Møteinnkalling. Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Karin Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1

2 Saksliste for Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen i møte PS 8/14 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 9/14 VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport 2014/4645 PS 10/14 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag /4645 PS 11/14 PS 12/14 PS 13/14 Orienteringssaker: - Orientering fra Samhandlingsleder: Status arbeidsgruppe lavterskeltilbud og forebyggende tiltak barn og unge. Eventuelt - Notat fra Tydal kommune referert Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS8/14Godkjenningavmøteinnkalling Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 63/ Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen 9/ Regionrådet Værnesregionen VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.tertialrapport Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side4

5 1.tertial 2014 Værnesregionen barneverntjeneste Tertialrapporten gir en oversikt over aktivitet i Værnesregionen barneverntjeneste og en status på økonomi og bemanning. Side5

6 Virksomhetsområde Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem kommuner. 1. Generell informasjon Omorganisering: Tjenesten har blitt mer spesialisert med mottak/ undersøkelses- og utredningsteam. Dette har medført at vi har færre fristbrudd ved undersøkelser og økt faglig kvalitet på arbeidet som blir gjort. Tjenesten skal i 2014 fortsette å utrede om det er behov for videre omorganisering, med mer spesialisering. Dette særlig med bakgrunn i at Buf. etat skal bygges ned som medfører mer ansvar til kommunene, det er høye faglige krav til hva barneverntjenesten skal forvalte, bedre strukturen, effektiviteten i tjenesten og bedre arbeidshverdagen til den ansatte. Dette med mål om å gi bedre tjenester til brukerne. Tiltak i hjemmet: Tjenesten har over år hatt praksis med at vi har hatt miljøarbeider som har vært disponible til å ta på seg oppdrag for barneverntjenesten etter behov, med tydelige faglige vurderinger på hva oppdraget innebærer og skriftlig rapportering. Vi har hatt/ har en bank med personer med ulik erfaring og utdanning. KS- rundskriv av juni 2013 medfører at denne praksisen må endres vesentlig. Mange av arbeidsoppgavene som miljøarbeiderne utførte må i følge det nye rundskrivet anses som oppgaver som krever en arbeidsavtale (fast ansettelse). En miljøarbeider har krevd å bli fast ansatt, og har blitt det i 50 % stilling. Uten at det er budsjettert med utgifter til det i I vår søknad om stillinger fra departementet i 2013 og 2014 søkte vi om ressurser til å ansette miljøterapeuter. Ved innvilgede stillinger, i alt 250 %, la fylkesmannen inn føringer om at stillingsressursene burde brukes til saksbehandler oppgaver, dette pga høy aktiviteten og avvik som tjenesten har. I vår tjeneste har alle ansatte gjennomsnittelig mer saksmengde enn det som er anbefalt av LO. LO anbefaler en saksmengde på mellom saker, i vår tjenesten har vi en norm på 25 saker. Der saksbehandlere med liten erfaring har ca 25 saker, og saksbehandlere med lengre erfaring har mer enn 25 saker. Stort arbeidspress har resultert til at gode fagfolk har valgt å søke annet arbeid. Tjenesten har nå har 2 x 50 % faste stillinger som miljøterapeuter og 80 % som vikar tom (for saksbehandler). Dette er ikke tilstrekkelig med behovet det er for miljøterapi, samtidig som vi nå i følge arbeidsmiljøloven ikke kan engasjere miljøarbeidere, slik vi tidligere har praktisert. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Vi får snarere avdekket om foreldre kan ha daglig omsorg for sine barn, og vi får bedre bistått foreldre så de kan ivareta omsorg bedre for sine barn. Søknader om økonomisk tilskudd: Tjenesten har i 1. tertial søkt om kompetansemidler fra fylkesmannen og støtte til oppfølgnings- og losfunksjoner for ungdom fra Bufdir. Det har ikke blitt innvilget noe tilskudd økonomisk. Samarbeid med samarbeidspartnere: Vi erfarer at den største frustrasjonen fra samarbeidspartnere er særlig at barneverntjenesten er for lite tett på familiene vi arbeider med og at vi er for lite Side6

