Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015 Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Forslag til vedtak 1. Alternativ 2 velges. Hålogalandsgata 131 settes i drift så snart som praktisk mulig med kommunal egendrift i 2 og 3 etg. 2. Administrasjonen går umiddelbart i gang med forhandlinger med aktuelle ideelle organisasjoner med tanke på nye driftsavtaler i Junkerveien 49 og Prinsensgate 151. Overgangsordninger er en del av forhandlingene. 3. Tilbudet i Kongensgate 16 avvikles og bygget legges ut for salg i markedet. Salgsinntektene øremerkes boliger til målgruppen. 4. Økonomiske konsekvenser tas inn i økonomiplan 2016-19 Sammendrag Saken følger opp sak 14/193 og anbefaler alternativ 2 for drift av bo og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt. Alternativet ivaretar økning i kapasiteten samt fortsatt driftsavtaler med Kirkens bymisjon (Brua adr. Junkerveien 49) og Frelsesarmeen (Kvinnehuset adr. Prinsensgate 151). Hålogalandsgata 131 settes i drift for målgruppen i kommunal regi, så snart det er praktisk mulig. Forslaget medfører avvikling av Kongensgate 16, som i dag inneholder Frelsesarmeens bo og omsorgssenter og Kontaktsenteret. Akuttovernattingsplasser og kafetilbud i bygget utgår dermed. Nåværende beboere tilbys annen egnet kommunal bolig, eventuelt med tjenester. Alt i alt vil flere som trenger det få bolig av god standard med tjenester. Saksopplysninger Bakgrunn Bo og omsorgstilbud for hhv. særlig omsorgstrengende brukere og eldre innen kommunalt rusfelt, har vært fremmet første gang i Rusmiddelpolitisk handlingsplan i 2005. Struktur og modell for drift
av bo og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt har vært utredet siden januar 2014. Rapport fremlagt av arbeidsgruppe tilsier at behovet for bemannede boliger for målgruppen er større enn tilbudet. Kommunen har driftsavtaler med Frelsesarmeen om drift av tilbud for kvinner i Prinsensgate 151 (Kvinnehuset) og bo og omsorgstilbud med akuttovernattingsplasser i Kongens gate 16. Kirkens bymisjon drifter tilbud (Brua) i Junkerveien, som pr i dag er et tilbud til LARbrukere. Fra politisk nivå har det vært et uttrykt ønske (sak PS14/193) om å opprettholde eksisterende tilbud i tillegg til full drift av Hålogalandsgata 131. Dette viser seg ikke å være mulig uten økte økonomiske rammer. Følgende signaler gis fra nasjonalt hold: «Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra til kapasitet og kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer. Det tas sikte på å fremme opptrappingsplanen for Stortinget i løpet av 2015» (regjeringen.no). «I regjeringens økonomiske opplegg for kommunene i 2016 foreslås det å styrke det kommunale rusarbeidet med 400 millioner kroner» (regjeringen.no). Det er pr i dag ikke klart om midlene blir øremerket eller utlyst som prosjektmidler, eventuelt frie midler til kommunene. Økonomi og tidligere vedtak PS 2014/193: «Bystyret vedtok i budsjett/økonomiplan 2013-2017 ramme til Hålogalandsgata 131 på 25 mill kr og en reduksjon av eksterne avtaler innenfor rus med 10 mill kr. Bakgrunnen for dette var finansiering av driften av bygget og ønske om å redusere kostnader tilknyttet eksterne avtaler for heller å gi disse et botilbud i Hålogalandsgata 131. I budsjett/økonomiplan 2014/2017 ble reduksjonen på 10 mill kr erstattet med reduksjon av øvrige eksterne avtaler. Det ble også lagt inn et ytterligere nedtrekk på 2 mill kr etter bystyrets vedtak/føring i PS 14/59 tilknyttet PFV2. Total økonomisk ramme til drift av bo og omsorgstilbud fra 2015 er da 23 mill kr.» Avdelingen har foretatt interne omprioriteringer for å kunne åpne lindrende enhet på Sølvsuper helse og velferdssenter og igangsette boliger til funksjonshemmede på Vollsletta. I tillegg til salderingsbehov har dette ført til at budsjett 2015 ligger uendret på 23 mill kr. Tilleggsbevilgninger er nødvendig ut fra kostnader som fremkommer i tabell under vurderingsdelen. Anbudskonkurranse Anbudskonkurranse er utlyst for bo - omsorgstilbud på følgende adresser i hht PS 14/193: Kongensgate 16 med Kontaktsenteret Prinsensgate 151 Junkerveien 49 Hålogalandsgata 131, 3.etg. Samlet pristilbud for drift av alle utlyste lokasjoner *Eksklusiv driftsutgifter husleie, strøm, osv. 28.921.000,-* Våren 2015 ble det utlyst anbudskonkurranse på drift av bo og omsorgstilbud på rusfeltet. Resultatet av anbudskonkurransen viser at tilbyderne har inngitt pris på tilbudene de drifter i dag. Anbudskonkurransen er vurdert som mislykket grunnet manglende konkurranse. Det vil så snart struktur og økonomiske rammer foreligger, bli invitert til forhandlinger med tilbyderne angående
