LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering rådmann jfr K.sak 06/13 økes rammen på ansv/tj 111 med kr. 600.000. Beløpet dekkes inn ved å øke ekstraordinært tilskudd elevtiltak til kr. 2.900.000,-. Tilleggs-/endringsforslag fra SV og V: Spesielt må all aktivitet som ikke er lovpålagt vurderes. Nivået på lovpålagte tjenester vurderes. Administrasjonens vurderinger legges fram for behandling i mars 2013 og settes ut i livet snarest mulig. Votering: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra ordfører vedtatt med 13 stemmer mot 2 stemmer for formannskapets innstilling med tilleggs-/endringsforslag fra SV og V. VEDTAK: Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Til dekning av utgifter ved konstituering rådmann jfr K.sak 06/13 økes rammen på ansv/tj 111 med kr. 600.000. Beløpet dekkes inn ved å øke ekstraordinært tilskudd elevtiltak til kr. 2.900.000,-. Budsjettår 2 013 Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353 Utgiftsutjevning -10 197 Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161 Skjønnsmidler -2 400 Ekstraordinært tilskudd -200 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 1
Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak -2 900 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning -4 317 Sum rammetilskudd -38 279 SKATT -9 146 Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter -47 725 TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120 Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter 1 205 Avdrag på lån 2 471 Motpost avskrivninger -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon -1 000 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637 Bruk av disposisjonsfond kompetanse -100 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -1 836 Sum til fordeling drift -49 561 BUDSJETTFORSLAG 2013 Budsjett 2013 101 Politisk virksomhet 1 232 000 102 Revisjon 445 000 103 Ungdomsråd 20 500 111 Administrativ ledelse 1 800 000 115 Kommuneplan 0 132 Kirke 787 000 141 Stab/støtte 3 367 800 143 Lekaposten 90 800 144 IKT 706 100 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 2
211 Skole -kommunenivå 507 000 221 Barne og ungdomsskole 6 921 300 SFO 369 700 Musikk- og kulturskole 259 300 241 Barnehage 1 839 000 281 Bibliotek 325 100 311 Legekontor 3 083 600 312 Samhandlingsreformen 703 000 321 Helsesøster 449 000 331 Fysioterapeut 386 000 351 Sosialtjenesten 663 500 361 Barnevern 419 000 371 Hjemmesykepleie 2 884 200 372 Hjemmehjelp 677 400 373 Psykisk helsevern 549 200 374 Ansvarsreformen 1 218 200 375 Brukerstyrt assistanse 62 000 381 Sykestua - avdeling 6 124 900 382 Sykestua - kjøkken 1 126 400 383 Sykestua - vaskeri 290 000 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 400 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 200 410 Faste eiendommer og lokaler 4 420 400 411 Teknisk område adm. 305 300 412 Oppmåling/Byggesak/kart 143 200 413 Samferdsel 1 297 800 414 Branntjeneste 658 700 415 Avløp, slam, renovasjon 0 431 Miljø - adm. 190 600 451 Landbruk - adm. 663 100 452 Veterinærvakttjeneste 20 000 454 Viltforvaltning 146 300 470 Reiselivsutvikling 199 500 471 Næring 618 600 473 Næring (prosjekt) 75 000 474 Næring (prosjekt) 491 Kultur 471 300 Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 984 400 Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer 20 000 132 Felles kurskostnader 380 000 Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 000 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 577 000 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 3