7 tilgjengelig. I tillegg at det går for lang tid før barna som lever med alvorlig omsorgssvikt blir plassert utenfor hjemmet. Avvik: Tjenesten hadde tilsyn ved Fylkesmannen i 2011, det ble avdekket flere avvik. Dette særlig på fristbrudd i undersøkelser. Pr hadde tjenesten 51,74 % brudd, pr har tjenesten 8, 5 % fristbrudd. Den skal det være møte med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ang. avvik i tjenesten. Kompetanseutvikling: En ansatt går master i barnevern. Utenom dette deltar ansatte på nødvendige kurs og opplæring ut fra arbeidsoppgaver de utfører. Hele tjenesten arbeider med å implementere utredningsverktøy- Kvello modellen som alle har hatt opplæring i. Dette arbeidet kompletterer allerede godt faglig arbeid så vi blir mer tydelig på vårt faglige og praktiske arbeid. Forebyggende barnevern: Tjenesten er opptatt av og er deltakende for å bedre lavterskelsestiltak i vår region. Dette i samarbeid med kommunale tjenester for øvrig og møter med politisk nemnd for barnevern. Dette med mål om å bedre tilbudet og oppfølgningen av barn, unge og foreldre i vår region, i tillegg til å bli mer kostnadseffektiv. Juridiske kostnader: Det har vært anbudsrunde ang. juridiske kostnader, dette i regi av innkjøpsavdelingen ved Værnesregionen. Det blir felles avtale med Malvik barneverntjeneste. Personal: Tjenesten har i alt 25,50 stillinger, dette er merkantil- 50 % jurist (vikar)- barnevernkonsulenter (saksbehandlere) teamledere og barnevernleder. I tillegg har tjenesten 100 % ressurs i flipover team (eget team à 5 pers. som arbeider med ungdom), 40 % pmto- terapaut og 100 % miljøterapeuter (2 x50 %). Midler fra departementet dekker økonomisk ressurs til foreldreveiledning med 20 %. Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6,20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljøarbeidere. Stjørdal kommune har nå ansvar og oppfølgning for 29 bosatte enslig mindreårige. NB! 2. Økonomi (alle tall i NOK) *VR BVT får tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen ca 3 mill. Av dette er det per april kun mottatt 0,3 mill.kr fra Sør Trøndelag. Dette er lagt inn i det ordinære budsjett for 2014, og medfører at denne perioden (1.tertial) har hatt noe høyere kostnader enn refundert for funksjon 244. Dette vil imidlertid jevne seg ut utover året. Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjettert med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juridisk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten for 1. tertial har vært som følgende: 1. tertial 2014 Fylkesnemnd Tingsrett Frosta 2 saker 0 saker Meråker 1 sak 0 saker Stjørdal 4 saker 2 saker Selbu 0 saker 1 sak Tydal 0 saker 0 saker Side7

8 ** Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Satser for kommunal egenbetaling har økt fra 2013 til Nye satsene var tjenesten ikke kjent med da budsjett for 2014 ble vedtatt, som særlig vil medføre avvik ang. plassering i institusjon Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem På bakgrunn av bl. Annet økte satser for institusjon har kommunene fått økt rammetilskudd fra staten: Stjørdal Meråker Frosta Selbu Tydal Samlet VR Økt kommunal andel statlige barnevernsinst Tilsyn med barn i fosterhjem Samvær under tilsyn Tilsyn med barn i fosterhjem gjelder den nye tilsynsførerordningen pr Samvær under tilsyn gjelder tilsyn barneverntjenesten må bistå med etter lov om barn og foreldre, etter sivil sak. Stjørdal Regnskap pr Regnskap pr * Budsjett** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Stjørdal viser et negativt avvik på kr ,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251: Negativt avvik på kr skyldes iverksatte tiltak i hjemmet, dette med endringstiltak via Buf etat som MST, FFT, familieråd, stimulering til barn ved opplevelsessenter. Side8

