Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Melding om vedtak Kommunebudsjett for Flatanger, 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og funksjonshemmede 7/08 27.11.2008 Flatanger Arbeidsmiljøutvalg 6/08 02.12.2008 Flatanger Administrasjonsutvalg 9/08 02.12.2008 Flatanger Formannskap 75/08 02.12.2008 Flatanger Kommunestyre 93/08 17.12.2008 Behandling i Råd for eldre og funksjonshemmede - 27.11.2008 Råd for eldre og funksjonshemmede legger fram følgende uttalelse til budsjett 2009: Råd for eldre og funksjonshemmede vil gi uttrykk for bekymring i forhold til budsjettforslag 2009 Helse, sosial- og omsorgsetaten. Budsjettforslaget kan medføre økning i sykefravær. Det er også uttrykt bekymring for kvalitet og faglig forsvarlighet innen helse- og omsorgstjenesten og rådet vil be om at det utvikles bedre rutiner for kvalitetssikring. Uttalelse fra Råd for eldre og funksjonshemmede - 27.11.2008 Råd for eldre og funksjonshemmede vil gi uttrykk for bekymring i forhold til budsjettforslag 2009 Helse, sosial- og omsorgsetaten. Budsjettforslaget kan medføre økning i sykefravær. Det er også uttrykt bekymring for kvalitet og faglig forsvarlighet innen helse- og omsorgstjenesten og rådet vil be om at det utvikles bedre rutiner for kvalitetssikring. Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 02.12.2008 Utdanningsforbundet v/gunnar Johnsen la fram en konsekvensutredning for Lauvsnes skole høsten 2009, som blir lagt ved saken til formannskap og kommunestyre. Innspill fra Fagforbundet v/sissel Skorstad: økte rammer bør prioriteres Helse- og omsorg. Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 24 Miljøbygget 74 22 11 00 Bank: 5081.05.48719 7770 Flatanger Telefaks Skatt: 78550517492 E-post: 74 22 11 80 Org.nr postmottak@flatanger.kommune.no
Side 2 av 2 Uttalelse i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 02.12.2008 Utdanningsforbundet v/gunnar Johnsen la fram en konsekvensutredning for Lauvsnes skole høsten 2009, som blir lagt ved saken til formannskap og kommunestyre. Innspill fra Fagforbundet til budsjett 2009, v/sissel Skorstad: økte rammer bør prioriteres Helse- og omsorg. Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 02.12.2008 Budsjett for 2009 tas til orientering. Uttalelse i Flatanger Administrasjonsutvalg - 02.12.2008 Budsjett for 2009 tas til orientering. Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2008 Rådmannen endret sitt forslag til budsjett 2009 av 21.11.08 med følgende justering: Økning Ansvar 1230 IT-formål, kr 140.000,-. Reduksjon Ansvar 9100, avdrag på eksterne lån, kr 140.000,-. Ubrukte midler i forhold psykisk helsevern overføres fra 2008 til 2009 til bruk innen formålet psykisk helsevern. Behandling av saken: Forslag til budsjett for 2009 av 21.11.08 inkl. rådmannens forslag til endring legges fram som formannskapets innstilling. Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2008 Forslag til budsjett for 2009 av 21.11.08 inkl. rådmannens forslag til endring legges fram som formannskapets innstilling. Behandling i Flatanger Kommunestyre - 17.12.2008 Representant Ove Løfsnæs fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling på vegne av Venstre: Tekst Økt utg./red. innt. Red utg /økt innt. Fagansvar Grunnbemanning* 190 37 Renteutgifter 430 90 Sum 430 430 *Økt grunnbemanning med 50 %, jfr. tiltak 3 i budsjett 2009 Helse, sosial og omsorgsetaten.
Side 3 av 3 Jfr. punkt 4 i budsjettvedtak 2008. I budsjettåret 2009 forutsettes det at det aktivt arbeides med å flytte ressurser fra administrative oppgaver til basis tjenesteproduksjon. Representant Knut Lassemo fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling på vegne av Arbeiderpartiet: Flatanger Arbeiderparti fremmer forslag på å stryke teksten i 2. punkt under Musikk- og kulturskolen; Det vil ikke bli solgt tjenester til korpset dirigent 5,55 % (fagansvar 26). Pengene tas fra besparelse av rentenedgangen. Beløpet utgjør ca 10.000,-. (fagansvar 90). Representant Arne Skorstad fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling på vegne av Høyre: Tekst Økte utg /red innt Red utg / økt innt Fagansvar Grunnbemanning 190 37 Renteutgifter 250 90 Sentraladm 190 12 Grunnskolen felles 200 22 Andre kulturformål 200 28 Korps 10 26 I budsjettåret 2009 forutsettes det at det i tillegg til foreslåtte endringer arbeides med å flytte resurser fra administrative oppgaver til basis tjenesteproduksjon. Det ble avholdt gruppemøter mellom AP, V og SP. Ove Løfsnæs og Knut Lassemo trakk sine forslag og ordfører fremmet følgende fellesforslag fra AP, V, og SP som tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Tekst Økt utg./red. innt. Red. utg./økt innt. Fagansvar Grunnbemanning* 190 37 Renteutgifter 440 90 Korps 10 26 Sum 440 440 *Økt grunnbemanning med 50 %, jfr tiltak 3 i budsjett 2009-Helse, sosial og omsorgsetaten. Jfr. punkt 4 i budsjettvedtak 2008. I budsjettåret 2009 forutsettes det at det aktivt arbeides med å flytte ressurser fra administrative oppgaver til basis tjenesteproduksjon. Økt bruk av kveldsmøter evalueres fortløpende i løpet av 2009 og vedtas eventuelt på nytt ved budsjettmøtet 2009. Reduksjon på egenbetaling fra ansatte (jfr vedtak i sak 95/08) dekkes innenfor eget hovedkapittel. Ordfører foreslo følgende avstemmingsmåte: Det stemmes først over formannskapets innstilling. Deretter stemmes det alternativt over de to tilleggsforslagene. Det fremkom ingen merknader til denne avstemmingsmåten. Det ble først stemt over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt alternativt for forslag fra Arne Skorstad og forslag fra ordfører.
