Hvordan brukes rapportene på overordnet- og på sektornivå i Bergen : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 1
Hovedpunkt Hva brukes resultatet av arbeidet til lokalt i Bergen Hvor og hvordan Noen hovedtall forhold som det politiske nivå bør være kjent med i tilfelle det kommer spørsmål fra presse etc. Produksjon, prioritering og effektivitet Endring i effektivitet pr tjenesteområde : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim
Hvor og hvordan brukes rapportene Saker: Budsjett økonomiplan Årsmelding Plansaker i den enkelte byrådsavdeling Presenteres for administrativ og politisk ledelse Kommunerapporten legges frem i sin helhet til politisk behandling som orienteringssak. Presenteres til byråd og kommunaldirektørene Egne presentasjoner i forkant av komitemøter : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 3
Fra Handlings og økonomiplan til rapportering Budsjett bygges opp etter funksjons (tjeneste) dimensjon : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 4
Forts Fra HØP til rapportering Innretter økonomirapportering gjennom året etter samme dimensjon, dvs rapporterer på tjeneste (funksjon) men også ansvar (organisasjon) Gjør det lettere å koble til Kostra/ tall : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 5
Tjenesteområdene nøkkeltall basert på tenkning : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 6
Fra arbeid i en Etat Utfordringen med å bruke rapporten i meldingene som vi gir til bystyret, er at de kommer litt sent. Dermed bruker vi gjerne noen formuleringer fra fjorårets rapporter og henter ut foreløpige kostra tall selv. Det som er vel så viktig, er at vi har en arena for å få en felles forståelse av hvordan vi tildeler og registrerer ulike tjenester. Forskjeller mellom kommuner må forklares og da kommer det mye forskjellig frem i lyset : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 7
Illustrasjon fra dagsaktuell sak : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 8
Hva ønsker vi å få frem i -analysene? (stjeler rått fra Trond Hjelmervik Hansen!) Finne hvilke områder den enkelte kommune skiller seg ut på Kommunen må selv bedømme om eventuelle avvik er i tråd med ønskede politiske prioriteringer. : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim
Forskjeller i effektivitet gjør at forskjellene i tjenesteproduksjon ikke er lik forskjellene i ressursbruk : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim
Endring i produksjon, effektivitet og behov Endring fra 2014 til 2015 Endring i pst Produksjon Behov Avvik Ressbruk Effektivitet prod-behov Fredrikstad -1,6 0,7-2,3 3,6-5,2 Bærum 2,1 1,3 0,9 2,4-0,2 Oslo 2,1 1,3 0,8 0,4 1,7 Drammen 1,0 1,8-0,8 0,9 0,1 Kristiansand 3,2 1,6 1,6 0,0 3,2 Sandnes 2,6 1,6 1,0 1,5 1,1 Stavanger -2,1 0,6-2,7-2,0-0,1 Bergen 1,2 0,6 0,6 1,6-0,4 Trondheim 1,8 1,5 0,3-0,4 2,2 Tromsø 1,9 0,7 1,1 1,4 0,5 1,4 1,2 0,3 0,7 0,7 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 11
Beregnet utgiftsbehov per innbygger Bergen (landssnitt) : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim
Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter 2015 1,20 1,15 1,10 1,05 1,041 1,035 1,00 0,95 0,983 0,999 0,958 0,992 1,010 Prodindeks Bto drutg 0,90 Effektivitet 0,85 0,80 0,75 0,70 Grunn skole Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne hager Sum : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 13
