Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010
Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4 2 PROSJEKTETS MÅLSETNINGER EFFEKT OG RESULTAT... 5 2.1 Prosjektets mål... 5 2.2 Forventet resultat på kort og lang sikt... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 PROSJEKTORGANISERING... 7 4.1 Ansvarsforhold... 7 4.2 Øvrige roller og bemanning... 7 4.3 Kompetanse... 8 5 GJENNOMFØRING... 9 5.1 Hovedaktiviteter... 9 5.1.1 Analysefasen... 9 5.1.2 Handlingsfasen... 10 5.1.3 Vekstfasen... 10 5.2 Aktivitetsoversikt... 11 5.3 Fremdriftsplan... 14 6 Budsjett... 14
1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 1.1 Bakgrunn CIFA vil utvikle mulighetene for små og mellomstore grenseoverskridende vekstbedrifter. I dette ligger at man skal dra nytte av de ulike kompetansene som finnes på begge sider av grensen for å styrke vekstbedriftenes grenseoverskridende konkurransekraft, og dermed vekstpotensial. I dag finnes ikke muligheten for at nyetablerte bedrifter effektivt kan nå hverandres markeder og kompetanser, og det eksisterer et behov for økt samhandling med den hensikt å skape gjensidige gevinster på tvers av grensen. Vekstbedriftenes etterspørsel etter internasjonal ekspansjon er stor og av avgjørende betydning for regionenes utvikling, ikke minst med hensyn til sysselsetting. Det er også ønskelig å løfte vekstbedriftenes daglige operative fokus til et mer strategisk perspektiv på virksomheten. Visjonen er at vi over grensene aktivt og gjensidig skal bidra til at nordre Skandinavia blir et europeisk forbilde når det gjelder vekstforetak. CIFA skal gi praktiske internasjonale erfaringer og nettverk, og skal tilrettelegge for at de transnasjonale relasjonene blir holdbare over tid. Samtidig vil GAPanalysene sikre at vi på hver side av grensen tilegner oss ny kunnskap gjennom å dra lærdom av hverandre, til gevinst for nordre Skandinavias felles utvikling. Gjennom å kunne benytte seg av de to landenes ulike styrker og erfaringer kan begge lands vekstforetak tilegnes verdifull informasjon for videre utvikling. Dette vil kunne skape økt kraft og fart i næringslivsutviklingen i de involverte regionene, og raskere sikre solididet i de regionale bedriftene. Det eksisterer i dag ingen tilsvarende grenseoverskridende tilbud for vekstbedrifter. CIFA vil benytte en utprøvd og velfungerende arbeidsmetodikk. Vårt prosjektforslag kombinerer to verktøy: verktøyet Hållbart företagande i form av sk GAP-analyser og den nordre Företagsacceleratorn. I tillegg vil prosjektet søke å anvende eksisterende satsninger/tiltak i regionene der hvor dette er mulig. Næringsutvikling rettet mot små og mellomstore bedrifter er et bredt satsningsfelt i så vel Nord-Norge som Nord-Sverige, og det vil derfor være naturlig å søke synergieffekter mellom de ulike tiltakene der hvor dette er naturlig. Små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner og vekstpotensial er en prioritert målgruppe fra offentlige hold. Som i prosjektet fokuseres vekst for å møte ny og økt konkurranse hjemme og ute og å bli internasjonalt konkurransedyktig. I dette ligger å utnytte internasjonale markedsmuligheter, samarbeid over landegrenser, kunnskapsoverføring og deltakelse i verdiskapende nettverk. Målsetningen for det aktuelle Interregprogrammet er å styrke økonomisk og sosial utvikling gjennom støtte til samarbeid over landegrenser. Programmets overgripende formål er å forsterke programområdets konkurransekraft og samhold. Styrket regional konkurransekraft innebærer økt antall nye eller eksisterende bedrifter som evner å vokse i konkurranse med andre bedrifter, internt i regionen og utenfor. Styrket regional samhandling fokuserer sosiale nettverk og kontakter som skapes gjennom programmets prosjektaktivitet. CIFA søker å møte samtlige av disse utfordringene. Prosjektet omfatter både metoder for grenseoverskridende forretningsrådgivning, bedriftssamarbeid for små og mellomstore bedrifter innenfor en rekke kompetanseområder, samt kompetanseutviklingsprogram.