Side 4 av 4 Ved avstemming fikk forslaget fra ordfører 13 stemmer, og forslaget fra Arne Skorstad 4 stemmer. Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 17.12.2008 Formannskapets innstilling til budsjett for 2009 av 2.12.2008, inkl forutsetning at ubrukte midler i forhold psykisk helsevern overføres fra 2008 til 2009 til bruk innen formålet Psykisk helsevern, vedtas med følgende tillegg: Tekst Økt utg./red. innt. Red. utg./økt innt. Fagansvar Grunnbemanning* 190 37 Renteutgifter 440 90 Korps 10 26 Sum 440 440 *Økt grunnbemanning med 50 %, jfr tiltak 3 i budsjett 2009-Helse, sosial og omsorgsetaten. Jfr. punkt 4 i budsjettvedtak 2008. I budsjettåret 2009 forutsettes det at det aktivt arbeides med å flytte ressurser fra administrative oppgaver til basis tjenesteproduksjon. Økt bruk av kveldsmøter evalueres fortløpende i løpet av 2009 og vedtas eventuelt på nytt ved budsjettmøtet 2009. Reduksjon på egenbetaling fra ansatte (jfr vedtak i sak 95/08) dekkes innenfor eget hovedkapittel.
Side 5 av 5 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Y 24.11.2008 budsjett talldel investeringer Y 24.11.2008 Budsjett, talldel drift X 05.09.2008 Milepælsplan X 08.09.2008 Budsjettarbeidet 2009 - Rundskriv nr 1 S 15.09.2008 Forslag til budsjett 2009 N 30.09.2008 Budsjettrundskriv nr 2-2009 Gunnar Einvik X 08.10.2008 Lønn avd. NMT S 20.10.2008 Budsjett 2009 N 21.10.2008 Busjett - Notat 1 - NMT Rune Strøm U 22.10.2008 Marinseniorkonsulent - Budsjett 2009 X 04.11.2008 Lønn -NMT Hans Petter Haukø N 05.11.2008 Budsjett - Notat 2 - NMT Hans Petter Haukø X 05.11.2008 Investeringsbudsjett - 2009 - NMT N 06.11.2008 Ansettelses- og innkjøps-stopp N 06.11.2008 Budsjett notat, hovedansvar 0; Sentrale styringsorganer og hovedansvar 1; Fellesutgifter, stab, støtte S 08.11.2008 Budsjett 2009, arbeidsutkast for formannskapet I 30.10.2008 Midtre Namdal kirkelig fellesråd - budsjettforslag 2009 Nærøy kommune v/rådmann m.fl. Midtre Namdal kirkelige fellesråd X 19.11.2008 Budsjett kommentarer fellesdel X 21.11.2008 Budsjett 2009 - NMT S 21.11.2008 Kommunebudsjett for Flatanger, 2009 N 21.11.2008 Budsjett 2009 - Oppvekst og kultur U 03.12.2008 Kunngjøring Namdalsavisa m.fl. I 01.12.2008 Uttalelse fra SAU v/lauvsnes skole SAU I 01.12.2008 Uttalelse fra Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Vedlegg 1 Budsjett kommentarer fellesdel 2 budsjettforslag 3 Midtre Namdal kirkelig fellesråd - budsjettforslag 2009 4 Oversendelse av saksprotokoll kontrollutvalget, Sak 20/08 - forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune. 5 Saksprotokoll 6 Uttalelse fra Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 7 Uttalelse fra SAU v/lauvsnes skole
Side 6 av 6 Saksopplysninger I h.t.t. kommuneloven er det formannskapet som legger fram innstilling til økonomiplan og budsjett. Årets budsjettprosess har vært krevende. Ved en enkel framskriving av 2008-nivå, justert for forventet lønnsstigning, kom en ut med et budsjettmessig underskudd på ca kr. 6 mill. De ulike sektorer fikk fra rådmannen ulike utfordringer på rammer for å komme med innsparingsforslag. I utgangspunktet skulle en legge vekt på å skjerme lovpålagte oppgaver samt unngå, på kort sikt, å måtte gå til oppsigelser. Bakgrunnen til rådmannens ønsker om å på kort sikt å søke skjerming av faste stillinger bunner i ulike forhold: - Kommunen har først i forbindelse med budsjettarbeidet nå i høst tatt de økonomiske realiteter innover seg. Nedbemanning av faste stillinger bør først gjøres etter en mer helhetlig prosess og er ut fra dette mer tidkrevende. Stillingsvernet bør vektlegges sterkt. - Kommunens omdømme som attraktiv arbeidsgiver kan svekkes. - I en såpass stor organisasjon bør en kunne foreta nedbemanninger gjennom naturlig avgang, gjennom å utnytte arbeidskompetansen på tvers av sektorene. Dette