1. tertialrapport med indikatorer og økonomi per april 2017

17 1. tertialrapport med indikatorer og økonomi per april

Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.4 viser at prognosen for netto driftsresultat balanserer mot budsjettet på 2 millioner kroner, dette er før tilskudd til Bølgen bad og aktivitetssenter. Tilskuddet vil utgjøre ca. 6,6 millioner kroner og reduserer netto driftsresultat tilsvarende, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,7 millioner kroner for NAV til et mindreforbruk på 2, millioner kroner på Eiendom. Alle enhetene har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 216 som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai kom det et nytt anslag for skatteinntektene og kemneren har vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Dette er med i Generelle inntekter og utgifter og forklart under dette kapittelet. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa 14 86-1 3 13 56-5 Bølgen Bad og Aktivitetssenter -6 591 6 591 IKT 15 34 15 34 24 Økonomi 11 588 11 588 1 Personal, organisasjon og politikk 21 36 21 36 45 Samfunnsutvikling 9 641 9 641 Barnehager 96 375 96 375 1 3 Dal Skole og barnehage 11 731 45 11 776 3 Drøbak skole 28 933 186 29 119 4 Dyrløkkeåsen skole 45 22 346 45 566-96 Heer skole 24 387 225 24 612 4 Seiersten skole 33 73 261 33 992-85 Sogsti skole 23 362 236 23 598 1 Pleie og omsorg i institusjon 87 96 87 96 75 Hjemmebaserte tjenester 45 949 45 949-1 5 Utvikling, tilrettelegging og omsorg 62 644 62 644 7 Enhet for barn, unge og familier 49 77 49 77 7 Helse- og koordinering 39 51 39 51 43 Psykisk helse og rustjenester 29 24 29 24 Kultur og fritid 24 654 24 654 17 Eiendom 45 388 45 388 1 Miljø, idrett og kommunalteknikk 13 511 13 511-1 2 NAV 6 477 6 477-4 7 Generelle inntekter og utgifter -741 574-741 574 2 4 Sum -6 861 6 591 Netto driftsresultat 19 941 19 941 13 547 Netto driftsresultat korrigert for selvkost 17 98 Anslagt netto driftsresultat i % 1,3 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,6 %

April 216 216 April Månedsrapportering - Rådmannsgruppa 31.12. 1 - Utgift 4 741 13 639 6 31 19 68 19 68-745 1 - Inntekt -1 349-4 559-337 -4 836-1 296-6 132 219 1 - Rådmannsgruppa 3 392 9 8 5 973 14 844-1 296 13 548-526 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-745): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(+219): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon - Ingen aktuelle tiltak på nåværende tidspunkt. 16 14 12 1 8 1 - Rådmannsgruppa 6 4 2 Rev.budsjett 216

April 216 216 April Månedsrapportering - IKT 31.12. 21 - Utgift 7 931 22 741 7 64 19 128 19 128 24 21 - Inntekt -893-8 222-83 -3 768-3 768 21 - IKT 7 38 14 519 6 774 15 36 15 36 24 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: Det er ikke forventet avvik på utgift Resultat med Buffer kr 24.- b) Inntekt Det er ikke forventet avvik på inntekt a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,88 % nærvær (kortidfravær: 2,8% og langtidsfravær: 8,4%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både bruksrett- 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21 - IKT Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, %,2 %,2 %,3 % 3, % 2,8 % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA,6 % 6,5 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % 11, % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 1, % 1, % 1, % 99.97% 1, % 1, %

April 216 216 April Månedsrapportering - Økonomi 31.12. 22 - Utgift 4 621 13 23 4 12 552 12 552 22 - Inntekt -6-2 179-363 -972-972 1 22 - Økonomi 4 21 11 24 3 637 11 58 11 58 1 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(): b) Inntekt(+1): - "Merinntekter" skyldes i hovedsak budsjettert buffer. Siden forrige rapportering er anslag for morarenter justert ned med 2 kroner. - Ingen iverksatte så langt i året a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,6% nærvær (kortidfravær:,6% og langtidsfravær: 6,8%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 14 12 1 8 6 4 2 22 - Økonomi Rev.budsjett 216 April 216 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager, mill kroner 2,5 I/T 2 2,2 2,9 ØK Antall rammeavtaler i e-handel 5 6 8 8 9 ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen, % 1,8 1,78 1,79 1,7 1,7