Sum utgifter 49 561 400 Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger 100 000 20 000-20 000-80 000 140 Tilrettelegging tomter 0 108 Skole Smartboard 227 000 45 400-45 400-181 600 108 Skole digitalt utstyr 110 000 22 000-22 000-88 000 100 Fiber over fjorden fase 2 0 140 Kjøp av tomter 0 104 Avløp Skei og Husby (u/mva) 500 000-500 000 128 Ny traktorhenger 0 170 Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett 180 000 36 000-36 000-144 000 111 Nytt kjøkken barnehagen 0 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000-120 000 Totaler 1 237 000 123 400-123 400-120 000-993 600 LÅN Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. Leka, 31.01.13 Utskrift sendt: Økonomiavdeling Rådmann Fylkesmann i N-T Beathe Mårvik f.sk.sekr. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 4
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 KOMMUNESTYRE 30.01.13 Saknr: Tittel: 08/13 Budsjett 2013 drift og investering Formannskapets innstilling til VEDTAK: Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 5
Budsjettår 2 013 Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353 Utgiftsutjevning -10 197 Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161 Skjønnsmidler -2 400 Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak -2 300 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning -4 317 Sum rammetilskudd -38 279 SKATT -9 146 Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter -47 725 TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120 Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter 1 205 Avdrag på lån 2 471 Motpost avskrivninger -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon -1 000 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637 Bruk av disposisjonsfond kompetanse -100 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -1 836 Sum til fordeling drift -49 561 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 6
BUDSJETTFORSLAG 2013 Budsjett 2013 101 Politisk virksomhet 1 232 000 102 Revisjon 445 000 103 Ungdomsråd 20 500 111 Administrativ ledelse 1 200 000 115 Kommuneplan 0 132 Kirke 787 000 141 Stab/støtte 3 367 800 143 Lekaposten 90 800 144 IKT 706 100 211 Skole -kommunenivå 507 000 221 Barne og ungdomsskole 6 921 300 SFO 369 700 Musikk- og kulturskole 259 300 241 Barnehage 1 839 000 281 Bibliotek 325 100 311 Legekontor 3 083 600 312 Samhandlingsreformen 703 000 321 Helsesøster 449 000 331 Fysioterapeut 386 000 351 Sosialtjenesten 663 500 361 Barnevern 419 000 371 Hjemmesykepleie 2 884 200 372 Hjemmehjelp 677 400 373 Psykisk helsevern 549 200 374 Ansvarsreformen 1 218 200 375 Brukerstyrt assistanse 62 000 381 Sykestua - avdeling 6 124 900 382 Sykestua - kjøkken 1 126 400 383 Sykestua - vaskeri 290 000 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 400 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 200 410 Faste eiendommer og lokaler 4 420 400 411 Teknisk område adm. 305 300 412 Oppmåling/Byggesak/kart 143 200 413 Samferdsel 1 297 800 414 Branntjeneste 658 700 415 Avløp, slam, renovasjon 0 431 Miljø - adm. 190 600 451 Landbruk - adm. 663 100 452 Veterinærvakttjeneste 20 000 454 Viltforvaltning 146 300 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 7
470 Reiselivsutvikling 199 500 471 Næring 618 600 473 Næring (prosjekt) 75 000 474 Næring (prosjekt) 491 Kultur 471 300 Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 984 400 Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer 20 000 132 Felles kurskostnader 380 000 Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 000 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 577 000 Sum utgifter 49 561 400 Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger 100 000 20 000-20 000-80 000 140 Tilrettelegging tomter 0 108 Skole Smartboard 227 000 45 400-45 400-181 600 108 Skole digitalt utstyr 110 000 22 000-22 000-88 000 100 Fiber over fjorden fase 2 0 140 Kjøp av tomter 0 104 Avløp Skei og Husby (u/mva) 500 000-500 000 128 Ny traktorhenger 0 170 Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett 180 000 36 000-36 000-144 000 111 Nytt kjøkken barnehagen 0 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000-120 000 Totaler 1 237 000 123 400-123 400-120 000-993 600 LÅN Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 8