9 Funksjon 252: det er søkt om refusjon fra Buf etat på til sammen ,-, her manglende inntekt på kr ,-. Avvik skyldes aktivitets endring i plasserte barn. I 1. tertial er det plassert 2 barn i fosterhjem og 5 barn i institusjon, 5 barn er tilbakeført til foreldre. Stjørdal Enslige mindreårige flyktninger Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, administrasjon Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Funksjon 850, generelt statstilskudd Sum Regnskapet for Enslige mindreårige (EM) viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 0,4 mill. ved utgangen av april. Avviket skyldes hovedsakelig manglende refusjoner fra Bufetat, tilskudd fra Flyktning tjenesten og statstilskudd. For 2014 er det budsjettert med bruk av de resterende midlene stående på disp.fond for ungdomsflyktninger kr 1,2 mill, dette er periodisert og overføres i desember Tjenesten forventes å gå i balanse ved året slutt. Ang. budsjett for 2015 vil dette legges fram for Stjørdal kommune i oktober Dette fordi finansieringen av enslige mindreårige flyktninger endres fra 1. jan 2015 legges fram først i kommune Prop. I oktober2014. Meråker Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr. Avvik * ** Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Meråker viser et negativt avvik på kr ,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251 viser negativt avvik som skyldes iverksatte tiltak i hjemmet i form av miljøarbeider, besøkshjem, økonomisk dekning av barnehage. Positivt avvik på 252 skyldes mindre kostnader på fosterhjemsplasserte barn enn budsjettert. Et barn er tilbakeført til foreldre. 2 nye barn er i plassert i fosterhjem i perioden. Side9

10 Frosta Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr. Avvik * ** Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Frosta viser et negativt avvik på kr ,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 252: det er søkt om refusjon fra buf etat på til sammen ,-, kun kr er inntekstført pr 1. tertial. Slik at avvik reelt til sammen er ca kr ,-. Avvik skyldes aktivitets endring i plasserte barn. 1 barn er flyttet fra institusjon til fosterhjem, et barn er plassert i institusjon og 2 barn i fosterhjem. 5 ungdommer over 18 år ønsker fortsatt plassering i fosterhjem. Pr var det 15 plasserte barn, 1 i institusjon og 14 barn i fosterhjem. Tydal Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr. Avvik * ** Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Tydal viser et negativt avvik på kr ,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251 viser et merforbruk på kr som skyldes iverksatt miljøarbeider i hjemmet. Funksjon 252 viser et merforbruk på kr som skyldes utgifter til 3 barn i fosterhjem. Det ble budsjettert for 2014 med 1 barn. 2 barn ble plassert etter vedtatt budsjett. Selbu Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr. Avvik * ** Funksjon 244, barneverntjeneste Side10

11 Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Selbu viser et negativt avvik på kr ,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 252: Ca kr ,-er bokført feil, tilhører Stjørdal. Et barn har bodd i institusjon, der det var budsjettert med fosterhjemsutgifter, et barn har flyttet til annet fosterhjem som medfører merkostnader, forventet endring ang. styrking av fosterhjem er ikke endret pga. barnets behov. 3. Tiltak for å eliminere tiltak Tjenesten har som mål å ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik. For å gi kommunene informasjon om uforutsette utgifter skal det lages rutine på faste møter el. Annet. Dette både ang. utgifter på barnevernbudsjettet og utgifter til grunnskoleopplæring. 4. Årsprognose Målet er å være i balanse på funksjon 244 og Sykefravær Barnevern: For 2013 var langtidsfraværet 7, 9 %. For perioden var langtidsfraværet 8,6 % og kortidsfravær 2,7 %. To fast ansatte har hatt langtidsfravær. Enslig mindreårige: For perioden var langtidsfraværet 7, 3 % og korttidsfraværet 0,5 %. En fast ansatt har hatt langtidsfravær. Stjørdal Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder Værnesregionen barneverntjeneste Side11

12 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 64/ Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen 10/ Regionrådet Værnesregionen VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2015 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Diskuterte rammebetingelsene og kostnadsøkningene for barnevernet. Det utarbeides et notat som legges frem for regionrådet. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan Saksopplysninger: Viser til vedlegg Side12