April 216 216 April Månedsrapportering - POP 31.12. 23 - Utgift 7 588 24 27 7 619 21 336 21 336-5 23 - Inntekt -453-3 356-176 36 36 5 23 - POP 7 135 2 851 7 443 21 372 21 372 45 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: - Merutgifter: Økt godgjøring politikere samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak ubenyttet buffer Ikke behov på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 96 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 96 % nærvær (kortidfravær: 3,9% og langtidsfravær: %) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, trening i arbeidstiden. Løpende oppmerksomhet mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner /nei (forklaring hvis nei): JA 25 2 15 1 5 23 - POP Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapportegen rapport Egen rapportgen rapportegen rapportegen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 62 62 62 62 62 62 POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn 11 11 11 11 11 11 POPAntall protokoller for anskaffelser under 1.,- 7 3 1 1 1 POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall POPAntall politiske saker til behandling 48* 466 16 89* * 63* *Kommunestyret: 63 Formannskapet: 44 Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker: 35 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: 22 Administrasjonsutvalget: 2

April 216 216 April Månedsrapportering - Samfunnsutvikling 31.12. 24 - Utgift 6 138 19 166 6 287 19 764 19 764 1 4 24 - Inntekt -3 83-8 748-2 746-1 8-1 8-1 4 24 - Samfunnsutvikling 3 55 1 418 3 541 9 684 9 684 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift - Vakante stillinger gir mindre utgifter. b) Inntekt -For høye inntektskrav, på årsbasis ca 1,5 mill i mindre inntekt enn budsjettert. Mange vakante stillinger gir mindre utgifter. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,13% nærvær (kortidfravær: 2,2% og langtidsfravær: 7,85%) Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. 12 1 8 6 4 24 - Samfunnsutvikling /nei (forklaring hvis nei) Ja. 2 Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger 4 28 1 8 1 SAMArealoverføringer 2 7 1 1 1 SAMGrenseer 1 5 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense 1 27 2 2 2 SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase 65 143 7 2 52 SAMRammetillatelse 25 65 3 8 3 SAMIgangsettelse 17 61 4 1 28 SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk 25 52 2 7 8 SAMEtterregistrering bygg 12 534 122 216 32

April 216 216 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester April 31.12. 3 - Utgift 46 618 121 494 47 782 18 54 18 54-4 78 3 - Inntekt -7 254-19 825-5 626-12 18-12 18 6 81 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester 39 364 11 669 42 156 96 36 96 36 1 31 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår - høyt sykefravær - store vikarutgifter - økende antall barn med store spesielle behov - merfordbruk fra 216 skal dekkes inn, men er ikke medregnet i prognosen. ned 89 - nye regler for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling med ca 1 million. b) Inntekt(+53): - usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn - mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - lavere bruk av vikarer - redusere ekstraressursbruk i spesialpedagisk team a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,23 % nærvær i mars (kortidfravær:,71% og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 4,77% )tallene for mar, samlet hittil år 11,57%, nærvær 88,43% - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp 12 1 8 6 4 2 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk 93 93 88 88 87 87 BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) 552 552 496 496 494 494 BH Antall avdelinger 25 25 23 23 23 23 BH Antall barn over 3 år 27 27 25 25 261 261 BH Antall barn under 3 år 141 141 125 125 118,5 118,5 BH Antall barn med laveste sats 49 49 41 41 41 41 BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) 35 36 35 35 35 35 BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 4,6 BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt 214 2 17 17 167 167 BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS 94 94 7 7 71 71 BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak 13 13 8 8 14 14 BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak 11 11 7 7 14 14

