UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP 2. TERTIAL 2007 De viktigste problemstilingene: Vedlagt følger regnskapet for 2. tertial 2007 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Regnskap og avviksforklaringer er satt opp i henhold til retningslinjer fra universitetsdirektøren. Fakultetet har et regnskapsført resultat: for den bevilgningsfinansierte basisvirksomheten på 61 mill kr for den øvrige bevilgningsfinansierte virksomheten på 142,8 mill kr for den ekstern finansierte virksomheten på 33,9 mill kr Det regnskapsførte resultatet inneholder bundne midler i form av startpakker, vitenskapelig utstyr, EMBIOmidler etc. som ikke er anvendt ennå. For å synliggjøre et mer reelt resultat har vi foretatt en intern periodisering for bundne midler på basisvirksomheten. Etter dette viser den bevilgningsfinansierte basisvirksomheten et reelt underskudd på 6,6 mill kr. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for 2. tertial 2007. Vedlegg: Økonomirapport pr 2. tertial 2007
Universitetet i Oslo Økonomirapport pr 2.tertial 2007 Matematisk naturvitenskapelig fakultet
RESULTAT PR 2. TERTIAL 2007 Totalt 237,7 mill kr Bevilgningsfinansiert virksomhet 203,8 mill kr Eksternt finansierte prosjekter 33,9 mill kr Bevilgningsfinansiert basisvirksomhet 61 mill kr Bevilgningsfinansierte prosjekter 142,8 mill kr
BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - BASISDRIFT Sted: Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Periode: 2. tertial 2007 BFV Basis HITTIL I ÅR HELÅR Hiå Hiå Avvik i Års- Års- Avvik i budsjett regnskap Avvik % budsjett prognose Avvik % INNTEKTER Overført saldo fra i fjor -12 737-15 453 2 716-21,3 % -12 737-15 358 2 621-20,6 % Inntekter fra KD -461 932-473 981 12 049-2,6 % -675 134-689 169 14 035-2,1 % Dekningsbidrag -27 748-26 940-808 2,9 % -44 039-43 584-455 1,0 % Andre inntekter -9 108-12 096 2 988-32,8 % -13 737-16 848 3 111-22,6 % Sum inntekter -511 525-528 470 16 945-3,3 % -745 647-764 959 19 312-2,6 % KOSTNADER Investeringer 15 832 14 890 942 5,9 % 24 782 35 265-10 483-42,3 % Fastlønn 204 529 204 602-73 0,0 % 325 349 327 011-1 662-0,5 % Variabel lønn 10 185 11 083-898 -8,8 % 18 603 18 932-329 -1,8 % Feriepenger 26 305 27 137-832 -3,2 % 41 975 42 498-523 -1,2 % Sosiale kostnader 66 924 55 979 10 945 16,4 % 104 008 91 814 12 194 11,7 % Offentlige refusjoner -4 081-6 433 2 352-57,6 % -6 583-7 728 1 145-17,4 % Andre lønnskostnader -538 55-593 110,2 % -504 247-751 149,0 % Sum lønn 303 324 292 423 10 901 3,6 % 482 848 472 775 10 073 2,1 % Husleie 103 020 103 021-1 0,0 % 154 531 154 531 0 0,0 % Andre driftskostnader 61 926 58 692 3 234 5,2 % 101 880 108 575-6 695-6,6 % Sum kostnader (inkl invest.) 484 102 469 026 15 076 3,1 % 764 041 771 147-7 106-0,9 % Finanskostnader/inntekter -1 794 27-1 821 101,5 % -1 594-1 489-105 6,6 % Avsluttede prosjekter 0-1 627 1 627 ikke budsjett 0 1 210-1 210 ikke budsjett Resultat -29 217-61 044 31 827-108,9 % 16 800 5 908 10 892 64,8 % Bundne midler 0 67 669-67 669 ikke budsjett 0 32 414-32 414 ikke budsjett Reelt resultat -29 217 6 625-35 842 122,7 % 16 800 38 322-21 522-128,1 % Identifisere avvik på artsgruppenivå og forklare vesentlige avvik: Kommentarer til inntekter: Inntektene ligger 16,9 mill kr over budsjett og hovedforklaringer er : Det er ikke budsjettert med vitenskapelig utstyr, da tildelingen ikke var kjent ved budsjetteringstidspunktet. Det er mottatt 11,8 mill kr til vitenskapelig utstyr Det er mottatt 3,5 mill kr mer i småforskmidler enn budsjettert. Det er mottatt 2 mill kr til SSF ingap og 1 mill kr til Fermio Senter for Entreprenørskap, Gründerskolen, har hatt færre studenter enn forutsatt, noe som har gitt 0,8 mill kr i lavere kursinntekter. Lavere