Vedlegg: Saksopplysninger: KOMMENTARER BUDSJETT 2013 BEHANDLING 15.1. Leka kommune hadde møte med fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 4.1. angående budsjettet og økonomiplanen. Det var ingen ytterligere økonomisk støtte å hente hos dem, da de mente vi hadde hatt vesentlig økning fra 2011 som ikke kunne være bare pris- og lønnsstigning. De poengterte at formannskapet hadde en plikt på seg til å levere et budsjett og en økonomiplan i balanse. Realismen ble tonet ned. Viss budsjettet eller økonomiplanen ikke er i balanse vil vi bli plassert i Robek. Økonomiavdelingen har foretatt nedskjæringer uten at avdelingene er tatt med på råd. Avdelingene fikk det nye budsjettforslaget til uttalelse pr. meil torsdag 10.1 sent på dagen. Det som er klart etter nedskjæringa som er foretatt er at hele organisasjonen må gjennomgås i forhold til bemanning og organisering. Områdene må vise streng budsjettdisiplin. Det må kun være nødvendige utgifter som kommunen har råd til. Det er viktig å gi kommunestyret tidlig beskjed viss det viser seg at det blir overskridelser, og også viss en oppdager at en har rom for ytterligere nedskjæringer. Vi er avhengige av at alle drar lasset sammen! Jeg har følgende kommentarer til de reduksjonene som er foretatt: 101 Politisk virksomhet: Det bør være mulig å komme ned på samme ramme som i 2012. Møtefrekvensen vil ha klar sammenheng med utgiftene som påføres denne ansvar/tjenesten. Her er utgifter som møtegodtgjørelse, tapt arbeidsgodtgjørelse, bevertning, reiseutgifter etc. Jeg har brukt regnskapstall for 2012 som utgangspunkt for nye budsjett-tall. 102 Revisjon: Ikke foretatt noen endringer i forhold til opprinnelig budsjettramme. Økningen skyldes økte utgifter ved kjøp av revisjonstjenester og er basert på budsjettet til KomRev. Økning i forhold til 2011 kan også skyldes at antall medlemmer i kontrollkomiteen har økt. 103 Ungdomsråd Det er ikke foretatt noen endringer i forhold til opprinnelige budsjett-tall pga at området trenger få midler, men det er et viktig forum for at ungdommene skal kunne nå frem med sine saker. Det er brukt lite i 2012, men det skyldes liten aktivitet. 111 - Administrativ ledelse Foreslår en reduksjon i opprinnelig budsjettramme med kr 19 000. Har redusert reise- og overnattingsutgifter i henhold til regnskapstall for 2012. Økningen fra 2011 skyldes i hovedsak økt lønn. I tillegg ble stillingen som skolefaglig ansvarlig økt fra 20% til 40% i 2012. 132 Kirke Det har vært en vesentlig økning på dette budsjettområdet fra regnskapsåret 2011. Dette skyldes at kirken hadde store investeringer der momskomp kunne inntektsføres med 60 % i driftsregnskapet. For 2012 er ikke dette ført enda og for 2013 er det ikke budsjettert med noen momskomp fra investering på kirke. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 9
Opprinnelig budsjettforslag er i henhold til budsjettet fra Leka Sokn og i tillegg de utgiftene Leka kommune har i forhold til tjenesteavtale der vi skal utføre lønn og regnskap, samt kirkegårdsarbeider med 26 %. Har foreslått en reduksjon med kr 70 000 til kirken. Menighetsrådet må da selv spare inn dette. Det er naturlig at også Leka Sokn må ta sin del av innsparingen når kommunen må foreta kutt. 141 Stab/støtte Området er redusert i forhold til 2012, men det skyldes kun at fellesutgifter er fordelt på de andre områdene. Noe som også kan forklare noen økninger på de andre områdene. Økningen siden 2011 skyldes i hovedsak lønn. 143 Lekaposten: Økningen skyldes lønnsutgifter. 