April 216 216 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage April 31.12. 31 - Utgift 4 75 14 733 5 1 12 767 36 12 83-1 2 31 - Inntekt -1 39-2 789-634 -1 56-1 56 1 5 31 - Dal Skole og barnehage 3 315 11 944 4 376 11 711 36 11 747 3 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: Grunnet elevtallsnedgang, er det nødvendig å senke aktivitetsnivået fra nytt skoleår i august. - Det er ca 3 kr mindre å bruke enn det vi hadde i 216. Ny elev inn på 1.trinn som har store behov - foreløpig ikke inne i BUD17, men vi bruker midler fra en refusjonspost til dette. - Barnehage må øke stilling med ytterligere 2% altså tilsammen 1%, grunnet økt barnetall- spesielt 1-åringer. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer - I tillegg er Dal tilført 77 kr for å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. Se bemanning i SFO og barnehage enda mer i sammenheng. a) Måltall for nærvær: 95%nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,8% nærvær - skole, SFO og barnehage (kortidfravær: 1,3% og langtidsfravær: 3,9%) En medarbeider i barnehage er langtidssykmeldt og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging /nei (forklaring hvis nei) JA 14 12 1 8 6 4 2 31 - Dal Skole og barnehage Rev.budsjett 216 April 216 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 72 66 65 65 63 63 1. trinn 1 8 8 8 7 7 2. trinn 11 1 1 1 1 1 3. trinn 6 12 12 12 12 12 4. trinn 9 6 6 6 6 6 5. trinn 11 9 8 8 8 8 6. trinn 1 11 11 11 11 11 7. trinn 15 1 1 1 9 9

April 216 216 April Månedsrapportering - Drøbak skole 31.12. 32 - Utgift 12 85 33 919 12 871 33 54 18 33 72 32 - Inntekt -2 49-6 45-1 682-4 62-4 62 32 - Drøbak skole 9 595 27 514 11 189 28 92 18 29 1 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+1 4'): - Merutgifter lønn - b) Inntekt(+53): - "Merinntekter" skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,3% nærvær (kortidfravær: 2,7% og langtidsfravær: 5,%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 35 3 25 2 15 1 5 32 - Drøbak skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 274 279 272 272 272 272 1. trinn 28 38 38 38 38 38 2. trinn 37 31 32 32 32 32 3. trinn 34 42 42 42 42 42 4. trinn 37 39 38 38 38 38 5. trinn 41 38 39 39 39 39 6. trinn 39 41 42 42 42 42 7. trinn 48 41 4 4 4 4 SkoElevtall Regnbuen 1 9 9 9 9 9

April 216 216 Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole April 31.12. 33 - Utgift 14 429 51 326 16 5 48 66 348 49 8-4 811 33 - Inntekt -2 35-7 44-1 466-3 48-3 48 3 844 33 - Dyrløkkeåsen skole 12 124 43 922 14 584 45 252 348 45 6-967 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-4 811'): - Det er stor usikkerhet i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommunes eksterne elever. Denne posten gikk med et merforbruk på 1 9 i 216. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. Det er beklagelig at Dyrløkke kan bli fremstilt negativt når denne påsten får et merforbruk. dette må foklares i presentasjoner av Dyrløkkeåsens totale økonomi som forøvrig er sunn i forhold til de andre poster. - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. dette dekkes inn ved refusjoner. detter er erfaringstall fra 216 - Det er også budsjettert med 1 mill i tilskudd fra NAV for å dekke en innføringsklasse b) Inntekt(+3 844'): - midler som er avtalt med nav i forbindelse med en innføringsklasse - sykelønnsrefusjoner -midler til styrking av 1.4.-trinn - a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95,28% nærvær (kortidfravær: 1,46% og langtidsfravær: 3,26%) - Tilrettelegging i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Følge opp langtidssykemeldte. - Langtidssykemeldte er i stor grad planlagte fravær. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 33 - Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 472 5 5 5 5 5 1. trinn 4 4 4 4 4 4 2. trinn 44 4 4 4 4 4 3. trinn 48 44 44 44 44 44 4. trinn 56 48 48 48 48 48 5. trinn 44 57 57 57 57 57 6. trinn 37 44 44 44 44 44 7. trinn 4 37 37 37 37 37 8. trinn 5 73 73 73 73 73 9. trinn 56 52 52 52 52 52 1. trinn 44 59 59 59 59 59 SkoElevtall i innføringsklassene 13 1 1 1 1 1