dekningsbidragsinntekter skyldes at SFI ingap har senere oppstart enn hva Kjemisk institutt hadde forutsatt ved budsjettinnleggelse Kommentarer til lønn: Arbeidsgivers andel av pensjonssatsen er redusert fra 12,41 % til 10,41%. Vi har fått tilbakebetalt for mye belastet arbeidsgiveravgift i 2006, samt at det er budsjettert med gammel sats i 2007. Som følge av dette har vi hittil i år hatt 10,9 mill kr i lavere sosiale kostnader enn budsjettert. Offentlige refusjoner og andre lønnskostnader må sees sammen. De fleste enheter har høyere offentlige refusjoner enn budsjettert. Kommentarer til investeringer og drift: Selv om det ikke er store avvik på investeringer totalt sett, er det flere enheter som har store budsjettavvik: IMBV har et avvik på 3,7 mill kr grunnet forsinket innkjøp av vitenskapelig utstyr Biologisk har 1,8 mill kr i høyere investeringskostnader enn budsjettert. Kjøpet er finansiert gjennom tildeling av midler til vitenskapelig utstyr Kjemisk institutt har en kostnad på 2 mill kr som gjelder vitenskapelig utstyr finansiert i 2005. Dette har ikke vært budsjettert. Instituttet har hittil i år investert 1,4 mill kr mer enn budsjettert. Lavere driftskostnader skyldes i hovedsak periodiseringsavvik og at CMA og ingap ikke har blitt belastet for dekningsbidrag (hhv 1,7 mill kr og 0,7 mill kr) Til tross for at inntektene er høyere enn budsjettert, er kostnadene lavere enn budsjettert. Forbruket forventes å øke betydelig på slutten av året, noe som også fremgår av prognosen.
Kommentarer til resultatet pr august 2007: Det matematisk naturvitenskapelige fakultet har et overskudd på 61 mill kr pr august 2007. Det høye overskuddet kan tildels forklares med hvordan UiO periodiserer inntekter. Hovedtildelingen fra KD overføres med samme beløp hver måned, men kostnadene vil variere for hver måned (lønnskostnadene er f eks lave i juli). Overskuddet vil reduseres på slutten av året da kostnadene vil øke, jf grafisk illustrasjon: 10000000 Regnskap og budsjett akkumulert 2007 80000000 60000000 Kr 40000000 20000000 0-2000000 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -4000000 Budsjett Regnskap I tillegg har fakultetet høye beløp som er bundet opp i fremtidige forpliktelser. Dette er bl a vitenskapelig utstyr, startpakker og Embiomidler. Midlene er mottatt, men kostnadene er ikke påløpt ennå. Siden inntektene ikke resultatføres når de er opptjent (som hadde vært i tråd med Statlig Regnskapsstandard punkt 18b), men når de mottas, vil resultatet fremstå for høyt. Fakultetet har bundne midler på 67,7 millioner kr pr 2. tertial 2007, og et reelt underskudd på 6,6 mill kr. Siden det regnskapsførte resultatet reduseres mot slutten av året, vil det reelle underskuddet for 2007 bli betydelig høyere. Prognosen for det reelle årsresultatet er et underskudd på 38,3 mill kr. Kommentarer til prognoseavvik: Basert på nåværende informasjon forventer vi at årsresultatet blir 10,9 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene estimeres til 764,9 mill kr, noe som er 19,3 mill kr bedre enn hva som er budsjett. Merinntektene skyldes bl a tildelinger til vitenskapelig utstyr, småforsk og sentertildelinger som ikke har vært budsjettert. Høyere tildelinger medfører at kostnadene vil øke med 15,2 mill kr sammenlignet med budsjett. I tillegg vil det påløpe en kostnad på 2 mill kr som gjelder vitenskapelig utstyr Kjemisk institutt (bundne midler fra 2005). Lønnskostnadene vil bli lavere enn forventet (prognose er 10,1 mill kr). Arbeidsgivers andel av pensjonssats er redusert fra 12,41% til 10,41% og medfører 12,2 mill kr i lavere sosiale kostnader. De øvrige lønnskostnadene forventes å bli ca 2,1 mill kr høyere enn budsjettert. For prognose pr enhet vises det til vedlegg 1.
BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - ØVRIG Sted: Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Periode: 2. tertial 2007 BFV Øvrig HITTIL I ÅR HELÅR Hiå Hiå Avvik i Års- Års- Avvik i budsjett regnskap Avvik % budsjett prognose Avvik % INNTEKTER Overført saldo fra i fjor -95 501-95 501 0 0,0 % -95 501-95 501 0 0,0 % Inntekter fra NFR -163 038-183 677 20 639-12,7 % -252 997-289 555 36 558-14,4 % Inntekter fra andre dept. -11 317-9 190-2 127 18,8 % -12 118-12 518 400-3,3 % Andre inntekter -20 410-15 372-5 038 24,7 % -27 644-31 844 4 200-15,2 % Sum inntekter -290 266-303 740 13 474-4,6 % -388 260-429 418 41 158-10,6 % KOSTNADER Investeringer 6 545 5 749 796 12,2 % 20 305 26 659-6 354-31,3 % Fastlønn 67 053 64 300 2 753 4,1 % 106 279 108 664-2 385-2,2 % Variabel lønn 776 1 425-649 -83,6 % 1 409 1 500-91 -6,4 % Feriepenger 8 110 7 856 254 3,1 % 12 864 13 086-222 -1,7 % Sosiale kostnader 21 187 18 454 2 733 12,9 % 32 958 30 527 2 431 7,4 % Offentlige refusjoner 60-2 426 2 486 4143,3 % 160-1 170 1 330 831,3 % Andre lønnskostnader 0 6-6 -1566,7 % 520 521-1 -0,2 % Sum lønn 97 186 89 615 7 571 7,8 % 154 190 153 127 1 063 0,7 % Dekningsbidrag 18 775 19 813-1 038-5,5 % 30 900 30 328 572 1,9 % Andre driftskostnader 45 924 44 598 1 326 2,9 % 82 153 89 405-7 252-8,8 % Sum kostnader (inkl invest.) 168 430 159 775 8 655 5,1 % 287 548 299 519-11 971-4,2 % Finanskostnader/inntekter 1 961 2 1 959 99,9 % 1 961 1 992-31 -1,6 % Avsluttede prosjekter 0 1 242-1 242 ikke budsjett 0-440 440 ikke budsjett Resultat -119 875-142 721 22 846-19,1 % -98 751-128 347 29 596-30,0 % Årsprognose fylles i - ellers oppdateres tallene automatisk Identifiser avvik på artsgruppenivå og forklar vesentlige avvik: Kommentarer til inntekter: Inntektene fra NFR er 20,6 mill kr høyere enn budsjettert. Flere enheter har fått nye prosjekter, og de største avvikene har Geofag som har fått to nye prosjekter med tildelinger på hhv 2,6 mill kr og 9,9 mill kr pr 2. tertial IMBV har mottatt tildeling på et Fuge samarbeidsprosjekt med seks partnere der viderefordeling ennå ikke er utført. 2,6 mill kr skal viderefordeles. Mindreinntektene fra andre departement gjelder Naturfagsenteret og skyldes forsinkede innbetalinger. Lavere andre inntekter skyldes blant annet at det er prosjekter som ikke er utfakturert ennå. Kommentarer til lønn: Lønnskostnadene er 7,5 mill kr lavere enn budsjettert pga at: Fastlønnen er lavere bl a grunnet forsinkelser i tilsetttinger De sosiale kostnadene er lavere på grunn av lavere pensjonssats (redusert fra 12,41% til 10,41%) De offentlige refusjonene er høyere enn budsjettert. Flere enheter har ikke budsjettert med refusjoner sykepenger og svangerskapslønn. Kommentarer til drift og investeringer: Investeringer og andre driftskostnader ligger 2,1 mill kr under budsjett. Dette skyldes periodiseringsavvik og utsatt aktivitet (noe som også fremgår av prognosen). Kostnadene til dekningsbidrag for CMA er belastet på BFV øvrig istedenfor BFV basis, noe som medfører at dekningsbidragskostnadene fremstår for høye. Kommentarer til prognoseavvik: Det ventes at inntektene vil bli ca 41,1 mill kr høyere enn budsjettert. Det har tilkommet nye prosjekter under året som ikke har vært budsjettert. I tillegg vil opprettelsen av SFI ingap medføre en tildeling på 9,7 mill kr i år. Kostnadene, inkl lønn er prognostisert 12,5 mill kr over budsjett. Kostnadsprognosen har økt sammenlignet med forrige måned, noe som skyldes at vi har fått nye opplysninger om virksomheten til det nyopprettede senteret ingap. Slår prognosen til, vil resultatet forbedres med 29,6 mill kr i forhold til hva som er budsjettert. Dette innebærer at 128,3 mill kr vil bli overført til neste år, noe som er en økning på 32,8 mill kr i forhold til fjorårets overføring. Det ligger en del usikkerhetsmomenter i prognosen, grunnet mange prosjekter og nye prosjekter der fremdriften er usikker.