Dersom prosjektet ikke gjennomføres vil små og mellomstore vekstbedrifter, med stort potensial for utvikling og vekst, ha redusert sannsynlighet for nettopp dette. Dette som følge av at de mangler både tid og ressurser til å prioritere strategisk styring av sine bedrifter, samtidig som de ofte savner det nødvendige nettverket og kompetansen. Dette innebærer at næringslivet går glipp av både livskraftige bedrifter og sysstelsetting. Gjennom et grenseoverskridende samarbeid økes bedriftenes internasjonale spillerom, og de gis tilgang til kompetanse og erfaring som ellers vil være vanskelig for dem å nå. 1.2 Hensikt med prosjektet CIFA skal gi støtte til vekstbedrifter slik at de er bedre rustet til å håndtere den avgjørende vekstfasen. Dette gjøres gjennom grenseoverskridende kompetanseoverføring mellom vekstbedrifter og kompetanseressurser. CIFA fokuserer de vekstmuligheter som finnes gjennom å etablere virksomhet/knytte kontakter utenfor sitt eget lands område. Prosjektet knytter rett kompetanse til rett bedrift, uavhengig av om den etterspurte kompetansen er norsk eller svensk. I arbeidsmodellen behandles også den personlige utviklingen til entreprenøren. Dette gjøres blant annet gjennom å tilby vekstbedriftenes ledere skreddersydde løsninger med utgangspunkt i bedriftens behov. CIFA bygger et unikt grenseoverskridende forretningsnettverk for den enkelte bedriftsleder og vekstbedrift. Med utgangspunkt i modellen "Analysere - Handle - Vokse" utvikler vi bedriftene slik at de når sine vekstmål gjennom skreddersydde handlingsplaner, som iverksettes med vår bistand. Utviklingsarbeidet vil foregå i Nord-Sverige og Nord-Norge med bedriftenes mest aktuelle problemstillinger. Dette gjør arbeidet tidseffektivt og sikrer at prosjektmålene nås. Metodikken som anvendes er vel utprøvd over flere år med gode resultater. 1.3 Grenseregional betydning CIFA bygger på nær samhandling mellom norske og svenske parter, herunder vekstbedrifter, CONNECT, kompetansepartnere, mentorer osv. CIFA åpner unike muligheter for entreprenører i nordre Skandinavia. Gjennom GAP-analysene gjøres en benchmark som gir verdifull informasjon om styrkeområdene i Norge og Sverige. Företagsacceleratorn tilrettelegger for et kraftfullt erfarings- og kunnskapsutbytte mellom landene. Den samlede analyseinformasjonen vil alle CIFAs deltakere, og spesielt vekstbedriftene, dra verdifull nytte av i sitt respektive utviklingsarbeid. Gjennom CIFA vil vekstbedriftene i de to landene gis mulighet til å anvende CONNECTs nettverk i nordre Skandinavia, som består av over 700 partnere, mentorer og medlemmer. I tillegg gis de muligheten til å anvende CONNECTs globale nettverk med ytterligere flere tusen profesjonelle kompetanseressurser. Direkte kontakt med private investorer i den enkelte region over hele nordre Skandinavia tilbys også gjennom prosjektet.
