er i gang med master i evern og leder er deltidsstudent på evernlederutdanning v/fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HINT. I tillegg har alle ansatte deltatt på opplæring i utredningsverktøy; Kvellomodell gjennom Buf. etat og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Forebyggende evern: Tjenesten er opptatt av og er deltakende for å bedre lavterskeltiltak i vår region. Dette er i samarbeid med kommunale tjenester for øvrig, og møter med politisk nemnd for evern. Tjenesten er i gang med opplæring i individuell plan. Personal: Tjenesten har i alt 25,7 stillinger. Dette er merkantilt, evernkonsulenter, teamledere og evernsleder. Flere av stillingene har vært vakante. 3 x 100% faste ansatte har permisjon. Det har vært vansker med å dekke opp med stabile vikarer. I tillegg har tjenesten 40 % ressurs som juridisk rådgiver, 100 % ressurs i flipover team (eget team som arbeider med ungdom), og 40 % pmto- terapaut. Stillingene blir nå dekket av lønnsmidler til gode, fra budsjett tiltak i familien og kompetansemidler fra Fylkesmannen. Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6,20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljøarbeidere. Stjørdal kommune har nå ansvar for og oppfølging av 25 bosatte enslig mindreårige. 2. Økonomi (alle tall i NOK) *Per august har VR BVT fått tilskudd til kommunalt evern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen 2,5 mill.kr. Dette var ikke lagt inn i ordinært budsjett for 2013 (vår 12) pga. usikkerhet. Dette medfører at vi i denne perioden (2.tertial) får et gunstig budsjettavvik for administrative utgifter, funksjon 244. ** Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Stjørdal Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, everntjeneste 4 947 332 4 529 558 6 309 022 1 779 464 Funksjon 244, juridisk bistand 715 120 852 149 393 333-458 816 Funksjon 251, bv tiltak i familien 1 361 128 1 629 355 1 376 764-252 591 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 11 743 875 13 620 582 10 561 024-3 059 558 Sum 18 767 454 20 631 644 18 640 143-1 991 501 Side7
Stjørdal har et negativt avvik på totalt kr 1 991 501 mellom budsjett og regnskap for 2.tertial 2013. Årsaken(e) til merforbruket skyldes et betydelig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser at det har vært plasseringer av 4 nye på institusjon og fosterhjem som vi ikke har budsjettert med. I tillegg til at forventet forsterkning på fosterhjem ikke er blitt redusert. Utgiftene på 252 vil ikke bli mindre i løpet av budsjett året. Stjørdal kommune har hatt flere evernssaker inne til rettslig behandling våren 2013 og dette medfører et betydelig avvik på juridiske utgifter. Det er allerede berammet saker i neste periode. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Stjørdal Enslige mindreårige flyktninger Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, adminstrasjon 1 185 753 704 520 919 437 214 917 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 2 678 452 4 048 254 3 346 903-701 352 Funksjon 850, generelt statstilskudd -2 731 240-2 129 200-2 429 200-300 000 Sum 1 132 965 2 623 574 1 837 140-786 434 Regnskapet for Enslige Mindreårige (EM) viser et merforbruk på kr 0,8 mill. ved utgangen av august. Avviket skyldes merkostnad på tiltak rundt guttene; boutgifter, livsopphold og andre direkte relaterte kostnader. Kommunen vil pga. dette også motta mere refusjoner fra Buf.etat ved årets slutt enn det som er budsjettert. Videre vil kommunen få et negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill. på statstilskudd ved årets slutt, med bakgrunn i ankomstperioden for kommunens fire EM i 2013. Jfr. K-vedtak den 31.05.12 skal ansettelsen av to miljøarbeidere finansieres av disp.fond for ungdomsflyktninger, dette er tatt med i budsjettet for 2013. Budsjettavviket viser at det kan bli ytterligere