1 M A G O P S G IN L I K V T U T L I A S O S IG L O B G IN E T O P A HALVÅSAPPOT 2012 SAPSBOG KOMMUNE 30.6.2012
2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering apportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres 31.08 hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres 31.01. hvert år.
3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligpolitikk boligsosialt utviklingsprogram Kommune : Sarpsborg Programleder: Tore Hansen Programstart: 01 03 2011 apporteringsår: Første halvår 2012 apporteringsdato: 30 06 2012 Utfylt av: Tore Hansen Telefon: 91117112 E-post: tore.hansen@sarpsborg.com
4 2. apportering på programplanen - status Arbeidet med boligsosialt handlingsprogram er en del av kommunens arbeid med å utforme en helhetlig boligpolitikk vedtatt av bystyret i 2010. Arbeidet er forankret i kommunens handlingsplan og i kommuneorganis asjonen på ordinær måte med en oppdragsavtale med kommuneledelsen. Det er oppnevnt saksordfører for den politiske behandlingen. Planfasen ble forsinket høsten 2011. I januar startet derfor planlegging av ny framdrift. Sammen med NOVAble det i perioden januar-mars gjennomført 5 arbeidsmøter på hvert av fokusområdene i kravspesifikasjonen til foranalysen. Ca 100 personer fra kommunen og samarbeidspartnere deltok i drøfting av problemstillinger med utgangspunkt i problemnotater utsen dt fra NOVAfør hvert møte. Oppsummering fra møtene ligger til grunn for videre arbeid med programplan. Oppslutningen om møtene har vært god og det er gitt mange positive tilbakemeldinger på arbeidsformen. Møtene har gitt gode innspilltil arbeidet med programplanen, og skapt entusiasme og oppslutning om arbeidet med boligpolitikkog boligsosialt utviklingsarbeid. Etter arbeidsmøtene er temaer fulgt opp i møter med NAV,hjemmebaserte tjenester og kompetansesenter for rus og psykiatri. Opprinnelig frist for innlevering av programplan 31 03 2012 ble ikke overholdt. Utkast til foranalyse fra NOVAble presentert for komite for samfunnsutvikling 10. april. Tryktutkast forelå i begynnelsen av mai. Endeligrapport forelå i juni 2012. Programplan for utviklingsarbeid som bør starte høsten 2012 ble oversendt Husbanken innen utgangen av mai etter godkjenning i styringsgruppe/kommuneledelsen. Årligmøte med Husbanken avholdt 20. mars 2012. Kommunen har deltatt på Husbankens programsamlinger og KBL-konferansen2012. Østfoldnettverket blant byene som deltar i Husbankens utviklingsprogram har vært aktivt, og fellesprosjekt om eie av bolig med oppfølgingstjenester er tatt inn i første utgave av Programplan.
5 Økonomi. Aktivitet Budsjettutgifter Budsjettfinansiering egnskap31 12 2011 egnskap30 06 2012 Akkumulert regnskap Planleggingog organiseringav 150000 * 150000 210000 360000 deltakelsemed mer Foranalyse,eksterntjeneste 400000 0 403000 403000 Prosjektledelse 400000 281760 *165 900 447660 Møte- 164000 26 535 43 465 70 000 /reisekostnader/kompetansetiltak Levekårskartleggingpå sonenivå 100000 55 000 0 55 000 Kommunalegeninnsats -214000-119000 -375900-494900 TilskuddHusbanken -1 000000-100000 -900000-1 000000 Suminntekter -1 214000-219000 -1 275900-1 494900 Sumutgifter 1 214000 513295 822365 1 335660 *Tidsinnsatsen fra kommunen er basert på timelister fra programleder og deltakere i arbeidsgruppe. For 2011 er kr. 431 760 fordelt på planlegging og prosjektledelse. For 2012 er timeinnsats for programleder ført på prosjektledelse (395 timer), mens den øvrige arbeidsgruppas timeinnsats er ført på planlegging med mer (500 timer). Timesats kr. 420
6 3. apportering på ak tivitetsplan i programplanen Hovedmål/Delmål Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? esultat Status for aktivitet - nytt (n), videreført (v), gjennomført (g) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 (Programledelse/ kunnskapsutvikling) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? Arbeidet er i planfasen. Programplan er ikke utarbeidet 1 Nytt tiltak (n), videreført (v),gjennomført (g), avviklet (a)
7 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i 2011. Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side)
8 4. apportering på økonomi 2011 Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Tilskudd HB egnskap Aktivitet 1 (programledelse og kompetanse utvikling) Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen An nen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt ) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Totalt Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskuddfra kommunen Annenfinansiering Overføring( disponible midler )fra året før TOTALT 2010 2011 2012 2013 2014