nye driftsavtaler, basert på nye forutsetninger. Eksakt pris på drift av tilbudene foreligger først etter gjennomførte forhandlinger, men forsvarlig minimumsdrift på døgnbasis legges til grunn. Grunnet særskilte behov hos enkeltbrukere tilkommer økte utgifter ut over generell minimumsdrift. Overgangsordninger med innehaverne av dagens driftsavtaler for bo og omsorgstilbudene, må påregnes. Drift av Hålogalandsgata 131. Ved egenproduksjon i hele Hålogalandsgata 131 oppnås synergieffekter av samdrift av drift av 2 og 3 etg. Alternativt påbeløper det ombyggingskostnader med ca. 1 mill kr ved ekstern driver i 3 etg. 2 etg øremerkes særlig omsorgstrengende beboere og i 3 etg blir det et tilbud primært til eldre. Hålogalandsgata 131 blir en avdeling tilknyttet Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tjenesten går i gang med nødvendige tilsettingsprosesser for de aktuelle etasjene, så snart vedtak foreligger i denne saken. Ved beslutning om drift i regi av ideelle organisasjoner i 3 etg, går en umiddelbart i gang med forhandlinger om driftsavtaler. Kommunen har mottatt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland til styrking av personell. Beløpet, 2.4 mill kr er overført fra 2014 og må i utgangspunktet brukes inneværende år, alternativt tilbakebetales. Husbanken har gitt kompetansetilskudd til driftsplanlegging for prosjektleder i et år. Dette tilskuddet er nå avsluttet. Forhold til lovverk Lov om sosiale tjenester i Nav: «27, Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv». Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene:» 3-7 Boliger til vanskeligstilte. Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlige tilpasninger og med hjelpe - og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemninger eller av andre årsaker». Vurderinger Budsjettrammen for 2015 er på 23 mill kr for området. Forhandlinger om driftsavtaler med ideelle organisasjoner er ikke gjennomført, og kostnadene i tabellen er et estimert forhandlingsresultat, med utgangspunkt i en lettere målgruppe i Junkerveien 49 og Kongensgate 16 etter oppstart i Hålogalandsgata 131. Det kan påløpe ekstrakostnader for ressurskrevende enkeltbrukere. Alle kostnadene er inklusive 14% driftsutgifter. Det redegjøres for fire alternative løsninger. Alternativ 3 og 4 forutsetter ombyggingskostnader i Hålogalandsgata 131. Alle tall i 1000-kr Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Plasser Kostnad Plasser Kostnad Plasser Kostnad Plasser Kostnad Kongensgate 16 + Kontaktsenteret 13 kr 8 700 - kr - 13 kr 8 700 13 kr 8 700 Prinsensgate 151 10 kr 7 000 10 kr 7 000 10 kr 7 000 10 kr 7 000 Junkerveien 49 10 kr 9 800 10 kr 9 800 10 kr 9 800 10 kr 9 800 Hålogalandsgata 131, 2.etg 8 8 8 kr 14 000 8 kr 14 000 kr 20 900 kr 20 900 Hålogalandsgata 131, 3.etg 8 8 8 6 200** 8 7 400* Drift nytt bo- og omsorgstilbud 49 kr 46 400 36 kr 37 700 49 kr 45 700 49 kr 46 900 Netto kostnad pr. plass kr 947 kr 1 047 kr 933 kr 957 Budsje tt 2015 33 kr 23 000 33 kr 23 000 33 kr 23 000 33 kr 23 000 Behov for økning av den økonomiske rammen 16 kr 23 400 3 kr 14 700 16 kr 22 700 16 kr 23 900