April 216 216 April Månedsrapportering - Heer skole 31.12. 34 - Utgift 1 273 29 875 1 444 28 536 216 28 764-163 34 - Inntekt -2 273-5 486-1 494-4 152-4 152 548 34 - Heer skole 8 24 389 8 95 24 384 216 24 612 385 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: - Så langt har vi et mindreforbruk i. Vi vet at vi får økte utgifter i forbindelse med eksterne elever, bl.a. en ny elev som tilhører Heerskol, men går på Follo B og U. b) Inntekt: - Vi vil få mindreinntekter på SFO - Vi forventer ca 3. i sykelønnsrefusjon - Øremerkede midler til å styrke 1.-4.-trinn - Vi avventer inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). - Evt. tilsettinger må ses i forhold til utgift/inntekt. Vi mangler noen rammetimer pr. idag. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,84 % nærvær, 2,27 korttidsfravær og 4,89 % langtidsfravær - Vi har stort fokus på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging 3 25 2 15 1 5 34 - Heer skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 327 326 328 328 328 326 1. trinn 48 44 43 43 43 43 2. trinn 45 47 47 47 47 47 3. trinn 38 45 47 47 47 46 4. trinn 56 37 38 38 38 38 5. trinn 5 56 56 56 56 55 6. trinn 47 49 49 49 49 49 7. trinn 43 48 48 48 48 48

April 216 216 April Månedsrapportering - Seiersten skole 31.12. 35 - Utgift 12 252 38 788 13 632 34 212 264 34 476-3 2 35 - Inntekt -2 77-4 686-632 -48-48 2 355 35 - Seiersten skole 1 175 34 12 13 33 732 264 33 996-845 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-3.2): - Forventet merforbruk knytter seg i hovedsak til lønn og kjøp av varer og tjenester. b) Inntekt(+2.355): - Forventet merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner og kantinedrift. Føllgende tiltak vil bli vurdert uka etter påske:tiltak: 1.) Ber om at overskudd 216 tilføres lønn/drift med 5 % på hver 2.) Det vil bli vurdert diverse tiltak for å få budsjettet i balanse - nedbemanning - økte priser i kantina - delvis innkjøpsstopp - delvis vikarstopp - andre tiltak a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) 4 35 3 25 2 15 1 5 35 - Seiersten skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 376 377 377 377 377 377 Sko8. trinn 116 124 123 123 123 123 Sko9. trinn 143 115 114 114 114 114 Sko1. trinn 117 138 14 14 14 14 SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne 31 27 26 26 26 26 SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år 13 14 14 14 14 14

April 216 216 April Månedsrapportering - Sogsti skole 31.12. 36 - Utgift 1 59 3 461 1 641 27 732 1 68 29 412-513 36 - Inntekt -2 762-6 618-2 818-4 368-1 44-5 88 585 36 - Sogsti skole 7 828 23 843 7 823 23 364 24 23 64 72 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) - Utgift (-513): Foventet avvik basert på regnskap per april. Det er forventet en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på ca 2,55 MNOK ut skoleåret og noe mindre på høsten. Det ser per i dag ut som om vi vil få et overforbruk på lønn i som i hovedsak skyldes vikarbruk ved lærere på videreutdanning, i svangerskapspermisjon og i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene og vikarbruk følges tett opp. er gjort på grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon. samt tilskuddsmidler. b) Inntekt(+585): Det største usikkerhetsmomentet er inntektene til SFO. Pr nå ser vi ut til å holde budsjett. Vi jobber aktivt med å beholde flest mulig lengst mulig. Vi har klart å beholde 75% av 4. trinns elevene - noe vi er meget fornøyd med. Til høsten får vi kun 37 nye 1. klassinger og dette vil påvirke inntektene. - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer 46.,- - Redusert vikarbruk. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 9,44% nærvær (kortidfravær: 2,25% og langtidsfravær: 7,31%) d) Turnover: e) Antall ansatte på dispensasjon: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 3 25 2 15 1 5 36 - Sogsti skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 347 342 34 342 342 342 1. trinn 49 4 53 53 53 53 2. trinn 53 51 41 42 42 42 3. trinn 51 51 51 51 51 51 4. trinn 44 52 52 52 52 52 5. trinn 53 43 51 51 51 51 6. trinn 52 53 42 43 43 43 7. trinn 45 52 5 5 5 5

