Jnr. Molde, Ark. ( ) hpi. Sak 06/03

Transkript

1 Jnr. Molde, Ark. ( ) hpi Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 06/03 INVESTERINGER KNYTTET TIL OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - NY POLIKLINIKK OG NY AKUTTAVDELING FOR UNGDOM VED BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING, MOLDE SJUKEHUS Innledning Styret behandlet i møte sak 70/02 A: Opptrappingsplan psykisk helsevern - investeringer - aktuelle prosjekter knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helse og samla plan Styret gjorde slik vedtak: 1. Styret går inn for at det blir arbeidet videre med realisering av utbyggingsprosjektet for BUA ved Molde sjukehus etter planlagt lokaliseringsalternativ. 2. Styret ber om at det blir lagt fram en nærmere beskrivelse av prosjektet inkludert investerings- og driftsbudsjett, i to alternativ der alternativene er kjøp eller leie med opsjon for kjøp av sykepleierhøgskolen, etter at Samla Plan er vedtatt i styret. 3. Styret ber om at det blir arbeidet med alternative løsninger for ny poliklinikk Kristiansund og nytt DPS-bygg Molde, og at dette blir lagt fram for styret. I og med at Samla Plan-avklaringen ble utsatt i desembermøtet, ville styret se på investeringene innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse før Samla Plan vedtas. Vi viser her også til egen orientering om Opptrappingsplanen for psykisk helse. Kort omtale av de ulike prosjektene: 1. Ny poliklinikk og akuttbehandlingstilbud i Molde (barn og unge) Det har etter og i samsvar styrebehandlingen i august vært arbeidet videre med gjennomgang/vurdering av BUA-prosjektet. Det har vært nedsatt en ny prosjektgruppe som har

2 Sak- 06/03 Side 2 gjennomgått og revidert tidligere hovedfunksjonsprogram. En har også vurdert leie kontra kjøp av bygget. Prosjektet blir nærmere omtalt nedenfor. 2. Nye poliklinikker/dps i Kristiansund Prosjektene i Kristiansund omfatter nye/utvidede lokaler til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, nye lokaler til voksenpsykiatrisk poliklinikk samt eventuelt barnehabiliteringstjenesten (habiliteringsteam og observasjons/utredningsenhet). I styresaken fra august vurderte en tidligere vedtatt hovedfunksjonsprogram (som medførte nytt bygg til ca. 95 mill.) som uaktuelt særlig i lys av den nye foretaksstrukturen og usikkerheten knyttet til funksjonsfordeling og til lokaliseringer i Samla Plan-prosjektet. Det har derfor vært arbeidet med nye alternativer ut fra følgende premisser: BUP bør uansett Samla Plan-løsning lokaliseres sentrumsnært i Kristiansund Voksenpsykiatrisk poliklinikk bør uansett Samla Plan-løsning lokaliseres sentrumsnært i Kristiansund Det er ikke aktuelt i nær framtid å flytte DPS-døgntilbudet ved Nordlandet Psyk. senter Lokalene i Sjukehusgt. 2 bør kunne benyttes videre Disse premissene bygger på vurderingene i Samla Plan-rapporten Felles sykehus eller to sykehus - bl.a. når det gjelder behov for nærhet mellom somatikk og psykiatri samt mellom de ulike psykiatrifunksjonene. Tidsaspektet i dette er også særdeles viktig; I lys av målene i opptrappingsplanen for psykisk helse fram til 2006 er det vanskelig å vente lenger med å gjøre beslutninger som legger til rette for opptrappingen. Vi vil derfor legge fram en egen sak i neste styremøte som bygger på disse premissene, og som også bygger på opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi må her også vurdere dette i forhold til tilrådingene i forslag til Psykiatriplan Midt-Norge som ventes å foreligge i løpet av januar 03. Det er noen avklaringer som må gjøres i samråd med fagmiljøene og lederne for de aktuelle enhetene. Dette er hovedgrunnen til at prosjektet ikke blir lagt fram i sin fulle bredde i denne sammenheng. Styret for Helse Midt-Norge har bevilget 5 mill. kroner til dette prosjektet i Nytt DPS-bygg i Molde Nytt DPS-bygg i Molde har vært et sentralt element i opptrappingsplanen for Psykisk Helse. Ulike løsninger har vært vurdert. Vi bygger nå videre på den forutsetning at det uansett Samla Plan-løsning vil bli et godt DPS tilbud (poliklinikk, dagtilbud, døgntilbud) dersom dette etableres i tilknytning til dagens poliklinikk (Sjukehotellet). DPS bør etableres bynært i Molde. Vi har etter behandlingen av sak 70/02 sett nærmere på alternativet med et mindre tilbygg/påbygg til dagens poliklinkk. Etter våre foreløpige stipuleringer vil prosjektet samla komme på ca 52,5 mill. kroner. Vi vil legge fram en egen sak om prosjektet trolig på neste styremøte. Vi må da bl.a. vurdere om det er nødvendig å gjøre vedtak nå om etablering av døgnplasser knyttet til Molde DPS, eller om dette kan vente til det er gjort vedtak i spørsmålet om ett eller to sykehus i tilknytning til Samla Plan-prosessen. Her må en da også vurdere framtida til døgntilbudet ved Tingvoll Psyk. Senter. I denne vurderingen må også tidsfaktoren vurderes nøye: Er det forsvarleig å vente med realisering av noen psykiatriprosjekter, eller vil en slik venting føre til at vi blir sittende med et lite tidsmessig og lite pasientvennlig tilbud?