Det vil etableres ulike grenseoverskridende finansieringsforum. Disse forumene vil ha fullt fokus på vekstbedrifter i begge land som har behov for og søker kapital. Noen eksempler på forum som vil gjennomføres i fellesskap er: CONNECT Finansforum Hajja Finansen CONNECT Sapmi forum CONNECT Kompetensforum CONNECT Innovationsbron Forum CONNECT Biotech Arena CONNECTs nationella forum Nordic CONNECT Forum og Global CONNECT Forum Prosjektet tilbyr den best mulige tilgang til private investorer og annen risikokapital i alle CONNECTs regioner i Norge og Sverige, Nordic CONNECT og Global CONNECT. CIFA vil også utvikle og trene vekstbedriftene innenfor denne type aktiviteter. I tillegg til at prosjektet skal bidra til å bygge grenseoverskridende nettverk og forretningsrelasjoner mellom små og mellomstore bedrifter, vil også prosjektet bidra innenfor flere av de andre prioriterte områdene i det aktuelle programmet. Herunder vil prosjektet også bidra til at små og mellomstore bedrifter utvikler nye produkter og tjenester, samt utvider sine markeder innenfor strategiske utviklingsområder. Regionens næringsliv, offentlige aktører og forsknings-/utviklingsinstitusjoner vil øke sine kunnskaper om mekanismene bak entreprenørskap og fremgangsrike innovasjonsmiljøer, samtidig som lokale og regionale aktører vil delta i aktiviteter som stimulerer til kultur- og erfaringsutbytte, samt kunnskapsutvikling i programområdet. Til sist vil prosjektet også bidra til å utvikle grenseoverskridende kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon for å skape språklige, kulturelle og næringsmessige forutsetninger. 2 PROSJEKTETS MÅLSETNINGER EFFEKT OG RESULTAT 2.1 Prosjektets mål Prosjektet har følgende målsetninger: Hovedmål: I løpet av prosjektperioden skal 200 vekstbedrifter ta del i Företagsacceleratorn. Effektmål: 1. Vekstbedriftene skal innen 12 måneder etter å ha påbegynt Företagsacceleratorn ha økt omsetning og antall ansatte med over 20 %. 2. Vekstbedriftene skal innen 24 måneder etter å ha påbegynt Företagsacceleratorn ha økt omsetning og antall ansatte med ytterligere 40 %.
Hovedmålet skal nås gjennom følgende virkemidler: Utførte GAP-analyser i berørte nordnorske og nordsvenske regioner. 800 små og mellomstore bedrifter skal inviteres til vekstengasjement gjennom GAP-analysene. 240 av disse vekstbedriftene vil trolig gjennomføre GAP-analysen, samt analysefasen i FöretaksAcceleratorn, noe som innebærer analysemøter med kompetansepartnere og gjennomføring av mentormøter innenfor handlingsfasen i FöretagsAcceleratorn. CIFA med prosjektets struktur med kompetansepartnere og mentorer/coacher etablert i nordre Skandinavia. I løpet av prosjektperioden skal CIFA arbeide fram en bærekraftig modell for videreføring av virksomheten etter at prosjektet avsluttes 20130630. 2.2 Forventet resultat på kort og lang sikt Forventet resultat av prosjektet er en kraftig økning i aktiviteten av næringslivsutbytte i nordre Skandinavia. CIFA skal aktivt bidra til at nordre Skandinavia blir et europeisk forbilde når det gjelder vekstbedrifter. Dette gjennom å styrke vekstbedriftene både med hensyn til omsetning og antall ansatte (jf. måltall), samt bygge nettverk som gir den nødvendige kompetanseoverføringen for at bedrifter på begge sider av grensen kan dra nytte av hverandres styrker. Prosjektet har tro på at en effektivt vil kunne nå forventede resultater. Dette som følge av at det nødvendige kompetansenettverket allerede er etablert gjennom CONNECT, og at en tar med seg erfaringen med prosjektinnholdet fra svensk side inn i prosjektet. Slik vil en raskt kunne komme i gang med driftsfasen av prosjektet og den verdiskapende aktiviteten, samtidig som en vet at metodikken som skal anvendes har gitt gode resultater ved tidligere utprøving. Den langsiktige nytten av prosjektet vil være at partene i CIFA vil ha oppnådd et erfaringsutbytte og en kompetansedeling som gir ny kunnskap for framtidig næringslivsutvikling i de nordlige delene av Norge og Sverige. Brukere av sluttproduktet/prosjektresultatene vil være involverte vekstbedrifter, kompetanseressurser og samarbeidspartnere som gis tilgang til informasjonen fra analysefasen. Totalt sett har vi tro på at både vekstbedriftene og det etablerte næringslivet vil oppleve en vekstdynamikk som følge av prosjektet. Når prosjektet avsluttes ser vi muligheten for å kunne finansiere en selvstendig CONNECT norra Företagsaccelerator i regionen. Dette med bakgrunn i at CIFA vurderes å være så attraktiv at den bør kunne tiltrekke seg kapital for videre utvikling, også etter 2013.