13 Værnesregionen Barneverntjeneste ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen barneverntjeneste I. Status Værnesregionen barneverntjenesten hadde tilsyn av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag i 2011, det ble da avdekket avvik. Situasjonen pr. dags dato viser at tjenesten er på vei med å lukke avvik, skal ha nytt møte med Fylkesmannen den Personell (244): Tjenesten har over år hatt høyt sykefravær, det har vært og er stort arbeidspress på hver enkelt saksbehandler. Tjenesten fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011, og 150 % i Tjenesten søkte om 300 % i 2013, det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jmf. fordelingsmodellen. Det ble søkt om 200 % stilling i 2014, det ble innvilget 100 % stilling. På kongressen til LO 2013 ble det vedtatt at LO skal arbeide for at ingen ansatte i barneverntjenesten skal ha mer enn maks saker pr saksbehandler, i vår tjenesten har hver saksbehandler 25 saker. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Tjenesten har over år hatt praksis med at vi har hatt miljøarbeider som har vært disponible til å ta på seg oppdrag for barneverntjenesten etter behov, med tydelige faglige vurderinger på hva oppdraget innebærer og skriftlig rapportering. Vi har hatt/ har en bank med personer med ulik erfaring og utdanning. KS- rundskriv av juni 2013 medfører at denne praksisen må endres vesentlig. Mange av arbeidsoppgavene som miljøarbeiderne utførte må i følge det nye rundskrivet anses som oppgaver som krever en arbeidsavtale (fast ansettelse). En miljøarbeider har krevd å bli fast ansatt, og har blitt det i 50 % stilling. Uten at det er budsjettert med utgifter til det i I vår søknad om stillinger fra departementet i 2013 og 2014 søkte vi om ressurser til å ansette miljøterapeuter. Ved innvilgede stillinger, i alt 250 %, la fylkesmannen inn føringer om at stillingsressursene burde brukes til saksbehandler oppgaver, dette pga høy aktiviteten og avvik som tjenesten har. Tjenesten har nå har 2 x 50 % faste stillinger som miljøterapeuter og 80 % som vikar tom (for saksbehandler). Dette er ikke tilstrekkelig med behovet det er for miljøterapi, samtidig som vi nå i følge arbeidsmiljøloven ikke kan engasjere miljøarbeidere, slik vi tidligere har praktisert. I forslag til budsjett for 2015 forelåes det økt ressurs med 2 x 80 % faste stillinger som miljøterapeut. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Vi får snarere avdekket om foreldre kan ha daglig omsorg for sine barn, og vi får bedre bistått foreldre så de kan ivareta omsorg bedre for sine barn. Side13

14 Psykolog/ psykologspesialist for barn og unge i Værnesregionen fra ca : denne skal organiseres under barneverntjenesten, finansieres gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet med hhv. 550` (1. driftsår), 450` (2. driftsår) og 250` (3. driftsår), med mulighet for ytterligere 3 år med 200` pr driftsår. Værneregionen må dekke resterende beløp opp til ca. NOK , da med basert på en årslønn lik 700`. Saken behandlet i AU og vedtatt i Regionråd Dette er ikke innarbeidet i budsjettforslag 2015 og økonomiplan Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økende juristkostnader. Det ble i 1. tertial 2014 gjennomført anbudskonkurranse ang. kjøp av juridiske tjenester innen for barnevernrett. Ny avtale iverksettes Kostnader på juridiske tjenester vil bli lavere. Det har over år ikke vært samsvar ved budsjett og faktiske utgifter ang. juridisk bistand. Tjenesten har i tillegg 50 % jurist bistand (vikariat) tom Det er målsetting om å ansette jurist i fast stilling innenfor de stillingene vi allerede har. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt kompetanseheving for å bli bedre til å iverksette gode hjelpetiltak i hjemmet. Vi erfarer at ved bedre kvalitet på undersøkelsen/ utredningen gjør at vi iverksetter mer målrettet hjelpetiltak der vi bedre hjelper familiene. Fast ansatte/ vikar som miljøterapeuter har hevet kvaliteten på arbeidet i hjemmet. Slik at vi erfarer at iverksatt prosjekt på det i 2013 har vært vellykket. Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjett er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Allerede iverksatte tiltak er det budsjettert for og den aktiviteten tjenesten er kjent med nå. Tjenesten skal i 2014 fortsette å utrede om det er behov for videre omorganisering, med mer spesialisering. Her vil det også bli tema om spesialisering på økonomikontroll. Dette med mål om å bedre rutinene på at kommunene får rutinemessig økonomisk informasjon om situasjonen i sin kommune. II. Mål Generelle mål ( ): Vår virksomhetsplan beskriver våre målsettinger. Viktige målsettinger fremover er: 1. Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov 2. Tjenesten skal være faglig kompetent for å ivareta arbeidsoppgavene på en god måte 3. Vi skal videreutvikle vår internkontroll Side14