SUM BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET Sted: Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Periode: 2. tertial 2007 BFV Totalt HITTIL I ÅR HELÅR Hiå Hiå Avvik i Års- Års- Avvik i budsjett regnskap Avvik % budsjett prognose Avvik % INNTEKTER Overført saldo fra i fjor -108 238-110 954 2 716-2,5 % -108 238-110 859 2 621-2,4 % Inntekter fra KD -461 932-473 981 12 049-2,6 % -675 134-689 169 14 035-2,1 % Inntekter fra NFR -163 038-183 677 20 639-12,7 % -252 997-289 555 36 558-14,4 % Inntekter fra andre dept. -11 317-9 190-2 127 18,8 % -12 118-12 518 400-3,3 % Dekningsbidrag -27 748-26 940-808 2,9 % -44 039-43 584-455 1,0 % Andre inntekter -29 518-27 468-2 050 6,9 % -41 381-48 692 7 311-17,7 % Sum inntekter -801 791-832 210 30 419-3,8 % -1 133 907-1 194 377 60 470-5,3 % KOSTNADER Investeringer 22 377 20 639 1 738 7,8 % 45 087 61 924-16 837-37,3 % Fastlønn 271 582 268 902 2 680 1,0 % 431 628 435 675-4 047-0,9 % Variabel lønn 10 961 12 508-1 547-14,1 % 20 012 20 432-420 -2,1 % Feriepenger 34 415 34 993-578 -1,7 % 54 839 55 584-745 -1,4 % Sosiale kostnader 88 111 74 433 13 678 15,5 % 136 966 122 341 14 625 10,7 % Offentlige refusjoner -4 021-8 859 4 838-120,3 % -6 423-8 898 2 475-38,5 % Andre lønnskostnader -538 61-599 111,3 % 16 768-752 -4698,9 % Sum lønn 400 510 382 038 18 472 4,6 % 637 038 625 902 11 136 1,7 % Dekningsbidrag 121 795 122 834-1 039-0,9 % 30 900 30 328 572 1,9 % Andre driftskostnader (herunder husleie) 107 850 103 290 4 560 4,2 % 338 564 352 511-13 947-4,1 % Sum kostnader (inkl invest.) 652 532 628 801 23 731 3,6 % 1 051 589 1 070 665-19 076-1,8 % Finanskostnader/inntekter 167 29 138 82,6 % 367 504-137 -37,3 % Avsluttede prosjekter 0-385 385 ikke budsjett 0 770-770 ikke budsjett Resultat -149 092-203 765 54 288-36,4 % -81 951-122 438 41 258-50,3 %
EKSTERN FINANSIERT VIRKSOMHET Sted: Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Periode: 2. tertial 2007 EFV HITTIL I ÅR HELÅR Hiå Hiå Avvik i Års- Års- Avvik i budsjett regnskap Avvik % budsjett prognose Avvik % INNTEKTER Overført saldo fra i fjor -38 448-38 448 0 0,0 % -38 448-38 448 0 0,0 % Inntekter eksternt finansiert virksomhet -35 056-32 915-2 141 6,1 % -59 771-64 889 5 118-8,6 % Andre inntekter -3 560-9 121 5 561-156,2 % -5 212-8 534 3 322-63,7 % Sum inntekter -77 064-80 484 3 420-4,4 % -103 431-111 871 8 440-8,2 % KOSTNADER 0 Investeringer 873 807 66 7,6 % 1 550 1 776-226 -14,6 % 0 Fastlønn 14 633 15 434-801 -5,5 % 22 624 23 973-1 349-6,0 % Variabel lønn 591 952-361 -61,1 % 1 034 1 449-415 -40,1 % Feriepenger 1 827 1 962-135 -7,4 % 2 826 3 190-364 -12,9 % Sosiale kostnader 5 188 4 607 581 11,2 % 7 813 7 815-2 0,0 % Offentlige refusjoner 237-670 907 382,7 % 277-235 512 184,8 % Andre lønnskostnader 14-10 24 171,4 % 46-10 56 121,7 % Sum lønn 22 490 22 275 215 1,0 % 34 620 36 183-1 563-4,5 % 0 Dekningsbidrag 5 119 5 654-535 -10,5 % 8 102 8 227-125 -1,5 % Andre driftskostnader 18 675 17 190 1 485 8,0 % 27 661 25 969 1 692 6,1 % 0 Sum kostnader (inkl invest.) 