3 MÅLGRUPPE Hovedmålgruppen for prosjektet er små til mellomstore bedrifter i Nord-Sverige og Nord-Norge, med en omsetning på mellom 310 000-2 600 000 Euro. De aktuelle bedriftene vil finnes i alle bransjer, men vil kjennetegnes av at de står foran muligheter og/eller utfordringer relatert til: Betydelig vekst Grenseoverskridende muligheter kjente eller ukjente Nye produktlanseringer/markeder Generasjonsskifte/eierskifte Eksport Omorganisering Det vil være et krav at bedriftene skal ha vekstpotensial og ha, eller komme til å ha, vilje til å vokse grenseoverskridende internasjonalt. CONNECTs partnere vil være en underordnet målgruppe i den hensikt å bidra til nye kontakter og styrket grunnlag for verdiskapende aktivitet. 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Ansvarsforhold Prosjektansvarlig: CONNECT Norr Service AB Prosjektleder svensk side: VD i CONNECT Norr AB Prosjektleder norsk side: Daglig leder i CONNECT Nord-Norge Den svenske delen av prosjektet ledes på deltid av av CONNECT Norr ABs VD, og den norske delen ledes av daglig leder i CONNECT Nord-Norge. De to svenske regionene vil vurdere å ha en prosjektleder ansatt på heltid som har ansvar for den operative virksomheten. 4.2 Øvrige roller og bemanning Styringsgruppen vil bestå av n i CONNECT Norr Service AB n i CONNECT Nord-Norge. Ledelsen i CONNECT Norr Service AB er likeså styringsgruppe for CIFA på svensk side. Sammen utgjør disse prosjektn for CONNECT Interreg. Prosjektet vil også etablere en referansegruppe bestående av de offentlige medfinansiørene fra både Norge og Sverige, samt partnere fra CONNECT-nettverket. CIFAs prosjektansvarlig i Norge og Sverige er ansvarlig for, oppfølging, samordning, rekvirering etc. Totalt vil prosjektet engasjere 6 medarbeidere. Som støtte til regnskapsføring, økonomisk rekvirering etc. vil prosjektet benytte seg av eksterne ressurser på timebasis.
Vi beregner også at ca 30 000 ideelle arbeidstimer totalt til en verdi av ca. 3 mill Euro vil tilføres prosjektet. Beløpet gjelder egeninnsats fra deltakende selskaper i acceleratoren og frivillig innsats fra ressurspersoner i både Norge og Sverige. 4.3 Kompetanse CONNECT bidrar til å styrke nordre Skandinavias entreprenører og deres vekstbedrifter gjennom unike grenseoverskridende prosesser og nettverk. Vi tilfører: Kommersiell erfaring og kompetanse Godt utbygde grenseoverskridende samarbeid Innarbeidede kontakter med risikovillig kapital Spesialister og mentorer Nettverk lokalt, regionalt og internasjonalt Dette gir fokus på kommersialisering, vekst, lønnsomhet og kunder, så vel som rask bedriftsutvikling og nye arbeidsplasser.