15 4. Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rette hjelp til rett tid. 2) Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner 3) Alle familier som barneverntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt 4) Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. 5) Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på barnesamtalen og foreldreveiledning etter egenutviklet mal 6) Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet 7) Det skal legges til rette for faglig utvikling etter kompetanseplan for den ansatte 8) Det skal arbeides for å minske arbeidsmengde for ansatte, dette for å ivareta arbeidsoppgavene bedre 9) Vi skal implementere utredningsverktøy etter Kvello mal III Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag per : Oppr Stjørdal endring Selbu endring Tydal endring Meråker endring Frosta endring TOTAL Sum årlige utgifter: Prog Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta Side15

16 TOTAL IV) Budsjettforslag 2015 per : Regnskap Buds(end) Regnskap Prognose Buds(end) Avvik prognosebudsjett Budsjettforslag Funksjon: 244 BARNEVERNTJENESTE (294) tertial LØNN FAST LØNN FAST (+3,3%) SØNDAGS-HELGEDAGERS-NATTILLEGG SYKEVIKARER SVANGERSKAPSVIKARER EKSTRAHJELP LØNN ENGASJEMENT/IA OVERTID LØNN AVLASTNINGSTILTAK LØNN ARBEID I FOSTERHEIM TELEFONGODTGJØRELSE HONORAR TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRINGER PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORREKVISITA FAGLITTERATUR BEVERTNING VELFERDSTILTAK DRIFTS-OG FORBRUKSMATERIELL DIVERSE DRIFTSUTGIFTER DIVERSE KJØPTE TJENESTER TELEFON,TELEFAX PORTO ANNONSER TRYKKEUTGIFTER REPRESENTASJON OPPLÆRINGSTILTAK BILGODTGJØRELSE DIETTGODTGJØRELSE UTGIFTSDEKNING OPPG.PL ANDRE YTELSER OPPG.PL VEDLIKEHOLD PERSONBILER Side16

17 1172 BENSIN,DIESEL,OLJE PERSONBILER BENSIN,DIESEL,OLJE VARE/LASTEBILER DIVERSE BILREKVISITA DRIFTSUTGIFTER BILER REISEUTGIFTER, UTEN MVA KOMP/FRADRAG 1178 REISEUTGIFTER, MED MVA KOMP/FRADRAG 1179 SKOLESKYSS ANSVARSFORSIKRING PERSONFORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING ANNEN LEIE,GRUNN M.V INTERN HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER KONTINGENTE LISENSER/ÅRLIG VEDL.H DATAPROGRAMMER 1198 LISENSER TV, TONO, KOPIERINGSAVTALER 1200 KONTORUTSTYR/KONTORMØBLER DIVERSE INVENTAR OG UTSTYR BØKER OG ANDRE MEDIA IT-UTSTYR PERSONBILER LEIE/LEASING KOPIMASKINER LEIE/LEASING DIVERSE MASKINER REPARASJON AV INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER KOPIMASKINER M.M KONSULENTTJENESTE JURIDISK BISTAND - FELLES JURIDISK BISTAND - Stjørdal kommune JURIDISK BISTAND - Tydal kommune JURIDISK BISTAND - Selbu kommune JURIDISK BISTAND - Meråker kommune JURIDISK BISTAND - Frosta kommune FORDELTE LØNNSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE.KOMM KJØP AV TJENESTETILBUD FRA PRIVATE BETALT MVA DRIFT BIDRAG BARNEVERN FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR AVSETN.TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum utgifter Side17