behov for å hente inn penger fra disp.fond for å komme i balanse pr. utgangen av 2013. Det vil legges fram politisk sak om dette og om nivået på videre drift i 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Meråker Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, everntjeneste 860 978 779 580 1 294 146 514 566 Funksjon 244, juridisk bistand 9 238 51 950 276 000 224 050 Funksjon 251, bv tiltak i familien 395 549 608 953 455 906-153 046 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 1 197 201 2 031 690 1 196 330-835 360 Sum 2 462 965 3 472 172 3 222 383-249 790 Meråker viser et negativt avvik på kr 249 790 ved utgangen av august. Avviket skyldes et vesentlig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser et merforbruk pga. større utgifter i 1. og 2. tertial. Det er budsjettert ressurser til juridisk bistand. Det er enighet om forenklet behandling, som medfører mindre utgifter. Side8
Frosta Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, everntjeneste 882 931 801 662 1 097 653 295 991 Funksjon 244, juridisk bistand 185 300 116 200 50 667-65 533 Funksjon 251, bv tiltak i familien 564 733 224 764 491 250 266 485 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 1 945 324 2 556 328 2 067 283-489 045 Sum 3 578 288 3 698 955 3 706 852 7 898 Frosta viser tilnærmet balanse per 31.08.13. Kommunen har et merforbruk på funksjon 252, men totalavviket reduseres for perioden pga. tilskuddet fra fylkesmennene som er nevnt over (*). Avviket på funksjon 252 er pga større utgifter på plasserte enn forventet, og et foster har flyttet til institusjon. Juridisk bistand viser også et merforbruk, pga. rettsbehandling ift. institusjonsplassering. Tydal Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, everntjeneste 517 469 469 111 612 667 143 557 Funksjon 244, juridisk bistand 0 0 0 0 Funksjon 251, bv tiltak i familien 59 229 46 319 88 150 41 832 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 95 735 152 388 0-152 388 Sum 672 433 667 817 700 818 33 001 Tydal har et mindreforbruk på totalt kr 33 001, som i all hovedsak skyldes det positive avviket for administrative utgifter som nevnt over (*). Barn plassert i fosterhjem har samtykket til videre plassering utover 18 år som medfører fortsatt kostnad på 252. Selbu Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, everntjeneste 1 180 652 1 066 457 1 486 814 420 356 Funksjon 244, juridisk bistand 0 334 617 94 000-240 617 Funksjon 251, bv tiltak i familien 432 856 335 644 348 360 12 716 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 2 139 460 2 276 489 1 994 896-281 593 Sum 3 752 968 4 013 207 3 924 070-89 137 Side9
Selbu har et negativt avvik på totalt kr 89 137. Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk på juridisk bistand og tiltak utenfor hjemmet, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Det har vært en uforutsett plassering i fosterhjem i perioden. Selbu kommune har flere saker som krever rettslig behandling i 2013. Det er usikkert om det blir flere behandlinger i 2013. 3. Tiltak for å eliminere tiltak Tjenesten har som mål å ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik. For å gi kommunene informasjon om uforutsette utgifter skal det lages bedre rutiner for rapportering (struktur). Dette både vedr. utgifter på evernbudsjettet og utgifter til grunnskoleopplæring. 4. Årsprognose Målet er å være i balanse på funksjon 244 og 251. 5. Sykefravær Til sammen i 2012 hadde tjenesten 18,5 % sykefravær. For perioden 01.01.13-30.04.13 var sykefraværet på 11,4 %. For perioden 01.05.13-31.08.13 var sykefraværet på 8,4 %. - som skylde fire faste ansatte og en vikar har vært noe sykemeldt i perioden. Årsak for sykefravær er somatisk sykdom, stort arbeidspress både psykisk og i forhold til effektivitet. Værnesregionen everntjeneste har gjennomsnittlig mer saksmengde pr. saksbehandler enn det som er anbefalt av LO. Det anbefales maks. 10-15 saker pr. saksbehandler, mens det i VR BVT er ca. 25 saker pr. saksbehandler. Side10