47 157 45 926 1 231 2,6 % 71 933 72 155-222 -0,3 % Finanskostnader/inntekter 150 6 144 96,0 % 150 190-40 -26,7 % Avsluttede prosjekter 0 582-582 ikke budsjett 0-133 133 ikke budsjett Resultat -29 757-33 970 4 213-14,2 % -31 348-39 659 8 311-26,5 % Identifisere avvik på artsgruppenivå og forklare vesentlige avvik: Kommentarer til inntekter: Det er noe høyere andre inntekter som skyldes nye prosjekter (feil artsbruk gjør at inntektene fremkommer som andre inntekter og ikke som inntekter fra eksterne finansiører). Kommentarer til lønn: Det er mindre avvik på lønn. Kommentarer til drift og investeringer: Det har vært noe lavere forbruk enn budsjettert hittil i år. Kommentarer til prognoseavvik: Prognosen har økt med 8,3 mill kr på grunn av nye prosjekter.
SUM ALLE VIRKSOMHETER Sted: Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Periode: 2. tertial 2007 Sum BFV + EFV HITTIL I ÅR HELÅR Hiå Hiå Avvik i Års- Års- Avvik i budsjett regnskap Avvik % budsjett prognose Avvik % INNTEKTER Overført saldo fra i fjor -146 686-149 402 2 716-1,9 % -146 686-149 307 2 621-1,8 % Inntekter fra KD -461 932-473 981 12 049-2,6 % -675 134-689 169 14 035-2,1 % Inntekter fra NFR -163 038-183 677 20 639-12,7 % -252 997-289 555 36 558-14,4 % Inntekter fra andre dept. -11 317-9 190-2 127 18,8 % -12 118-12 518 400-3,3 % Inntekter eksternt finansiert virksomhet -35 056-32 915-2 141 6,1 % -59 771-64 889 5 118-8,6 % Dekningsbidrag -27 748-26 940-808 2,9 % -44 039-43 584-455 1,0 % Andre inntekter -33 078-36 589 3 511-10,6 % -46 593-57 226 10 633-22,8 % Sum inntekter -878 855-912 694 33 839-3,9 % -1 237 338-1 306 249 68 911-5,6 % KOSTNADER Investeringer 23 250 21 446 1 804 7,8 % 46 637 63 700-17 063-36,6 % Fastlønn 286 215 284 336 1 879 0,7 % 454 252 459 649-5 397-1,2 % Variabel lønn 11 552 13 460-1 908-16,5 % 21 046 21 881-835 -4,0 % Feriepenger 36 242 36 955-713 -2,0 % 57 665 58 775-1 110-1,9 % Sosiale kostnader 93 299 79 040 14 259 15,3 % 144 779 130 156 14 623 10,1 % Offentlige refusjoner -3 784-9 529 5 745-151,8 % -6 146-9 133 2 987-48,6 % Andre lønnskostnader -524 51-575 109,7 % 62 758-696 -1122,3 % Sum lønn 423 000 404 313 18 687 4,4 % 671 658 662 085 9 573 1,4 % Dekningsbidrag 126 914 128 488-1 574-1,2 % 39 002 38 555 447 1,1 % Andre driftskostnader (inkl husleie) 126 525 120 480 6 045 4,8 % 366 225 378 480-12 255-3,3 % Sum kostnader (inkl invest.) 699 689 674 727 24 962 3,6 % 1 123 522 1 142 820-19 298-1,7 % Finanskostnader/inntekter 317 35 282 89,0 % 517 694-177 -34,2 % Avsluttede prosjekter 0 197-197 ikke budsjett 0 637-637 ikke budsjett Resultat -178 849-237 735 58 886-32,9 % -113 299-162 098 48 799-43,1 %