3 Sak- 06/03 Side 3 Ny poliklinikk og akuttbehandlingstilbud - BUA i Molde Administrerende direktør fikk i sak 70/02 A pkt 1 og 2 i oppgave å arbeide videre med realisering av utbyggingsprosjektet for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUA) bl.a. med alternativene kjøp/leie av lokalitetene til dagens sjukepleiehøgskolebygg, Glomstuvn. - Molde. Lokalene er stilt ledige fra januar En prosjektgruppe har arbeidet videre med oppgaven. Bakgrunn Fylkestinget gjorde i sak T-66/01 vedtak om nye lokaler til poliklinikk og oppretting av en akuttenhet for ungdom ved BUA. Dette på bakgrunn av behandlingen av opptrappingsplanen for psykisk helse Dette hovedfunksjonsprosgrammet er gjennomgått og revidert i forbindelse med denne saken. Det er i hovedsak arealkostnadene og driftskostnadene som er gjennomgått og kvalitetssikret. Det er benyttet konsulenthjelp fra arkitekt til skissevurdering av areal og arealkostnad. Prosjektet er høyt prioritert på listen over psykiatriinvesteringer i Helse Midt-Norge. I forbindelse med budsjettet for 2003 har styret for Helse Midt-Norge vedtatt å prioritere 20 mill. kroner til prosjektet i Poliklinikken er i dag spredt på fire lokaliseringssteder. Dette gjør avdelingen tungdrevet. Arealene er til dels for dårlige, med et sterkt preg av midlertidighet (brakker/kortsiktig leie). Vi leier i dag lokaler på midlertidig basis ved Carolus, og vi må trolig ut derfra relativt raskt. Det er mangel på areal til behandlingsrom og kontor. Det er ikke tilgjengelig areal til nye stillinger som skal tilføres i forbindelse med opptrappingsplanen. Dette er et vesentlig argument i forhold til å kunne nå de mål som er satt. Totalt arealbehov (beregnet i hovedfunksjonsprogrammet): Nettoareal Nybygg inkl areal Sagbakken Bruttoareal Ombygging sykepleiehøgskolen Bruttoareal (Brutto-/nettofaktor: 1,6) (Brutto-/nettofaktor: 1,4) Totalt arealbehov BUP 1516 m² 2122 m² - Totalt arealbehov eks m² m² Sagbakken Arealbehov akutteining 453 m² 634 m² 725 m² AREAL 2756 m² 2669 m² Investeringer ved eventuell bygging av nytt bygg: Ved evt. bygging av et nybygg får en økt arealutnyttingen og kan benytte en brutto- /nettofaktor på 1,4. Det er ikke tilgjengelige areal for nybygg ved Sagbakken. Ved et evt. nybygg må en flytte hele BUP-aktiviteten (inkl arealene tilsvarende Sagbakken) for å få en funksjonell løsning. Arealbehovet ved nybygg blir 2756 m 2. Med en erfaringsmessig kvadratmeterpris på kr/ m² blir nybyggprisen kr ,-. I tillegg kommer kostnader ved kjøp og opparbeiding av tomt.