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/3201-3 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for evernstjenester Værnesregionen 24/13 15.10.2013 VR Barnevern - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 for VR Barnevern vedtas som framlagt og fremsendes for endelig behandling i regionråd og den enkelte kommune. Vedlegg: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Saken er behandlet i AU 11.09.2013 og 09.10.2013, med framsending til Politisk Nemnd 15.10.2013. Side11
ANSVARSOMRÅDE 826000-50 Værnesregionen everntjeneste I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Værnesregionen everntjeneste har siden høsten 2011 hatt økt arbeidspress, mange sykemeldinger, økt kompleksitet i sakene og ikke arbeidet godt nok med internkontroll som har gjort at tjenesten over tid ikke har gjort alle arbeidsoppgavene. Det har ført til mange avvik. Tjenesten har tett oppfølgning av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ang. dette. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes informert. Rådmannen i vertskommunen Stjørdal har månedlige møter med evernleder for å bli orientert om situasjonen. Situasjonen pr. dags dato viser at tjenesten er på vei med å lukke avvik, men må bruke året 2013 for at det skal bli tilfredsstillende. Personell (244): I tillegg til at tjenesten har hatt mange sykemeldinger, har det vært og er stort arbeidspress på hver enkelt saksbehandler. Tjenesten fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011, og 150 % i 2013. Det er ikke klart om midler blir videreført i 2014. Tjenesten søkte om 300 % i 2013. Det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jmf. fordelingsmodellen. Utgiftene på stillingene er lagt inn i budsjettet. På kongressen til LO 2013 ble det vedtatt at LO skal arbeide for at ingen ansatte i everntjenesten skal ha mer enn 10-15 saker pr saksbehandler. Ved VR BV har hver enkelt saksbehandler ca. 25 saker. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Tjenesten skal i løpet av september 2013 ta i bruk el- arkiv, noe som vil forenkle det daglige arbeidet i en interkommunal tjeneste. Utgiftene deles mellom evern, arkiv og IT. Tjenesten skal i løpet av årsskifte 2013/ 14 ta i bruk større lokaler på Stjørdal rådhus. Det er usikkert hvor mye innkjøp som må gjennomføres, og om budsjett er dekkende. Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økte juristkostnader. Det arbeides med løsninger for å foreta anbud i forhold til juristkostnader. Tjenesten har et prosjekt i perioden 01.06.13-30.11.13 med 40 % juristkompetanse tilsluttet enheten. Arbeidsoppgavene til juristen er forberedelse til saker som omhandler omsorgsovertakelses, bistå ved tilsynssaker av Fylkesmannen og arbeide med internkontroll. BV-tjenesten skal utover 30.11.13 engasjere jurist som vikar for saksbehandler, og har som videre mål å tilsette jurist i fast stilling innenfor de stillingene/rammene vi allerede har. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt en «bank» med miljøarbeidere, som har blitt engasjert på oppdrag i familiene. Miljøarbeiderne har i praksis en annen hovedarbeidsgiver, men arbeider som miljøarbeidere i tillegg. Erfaringen er at de arbeider godt og målrettet med større, og får til gode endringer sammen med familiene. I forhold til små, erfarer vi at det er behov for spesiell kompetanse. Vi har igangsatt et prosjekt fom 01.10.13 med å engasjere 130 % miljøterapeuter i tjenesten for å se om det blir bedre tiltak for familiene. Side12 1
Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjetter er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Det er budsjettert for allerede iverksatte tiltak og for den aktiviteten som er kjent pt. Det vil i perioden arbeides for å bedre rutinene knytt til informasjon til den enkelte kommune; bla. når det gjelder aktivitet, tiltak, økonomi etc. I. Mål Generelle mål (2014-2017): Vår virksomhetsplan beskriver våre målsettinger. Viktige målsettinger fremover er: 1. Skal iverksette gode tiltak for og unge med særlige behov 2. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø 3. Vi skal øke vår kompetanse 4. Vi skal utarbeide en god internkontroll 5. Vi skal samarbeide bedre med samarbeidspartnere Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Vi skal være en ivaretakende arbeidsplass 2) Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø 3) Det skal legges til rette for faglig utvikling og kompetanseheving for ansatte 4) Saksbehandlere skal ha systematisk mer tid til dokumentasjon 5) Vi skal ivareta og unge i akutte situasjoner 6) Arbeide systematisk bedre med bekymringsmeldinger ang. mistanke om vold/ seksuelle overgrep 7) Alle familier som everntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt 8) Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet 9) Vi skal bli gode på foreldreveiledning og utredningsverktøy etter Kvello mal 10)Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på esamtalen 11)Gjennomføre anbudsrunde ang. juridiske kostnader 12)Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. 13)Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende evernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle i vår region skal få rette hjelp til rett tid. Side13 2
III Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag: Oppr.2013 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 27 764 32 498 32 498 32 498 32 498 endring 4 734 4 734 4 734 4 734 Selbu 5 835 5 376 5 376 5 376 5 376 endring -459-459 -459-459 Tydal 1 086 1 134 1 134 1 134 1 134 endring 48 48 48 48 Meråker 4 432 4 515 4 515 4 515 4 515 endring 83 83 83 83 Frosta 5 471 5 825 5 825 5 825 5 825 endring 354 354 354 354 TOTAL 44 588 49 347 49 347 49 347 49 347 Sum årlige utgifter: 2011 2012 Prognose 2013 Stjørdal 27 336 32 109 31 998 Selbu 5 304 5 526 6 318 Tydal 968 1 034 1 115 Meråker 3 451 4 442 5 401 Frosta 3 563 5 982 5 780 TOTAL 40 621 49 093 50 612 IV) Budsjettforslag 2014: Regn Bud Regn Progn. Bud Bud. forslag 244 BARNEVERNTJ. (294) 2012 2012 2.tertial 2013 31.12.13 2013 2014 1010 LØNN FAST 10 111 9 188 6 935 9 313 9 566 10 749 LØNN FAST - 219 1018 SØNDAGS-HELGEDAG-NATT 2 - - - - - 1020 SYKEVIKARER 93-25 34 - - 1021 SVANGERSKAPSVIKARER 246 269 126 169 230-1030 EKSTRAHJELP 73 60 90 121 60-1040 OVERTID 369 280 299 402 280 250 1065 TELEFONGODTGJ.AVG.PLIKTIG 3 - - - - - 1090 GRUPPE-/ULYKKESFORSIKR. 24 20 16 21 22 24 1092 PENSJONSUTGIFTER 1 462 1 279 1 050 1 410 1 409 1 563 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 369 1 562 1 012 1 359 1 632 1 806 Side14 3
1100 KONTORREKVISITA 39 7 20 30 20 40 1103 FAGLITTERATUR 40 25 21 32 25 30 1116 BEVERTNING 45 8 23 35 20 20 1124 VELFERDSTILTAK 4-1 2 - - 1127 DRIFTS-OG FORBR.MATERIELL 17-5 8 - - 1128 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 38 14 7 11 41 41 1129 DIVERSE KJØPTE TJENESTER 36-126 189 100 100 1130 TELEFON,TELEFAX 70 45 25 38 80 80 1131 PORTO 3 - - - - - 1140 ANNONSER 43 25 31 47 15 15 1142 TRYKKEUTGIFTER - 7 5 8 - - 1150 OPPLÆRINGSTILTAK 230 150 19 29 150 150 1160 BILGODTGJØRELSE 193 120 109 164 150 150 1162 DIETTGODTGJØRELSE 41 23 30 45 23 50 1165 UTGIFTSDEKNING OPPG.PL 3 - - - - - 1169 ANDRE YTELSER OPPG.PL 4 4 - - 4 4 1170 VEDLIKEHOLD PERSONBILER 11-5 8 - - 1172 BENSIN,DIESEL,OLJE P.BILER 67 80 39 59 80 80 1175 DRIFTSUTGIFTER BILER - 10 - - 10 10 1177 REISEUTGIFTER, UTEN MVA 39 18 24 36 - - 1178 REISEUTGIFTER, MED MVA 206 86 97 146 100 180 1179 SKOLESKYSS - - 2 3 - - 1185 ANSVARSFORSIKRING - 6 19 29 6 20 1187 PERSONFORSIKRING - 14 7 11 14 10 1188 YRKESSKADEFORSIKRING 