Beløp i 1 000 Regnskap BFV basis VEDLEGG 1: RESULTAT FOR ALLE ENHETER Institutt Inntekter Investeringer Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Netto finans- inntekt/- kostnad Resultat Budsjett hittil i år Avvik Bundne midler Reelt resultat Reelt resultat pr 2. tertial 06 Årsbudsjett Års-prognose Avvik Astrofysikk -11 952-110 7 124 2 383 9 397 55-2 500-541 -1 960 314-2 186-1 238-1 -848-847 Biologisk -60 590 1 796 27 910 22 663 52 369-2 094-10 315-9 212-1 103 8 855-1 460-5 040-4 667-6 169-1 502 Farmasøytisk -46 653 348 26 260 13 568 40 177 107-6 369-2 583-3 786 3 680-2 689-1 813 102 786 684 Fysisk -68 486 1 551 36 447 18 581 56 579-118 -12 025-7 308-4 716 11 184-841 -309-2 810-5 275-2 465 Geofag -45 126 877 27 772 9 624 38 273 2-6 851-6 669-182 1 415-5 436-5 267-2 909-2 807 102 IMBV -60 069 3 257 26 792 21 325 51 373 120-8 576-5 392-3 183 15 585 7 009-2 553 642-209 -851 Informatikk -75 485 1 461 50 309 13 670 65 440 31-10 013-7 981-2 032 4 481-5 532-8 598-1 957-3 540-1 583 Kjemisk -54 630 1 790 32 727 26 898 61 415 443 7 228 11 890-4 663 9 933 17 161 12 523 14 791 15 436 645 Matematisk -40 550 315 27 210 8 721 36 246 1-4 303-3 217-1 086 1 500-2 803-5 770-248 -1 095-847 Sum institutter -463 540 11 285 262 551 137 433 411 269-1 452-53 723-31 014-22 710 56 947 3 224-18 065 2 943-3 721-6 664 CMA -3 125 1 253 18 273 0-2 852-873 -1 980 0-2 852-7 054-531 -590-59 CTCC 0 0 9 3 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0 0 Entreprenørskap -11 947 0 2 788 6 245 9 034 0-2 913-6 565 3 653 800-2 113-3 585-2 283-1 487 796 Fermio -943 0 138 0 138 0-805 0-805 0-805 0 0 0 0 INGAP -2 000 443 521 280 1 244 0-756 1 707-2 463 0-756 0 2 645-601 -3 246 Naturfagsenteret -136 0-73 3-70 0-205 -135-71 0-205 308-135 -135 0 PGP -6 416 1 322 2 999 292 4 613-239 -2 043-1 484-559 3 398 1 355-1 823-1 700-1 759-59 SAFE -1 248 0 67 237 304 0-944 -602-341 350-594 -299 48 59 11 SMN -21 825 869 5 367 4 290 10 526 90-11 208-10 693-515 6 006-5 202-4 312-6 139-5 221 918 Sum sentre -47 640 2 636 12 070 11 369 26 075-149 -21 715-18 645-3 070 10 554-11 161-16 765-8 095-9 734-1 639 Fakultetsnivå -13 904 969 15 934 12 879 29 782 1 15 879 20 932-5 053 168 16 047 24 920 22 274 20 674-1 600 UniK -3 385 0 1 866 33 1 899 0-1 485-491 -994 0-1 485-332 -322-1 311-989 Sum -528 470 14 890 292 422 161 714 469 025-1 600-61 044-29 217-31 827 67 669 6 625-10 242 16 800 5 908-10 892 Regnskap BFV øvrig Institutt Inntekter Investeringer Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Netto finans- inntekt/- kostnad Resultat Budsjett hittil i år Avvik Årsbudsjett Års-prognose Avvik Astrofysikk -9 326 418 3 750 2 107 6 276-55 -3 105-2 076-1 029-1 193-1 102 91 Biologisk -45 199 379 11 242 9 048 20 669 2 073-22 457-21 229-1 227-18 681-16 205 