**Inngitt pristilbud fra Kirkens bymisjon i anbudskonkurransen. Ut fra avlyst anbudskonkurranse og endrede forutsetninger er det usikkert om tjenesten kan leveres til denne prisen, da prisen forutsetter drift av både J49 og H131. Ombyggingskostnader på 1 mill kr kommer i tillegg. *Inngitt pristilbud fra Frelsesarmeen i anbudskonkurransen. Ombyggingskostnader på 1 mill kr kommer i tillegg. Alternativ 1 med drift av alle eksisterende plasser i tillegg til kommunal drift av Hålogalandsgata 131, etter forhandlinger med ideelle organisasjoner på pris og reduserte kvalitetskrav. Alternativet gir en økning fra dagens 33 plasser til 49 plasser, og gir dermed en god kapasitetsøkning av tilbudet. Dette alternativet er det rimeligste for 49 plasser. Ut fra avdelingens økonomiske situasjon finner rådmannen ikke dette forslaget tilrådelig da det ikke er tilgjengelige budsjettmidler i denne størrelsesorden. Avdelingen står pr i dag overfor betydelige økonomiske utfordringer med mange prioriterte oppgaver samt salderingskrav for budsjettet. Alternativ 2 innebærer nedleggelse av Kongensgate 16 med Kontaktsenteret. Alternativet gir 36 plasser i forhold til dagens 33. Prinsensgate 151 og Junkerveien 49 driftes videre som hhv. et tilbud øremerket kvinner og bo og omsorgstilbud. Hele Hålogalandsgata 131 driftes med egenproduksjon for hhv. særlig omsorgstrengende brukere og eldre. Det er sannsynlig at denne løsningen vil bli mer kostbar enn Alternativ 1 over tid, i forhold til økning av vedtak på hjemmetjenesteområdet på kort sikt, og med tanke på økt behov for boliger med personell på lengre sikt. På kort sikt er dette likevel et gunstig alternativ. Utfasing av Kongensgate 16 anbefales, da dette bygget er i dårligst forfatning og har gunstig beliggenhet med tanke på salg. Junkerveien 49 foreslås fortsatt brukt på rusfeltet, men kan raskt omveksles til alternative målgrupper. Bystyret (PS 14/193) uttrykker et klart ønske om å ha med både Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen i det videre. Ved å beholde drift i Junkerveien 49 med en lettere målgruppe, vil både Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen få mulighet til driftsavtaler med kommunen. Det vil videre være behov for et øremerket tilbud til kvinner i Prinsensgate 151, der Frelsesarmeen pr i dag drifter et godt etablert og hensiktsmessig tilbud. Alternativ 3 tilsier at Kirkens bymisjon drifter Junkerveien 49 og 3etg. i Hålogalandsgata 131. Prisestimatet for Hålogalandsgata 131 3etg. i tabellen er usikkert, da det er basert på inngitt tilbud i anbudskonkurransen under forutsetning av samtidig drift av Junkerveien 49 (Brua) til en gitt kostnad. Forutsetningene for anbudskonkurransen er endret etter at konkurransen er avlyst. Blant annet vil målgruppen i Junkerveien 49(Brua) være noe endret, som følge av innflytting i Hålogalandsgata 131. Frelsesarmeen drifter Kongensgate 16 og Prinsensgate 151. Alternativet gir 49 plasser. I tillegg kommer ombygging av Hålogalandsgata 131 med omlag 1 mill kr. Alternativet anbefales ikke av rådmannen, da det fordrer budsjettøkning en ikke finner dekning for. Prisestimatet for Hålogalandsgata 131 er som sagt usikkert. Alternativ 4 tilsier at Frelsesarmeen drifter Kongensgate 16, Prinsensgate 151 og 3etg. Hålogalandsgata 131, der ombyggingskostnader på 1 mill kr tilkommer. Kirkens bymisjon drifter J49. Alternativet gir 49 plasser som alternativ 1 og 3, er dyrere enn øvrige alternativer, og gir en skjev fordeling av driftsavtaler mellom Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon. Rådmannen anbefaler ikke dette alternativet, først og fremst av budsjettmessige hensyn.
Konklusjon og anbefaling Med bakgrunn i avdelingen store økonomiske utfordringer anbefales alternativ 2, som iverksettes så snart praktisk mulig. Administrasjonen går umiddelbart i forhandlinger med aktuelle ideelle organisasjoner om ny avtale for drift av Prinsensgate 151 og Junkerveien 49. Det igangsettes nødvendige tiltak med tanke på oppstart av Hålogalandsgata 131 så raskt som mulig. Kongensgate 16 legges ut for salg i markedet og salgsinntektene øremerkes boliger til målgruppen. Dersom alle eksisterende plasser skal driftes i tillegg til Hålogalandsgata 131 anbefales alternativ 1 som det rimeligste alternativet med 49 plasser. Pkt. 3 i forslag til vedtak bortfaller dersom alternativ 1 velges. Saksbehandler: Sissel Hoseth Carlsen Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Trykte vedlegg: ingen Utrykte vedlegg: ingen