27-31 47 25 29 1191 ANNEN LEIE,GRUNN M.V. - 1 - - - - 1192 INTERN HUSLEIE 64 62 32 48 62 120 1196 KONTINGENTE 1-3 5 3-1197 LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. DATA 248 199 117 176 200 250 1200 KONTORUTSTYR/KONT.MØBL - - - - - 270 1202 DIVERSE INVENTAR OG UTSTYR 96 61 13 20 50 50 1207 BØKER OG ANDRE MEDIA 4-2 3 5-1208 IT-UTSTYR 81 82 24 36 50 50 1210 PERSONBILER 214 160 127 191 300 225 1228 LEIE/LEASING KOPIMASKINER 17 24 18 27 25 35 1240 REP. AV INVENTAR OG UTSTYR - 1 - - - - 1270 KONSULENTTJENESTE 128 366 36 54 350 100 1271 JURIDISK BISTAND - Stjørdal 1 618 688 852 1 278 590 600 1271 JURIDISK BISTAND - Tydal - - - - - - 1271 JURIDISK BISTAND - Selbu 73 122 335 503 141 150 1271 JURIDISK BISTAND - Meråker 66 100 52 78 414 70 1271 JURIDISK BISTAND - Frosta 540 76 116 174 76 70 1292 FORDELTE FELLESUTGIFTER 1 614 - - - - - 1300 KJØP AV TJ. FRA STATEN 2 - - - - - 1350 KJØP TJ. FRA ANDRE.KOMM. 770 726 405 810 850 850 Side15 4
1429 BETALT MVA DRIFT 749 600 418 627 240 265 1479 BIDRAG BARNEVERN - - 2 3 - - 1504 FORSINKELSESRENTER/INKASS - - 3 5 - - 1550 AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND 239 - - - - - Sum utgifter 21 434 16 573 12 753 17 835 17 418 18 725 1690 REF fra Stjørdal kommune -9 245-8 660-5 382-8 051-9 902-9 489 1708 ØREMERKET STATSTILSKUDD -247-1 086-2 514-2 514 - -2 514 1709 DIVERSE REF. STATEN -1 366 - - - 1710 SYKEPENGEREFUSJON -1 412-307 -473-710 -50-50 1711 SVANGERSKAPSREFUSJON -416-61 -346-519 -336-1729 KOMPENSERT MVA DRIFT -749-600 -418-627 -240-265 1750 Ref fra Selbu kommune -1 893-2 026-1 401-2 097-2 305-2 243 1750 Ref fra Tydal kommune -798-834 -469-701 -952-921 1750 Ref fra Meråker kommune -1 393-1 488-832 -1 244-1 996-1 600 1750 Ref fra Frosta kommune -1 900-1 500-918 -1 373-1 703-1 643 1792 FORDELTE FELLESUTGIFTER -1 715 - - - - - 1950 BRUK BUNDNE DRIFTSFOND -300 - - - - - Sum inntekter -21 434-16 573-12 753-17 835-17 418-18 725 T O T A L T - - - - - - *Prognose 2013 er en matematisk oppstilling. Erfaringsmessig: økte utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. I budsjett 2012 ble det ikke budsjettert med inntekter fra fylkesmennene i Sør- og Nord Trøndelag, da det ikke var garantert finansiering av 2,6 årsverk. Dette er imidlertid tatt med i 2014. Tilskuddet for 2.og 3. tertial 2013 (kr 2,5 mill) ble mottatt i august og gir dermed lavere utgifter på hver kommune for 2.tertial. Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014. Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien dekkes i sin helhet av ets hjemkommune. Sum Værnesregion Barnevern - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon 12 933 13 466 15 657 15 006-651 244 Juridisk bistand 2 297 2 033 1 221 890-331 251 Flip-over 402 504 505 533 28 251 Tiltak i familien 3 995 3 633 3 669 3 015-654 252 Tiltak utenfor familien 29 466 30 185 23 677 29 903 6 226 Sum Værnes Barnevern 49 093 49 820 44 729 49 347 4 618 Side16 5
Sum Værnesregion Barnevern - aktivitet Resultat i antall 2011 2012 Per 30.06.2013 Antall meldinger 283 290 150 Antall undersøkelser 312 235 112 Barn med tiltak i hjemmet (251) 325 267 237 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 92 108 87 Figur: Hver kommunes utgifter til evernstjenestens administrasjon i perioden 2010-2013. Frosta kommunen kom med i Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai 2010. Stjørdal kommune har størst økning med bakgurnn i at folketallet øker mest i vertskommunen. Kommentarer: I forhold til 244 er utgifter til innredning av nye lokaler en utgift som vil bli gjeldende i kun 2014. Tjenesten skal i hovedsak ha gjenbruk av nåværende kontorutstyr. Møtelokaler og nye kontorer må møbleres rimelig og praktisk. Stjørdal kommune - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon 7 627 7 977 9 191 8 889-302 244 Juridisk bistand 1 618 1 278 590 600 10 251 Flip-over 237 299 298 316 18 251 Tiltak i familien 2 393 2 021 1 784 1 629-155 252 Tiltak utenfor familien 20 234 20 424 15 901 21 064 5 163 Sum Stjørdals andel 32 109 31 998 27 764 32 498 4 734 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 Per 30.06.2013 Antall meldinger 192 208 95 Antall undersøkelser 214 169 74 Barn med tiltak i hjemmet (251) 202 170 150 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 66 75 64 Side17 6
