HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 11.03.02 20/02 Saksbeh.: Nils Arne Bjordal Arkivkode: Arkivsaksnr.: ADM. DIREKTØRS INNSTILLING Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til foreliggende forslag fra helseforetakene om prioritering av investeringstiltak på opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Styret forutsetter å få seg forelagt hovedfunksjonsprogram, der dette er påkrevd, og forprosjekt for behandling før en gir sin tilslutning til det enkelte utbyggingstiltak med kostnadsrammer. Styret er kjent med at det i løpet av første halvår 2002 gjennomføres vurdering av planene for psykiatrien i Sør-Trøndelag. Styret ber om å få seg forelagt evt. forslag til omprioritering av investeringstiltak før sommeren 2002.
Saksutredning: Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER: Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Fordeling av investeringsmidler i det psykiske helsevernet gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse for perioden 2002-2006, Helsedepartementet brev av 22.01.02. 2. Brev av 27.02.02 fra Helse Sunnmøre HF 3. Brev av 28.02.02 Nordmøre og Romsdal HF 4. Brev 28.02.02 fra Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF 5. Brev av 26.02.02 Helse Nord-Trøndelag HF Utrykte vedlegg i saksmappen: Styringsdokument Helse Midt-Norge RHF for 2002 St.prp. nr. 63 (1997-1998) Psykiatriplanen for Møre og Romsdal Psykiatriplanen for Sør-Trøndelag Psykiatriplanen for Nord-Trøndelag GJELDENDE FORUTSETNINGER I St.prp. nr. 63 (1997-1998) er det vedtatt en kvalitativ og kvantitativ styrking av det psykiske helsevernet for voksne og barn og ungdom. Styringsdokument Helse Midt-Norge RHF for 2002 angir hvilke tiltak som forutsettes gitt prioritet i 2002. BAKGRUNN Helsedepartementet har med bakgrunn i de fylkeskommunale godkjente planene og de merknader som er gitt av departementet oi godkjenningsbrevene foretatt en fylkesvis fordeling av investeringsmidlene for resten av opptrappingsperioden, dvs. 2002 2006. Departementet ber om de regionale helseforetakenes vurderinger av behovet for endringer i listen innen 15.03.02 FAKTISKE OPPLYSNINGER Departementet har utarbeidet en fylkesvis oversikt og prioritert tiltak innen voksepsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri hver for seg. I oversikten er også medtatt tiltak (uprioritert) som etter departementets syn blir å prioritere på lik linje med andre investeringsprosjekt innen for spesialisthelsetjenesten. Vedlagt følger tabellarisk helseforetaksvis oversikt over tiltak med kostnadsramme og prioritet.
INNKOMNE UTTALELSER Helse Sunnmøre HF har i sin uttalelse av 27.02.02, og da med henvisning til styresak 02/02A), prioritert følgende investeringsprosjekt innen psykisk helsevern: 1. Ålesund nytt poliklinikkbygg for voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien. Byggestart våren 2003. Nytt poliklinikkbygg ved Ålesund sjukehus er en forutsetning for opptrapping av det psykiatriske tjenestetilbudet og utbygging av kreftavdelingen som forutsetter omdisponering av eksisterende bygg for psykiatrisk poliklinikk. Det må avsettes 5 mill kr. til planlegging i inneværende år. De samlede brutto investeringer er beregnet til 98,1 mill. kr. hvorav prosjektkostnad for bygget til 81 mill. kr., brukerutstyr til 8,1 mill. kr. og prisstigning er anslått til 9 mill. kr. 2. Volda DPS kjøp og ombygging av Volda sjukeheim. (2003/2004). 3. Volda DPS/Kløvertun psykiatriske senter ombygging/renovering/evt. nybygg. (2004). Helse Nordmøre og Romsdal HF har i sin uttalelse av 28.02.02 prioritert følgende investeringstiltak: Psykisk helsevern for voksne: 1. Kristiansund poliklinikk for voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien samt barnehabilitering. Hovedfunksjonsprogram foreligger. Antatt brutto kostnad 95 mill kr. Kostnad basert på departementets normtall blir 49 mill kr. 2. DPS Molde nytt bygg. Flere alternativer er under utredning. Antatt brutto kostnad for rimeligste alternativ 55 mill kr. 3. Nordlandet psykiatriske senter (Kristiansund) Ombyggingen er nødvendig for å få til en god og tidsmessig DPS-funksjon i Kristiansund-området. Kostnadene anslås til 21 mill. kr. på grunnlag av skisseprosjekt. 4. Molde observasjons og utredningsenhet. SHD har i sitt godkjenningsbrev til Opptrappingsplan for Møre og Romsdal gitt støtte til slik etablering. Psykisk helsevern for barn og ungdom: 1. Molde ombygging av lokaler til poliklinikk. Kostnadsrammen på 25 mill kr. anses tilstrekkelig for ombyggingen, men evt. kjøp av bygget fra Statsbygg kommer i tillegg. 2. Molde akuttbehandlingstilbud. Viktig tiltak som bør gis prioritet. Hovedfunksjonsprogram foreligger. Antatt kostnad 10 mill kr. 3. Molde rehab. av familieleilighet Sagbakken. Alternativ løsning vil bli utredet. Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF har i sin uttalelse av 28.02.02 har prioritert følgende investeringstiltak: Psykisk helsevern for voksne: 1. DPS Orkdal/Fjellregionen. Fjellregionen er gitt prioritet 5 av helsedepartementet. Dersom behovet skal dekkes ved DPS Orkdal bør utbyggingen skje samtidig med utbyggingen av denne. De samlede kostnader er anslått til 74,9 mill. kr. basert på forprosjekt. 2. DPS Tiller. Kostnadene er anslått til 106,6 mill kr. Det store kostnadsavviket i forhold til departementets kostnadsanslag vil bli drøftet i eget møte med departementet. 3. Psykiatri/rus døgnenhet (Østmarka). Prosjektet foreslås finansiert over opptrappingsplanen med henvisning til SHDs rundskriv I-24/99 Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006 og SHDs rundskriv I-36/2001 Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelbruk. Finansieringen har i alle plan og saksdokumenter vært lagt under opptrappingsplanen. Departementet har ikke hatt merknader til dette ved godkjenning av psykiatriplanen for Sør-Trøndelag.