144 - IKT-tjenester Rammen er redusert siden 2011. I 2012 var det budsjettert med vesentlig mindre bruk av pc, utstyr og programvare enn forbruket i 2011 viste. Regnskapet for 2012 viste enda mer forbruk, men mye av dette skyldes stormene «Dagmar» og «Berit». Det tilsier også at mye av utstyret er skiftet og nytt. Har derfor foreslått å redusere rammen med ca. 40 000. Den blir da omtrent lik budsjett for 2012. 211 Skole kommunenivå Lar opprinnelig budsjettforslag være. Det viser en liten økning siden 2011. Men endringene som er foretatt er at vi har 1 elev mindre ved Kjella friskole, skoleskyss er økt og det er budsjettert med lovpålagt bedriftshelsetjeneste fra 2013. 221 Leka barne og ungdomsskole Økningene fra 2011 skyldes i hovedsak økt lønn. Det er foreslått innsparinger fra opprinnelig budsjettforslag med å redusere 60 % lærerstilling, samt si opp MOT-avtalen og redusere midler til utstyr. MOT-avtalen har 6 måneders oppsigelsestid og MOT-informatører har 3 mndrs oppsigelsestid. 215 - SFO Rammen til SFO har økt vesentlig siden 2011. Det skjedde en økning av stillinger høsten 2011 når området ble flyttet fra barnehage til skole. Det har ikke skjedd noen økninger av stillinger fra 2011 til 2013. Stillingene økte fra 20 % assistent til 72,05 % stilling derav 40 % leder av SFO. 383 - Musikkskole Denne viser en vesentlig økning siden 2011. Musikkskolen startet høsten 2011, ergo er det utgifter kun for et halvår som er regnskapsført. Musikklærer er fast ansatt i 40 % stilling og han kan da gi et tilbud til 18 barn. Han er i dag engasjert i 20 % stilling i tillegg som medfører at ytterligere 12 barn får tilbud, dvs. de som ønsker et tilbud. Har valgt å ikke redusere noe her. En kan heller se på gebyrene som innkreves. 241 Leka barnehage Viser en liten økning fra 2012, men reduksjon fra 2011. Dette skyldes at 50% stilling ikke er besatt. Økningen skyldes i hovedsak fordelte fellesutgifter. Har redusert budsjettrammen i 2013 slik at den blir lik 2012. 281 Bibliotek Dette er en lovpålagt oppgave hvor vi har 30 % stilling. Har redusert opprinnelig budsjett med ca. kr 8000. Det er foreslått å spare dette inn ved bruken av vikar. Biblioteket må da evt. stenge ved ferier og sykdom. Økningen skyldes i hovedsak fordelte fellesutgifter. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 10
311 - Legekontor Økonomi har foreslått noen omposteringer innenfor rammen pga at lønnsutgifter leger viser et for lite totaltall. Det blir da mindre igjen til innkjøp av utstyr. Nytt i 2013 er at det er bestemt at det skal være felles kommuneoverlege med nabokommunene. Leka kommunes andel er kr 70 000. Foreslått totalramme for budsjettåret 2013 videreføres. 312 - Samhandlingsreformen Dette var nytt i 2012. Rammetilskuddet viste at vår andel var beregnet til kr 880 000. Dette ble budsjettert inn på ansvar/tjeneste 132 og så har det vært budsjettreguleringer inn på dette området i forhold til hva som faktisk er betalt. Budsjetterer med det samme i 2013. Det vises på 2 steder i budsjettrammen. 321 Helsesøster Budsjettet viser økning fra 2011 til 2013. Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader. Har redusert foreslått budsjett med kr 5000. Det er mulig å spare inn dette. 331 Fysioterapeut Dette er beløp med bakgrunn i sentrale avtaler. 351 Sosialtjenesten Det er benyttet 2012-tall pga at vi ikke mottok noe budsjettforslag. 10 % stilling er flyttet fra dette budsjettområdet til kultur i henhold til kommunestyrevedtak. Det er da samsvar mellom faktisk bruk og budsjettområdene. 361 - Barnevern Budsjettert i henhold til mottatt budsjettforslag fra Ytre Namdal barneverntjeneste. 