Kommentarer: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plassert i fosterhjem og institusjon. Utgiftene reduseres ved evt. positiv utvikling hos a, for eksempel ved at fosterforeldre kan gå ut i ordinært arbeidet, i stedet for å være frikjøpt fra sitt yrke. Ved flere ressurser i everntjenesten er det bedre mulighet til å styrke oppfølgningen av fosterforeldre, som kan være en av faktorene for å bedre utviklingen. Meråker kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon 1 327 1 373 1 582 1 530-52 244 Juridisk bistand 66 78 414 70-344 251 Flip-over 41 51 52 54 3 251 Tiltak i familien 552 864 637 741 104 252 Tiltak utenfor familien 2 456 3 035 1 747 2 120 373 Sum Meråkers andel 4 442 5 401 4 432 4 515 83 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 Per 30.06.2013 Antall meldinger 22 30 14 Antall undersøkelser 22 20 10 Barn med tiltak i hjemmet (251) 33 30 26 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 5 11 6 Kommentarer: 252: Meråker kommune har hatt 3 plasseringer i institusjon i 2013, som har medført store kostnader. For 2014 er tjenesten ikke kjent med at det skal være institusjonsplasseringer. Kommunen har nå 6 i fosterhjem. Tjenesten er ikke kjent med nye plasseringer for 2014. Frosta kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon 1 361 1 412 1 627 1 573-54 244 Juridisk bistand 540 174 76 70-6 251 Flip-over 42 53 53 56 3 251 Tiltak i familien 577 285 688 342-346 252 Tiltak utenfor familien 3 462 3 857 3 027 3 784 757 Sum Frostas andel 5 982 5 780 5 471 5 825 354 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 Per 30.06.2013 Antall meldinger 34 29 20 Antall undersøkelser 37 20 12 Barn med tiltak i hjemmet (251) 46 30 25 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 8 11 9 Side18 7
Kommentarer: 252: Frosta kommune har 8 plassert i fosterhjem og 1 i institusjon (langvarig plassering). Institusjonsplasseringen har ført til økning i kostnader i forhold til det som var budsjettert for 2013. I tillegg har 5 av fostera behov for forsterket fosterhjem, som medfører store kostnader. Selbu kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon 1 820 1 878 2 305 2 093-71 244 Juridisk bistand 73 503 141 150 9 251 Flip-over 57 70 71 74 3 251 Tiltak i familien 387 435 457 284-173 252 Tiltak utenfor familien 3 189 3 274 3 002 2 775-227 Sum Selbus andel 5 526 6 159 5 976 5 376-459 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 Per 30.06.2013 Antall meldinger 33 20 13 Antall undersøkelser 37 23 10 Barn med tiltak i hjemmet (251) 37 29 29 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 12 10 7 Kommentarer: 252: Kommunen har nå 6 i fosterhjem og 1 i institusjon. Tjenesten er ikke kjent med at det er nye plasseringer for 2014. Tydal kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon 798 826 952 921-31 244 Juridisk bistand 0 0 0 0 0 251 Flip-over 25 31 31 33 2 251 Tiltak i familien 86 29 103 20-83 252 Tiltak utenfor familien 125 230 0 161 161 Sum Tydals andel 1 034 1 115 1 086 1 134 48 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 Per 30.06.2013 Antall meldinger 2 3 8 Antall undersøkelser 2 3 6 Barn med tiltak i hjemmet (251) 7 8 7 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 1 1 1 Kommentarer: 252: Tydal har 1 over 18 år i fosterhjem; som har begrenset KS-sats ift. våre rutiner. Side19 8
PS25/13Orienteringssaker PS26/13Eventuelt PS27/13Godkjenningavmøteprotokoll Side20