Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet, økonomi og bemanning 2. Utvikling bemanning (brutto årsverk) 3. Økonomisk resultat SAK 12/2011 ORIENTERINGSSAK: RAPPORTERING PER JANUAR 2011 1. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporteringen per januar til orientering. Oslo den 14. februar 2011 Siri Hatlen (sign.)
Oslo universitetssykehus HF styresak 12/2011 Side 2 av 6 2. OPPSUMMERING / SAMMENDRAG Registrering av aktivitet, økonomi og ressursbruk for januar er normalt preget av større grad av usikkerhet enn for andre måneder. Dette skyldes at parallelt med avslutning av rapportering for januar har det vært stort fokus på å ferdigstille årsregnskapet for 2010, inkludert kvalitetssikring av aktivitetsgrunnlaget for 3. tertial, for å sikre riktig rapportering og finansiering av aktiviteten for 2010. De foreløpige aktivitets-tallene for somatikken i januar målt ved DRG-poeng viser en aktivitet som var 1 pst lavere enn budsjettert. Innenfor voksenpsykiatrien (VOP) var også den registrerte aktiviteten lavere enn budsjettert i januar, mens aktiviteten innenfor barne- og ungdomspsykiatrien og TSB var om lag som forutsatt. Regnskapet for januar 2011 viser et negativt resultat på 76,4 mill kroner, mot et budsjettert negativt resultat på 38,7 mill kroner, jf styresak 9/2011. Resultatet er preget av stor usikkerhet både når det gjelder inntekter og kostnader. For januar 2011 er det rapportert 17.321 brutto årsverk, en nedgang på 1.122 årsverk fra rapportert gjennomsnitt for 2010. 3. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING OG ANBEFALING 2011-tallene blir sterkt påvirket av konsekvensene av overføring av pasientbehandling til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. På bakgrunn av disse store endringene som er gjennomført i foretakets ansvarsområde er det for tidlig å gi noen presis vurdering av tendensene etter årsskiftet både når det gjelder aktivitet, økonomi og ressursbruk. Januar-tallene viser en samlet aktivitet innenfor pasientbehandlingen i Oslo universitetssykehus HF som trolig var om lag som forutsatt i det periodiserte budsjettet når det også tas hensyn til antatt etterregistrering. Administrerende direktør er dermed fornøyd med at overføring av aktivitet og pasientgrunnlag til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken helseforetak HF ser ut til fungert som forutsatt så langt. Det er en nedgang i antall årsverk i januar 2011 på om lag 6 pst fra gjennomsnitt for 2010. Årsverksreduksjonen er ikke så stor som forutsatt i budsjettet og vil bli tett fulgt opp fremover. Resultatene for januar vil bli gjennomgått med de fleste klinikkene onsdag 16. januar. Styret vil bli informert dersom denne gjennomgangen tilsier en endret vurdering. Styret anbefales å ta rapporteringen til orientering.
Oslo universitetssykehus HF styresak 12/2011 Side 3 av 6 4. PASIENTBEHANDLING OG AKTIVITETSDATA Somatikk: Registrerte DRG-poeng for januar var 18.480, 1 pst lavere enn budsjettert og 5,6 pst lavere enn i januar 2009. Antall døgnopphold er omtrent som budsjettert i januar. Sammenlignet med januar 2010 var det en reduksjon i antall døgnopphold på 4,8 pst. Den polikliniske aktiviteten i januar i år var imidlertid høyere enn budsjettert og høyere enn i januar 2010. 