2 476 Farmasøytisk -4 881 75 2 318 1 570 3 964-11 -928-1 487 559-777 -735 42 Fysisk -35 501 95 11 015 9 838 20 948 27-14 526-8 883-5 643-5 891-13 691-7 800 Geofag -37 094 48 7 060 5 874 12 982 0-24 112-8 827-15 285-7 549-20 615-13 066 IMBV -48 267 1 126 12 664 12 387 26 177-35 -22 124-25 445 3 321-16 728-16 097 631 Informatikk -26 578 75 5 332 4 484 9 891-192 -16 878-13 469-3 409-16 415-17 086-671 Kjemisk -11 266 329 4 491 2 653 7 473-480 -4 273-1 498-2 774-915 -3 175-2 260 Matematisk -8 180 0 2 870 1 925 4 795 0-3 385-3 784 399-3 694-3 378 316 Sum institutter -226 291 2 546 60 742 49 886 113 174 1 328-111 789-86 700-25 089-71 843-92 084-20 241 CMA -18 020 359 9 095 2 901 12 355 0-5 666-6 493 827-7 943-8 300-357 INGAP -600 0 0 0 0 0-600 0-600 0 777 777 Naturfagsenteret -20 595 0 3 196 2 967 6 163 0-14 431-17 713 3 282-13 045-12 927 118 PGP -18 192 506 9 540 4 444 14 490 1-3 701-3 182-519 -1 852-1 745 107 SMN -17 995 2 338 6 554 4 082 12 975-86 -5 107-4 416-691 -3 133-13 121-9 988 Sum sentre -75 402 3 204 28 385 14 394 45 983-85 -29 504-31 804 2 300-25 973-35 316-9 343 Fakultetsnivå -2 046 0 487 131 618 0-1 428-1 371-57 -935-947 -12 Sum -303 739 5 749 89 615 64 411 159 775 1 243-142 721-119 875-22 846-98 751-128 347-29 596
Regnskap EFV Institutt Inntekter Investeringer Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Netto finans- inntekt/- kostnad Resultat Budsjett hittil i år Avvik Årsbudsjett Års-prognose Avvik Astrofysikk -6 514 300 1 223 1 431 2 955 0-3 559-2 635-924 -1 748-2 729-981 Biologisk -9 041 0 2 398 2 931 5 329 46-3 667-3 458-208 -2 193-2 264-71 Farmasøytisk -8 750 0 1 945 1 892 3 837-96 -5 008-4 719-289 -4 300-4 619-319 Fysisk -8 583 0 2 978 2 884 5 862 92-2 628-1 458-1 171-4 981-6 862-1 881 Geofag -21 317 307 5 320 5 035 10 662 0-10 655-8 394-2 261-6 194-9 676-3 482 IMBV -2 241 0 383 540 923-78 -1 397-2 063 666-1 992-2 223-231 Informatikk -9 563 32 4 503 4 684 9 219 350 6-257 263-5 032-5 132-100 Kjemisk -2 680 169 459 537 1 164 40-1 477-384 -1 092-392 -2 867-2 475 Matematisk -3 555 0 1 106 1 523 2 628 0-927 -2 165 1 238-1 291-1 291 0 Sum institutter -72 244 807 20 315 21 457 42 580 353-29 311-25 532-3 779-28 123-37 663-9 540 CMA -165 0 322 198 521 0 355-125 480-149 698 847 Fermio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INGAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naturfagsenteret -152 0 0 0 0 0-152 -152 0-152 -152 0 PGP -1 054 0 253 145 398 239-417 -457 40-954 -971-17 SAFE -185 0 0 2 2 0-182 -165-17 -155-155 0 SMN -4 058 0 1 230 706 1 935-3 -2 126-1 484-642 -938-820 118 Sum sentre -5 614 0 1 805 1 052 2 857 237-2 521-2 383-138 -2 348-1 400 948 Fakultetsnivå -2 627 0 155 334 489 0-2 138-1 842-296 -877-596 281 Unik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum -80 485 807 22 275 22 843 45 925 590-33 