371 Hjemmesykepleien Det er en vesentlig økning fra 2012 til 2013. Det er økt med 150% stilling som nattvakt fra 2011 til 2012. Det er mulig at denne ikke var medtatt i budsjettet for 2012? Det er foreslått å redusere rammen med kr 393 000. Den vil allikevel vise en økning i forhold til både 2011 og 2012. 372 Hjemmehjelp Det er budsjettert med lavere ramme enn i 2012. Området har 50% stilling som er vakant. Det er ikke budsjettert med den i 2012. Foreslår ytterligere nedskjæringer med kr 24 500. Total ramme blir da kr 677 400 og mer lik det den var i 2011. 373 Psykisk helsevern Nyopprettet stilling som folkehelsekoordinater er budsjettert her. Budsjettet er redusert slik at det blir lik budsjettrammen for 2012, dette i henhold til regnskapstall for 2012. 374 - Ansvarsreformen I henhold til oversikt over ansatte mottatt fra PLO er lønnsutgifter redusert med ca. kr 1 000 000 i forhold til opprinnelig budsjett. Dette medfører også reduksjon av tilskudd fra staten vedrørende ressurskrevende bruker. Totalt innspart på rammen er kr 512 000. Dette er en veldig usikker budsjettpost pga at tilbudet enda ikke helt har fått sin endelige form. Her kan det skje mye fremover også. 375 Brukerstyrt assistanse Her er det ikke gjort ytterligere nedskjæringer. Dette tror jeg er en behovsprøvd ordning. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 11
381 Sykestua, avdeling Rammen er redusert slik at den er nærmere 2012-tall. Det er budsjettert i forhold til vedtatte stillinger. 382 - Kjøkken Rammen viser en økning fra 2012 til 2013. Lærling på kjøkkenet er nytt fra 2012 til 2013 og den vil også være årsaken til økning i rammen. Det kan være et viktig bidrag i rekrutteringspolitikken på kjøkkenet. PLO sliter til tider å skaffe nok vikarer til kjøkkenet. Å ansette en lærling kan gjøre dette noe lettere. 383 - Vaskeri Budsjettet er redusert i forhold til 2012. Har foreslått ytterligere nedskjæring av rammen med kr 8 000. Det er mulig å få til med å redusere bruken av andre vikarer. Har tatt utgangspunkt i regnskapstall fra 2012. 384 Styrket kjøkkentjeneste Denne ordningen startet høsten 2011. Det er derfor vesentlig økning siden 2011. Har foreslått reduksjon i rammen med bl.a intern overføring av «tilskudd barn/unge» slik at rammen reduseres. Ordningen skal evalueres våren 2013. Har fått inntrykk av at denne ordningen kan være viktigere å beholde enn MOT, pga at «lunsjordningen» blir et tilbud til alle barna, mens MOT er i hovedsak for ungdomstrinnet. Her må en nok se på betalinga for tjenesten i stedet. 385 Elevtiltak Namsos Gjør ingen endring av rammen her. Viss det viser seg at det er Leka kommunes ansvar, bør ordningen gjennomgås/evalueres både med tanke på selve ordningen og kostnadene. 410 Faste eiendommer og lokaler Har foreslått å redusere rammen i forhold til opprinnelig budsjett. Det vil da være reduksjon av strømutgifter, vedlikehold bygninger, inventar og utstyr og bruk av vikarer. Streng budsjettdisiplin vil være viktig og en må ha fokus på strømsparing. Det er innført ny avtale på sykestua og det er også gjort tiltak på skolen for å spare strøm. En må også ha en nøye plan på vedlikehold av bygningene. Vi har kjøpt 2 nye bygninger i 2012. Dette gjør at utgiftene til eiendommene vil øke. 411 Teknisk område administrasjon Det er opprinnelig budsjettert med 50 % stilling. Kun 40 % av denne er besatt. Foretar derfor endring i budsjettrammen, slik at kun 40 % er med i budsjettet. I 2011 var det 30 % besatt stilling nesten hele året, det vil derfor være økning i rammen fra 2011. 412 Oppmåling/byggesak/kart Foreslår å redusere rammen med å øke inntektene. Bruker regnskapstall for 2011 og -12 som grunnlag. Stillingen ble økt på dette området på slutten av 2011. Derfor viser det vesentlig økning siden 2011. Lønnssystemet er det en økning på slutten av 2011. I følge notene til regnskapet har stillingen økt fra 0% til 45% fra 2010 til 2011. 