2011-aktivitet er målt med nasjonalt grupperingsverktøy (NPK) med regler for 2011, mens det for 2010-aktivitet er benyttet fjorårets grupperingsverktøy. Dette vanskeliggjør direkte sammenlikning med fjoråret. Aktiviteten for 2010 vil senere bli fremstilt med 2011-regelverk for å bedre kunne sammenlikne disse to årene. En første gjennomgang av aktivitet for befolkning fra overføringsområdet til Akershus universitetssykehus HF viser at antall sykehusopphold fra dette området er redusert med om lag 10 pst i januar 2011 sammenlignet med januar 2010.. Barne- og ungdomspsykiatrien: Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien vurderes samlet aktivitet å være omtrent som budsjettert, selv om det isolert i perioden er avvik for enkelte indikatorer. Innenfor døgnvirksomheten er det budsjettert med utskrivning av 11 pasienter, mens det i perioden er skrevet ut 6 pasienter. Antall utskrivninger varierer mellom månedene og avviket antas å jevne seg ut. Antall liggedøgn i perioden er 12,5 % høyere enn budsjettert, noe som indikerer god utnyttelse av døgnkapasiteten. Antall dagbehandlinger er marginalt høyere enn budsjettert mens den polikliniske aktiviteten er noe lavere. Voksenpsykiatri: Innenfor voksenpsykiatrien er aktiviteten lavere enn budsjettert i januar. For antall utskrevne pasienter er det skrevet ut 85 færre pasienter enn budsjettert. Dette gir et negativt avvik i forhold til budsjett på 41 pst. For antall liggedøgn er det et negativt avvik på 992 liggedøgn, tilsvarende 10,9 pst. For poliklinisk aktivitet er det et negativt avvik i perioden på om lag 1.200 konsultasjoner, tilsvarende om lag 19 pst. Deler av avvikene skyldes dels at måltall for 2011 er fastsatt ut fra estimat 2010 pr. 2. tertial. For enkelte indikatorer ble dermed den planlagte veksten fra 2010 til 2011 relativt høy som følge av lav aktivitet i siste tertial. Innenfor voksenpsykiatrien ser det også ut til at aktiviteten ved de enheter som er virksomhetsoverdratt til Akershus universitetssykehus HF er høyere enn forutsatt (estimat beregnet høsten 2010). Isolert for januar er det også et avvik relatert til overføring av aktivitet til Akershus universitetssykehus HF grunnet at pasienter fra Bjerke bydel skal til andre avdelinger fra 1.1.2011. Det vil da være ekstra arbeid med å etablere et forhold til disse nye pasientene. Lav aktivitet innenfor døgnvirksomheten vil bli gjennomgått nærmere med klinikken og det kan være andre forhold som har hatt betydning.. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): Innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten rapportert for januar høyere enn budsjettert. 5. ØKONOMISK RESULTAT OG RESSURSBRUK Rapportert resultat viser et negativt akkumulert avvik i forhold til budsjett for januar 2011 på om lag 37 mill kroner. Sum driftsinntekter viser et negativt avvik på om lag 10 mill kroner, mens sum driftskostnader viser et negativt avvik på om lag 28 mill kroner. Resultatet er
Oslo universitetssykehus HF styresak 12/2011 Side 4 av 6 preget av stor usikkerhet både når det gjelder inntekter og kostnader. Regnskapsmessig er det tatt høyde for en viss usikkerhet ved avsetning av kostnader i regnskapet. 6. BEMANNING OG SYKEFRAVÆR For januar 2011 er det rapportert 17.321 brutto årsverk. Dette er en nedgang på 1.121 og 1.152 i forhold til henholdsvis gjennomsnitt for 2010 og gjennomsnitt for 4. kvartal. Budsjetterte årsverk for januar var 17.057, dvs at bemanningen i rapporteringsperioden var 264 månedsverk høyere enn budsjettert. Endring i bemanning i januar skyldes dels aktivitet som er virksomhetsoverdratt til Akershus universitetssykehus HF og redusert kapasitet i Oslo universitetssykehus HF for øvrig som følge av redusert pasienttilgang. på grunn av overføringene.. Sykefraværet i desember 2010 var 8,5 pst, noe som er en økning på 1 pst fra desember 2009. Dette vil bli gjennomgått nærmere.