Psykisk helsevern for barn og ungdom: 1. Haukåsen barne- og familiesenter Helse Nord-Trøndelag HF har i sin uttalelse av 26.02.02 gitt uttrykk for følgende: I tillegg til de prosjekter som er inntatt på departementets prioriteringsliste ønskes lokalisert avdeling for spisevegringsbehandling til DPS Stjørdal. Antatt kostnad 16-18 mill. kr. BUP-prosjekt må omprosjekteres og tilpasses merknader fra Fylkeslegen og departementet. Dette innebærer at kostnaden i byggetrinn 1 øker fra 35,5 mill. kr. til 48,5 mill. kr. og byggetrinn 2 og 3. reduseres tilsvarende. HELHETLIG DRØFTING Det vises til vedlagte oversikt over investeringstiltakene. Som her fremgår har foretakene prioritert tiltak som samlet beløper seg til 783,3 mill. kr. (i tabellen angitt med fete typer). Hertil kommer tiltak som ikke er gitt prioritet og/eller forutsettes gitt annen finansiering enn over opptrappingsplanen på 1.181,4 mill. kr. Helsedepartementets prioriterte tiltak med kostnadsrammer beløper seg til 495,3 mill. kr. Det er til dels betydelige forskjeller i helsedepartementets og foretakenes kostnadsanslag og det er behov for en nærmere gjennomgang av tiltakene og drøftinger med departementet om rammene. Styret vil få seg forelagt hovedfunksjonsprogram (der det stilles krav om dette) og forprosjekt for de enkelte tiltak til behandling. Endelige kostnadsrammer fastsettes på grunnlag av forprosjekt. Adm. direktør har tatt initiativ til en samlet gjennomgang av psykiatrien innen Helse Midt- Norge og styret vil få seg forelagt dette som egen sak. En vil i den sammenheng komme tilbake til prioriteringen av investeringstiltak. Adm. direktør vil tilrå at styret gir sin tilslutning til helseforetakenes forslag til prioritering av investeringstiltak med ovennevnte forbehold.
Vedlegg til sak Psykisk helsevern opptrappingsplan investeringstiltak Foretak Institusjon Tiltak Antatt kostnad Sunnmøre Nordmøre og Romsdal Psykisk helsevern i Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Ålesund sjukehus Ny poliklinikk 22,8 (+ 15,0) Prior. HD Prior. HF 1 1 98,1 Volda sjukehus Omb. av psyk. senter 20,0 4 3 Volda sjukehus Kjøp og omb. av Volda sjukeheim til polikl. inkl BUP 20,0 5 2 Ålesund sjukehus Alderspsyk. post 20,0 Kristiansund Poliklinikk inkl BUP 30,0 2 1 49,0 sjukehus Molde sjukehus DPS Molde 52,0 3 2 55,0 Molde sjukehus BUP polikl. 25,0 1 (bu) 1 (bu) Nordlandet ombygging 30,0 3 21,0 DPS Molde akuttbeh. 10,0 2 (bu) Molde sjukehus Obs. og utred.enhet 2,0 4 knyttet til sikkerhetsposten Fam.leil. Rehab. 0,8 DPS Orkdal Døgnenhet og dagavd. 54,5 1 1 64,4 Rev. kostn. ramme Opptr. Annen planen finans. DPS Tiller Polikl. og omb. dagavd 45,0 2 2 106,6 DPS Leistad Polikl. og omb. dagavd. 60,0 3 4 75,3 DPS Fosen Ny DPS 10,0 4 6 11,0 DPS Fjellregionen NY DPS 9,5 (5) 5 10,5 Østmarka Sikkerhetsavd. 12,4 154,4 Østmarka Rus/psyk. døgnenhet 27,0 3 40,8 Østmarka Varig funksjonssvikt 14,0 56,8 Østmarka STIP 22,0 72,8 Østmarka Øvrige funksjoner 12,1 46,3 Østmarka Universitetsarealer 6,6 Østmarka Interimsløsninger 18,3 33,1 St. Olavs Hospital Psyk.senter 616,3 Haukåsen Barne-og fam.senter 25,5 1 (bu) 1 (bu) 28,1 BUP Dag/døgntilb. ungdom 3,0 DPS Nærøy 30,0 1 1 DPS Stjørdal 50,0 2 2 Sykehuset Alderspsyk. avd. 30,0
Namsos Sykehuset Dagenhet 3,5 Namsos Sykehuset Rusbeh. 14,6 Sykehuset Sikkerhetspost 11,7 DPS Midtfylke 30,0 Sykehuset Rehab.post 30,0 Namsos Sykehuset BUP sengepost (trinn 1) 35,5 1(bu) 1 (bu) 48,5 DPS Stjørdal spiseforstyrrelser 3,0 2 18,0 Sykehuset BUP sengepost (trinn 31,0 18,0 2) Sykehuset BUP sengepost (trinn 15,0 Sykehuset Namsos HD = helsedepartementet HF = helseforetak (bu) = barne- og ungdomspsykiatri 3) BUP polikl. 18,5