18 1690 FORDELTE DRIFTSUTGIFTER, AVG.FRI Ref fra Stjørdal kommune SYSSELSETTINGSSTILSKUDD ØREMERKET STATSTILSKUDD DIVERSE REF. STATEN SYKEPENGEREFUSJON SVANGERSKAPSREFUSJON KOMPENSERT MVA DRIFT REF FRA ANDRE KOMMUNER Ref fra Selbu kommune Ref fra Tydal kommune Ref fra Meråker kommune Ref fra Frosta kommune REF. FRA ANDRE FORDELTE LØNNSUTGIFTER BRUK BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter Sum funksjon: 244 BARNEVERNTJENESTE *Prognose 2014 er en matematisk oppstilling etter beste estimat. Erfaringsmessig kommer det til mer utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. VR BVT får tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen ca 3 mill.kr. Av dette er det per april kun mottatt 0,3 mill.kr fra Sør Trøndelag. Dette er lagt inn i det ordinære budsjett for 2014, og medfører at denne perioden (1.tertial) har hatt noe høyere kostnader enn refundert for funksjon 244. Dette vil imidlertid jevne seg ut utover året. Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over og Miljøarbeider fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. Sum Værnesregion Barnevern - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Rammeendring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Miljøarbeider Side18

19 251 Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Værnes Barnevern Sum Værnesregion Barnevern - aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Satser for kommunal egenbetaling har økt fra 2013 til 2014, som særlig vil medføre økte utgifter ang. plassering i institusjon: Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem I budsjettforslaget ang. funksjon 252 er følgende satser lagt til grunn: Sats pr. mnd 2014 Sats pr. mnd 2013 Barneverninstitusjoner Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Ordinært fosterhjem Inkludert i satsen er utgifter som: utgifter i forbindelse med samvær/ møter med foreldre og søsken, økonomiske utgifter som ikke er ordinære, avlastning, barnehage med mer. Side19

20 Antall innbyggere Utvikling; Befolkning Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta Figur:Hverkommunesutgifter til barnevernstjenestensadministrasjoni perioden frostakommunekom medi Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai2010. Stjørdalkommunehar størstøkningmedbakgurnni at folketallet økermesti vertskommunen. Stjørdal kommune - økonomi Resultat- NOK i tusen Regnskap2013 Prognose2014* Budsjett2014 Bud.forsl.2015 Endring 244Administrasjon Juridiskbistand Flip-over Miljøarbeider Tiltak i familien Side20

21 252 Tiltak utenfor familien Sum Stjørdals andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 251: Økning skyldes del av utgifter til 2 x 80 % miljøterapeuter. 252: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plasserte barn i fosterhjem og institusjon. For 2015 blir det budsjettert med 43 ordinære fosterhjem, 16 styrket fosterhjem og 5 institusjonsplasseringer. NB! Stjørdal kommune har styrket sitt budsjett i forslag til økonomiplan med interne omfordelinger samt tilførsel av prioriterte overføringer via statsbudsjettet for Økte midler er i sin helhet tilført funksjon 252, tiltak i hjemmet, i tabellene over. Meråker kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Miljøarbeider Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Meråkers andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: For Meråker kommune blir det budsjettert med 8 barn plassert i fosterhjem, 6 ordinære og 2 med styrking. Frosta kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring Side21

22 244 Administrasjon Juridisk bistand Miljøarbeider Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Frostas andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: For Frosta kommune blir det budsjettert med 11 ordinære fosterhjem, 4 styrket fosterhjem og 2 institusjonsplasseringer. Selbu kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Miljøarbeider Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Selbus andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: For Selbu blir det budsjettert med 8 ordinære fosterhjem og 3 styrket fosterhjem. Tydal kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon Side22

23 244 Juridisk bistand Miljøarbeider Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Tydals andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: For Tydal blir er det budsjettert med 3 ordinære fosterhjem, som har begrenset godtgjørelse pga barnas behov Værnesregionen barneverntjeneste Gunbjørg Furunes Baar Side23

24 PS11/14Orienteringssaker PS12/14Eventuelt PS13/14Godkjenningavmøteprotokoll Side24