April 216 216 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon April 31.12. 42 - Utgift 36 411 18 337 34 873 13 692 13 692-53 42 - Inntekt -8 212-25 123-5 2-15 768-15 768 1 28 42 - Pleie og omsorg i institusjon 28 199 83 214 29 853 87 924 87 924 75 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Merutgifter. Anslag: Merforbruk pga innleie fra vikarbyrå i ledige sykepleierstilinger Anslag: 2.7 Kjøp av ekstern tilrettelagt sykehjemsplass Usikkerhet pga nye turnuser, ny bemanning og nyansettelser pga Helsebygget Mindreutgifter: Endring av turnuser, og nye stillinger er budsjettert med helårseffekt, men tilsettinger skjer ikke før i april - august. b) Inntekt: Dette er refusjon sykefravær og tilretteleggingstilskudd. a) Måltall for nærvær: 9% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92.7% nærvær (kortidfravær: 4,75% og langtidsfravær: 3.18%)pr. 31.3. - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 42 - Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser 72 72 72 72 72 75 PLOAntall korttidsplasser 15 16 16 15 15 18 PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) 62 471 437 23 632 377 PLOTurnover langtidsplasser per måned 1 3 1 1 6 5 PLOVakante stillinger PLOBruk av vikarer PLOSnitt vederlagsinntekter 83 1 127 266 655 817 889 PLOSamlede vederlagsinntekter 2491 13 526 266 1 39 245 3554

April 216 216 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester April 31.12. 43 - Utgift 16 679 52 6 19 344 49 968 49 968-2 435 43 - Inntekt -3 35-7 641-924 -3 984-3 984 91 43 - Hjemmebaserte tjenester 13 644 44 959 18 42 45 984 45 984-1 534 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - Det er en svært stor økning i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av 216, og vil nå ha en tilleggskostand for på 2 86 511,- (netto etter refusjon). Det er flere som velger privat leverandør, som er dyrer enn kommunal tjeneste. Økningen gjelde økt antall timer tjeneste hos enkeltbrukere og to nye brukere. Det kan forventes flere brukere i, som gir rett til denne tjenesten p.g.a. avgjørelsen i "Avlasterdommen". Rammen for tjenesnet er derfor ikke tilstrekkelig. -underskuddet for 216 på -55, er ikke tatt med i anslaget -Tiltaks timer hjemmesykepleie øker, jmf. indikator. Nivået er for høyt ift ressurser. Dette gir høyt vikarinnleie. b) Inntekt(+53): -merinntekt skyldes buffer -en lederstilling og en 8 % stilling holdes vakant i 6 mnd -reduksjon tjeneste (naturlig) 6 mnd =tilsammen gir dette en reduksjon på ca kr.75.-. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,5 % nærvær 6 5 4 3 2 1 43 - Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere 234 267 266 267 271 268 HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke 613 743 751 746 737 783 Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 HBTPraktisk bistand - antall brukere 29 182 179 177 176 176 HBTPraktisk bistand - antall timer per uke 163 134 136 132 128 126 HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,78,73,75,74,73 1,1 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør 15 34 34 35 35 35 HBTBPA - antall brukere 11 11 11 1 1 1 HBTBPA - antall timer per uke 315 412 432 436 436 436 HBTDagsenter - antall brukere 5 5 53 49 5 45 HBTDagsenter - antall timer per uke 51 45 475 445 465 415

April 216 216 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg April 31.12. 44 - Utgift 27 212 8 231-5 166 83 76 99 76 99-1 969 44 - Inntekt -2 671-22 538 5 221 425-14 268-14 268 2 678 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg 24 541 57 693 54 622 62 641 62 641 79 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. Halvårs effekt i - b) Inntekt Økte inntekter er økning i ressurskrevende tilskudd grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer på kroner 91 uten overført mindreforbruk i 216 - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil i år: 94,47 % Fokus på nærvær 8 7 6 5 4 3 2 1 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere 49 48 49 49 5 5 U2 Støttekontakt - antall timer per uke 155 151 156 156 159 159 U2 Omsorgslønn - antall brukere 42 4 42 42 42 42 U2 Omsorgslønn - antall timer per uke 59 498 516 516 5 5 U2 Dagtilbud - antall brukere 14 15 15 15 15 15 U2 Dagtilbud - antall timer per uke 256 291 321 321 317 317