5 GJENNOMFØRING 5.1 Hovedaktiviteter Prosjektets bedriftsrettede aktiviteter er delt inn i tre hovedområder: NORRA FÖRETAGSACCELERATORN Tre steg mot lønnsom vekst GAP-analyser med svensknorsk benchmark I tillegg omfatter prosjektet en innledende aktivitet relatert til GAP-analyser, samt aktivitet relatert til operativ prosjekt og rapportering. I det videre følger en nærmere beskrivelse av de enkelte hovedaktivitetene i prosjektet. 5.1.1 Analysefasen Analysefasen har til hensikt å kvalitetssikre bedriftene, samtidig som et grunnmateriell arbeides fram for bruk i de senere fasene. Bedriften får her en ekstern vurdering i form av paneldeltakere og fokuserte behovsanalyser. Arbeidet utføres grenseoverskridende av CONNECTs kompetansepartnere i Norge og Sverige. Kompetansepartnerne utfører en fokusert behovsanalyse innen eget bransjeområde og fungerer som samtalepartner for bedriftslederen. I denne fasen benyttes CONNECTs springbrettverktøy for å sikre utarbeidelsen av en solid forretningsplan. I tillegg kombineres bruken av verktøyene Hållbart företagande i form av sk GAP-analyser og den nordlige Företagsacceleratorn. Hållbart företagande består av utvalgsanalyse og GAP-analyse. Utvalgsanalysen sikrer at bedrifter med utviklingspotensial innenfor en fastsatt kriteriegruppe kommer med i prosjektet. GAP-analysen gir det første generelle bildet av bedriftens utviklingsbehov, og identifiserer hindere i bedriftens vekstambisjoner. GAP-analysen gjennomføres
elektronisk og er utarbeidet av Tillväxtverket i Sverige. Analysen er ISO sertifisert og benyttes kostnadsfritt av CIFA. Målet er at totalt 800 bedrifter skal gjennomføre analysene. Dette gir verdifull informasjon i form av mulighet for benchmark av resultatene fra GAP-analysene mellom norske og svenske vekstbedrifter, da norske styrkeområder kan anvendes på svenske bedrifter, og vice versa. I tillegg gir GAPanalysene unike muligheter til grenseoverskridende benchmark og dermed kunnskapsoverføring. Rekrutteringen av bedrifter til prosjektet gjøres gjennom telemarketing (en velprøvd metode i Sverige gjennom SMEAX-prosjektet), annonsering og gjennom CONNECTs drøyt 250 partnere og medlemmer i nordre Skandinavia. Bedriftene som gjennomfører GAP-analysen tilbys en 45 minutters muntlig tilbakemelding utført av CIFAs prosjektledere, i tillegg til en obligatorisk skriftlig tilbakemeldingsrapport. Samtalen vil fokusere videre muligheter for bedriften, spesielt internasjonalt. 5.1.2 Handlingsfasen Med bakgrunn i resultatene fra analysefasen bestemmer CIFA og den respektive bedriftsleder i samarbeid hvordan handlingsfasen skal legges opp. CIFA har et flertall skreddersydde produkter å tilby for å jobbe effektivt i den videre prosessen. Fokus er på arbeidet med kommersialisering, hvor et flertall skreddersydde programmer som er sprunget ut av det transnasjonale samarbeidet vil tilbys bedriftslederen. Handlingsfasen vil ha en varighet på 6-12 måneder. 5.1.3 Vekstfasen For å møte den enkelte bedrifts behov tilbys entreprenøren å ta del i CONNECTs øvrige internasjonale struktur. CIFA vil sette fokus på å samordne våre respektive nasjonale aktiviteter slik at bedriftene som deltar i prosjektet også kan nyttiggjøre seg av disse. Bedriftene vil også få tilgang til tidligere utført arbeid. CONNECT tilbyr ulike former for medlemsskap og nettverk hvor bedriftene selv velger hvor aktiv de ønsker å være. CONNECT besitter i dag viktige grenseoverskridende kontakter og nettverk som vil være nyttige for nordsvenske og nordnorske vekstforetak. Dette omfatter nettverk relatert til: Private investorer Investornettverk Ledernettverk Partnernettverk Mentornettverk Sertifiserte coachnettverk En kompetansepartner er spesialist innenfor sitt forretningsområde og representerer et kompetanseområde innen CIFA (IT/web, finansiering, reklame og media, patent, forretningsutvikling, salgsutvikling, organisasjonsutvikling, revisjon, forretningsjus og kompetanse/rekruttering). Kompetansepartnerne gjennomfører fokuserte forretningsområdeanalyser med bedriftene, gjerne på tvers av landene. Dette er én av mulighetene for bedriftslederne til å fordype seg innenfor et