413 - Samferdsel Leka kommune har innført havneavgift fra 2012. Denne ordningen administreres fra Vikna havnevesen og vi betaler 33% av inntatt avgift for at de skal administrere dette. Har redusert totalrammen noe. Det vil kreves streng budsjettdisiplin og det må foreligge en plan over vedlikeholdet pga at en ikke har ressurser til å vedlikeholde alt som er ønskelig. 414 Branntjenesten Har redusert rammen noe med å øke gebyrene til feiing. Dette for at ordningen bør være mest mulig selvfinansierende. Kursutgiftene er medtatt i felles kurspott. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 12
415 Avløp, slam, renovasjon Ordningen skal være selvfinansierende. Reduserer derfor rammen til kr 0. 431 - Miljø Rammen er redusert til kr 190 600. Dette gjøres med at sommerjobb ungdom reduseres til det vi mottar tilskudd for. Det er ikke budsjettert med bruk av sommerjobb til ungdom på andre områder enn «søppelplukking» i verna områder. 451 Landbruk adm., 452 Veterinærvakttjeneste, 454 Viltforvaltning og 470 reiselivsutvikling Her foretas det ingen reduksjon av ramma. 471 - Næring Rammen reduseres noe, dette med bakgrunn i regnskapstall for 2012 og 2011. En del av økningen som vises skyldes at kontigenter til f.eks. Namdalskysten, Nord-Trøndelags forum for næringsutv., bedriftssøket, kystriksveien, turistinformasjon Husby tidligere år er tatt av næringsfondet. Dette er ordinære driftsutgifter og det vil derfor være feil at de skal dekkes opp av fond. Rammen økes derfor fra 2011 og 2012. 473 Næring, prosjekt Det er NYN vi har budsjettert her. Leka kommune har vedtatt å bruke inntil kr 100 000 pr. år. Regnskapstall fra 2011 og 2012 viser at faktiske utgifter ikke har vært over kr 70 000. Har derfor redusert rammen til kr 75 000, som kanskje er et mer realistisk tall. 491 - Kultur Stillingsstørrelsen er økt med 10% i 2012. Den er flyttet fra NAV. Bygdekino vedtatt av kommunestyret er tatt inn i budsjettet. 132 - Kurskostnader Felles kurskostnader er økt fra 2012. Dette skyldes i hovedsak opplæring til brannvesenet. Denne er lovpålagt. Det er budsjettert med kr 230 000 til brannvesenet. Buffer Det er anbefalt å budsjettere med en buffer lik 2-3% av driftsbudsjettet. Det er ikke budsjettert med noen buffer da en ikke kan se å ha noen midler til overs til dette. INNTEKTER: For å få budsjettet og økonomiplan i balanse er det budsjettert med dekning av elevtiltak i Namsos med kr 2 300 000, enten ved at vi mottar kriseskjønnsmidler fra fylkesmannen eller at det ikke er Leka kommunes ansvar i det hele tatt. Vi har ikke fått noe tilsagn fra fylkesmannen om dette, men vi har ikke mulighet til å få noen økonomiplan i balanse uten at vi mottar dette. Det er også budsjettert med at premieavvik pensjon inntektsføres med kr 1 000 000. Dette er ingen reelle penger som kommunen mottar, det er kun en regnskapsføring. Det er lov å ta med disse ved budsjettering, men det er uheldig pga at det ikke medfører noen reelle inntekter. Det vil på sikt medføre likviditetsproblemer for kommunen. Det er budsjettert med bruk av disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Økonomiplanen vil vise at vi etter langtidsperioden ikke vil ha noen reserver igjen. Innstilling/vedtak: I hht innstilling. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 13
Formannskapets behandling i møte 15.01.13: Bjørn Arne Laugen fremmet følgende tilleggsforslag: Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til vedtak. Budsjettet ligger til offentlig høring fram til 30.01.13. Evt innspill legges fram i møtet. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 14