April 216 216 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier April 31.12. 45 - Utgift 21 928 66 563 21 467 62 773 62 773-3 286 45 - Inntekt -1 65-21 42-57 -12 96-12 96 3 97 45 - Enhet for barn, unge og familier 2 323 45 143 2 897 49 813 49 813 684 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. Styrking av PPT og barneverntjenesten med vikarer. Iverksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, en ny plassering utenfor hjemmet samt antatte utgifter til advokat. b) Inntekt(+53): - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert, ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) Barneverntjenesten er den tjenesten det er knyttet størst usikkerhet til når det gjelder utgiftsnivået fremover. Det er også der det største negative avviket er. Mulige tiltak for å begrense utgiftene er å avslutte tiltak overfor ungdom som bor på/følges opp på hybel og be de det gjelder henvende seg til Nav. det vil sannsynligvis være et dårligere faglig tilbud og kosynaden blir uansett i kommunen - men ikke i BUF. Et annet tiltak er å se på nivået på godtgjøring av fosterhjem, endringer her fører av arfaring til mye uro og fustabile plasseringer. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,44( 4,19% korttidsfravær og 6,37 % langtidsfravær) - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilrett eleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig oppfølging av den enkelte ansatte. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester indikatorene antall nye henviste hoder: Per april var 13 nye barn og unge henvist til Barn, unge og familier (Familietjenesten, PP -tjenesten og 7 6 5 4 3 2 1 45 - Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 2 6 1 1 3 3 BUFNye meldinger fordelt på melder 6 178 11 3 36 65 BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov BUFAntall på ruskontrakt 5 1 12 14 15 15 BUFAntall på venteliste PPT 44 67 I/T 57 59 75 BUFNye saker PPT 36 177 29 49 74 95 BUFGjennomsnittlig ventetid PPT I/T 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd BUFNye saker i familitjenesten 64 125 8 16 22 27 BUFBruk av familieråd i enheten 5 23 2 2 3 Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på BUFalder BUF-5 år 2 % 2 % 36 % 37 % 28 % 33 % BUF6-12 år 7 % 45 % 51 % 4 % 35 % 42 % BUF13-18 år 1 % 35 % 13 % 23 % 37 % 24 % BUFAntall plasseringer i institusjon 7 9 2 3 3 5 BUFAntall plasseringer i fosterhjem 31 33 32 33 34 34 BUFAntall tiltak i hjemmet 82 127 15 11 113 118

April 216 216 Månedsrapportering - Helse- og koordinering April 31.12. 46 - Utgift 13 896 4 275 15 78 41 412 41 412 35 46 - Inntekt -2 617-3 775-841 -1 896-1 896 125 46 - Helse- og koordinering 11 279 36 5 14 867 39 516 39 516 43 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+ 35 ): - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester; mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt(+125 ): - Merinntekter skyldes økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. - Usikre inntekter: Tilskudd til Frisklivs-og rehabiliteringssatsingen. - En eventuell overføring av mindre forbruk fra 216 er ikke inkludert i denne rapporten. Avventer endelig avklaring. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 7,5 % sykefravær (kortidfravær: 2,66% og langtidsfravær: 4,39%) - Tilrettelegging av arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 45 4 35 3 25 2 15 1 5 46 - Helse- og koordinering Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HK Antall vedtak 223 178 175 147 155 138 HK Antall klager på vedtak HK Antall endringer som følge av klage 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned 29 51 42 4 47 35 PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned 2 23 21 26 26 14 PLOAntall utskrevet til korttid per måned 7 12 17 11 19 16 PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned 11 7 3 26 11 3 PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass 2 2 5 4 5 5