970-29 757-4 213-31 348-39 659-8 311 Totalt Institutt Inntekter Investeringer Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Netto finans- inntekt/- kostnad Resultat Budsjett hittil i år Avvik Årsbudsjett Års-prognose Avvik Astrofysikk -27 793 608 12 098 5 922 18 628 0-9 165-5 252-3 913-2 942-4 679-1 737 Biologisk -114 830 2 175 41 550 34 642 78 367 25-36 438-33 900-2 538-25 541-24 638 903 Farmasøytisk -60 283 423 30 524 17 030 47 978 1-12 305-8 789-3 516-4 975-4 568 407 Fysisk -112 570 1 646 50 440 31 303 83 389 1-29 179-17 649-11 530-13 682-25 828-12 146 Geofag -103 537 1 232 40 152 20 533 61 917 2-41 618-23 890-17 728-16 652-33 098-16 446 IMBV -110 576 4 383 39 839 34 252 78 473 6-32 097-32 901 804-18 078-18 529-451 Informatikk -111 625 1 568 60 144 22 838 84 550 190-26 885-21 708-5 178-23 404-25 758-2 354 Kjemisk -68 576 2 288 37 677 30 088 70 052 3 1 479 10 008-8 529 13 484 9 394-4 090 Matematisk -52 285 315 31 185 12 169 43 670 1-8 614-9 166 551-5 233-5 764-531 Sum institutter -762 076 14 638 343 608 208 777 567 023 229-194 823-143 246-51 577-97 023-133 468-36 445 CMA -21 311 361 9 670 3 117 13 148 0-8 162-7 491-672 -8 623-8 192 431 CTSS 0 0 9 3 12 0 12 0 12 0 0 0 Entreprenørskap -11 947 0 2 788 6 245 9 034 0-2 913-6 565 3 653-2 283-1 487 796 Fermio -943 0 138 0 138 0-805 0-805 0 0 0 INGAP -2 600 443 521 280 1 244 0-1 356 1 707-3 063 2 645 176-2 469 Naturfagsenteret -20 882 0 3 124 2 970 6 094 0-14 788-18 000 3 211-13 332-13 214 118 PGP -25 662 1 828 12 791 4 881 19 501 1-6 160-5 123-1 038-4 506-4 475 31 SAFE -1 432 0 67 239 307 0-1 126-767 -358-107 -96 11 SMN -43 879 3 207 13 151 9 078 25 437 2-18 441-16 593-1 848-10 210-19 162-8 952 Sum sentre -128 656 5 839 42 261 26 814 74 914 3-53 740-52 832-908 -36 416-46 450-10 034 Fakultetsnivå -18 578 969 16 576 13 344 30 889 1 12 313 17 719-5 406 20 462 19 131-1 331 UniK -3 385 0 1 866 33 1 899 0-1 485-491 -994-322 -1 311-989 Sum -912 694 21 446 404 312 248 968 674 726 233-237 736-178 850-58 886-113 299-162 098-48 799
BUNDNE MIDLER Institutt Års-prognose regnskapsført resultat Prognose bundne midler Prognose reelt resultat Reelt resultat 2006 Astrofysikk -848 0-848 476 Biologisk -6 169 5 193-976 621 Farmasøytisk 786 741 1 527 484 Fysisk -5 275 6 375 1 100 2 661 Geofag -2 807 1 283-1 524-125 IMBV -209 6 400 6 191 6 775 Informatikk -3 540 2 554-986 666 Kjemisk 15 436 4 065 19 501 18 187 Matematisk -1 095 1 000-95 -269 Sum institutter -3 721 27 611 23 890 29 476 CMA -590 0-590 0 CTCC 0 0 0 0 Entreprenørskap -1 487 0-1 487-2 049 Fermio 0 0 0 0 INGAP -601 0-601 0 Naturfagsenteret -135 0-135 -134 PGP -1 759 1 750-9 -145 SAFE 59 0 59-408 SMN -5 221 1 653-3 568-6 304 Sum sentre -9 734 3 403-6 331-9 040 Fakultetsnivå 20 674 1 400 22 074 17 354 UniK -1 311 0-1 311-323 Sum 5 908 32 414 38 322 37 467