spesifikt område og få en uavhengig sparringspartner. Partneren møter entreprenøren i individuelle møter, samt tilbys muligheten til å delta i informasjonsmøter/seminarer hvor Acceleratorbedriftene og CONNECTs øvrige nettverk i begge landene inviteres. Denne fasen har en varighet på inntil 6 måneder. Generelt For å minimere antall reiser etablerer CIFA fire videokonferansesentere for møtevirksomhet. Bedriftene står for egne kostnader i form av f.eks. reiser, dermed vil denne muligheten være både miljøvennlig og et kostandseffektivt alternativ. 5.2 Aktivitetsoversikt Tabellen viser oversikt over prosjektets aktiviteter med en kortfattet beskrivelse, samt delmomenter, deltakere og ansvarlige for gjennomføring. Aktivitet Delmoment Deltagare Beskrivning Genomförandeansvarig GAP-analyse GAP-analyse Bedriftens og ansatte GAP-analyse er en ISO-sertifisert metode for å bl.a. identifisere hinder for bedrifter som har vekstambisjoner. Resultater gir et utmerket og kvalitetssikret grunnlag for videre diskusjoner med bedriftsn. Analysen er webbasert og gjennomføres av både bedriftens og ansatte. prosjekteier. Analysefase Bedriftsanalyse Bedriftens Analyse av bedriften: Planer og fremtid, basisinformasjon, kunder, produkter/tjenester og markedet, /management, økonomi/finans og IT, kapital og finansieringsbehov, miljøarbeid. Analysen er webbasert og gjennomføres av bedriftens. prosjekteier. Forretningsplan Bedriftens Utvikling av en profesjonell forretningsplan, ca 3-4 møter á 3 timer med bedriftens for å gå gjennom hele forretningsplanen, samt presentasjonstrening innenfor strategisk gjennomlysning. Strategisk gjennomlysning Bedriftens 6-8 bedriftsledere Presentasjon av bedriften (pitch), 15 minutter, deretter konstruktiv feedback fra kompetansepanelet mht strategiske spørsmål/utfordringer som bedriften må løse for å skape vekst. Panelet består av
/partnere fra CONNECTnettverket kompetanse fra Sverige og Norge. Handlingsfase Partneranalyse Bedriftens spesielt utvalgte kompetansepartnere De tre viktigste områdene for vekst identifiseres og analyseres av kompetansepartnere fra CONNECTnettverket, og skal resultere i en rapport som inneholder SWOT, prioriterte handlinger, samt forslag til løsninger innenfor de respektive områdene. Mentorskap Bedriftens mentor fra CONNECTnettverket 12 timer mentorskap (coaching/rådgivning) for bedriftens. Kvalitetssikres gjennom rapportering. Vekstplan Bedriftens nasjonal prosjektleder Vekstplanen er en konkret handlingsplan for vekst, individuelt tilpasset ut fra marked og bedriftens forutsetninger og skalerbarhet. Vekstfase Vekstmoduler Bedriftens kompetansepartnere i CONNECTnettverket I samarbeid med CONNECTs partnernettverk tilbys bedriften å ta del i vekstmoduler tilpasset deres strategiske vekstområde. Partnerinvitasjon Bedriftens kompetansepartner i CONNECTnettverket I samarbeid med CONNECTs partnernettverk tilbys bedriften å ta del i ulike partnertilbud tilpasset den enkelte bedrifts spesifikke behov. Partneranalyser Bedriftens spesielt utvalgte kompetanse- Dersom behovet oppstår kan ytterligere partneranalyser tilbys ut fra det spesifikke vekstområdet og bedriftens individuelle behov.