Produksjonsindeks Barnevern Bergen 2015 2015 Endring fra 2014 til 2015 Bergen Undersøkelser -8,2 9,3 Tiltak ikke plassert -4,2 2,7 Tiltak plassert -4,2-2,9 Undersøk < 3 mndr 2,3 17 Barn m/tiltak m/plan -2,7 3,5 Sum -4,9 3,4 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Undersøkelser 16,4 7,5 Tiltak ikke plassert 3,3 0,9 Tiltak plassert -1-3,6 Undersøk < 3 mndr 29,7 9,8 Barn m/tiltak m/plan 5,6 1,1 Sum 6,7 1,4 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 14
Produksjonsindeks Barnevern Bergen endring fra 2011 til 2013 2013 Endring fra 2012 til 2013 Bergen Undersøkelser - - Tiltak ikke plassert 2,1-0,5 Tiltak plassert 6,9 7,9 Undersøk < 3 mndr 0,4 6,7 Barn m/tiltak m/plan 0,5-3,2 Produksjonsendring 4,8 4,8 Endring fra 2011 til 2012 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 15
Barnevern Prioritering- landssnitt Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i inntektsgrunnlag, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift etc. Kr per innbygger. 2013-2015 400 300 299 200 199 144 100 0-100 -200-38 -63-30 -115 2013 2014 2015-300 -265-304 -400-381 -500-600 -510 Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim
140 120 100 80 60 40 20 0 140 120 100 80 60 40 20 0 -Barnevern. 15.6.2016. Snitt =100 118 78 128 130 65 64 138 58 59 115 115 76 72 118 117 98 106 113 98 92 90 131 108 108 95 90 0 Ress.bruk Nto d.utg pr innb 0-17 år And. barn m/ und.s.- ift innb-0-17 år And. barn m. b.v.-tilt. i fht ib. 0-17 år And. barn plassert av b.v. ift ib. 0-17 år And. Barn ikke plass. ift alle i tiltak And. Barn 0-5 år- m/ tiltak 132 76 Br. dr.utg. pr barn (244) 45 Br. d.utg. pr barn- ikke plassert av bv.. (251) BER Snitt Høyeste Laveste -Barnevern. 15.6.2015. Snitt =100 121 124 125 129 79 69 59 56 56 112 111 81 88 113 86 Nto. dr.utg. pr barnplass. av bv. (252) And. barn m/ tilt.- per 31.12.- m/utarb. plan % 108 109 128 81 81 83 Unders. gj. ført- i løpet av 3 mnd 118 118 115 112 113 100 95 86 129 106 114 90 83 0 Ress.bruk Nto d.utg pr innb 0-17 år And. barn m/ und.s.- ift innb-0-17 år And. barn m. b.v.-tilt. i fht ib. 0-17 år And. barn plassert av b.v. ift ib. 0-17 år And. barn ikke plass. ifht alle i tiltak And. Barn 0-5 år- m/ tiltak 138 77 Br. dr.utg. pr barn (244) 50 Br. d.utg. pr barn- ikke plassert av bv.. (251) BER Snitt Høyeste Laveste 114 114 116 85 Nto. dr.utg. pr barnplass. av bv. (252) And. barn m/ tilt.- per 31.12.- m/utarb. plan % 77 77 Unders. gj. ført- i løpet av 3 mnd Sykefr. Sykefr. 135 71 102 Brukertilfr. Brukertilfr. 0 0 17
Effektivitet i Bergen 1,20 1,15 1,10 1,05 1,041 1,035 1,00 0,95 0,983 0,999 0,958 0,992 1,010 Prodindeks Bto drutg 0,90 Effektivitet 0,85 0,80 0,75 0,70 Grunn skole Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne hager Sum : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 18
Endring i produksjon, behov og effektivitet - Bergen Avvik Reell Endring Endring endring endring Endring produksjon behov prod/behov bto drutg effektivitet Grunnskole 0,3 0,7-0,4 2,1-1,8 Pleie og omsorg 1,6 1,4 0,2 0,3 1,3 Helsetjeneste 0,4 0,9-0,5 7,3-6,9 Barnevern -4,9 1,3-6,2 0,9-5,8 Barnehager 3,2-1,5 4,7 2,2 1,0 I alt 1,2 0,6 0,6 1,6-0,4 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 19