4 Sak- 06/03 Side 4 Investeringer ombygging sykepleiehøgskolen: Det er her forutsatt at en bygger om dagens kontordel til kontor, behandlingsrom, grupperom etc. Dagens undervisningsfløy bygges om til akuttenhet. Post Pris i opprinnelig hovedfunksjonsprogram Pris revidert hovedfunksjonsprogram Ombygging akuttavd Ombygging BUP Nybygg Heis Utenomhusarbeid Prisstigning Inventar/utstyr Kjøp av bygg SUM Investeringsbehovet for prosjektet inkl. kjøp er beregnet til 53,5 mill. Dette er 6,5 mill over revidert kostnadsramme innlagt i investeringsplanen til Helse Midt-Norge. Bakgrunnen for økningene er at det tidligere ikke var beregnet kostnader til prisstigning, inventar, heis og utenomhusarbeider. Vi har fått 20 mill. i tilskudd/lån til prosjektet gjennom investeringsbudsjettet for Helse Midt- Norge for Vi er imidlertid usikre på de reelle kapitalkostnadene som evt. må belastes driftsbudsjettet. Slike kostnader er ikke tatt inn i tabellen nedenfor. Drift: Utviding av poliklinikken og etablering av en ny akuttenhet for ungdom er høyt prioriterte tiltak i opptrappingsplanen. Begge tiltakene har støtte fra departementet/direktoratet, og denne støtten/prioriteringen forventes også bekreftet i forbindelse med Psykiatriplan Midt- Norge. Lønn FDVkostnader Andre driftskostn. Inntekt (refusjon) Årlig Kostnad Dagens drift Opptr.plan poliklinikk; * stillinger + nye lokaler Akuttenhet - 19 stillinger ** * Det er vanskelig å beregne eksakt reduserte FDV-kostnader for arealene på Lundavang og Carolus som ikke lenger skal brukes av BUA. Vi har anslått FDV-konstnadne for disse arealene til ,-. Vi forutsetter at nye brukere av arealene på Lundavang dekker FDVkostnadene for arealene som overtas. ** Vi forutsetter profil tilsvarende drift som ved akuttenhet Drammen sykehus. Nye regler for refusjon kommer. Økte driftskostnader etter dette oppsettet vil være ca 9,5 mill. kroner. Som merknaden til tabellen viser, er tallene beheftet med noen usikre faktorer. Finansiering av disse kostnadene forutsetter tilføring av nye midler gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse, eventuelt kombinert med omprioriteringer. Prosjektet anses klart som ønskelig og realistisk å gjennomføre. Det skal her likevel pekes på at det også er usikkert hvor mye nye midler vi blir tilført

5 Sak- 06/03 Side 5 gjennom opptrappingsplanen. Usikre faktorer er knyttet både til stortingets oppfølging av opptrappingsplanen gjennom statsbudsjettene og prinsipper/innhold i Psykiatriplan Midt- Norge (herunder bl.a. hvilke regionale tiltak som prioriteres og evt. prioriterte oppbygginger i andre deler av regionen). Leie: I brev av fra Statsbygg blir vi tilbudt en 20 års leieavtale for sykepleiehøgskolen. Statsbygg tilbyr seg å gjennomføre nødvendige ombygginger for oss. Leien er avhengig av størrelsen på investeringene. Med utgangspunkt i investeringsbehovet beregnet ovenfor for ombygging av sykepleiehøgskolen, blir husleien kroner ,- pr år. Pr dags dato er det ikke MVA på leiesummen. Husleien omfatter ytre vedlikehold, eiendomsskatt, administrasjon og fortjeneste. I tillegg kommer FDV-kostnader. Fratrekt ca 50 kr/m 2 i utvendige vedlikeholdskostnader blir FDV-kostnadene for leiealternativet ca 1,9 mill pr.år. Statsbygg ønsker en langsiktig leieperiode. Det kan være mulig å forhandle ned denne perioden, men da øker husleien vesentlig på grunn av kortere avskrivningstid på ombyggingen. Direkte kjøp av bygget til dagens sykepleiehøgskole: I takst fra Hammerø og Storvik AS av er byggets tekniske verdi beregnet til 23,7 mill kroner. Salgstaksten er beregnet til 12,5 mill kroner Statsbygg har åpnet for direkte salg til Helse Nordmøre og Romsdal. Vi har brukt beregnet salgstakst i vår investeringsoversikt. Opsjon på kjøp: Statsbygg er åpen for dette. Det mest vanlige er at prisen på kjøpet er 8-10 ganger årlig leiepris. Dersom tilbudt leiepris legges til grunn tilsvarer dette 35 mill. 44 mill. kroner Prisen fastsettes vanligvis ved forhandlinger. Nåverdi for 20 års leie av statsbygg inkl. ombygging med en rente på 7 % blir 47 mill. kroner. Et kjøp etter leieperiodens utløp vil koste oss ca 40 mill. kroner. Totale kostnader med leie og kjøp i etterkant vil trolig komme på om lag mill. med dagens kroneverdi. Forholdet til Samla plan En endelig avklaring av hovedprinsippene for framtidig sykehusstruktur vil ventelig foreligge tidligst høsten Deretter må en legge et 7 10 års perspektiv på gjennomføringen av utbyggingen. Dette kan en anta vil gjelde uavhengig av om det fortsatt skal være ett eller to sykehus, selv om den etappevise gjennomføringen, størrelsen på utbyggingsetappene etc. selvsagt vil være helt avhengig av hvilket alternativ som blir valgt. Som en del av planleggingsprosessen fra et prinsippvalg i høst til fram til realiseringen av de enkelte utbyggingsetappene, vil det bli en løpende drøfting av desentralisering/sentralisering av både somatiske og psykiatriske funksjoner. Generelt kan en hevde at funksjoner som mest sannsynlig kan/bør desentraliseres og er minst avhengig av samlokalisering med andre funksjoner innenfor spesialisthelsetjenesten, er mest robust i forhold til framtidig valg av sykehusstruktur. I høringen i forbindelse med Samal Plan, har BUA gitt uttrykk for at tilgjengelighet for brukerne og lokalisering i nærhet til befolkningssentra blir prioritert foran ønsket om samlokalisering med andre funksjoner innenfor spesialisthelsetjenesten. Flytting av BUA til Sykepleiehøgskolen sine lokaler vil gi en god løsning på avdelingen sitt arealbehov både på lang og kort sikt. Beliggenheten er meget bra sett i forhold til den øvrige