Oslo universitetssykehus HF styresak 12/2011 Side 5 av 6 Vedlegg 1: Hovedtall aktivitet, økonomi og bemanning Oslo universitetssykehus HF Rapportering januar 2011 Denne periode jan.10 Gruppe Indikator Pasientbehandling Somatikk Faktiske tall periode Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske Endring 10- tall periode 11 Endring fra 2009 i % DRG-poeng totalt 18 480 18 663-183 -1,0 % 19 580-1 100-5,6 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 9 291 9 257 34 0,4 % 9 755-464 -4,8 % Dagopphold 6 938 6 489 449 6,9 % 7 061-123 -1,7 % Polikliniske konsultasjoner 69 525 63 623 5 902 9,3 % 68 397 1 128 1,6 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 122 207-85 -41,0 % 389-267 -68,6 % Voksen psykiatri Liggedøgn 7 571 8 493-922 -10,9 % 9 901-2 330-23,5 % Dagbehandling 130 306-176 -57,5 % 307-177 -57,7 % Barne- og ungdoms psykiatri Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Økonomi og personell Polikliniske konsultasjoner 5 280 6 514-1 234-18,9 % 9 346-4 066-43,5 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 6 11-5 -47,4 % 10-4 -40,0 % Liggedøgn 597 531 66 12,5 % 580 17 2,9 % Dagbehandling 470 443 27 6,1 % 494-24 -4,9 % Polikliniske konsultasjoner 4 170 4 280-110 -2,6 % 6 118-1 948-31,8 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 313 256 57 22,2 % 207 106 51,2 % Liggedøgn 3 447 3 015 432 14,3 % 3 265 182 5,6 % Polikliniske konsultasjoner 1 150 779 371 47,7 % 683 467 68,4 % Økonomi Resultat (i 1000) -76 379-38 688-37 692-2,4 % - - - Personell Årsverk totalt (brutto) 17 321 17 057 264 1,5 % 18 442-1 122-6,1 % Sykefravær (desember) 8,5 % 7,4 % 1,1 % 1,1 % 7,6 % 1,0 % 1,0 % Kommentarer til tabellen: 1) For somatikken er sammenligningstall for 2010 hentet fra foretakets ledelsesinformasjonssystem (LIS), mens for psykisk helsevern og rus er det benyttet tall slik de var rapportert til Helse Sør-Øst RHF i 2010. 2) For 2011 er antall DRG-poeng beregnet ved nasjonal grupperingsprogramvare (NPK) for 2011 mens DRG-poeng for 2010 er beregnet med NPK for 2010. Det jobbes med å fremstille 2010-aktiviteten med NPK 2011 for å få bedre sammenlignbarhet. 3) For psykisk helsevern og rus vil det bli jobbet for å fremstille sammenlignbare aktivitetstall for 2010. 4) Årsverk 2010 er snitt brutto månedsverk rapportert i 2010. 5) Rapportert sykefravær er for desember (standard etterslep) Vedlegg 2: Utvikling brutto årsverk Endring jan - Snitt Q4 Endring jan - Snitt 2010 Januar 2011 snitt Q4 2010 snitt 2010 2010 Brutto årsverk 18 442 18 473 17 321-1 121-1 152
Oslo universitetssykehus HF styresak 12/2011 Side 6 av 6 Vedlegg 3: Økonomisk resultat januar 2011 1000 kroner Økonomisk resultat Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Kjøp av off helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG Innleid arbeidskraft - del av kto 458 Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSNETTO SKATT RESULTAT Årsbudsjett Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik 9 666 869 857 451 857 451 0 2 392 313 209 903 202 570-7 333 497 119 43 560 52 702 9 142 28 509 3 136 3 135-1 507 295 44 600 59 219 14 620 1 979 874 173 017 176 308 3 290 392 943 33 738 29 902-3 837 19 843 1 662 1 373-289 1 039 080 83 762 70 284-13 478 578 556 50 947 39 093-11 854 17 102 401 1 501 776 1 492 036-9 741 15 466 1 247 2 468-1 222 107 822 9 355 8 254 1 102 2 109 707 177 354 194 528-17 175 75 443 5 465 11 617-6 152 77 971 6 512 7 263-751 8 127 467 732 228 739 216-6 988 531 451 42 160 77 287-35 127 1 802 691 152 528 152 528 0-419 647-35 176-45 787 10 612 1 364 557 126 315 120 367 5 948 905 635 75 469 75 448 21 2 766 892 237 149 215 715 21 434 17 465 454 1 530 606 1 558 905-28 298-363 053-28 830-66 869-38 039-100 846-9 858-9 510 348-463 899-38 688-76 379-37 692