Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017

Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport januar 2017 2

Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport januar 2017 3

1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (nytt krav fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (nytt krav fra HSØ) 80 60 57 57 40 60 45 40 40 30 5,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 2,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 28 28 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 78 % 78 % 0,0 % 200 0 100% 60% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 3.kvartal 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 58 % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-3 -8-1,8 Virksomhetsrapport januar 2017 4

Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2017 8

Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2017 9

Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2017 10

Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2017 11

2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 64 SSF 3 SSK 84 151 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Januar Øye seksjon 49 Urologisk seksjon 7 Kar-/thorax seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 1 Ortopedisk seksjon 1 64 SSK Januar lsk med og forebygging-ssko 24 Mamma/endokr. seksjon 7 Urologisk seksjon 7 Kar-/thorax seksjon 7 Lungeseksjonen 6 51 Virksomhetsrapport januar 2017 12

Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport januar 2017 13

Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2017 14

Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport januar 2017 15

Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2015-2016, SSHF 28 langtidsventende over 1 år ved utgangen av januar hvorav 12 av disse er innen øyefaget. Virksomhetsrapport januar 2017 16

Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2017 17

Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport januar 2017 18

Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport januar 2017 19

Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 79.300 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 6.826 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2017 20

Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 7.800 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 888 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2017 21

Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 17.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 809 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2017 22

Virksomhetsrapport januar 2017 23