April 216 216 April Månedsrapportering - Rus og psykiatri 31.12. 47 - Utgift 1 947 36 556 12 27 36 84 612 37 44-1 9 47 - Inntekt -1 175-9 8-247 -7 668-6 -8 256 1 925 47 - Rus og psykiatri 9 772 27 476 12 23 29 172 12 29 184 25 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-19): Merutgift: Skyldes i stor grad en ressurskrevende bruker. b) Inntekt(+1925): Dert er lagt inn overføring fra disp. og ekstraordinært fond. Det er i tillegg en usikkerhet rundt en betydelig merutgift på ca. 1.4 mill. Dette skyldes en ny ressurskrevende bruker. Endelig avgjørelse om kjøp av plass er ikke besluttet. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,2% nærvær (kortidfravær: 2,12% og langtidsfravær: 2,67%) 35 3 25 2 15 1 5 47 - Rus og psykiatri Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere 57 56 54 57 49 51 PHRRessurssenter - antall timer per uke 755 774 66 9 4 43 PHRStøttesamtaler psyk. - antall brukere 121 124 136 147 139 151 PHRStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke 56 58 86 1 44 48 PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere 41 52 45 47 45 46 PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke 32 39 27 25 119 118

April 216 216 April Månedsrapportering - Kultur og fritid 31.12. 5 - Utgift 1 754 31 775 1 976 29 4 12 29 52-23 5 - Inntekt -2 748-7 927-1 91-4 38-12 -4 392 4 5 - Kultur og fritid 8 6 23 848 9 66 24 66 24 66 17 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-23'): - 23' merforbruk skyldes 2' i økte utgifter Andre religiøse formål b) Inntekt(+396') - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer a) Måltall for nærvær: 97.% nærvær b) Nærvær hittil i år: 99.35% nærvær (kortidfravær:.21% og langtidsfravær:.44%) - God tilrettelegging av arbeidsoppgaver i form av tilgjengelig hjelpemidler og utstyr. - Sosiale tiltak for å skape en god og trygg arb. plass. Oppfølging på kursing. - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 3 25 2 15 1 5 5 - Kultur og fritid Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever 352 36 36 36 36 36 KU Kulturskolen - antall barn på venteliste 64 65 35 35 35 35 KU Kino - antall besøkende 9796 19 425 1 547 3 861 6 14 7 641 KU Bibliotek - antall utlån 1964 3 688 4 835 9 355 14 477 19 399 KU Klubb - antall besøk Underhuset 2656 5 21 25 637 1117 855 KU Klubb - antall arrangementer 52 12 11 23 36 54

April 216 216 April Månedsrapportering - Eiendom 31.12. 61 - Utgift 26 34 76 366 23 531 67 92 67 92 5 61 - Inntekt -12 35-31 755-9 923-21 684-21 684 5 61 - Eiendom 13 999 44 611 13 68 45 48 45 48 1 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+5): - Mindreforbruket skyldes noe tregere fremdrift enn antatt b) Inntekt(+5): - Det vises så lant at inntektsprognosen er høyere en først antatt. - Ikke nødvendig på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94% nærvær (kortidfravær: 1% og langtidsfravær: 5%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 61 - Eiendom Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no 448 85 193 19 162 EF Antall restanser på boligfordeling 11 14 11 17 15 EF Husleierestansemøter 4 1 2 3 4 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset 42 217 76 297 154 525 229 912 211 412 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole 255 948 57 987 19 223 16 341 158 781 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole 716 35 168 139 329 147 489 959 473 548 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole 323 816 73 582 146 727 219 6 217 512 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole 872 47 23 72 397 627 59 472 483 891

April 216 216 Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk April 31.12. 7 - Utgift 3 217 74 695 31 56 76 668 76 668-5 7 - Inntekt -19 542-62 372-19 75-63 132-63 132-7 7 - Miljø, idrett og kommunalteknikk 1 675 12 323 12 431 13 536 13 536-1 2 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-5): - Merutgifter er knyttet til selvost. Det er budsjettert for mer bruk av fond b) Inntekt(-7): - Det er forvfentet mindre inntekt grunnet mer bruk av fond innen selvkost for vann. avløp og renovasjon - Det er forventet mindre inntekt innen parkering grunnet området som Sjøtorget som har gratis parkering inntill rehabiliteringsarbeid er gjennomført. - Nedsettelse av havneavgifter kan også ha et negativ påvirkning av inntekt. - Igen. Enheten er budsjettert med mindre inntekt for bruk av fondsmidler. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 98% nærvær (kortidfravær:,39% og langtidsfravær:,65%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 25 2 15 1 5 7 - Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November MIKMengde vann kjøpt fra Glitre 481 535 1 428 555 11 74 21 336 324 54 19 813 MIKForbruk vann 477 941 1 49 295 18 498 187 711 299 82 98 382 MIKAntall klager mottatt (skriftlig) 9 55 1 7 2 MIKAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) 3 3 1 1 1 MIKAntall meter reasfalterte veier 17 68 MIKAntall reparerte lekkasjer 2 5