6 Sak- 06/03 Side 6 virksomheten (familieseksjonen/deler av poliklinikken) som fortsatt skal være ved Sagbakken. Løsningen er også robust i forhold til ulike modeller for framtidig sykehusstruktur. Investeringen vil etter alle aktuelle alternativ for ny sykehusstruktur ha en lang levetid. Lokaliseringen av BUA til Sykepleiehøgskolen er fleksibel med tanke på en etappevis gjennomføring av ny sykehusstruktur. Etter alle aktuelle alternativer vil en eventuell flytting kunne skje som en sein utbyggingsetappe etter at investeringen i Sjukepleiehøgskolen langt på veg er avskrevet. Lokalisering av BUA på Lundavang er også god i et langsiktig perspektiv dersom en i framtiden vil priotere tilgjenglighet for brukerne fremfor samlokalisering i forhold til andre spesialisthelsetjenester. Selv om ombygging av Sykepleiehøgskolen blir tilpasset BUA sine behov i dag, vil en få et fleksibelt bygg med stor generell anvendelsesmulighet. Bygget vil derfor i fremtiden være lett omsettelig dersom det senere skulle bli aktuelt å selge bygget. Sykepleiehøgskolen ligger i ytterkant av dagens sykehusområde på Lundavang. Investeringen vil skape små problemer eller få uheldige bindinger selv om en løsning med utbygging av nytt sykehus på Lundavang blir valgt. Dette alternativet vil frigi lokaler i størrelsesorden ca 230 m2 i sjukehusbygget på Lundavang, som kan brukes til andre viktige behov ved sykehuset. Sluttvurderinger Når det gjelder de aktuelle lokalenes tjenlighet er vurderingen at lokalene vil kunne bli god og formålstjenlige. Når det gjelder økonomi, vil det beste alternativet være å kjøpe bygget, og selv gjennomføre nødvendig ombygging/tilpassing. I forhold til Samla Plan, vil prosjektet være robust og godt tilpasset en mulig framdrift for nytt/nye sjukehusbygg. Tidsfaktoren taler klart til fordel for realisering av prosjektet. Dersom en skal bygge et nytt bygg et annet sted vil det ta lengre tid, og vi må innlemme dagens lokaler på Sagbakken i utbyggingsplanene. Med bakgrunn i disse vurderingene bør prosjektet drives videre fram så raskt som mulig. Videre framdrift avklares også i forhold til Helse Midt-Norge. Forslag til vedtak Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF går inn for at lokalene til nåværende sjukepleierhøgskole i Molde kjøpes til nye lokaler for poliklinikk og akuttenhet for ungdom. Administrerende direktør for Helse Nordmøre og Romsdal HF får fullmakt til å forhandle med Statsbygg med sikte på kjøp.

7 Sak- 06/03 Side 7 Arbeidet med forprosjekt for ombyggingen oppstartes så snart som mulig. Eirik Heggemsnes adm. direktør Hans Petter Iversen Bjarte Koppen Vedlegg: Revidert hovedfunksjonsprogram Nye lokale BUA - nye lokale til poliklinikk og akutteining for ungdom Uprenta vedlegg: Rapport vedr akuttenhet for ungdom