Effektivitet inkl administrasjon: Oslo økt indeksverdi - alle andre lavere indeksverdi -snitt=1,000 Tjeneste Tjeneste Bidrag sektorer sektorer admin inkl admin Fredrikstad 1,037 0,797 1,023 Bærum 1,010 0,703 0,992 Oslo 0,963 1,319 0,984 Drammen 1,129 0,772 1,108 Kristiansand 1,083 0,794 1,066 Sandnes 0,990 0,969 0,989 Stavanger 0,980 0,773 0,968 Bergen 1,010 0,814 0,998 Trondheim 1,025 0,862 1,016 Tromsø 1,018 0,817 1,007 1,000 1,000 1,000 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim
Bergen sektorene utenfor inntektssystemet Netto driftsutgifter eks avskrivninger, korr pensj og arb.avg kr pr innbygger avvik fra landssnittet 2013-2015 400 300 324 200 190 100 106 0-100 -90-63 -71-13 5 5 17 2013 2014 2015-200 -166-300 -400-424 -500 Sum andre VAR Fysisk plan Kultur idrett Kirker Sam ferdsel Bolig Næring Brann ulykke Inter komm Ikke komm ansv Felles : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 21
Bergen sektorene innenfor inntektssystemet Netto driftsutgifter eks avskrivninger, korr pensj og arb.avg og statlige/private skoler kr pr innbygger avvik fra landssnittet 2013-2015 800 700 600 500 537 575 400 300 276 200 100 105 190 2013 2014 2015 0 0-100 -200-300 -400-123 -194-293 Sum IS Grunn skole Pleie og oms Helse tjeneste Komm medfin Sosial tjeneste Barne vern Barne hage Admin : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 22
Ledet av KRD inkluderer alle departement SSB KOSTRA Definisjoner - forskrifter Kommunenes regnskap KOSTRA arbeidsgruppe Regnskapsgruppen Samordningsrådet SSB publiserer kommunetall KOSTRA Regnskap og rapportering fra kommunene : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim 23
Styringsgruppen Kom.dir Kristin Ulvang Programkomiteen Elin Karlsen Makrogruppen Rune Nordtorp Skole Ellen Margrethe Hansen (fag) seksjonsleder skole Vidar Hansen (fag) spesialrådgiver Lina Gaski (fag) - planlegger Roald Larsen (økonomi) Barnehage Marianne Boge (fag) seksjonsleder barnehage Gunnbjørg Aase (fag) Laila Samset (fag) rådgiver Kjellaug Hodnekvam (økonomi) - rådgiver Heidi Apelthun (økonomi) - rådgiver Kommuneh else Finn Markussen (fag Etat for helsetjenester) - Overlege Margaret Torbjørnsen (fag Helsestasjon)? (fag ergo og Fysioterapi) Øystein Halland (økonomi) Kultur William Hazel (fag og økonomi) - Seksjonsleder Barnevern Anne Lise Hornæs (fag) Etatssjef barn og familie Margrete Røkkum (fag) spesialrådgiver, BHO Linn Karin Mydland (økonomi) økonomirådgiver BHO Sosial tjenesten Jostein Hestnes (fag) Etatssjef sosialtjenesten Kent-Jonny Madell (fag) spesialrådgiver BSBO Håkon Tingvatn (økonomi) økonomirådgiver BSBO Pleie og omsorg Kjell Wolff (fag) Etatssjef forvaltning Inger H. Larsen (fag) Ruth Berit Vik (fag) Brynjar Skaar (økonomi) Representantene fra Bergen i fagnettverkene Byggesak Petter Wiberg (fag) - Byggesakssjef Trygve Sæle (fag) - seksjonsleder Eiendom Lillian Keiseraas (fag) Overingeniør, gruppeleder skole og barnehagebygg Geir Bjørsvik (økonomi) - økonomisjef
Endring i produksjon, effektivitet og behov Endring fra 2013 til 2014 Endring Endring Endring Endring Endring produksjon behov prod/behov bto drutg effektivitet Fredrikstad 2,3 0,5 1,8 0,2 2,1 Bærum 3,4 2,1 1,3 1,2 2,2 Oslo 1,3 1,7-0,3 3,2-1,9 Drammen 2,5 1,3 1,2 0,3 2,2 Kristiansand 1,4 1,7-0,3-1,7 3,1 Sandnes 2,6 2,1 0,6 2,5 0,1 Stavanger 1,3 1,0 0,3 1,7-0,3 Bergen 2,6 1,4 1,2 1,4 1,2 Trondheim 3,5 1,5 2,0 1,9 1,5 Tromsø 0,0 1,2-1,2 3,4-3,4 2,0 1,5 0,5 2,0-0,1 : Bergen Bærum Drammen - Fredrikstad Kristiansand - Oslo Sandnes Stavanger Tromsø -Trondheim