April 216 216 April Månedsrapportering - NAV 31.12. 8 - Utgift 12 984 31 344 13 489 34 596 34 596-4 672 8 - Inntekt -9 184-13 623-4 42-28 128-28 128-32 8 - NAV 3 8 17 721 9 87 6 468 6 468-4 74 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - Antall deltakere på introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram øker, behovet for sosialhjelp har økt, prognose ca. 3 mill. mer enn budsjettert. Høye boutgifter i Frogn er en viktig årsak til at flere grupper blir avhengig av sosialhjelp over lengre tid. Det er satt inn flere 2-språklige assistenter for flyktningbarn med spesielle behov. b) Inntekt(+53): - Det vil bli søkt ekstra tilskudd for flyktningbarn med spesielle behov, usikkert hvilket omfang og hvor stort tilskuddet kan bli. En prosjektstilling avivikles fra 1.5, og det settes ikke inn flere vikarer. a) Måltall for nærvær: 93% nærvær b) Nærvær hittil i år: 11,42% fravær, hvorav 5,19% er korttidsfravær og 6,23% er langtidsfravær - Samarbeid med Arbeidslivssenteret til NAV, individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Gjennomført kompetanseheving i relasjonelt m ot og konfliktforebygging, kurs med arbeidslivssenteret. - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8 - NAV Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som NA hovedinntekt 26,8 % 38,6 % 39,6 % 41 % 42,3 % 42,1 % NA Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 121 17 95 119 12 19 Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med NA trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 35,5 % 3,8 % 32,6 % 36,9 % 33,3 % 4,5 % NA Antall brukere med frivillig forvaltning 45 39 37 38 38 37 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med NA introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold 6 4 3 4 4 3

Mai Mai 216 216 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter Mai 31.12. 9 - Utgift 1 648 19 667 126 324 126 324 1 525 9 - Inntekt -213 374-351 466-867 888-867 888-8 128 9 - Generelle inntekter og utgifter -22 726-331 799-741 564-741 564 2 397 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+6 Utgift(+1): 525'): - Lavere renteutgifter enn forutsatt med 1mill 1,2mill kroner - Økte utgifter avdrag med 3mill kroner - Lavere utgifter til pensjon med 8mill kroner b) - Redusert Inntekt(-3 forventet ): utgift til lønnsoppgjør med 3,9 mill kroner -b) Anslaget Inntekt(-8 på 128): frie inntekter er nedjustert med 3mill kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: - Anslaget på frie a) inntekter Skatteinntektene er nedjustert for Frogn med 8,3mill kommune kroner. ble 5mill Bakgrunnen kronere lavere revidert i 216 nasjonalbudsjett enn lagt til grunn som i vedtatt forventer HP en 216-22 betydelig svikt i skatteinngangen. Modellen for skatt b) Midler og rammetilskudd tidlig innsats fra grunnskolen KS er oppdatert tatt med ut de av seneste rammetilskuddet prognosene for gis Frogn som øremerket kommune. tilskudd Det - Økte er renteinntekter større usikkerhet på ved 15 skatteanslaget tusen kroner i enn tidligere år pga. uttak av personlige utbytter for skatteåret 215 som ga Frogn komm une en høy inngang i 216. I skatteanslaget som er lagt til grunn i denne rapporteringen, har man framskrevet skatteinngangen i 216 med anslått vekstprosent i regjeringens statusbudsjett (side 32 i Prop.1S (216-)) fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. -1-2 -3-4 -5-6 9 - Generelle inntekter og utgifter -7-8 -9 Rev.budsjett 216