har imidlertid et mer langsiktig perspektiv. Ut fra at ca 70% av kommunens utgifter er knyttet til lønn, er en nødt til å også å berøre dette området ved nedskjæringer. I fremlagte forslag til budsjett er det foreslått å benytte seg av vakanser, stillingsfratredelser og ikke videreføring av enkelte midlertidige ansettelsesforhold. Videre er det innenfor pleie- og omsorgsetaten planlagt reduksjon av vikarinnleie ved sykefravær. Foreliggende budsjett forutsetter en total nedgang i antall arbeidsressurs tilsvarende 3,65 årsverk. I kapitalbudsjettet er det lagt inn svært få investeringer i 2009. Den største investeringen er ombygging på miljøbygget, utløst av et prekær behov for større lokaler til fysioterapeut-tjenesten på i alt kr. 2,1 mill. (Her vurderes imidlertid også andre løsninger, jfr. egen sak) Videre er det innlagt kr. 180.000 i IT-investeringer (MNR-samarbeid), kr. 150.000 til geovekstprosjektet og kr. 200.000 i forbindelse med utbedringer av Villa-fyr. Dette er et prosjekt som er initiert av venneforeningen og har høy regional status og gode muligheter for samfinansiering av eksterne offentlige midler. I og med at økonomiske realitetene er av en slik karakter at vi må ned i utgiftsnivået, evt. øke inntjeningen, ble hovedtillitsvalgte involvert tidlig i prosessen gjennom informasjonsmøte, samt at de selv valgte sin representant til å delta på utvalgte budsjettarbeidsmøter i de ulike sektorer. Foreliggende forslag til budsjett, er tilnærmet identisk med det som ble presentert som arbeidsutkast for formannskapet i møte den 18.november. Rådmannen fikk ikke her konkrete innspill på kortsiktige endringer, men en del innspill på tiltak av en mer langsiktig karakter. Disse vil det bli arbeidet videre med i løpet av våren 2009, slik som også skissert i økonomiplan. Alle innsparingsforslag er nærmere beskrevet i vedlagte budsjett for 2009. Forslaget forutsetter at en må saldere budsjettet med å søke avdragsutsettelse på lån tilsvarende ca kr. 1,4 mill kr. Vurdering Rådmannen mener at framlagte budsjettforslag ivaretar hensynet til å skape stabilitet og trygghet for grunntjenestene. Videre opprettholdes tilbudet innenfor de ulike sektorer i stor grad. Budsjettet medfører imidlertid følgende:
Side 7 av 7 - I skole/barnehage vil reduksjon av antall stillinger medføre at voksentettheten vil minke. (Færre delingstimer i skolen) - Mindre merkantil-ressurser i administarsjonen - Mindre vedlikehold på bygg/veger. - Reduksjon bemanning som kan føre til reduksjon på kvalitet i tjenestetilbudet innen helse og omsorg. - Mer slitasje på ansatte. - Avslutning av tilflytterprosjektet. - Innføring av større grad av kveldsmøter i politiske utvalg. - Ikke gjennomføring av tidligere vedtatt styrkning av tilsynslegefunksjon på pleie- og omsorgs-tunet. - Ikke funnet plass til videreutdanning av brannmannskap. Foreliggende budsjett forutsetter også at en går henter barneverntjenesten tilbake til kommunen etter at forsøkssamarbeidet i MNR-kommunene avsluttes. Etter siste budsjettjustering innehar kommunen ca. kr. 1,45 mill i disposisjonsfond. Etter forventede underskudd i 2008 gjenstår ca kr. 0,5 mill av disse. Selv med en planlagt reduksjon i avdragsinnbetaling i 2008 på ca. kr. 3,8 mill vil fortsatt den gjennomsnittlige nedbetalingstid på lånemasse ved årsskiftet være 23 år. Sett i forhold til de store langsiktige investeringene som er tatt i bygg/anlegg de siste år, er dette ikke skremmende. Utfordringer m.h.t. folketallsutvikling, og dettes påvirkning av rammetilskuddet, er imidlertid av mer utfordrende karakter. Rådmannen mener bl.a. ut fra dette at arbeidet med å optimalisere kommunens drift mht kvalitet og økonomi må videreføres også våren 2009. Rådmannen mener budsjettet er realistisk, men krever en sterk budsjettdisiplin i hele organisasjonen.