partnere Nettverk Bedriftens kompetansepartnere i CONNECTnettverket Gjennom prosessen kommer CONNECT til å arrangere ulike nettverkstreff, ofte med tilpassede tema. Dette tilbys samtlige CIFA bedrifter. Revidert forretningsplan Bedriftens prosjektleder Oppfølging på kvalitet og gjennomgang/revidering av aktuell forretningsplan etter, etter gjennomgangen prosess og nye kunnskaper/nettverk. Prosjekt Prosjekt Styrings gruppe, projekteier og prosjektledere Styringsgruppe, prosjekteier og prosjekt kvalitetssikrer og følger opp prosjektet løpende etter opprettet møteplan. Projekteier CONNECT Norr, med CONNECT NordNorge Sluttrapport Sluttrapport Prosjekteier saman med prosjektledere og styringsgruppe Sammenstille aktiviteter og utfall til sluttrapportering. Prosjekteier prosjektledere
5.3 Fremdriftsplan Prosjektet har en varighet på tre år med oppstart 1. juli 2010 og avslutning 30. juni 2013. Tabellen viser kvartalsvis fremdrift for prosjektets aktiviteter, med spesifikke datoer angitt for start og slutt (mm.dd). Hovedaktivitet Forberedende fase med samordning mellom landene 2010 2011 2012 2013 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 0701 1231 GAP-analyser 0701 0630 Analysefase 0901 0630 Handlingsfase 1030 0630 Vekstfase 0101 0630 Prosjekt 0701 0630 Sluttrapport 0401/ 0630 6 Budsjett Ressurser i projektet innvilget tilsagnsnr. IR 12/10 2010 2011 2012 2013 Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 TOTALT % av TOT. Eget personale 261 636 1 046 545 1 046 545 523 273 2 878 000 39% Eksterne tjenester 243 091 972 364 972 364 486 182 2 674 000 36% Investeringskostnader - 220 000 60 000-280 000 4% Lokale, kontor, etc. 30 000 120 000 120 000 60 000 330 000 4% Reiser 80 000 320 000 320 000 160 000 880 000 12% Øvrige kostnader 28 182 112 727 112 727 56 364 310 000 4% Kroneavrunding 558 2 231 2 231 1 115 6 135 SUM totale kostnader 643 467 2 793 867 2 633 867 1 286 934 7 358 135 100% Finansiering av prosjektet Oppstart Q4 år 2010 1,03 1,05 2010 2011 2012 2013 Inntekter i prosjektet År 1 År 2 År 3 År 4 TOTALT % av TOT. Nasjonal offentlig medfinansiering SIVA 108 936 299 446 174 446 17 173 600 000 8,2% Regional offentlig medfinansiering regionråd 60 000 75 000 40 000 40 000 215 000 2,9% Regional offentlig medfinansiering Finnmark Fylke 16 708 66 833 66 833 33 417 183 791 2,5% Regional offentlig medfinansiering RDATromsø/Troms Fylke 123 641 494 564 494 564 247 282 1 360 051 18,5% Regional offentlig medfinansiering Nordland Fylke 246 168 246 168 132 552 624 888 8,5% Regional offentlig medfinansiering DA Bodø 275 129 275 129 148 146 698 404 9,5% Interreg Nord 334 182 1 336 727 1 336 727 668 364 3 676 000 50,0% - - - - SUM totale inntekter 643 467 2 793 867 2 633 867 1 286 933 7 358 134 100,0%