Orientering om Omstillingsprosjektet 2017-2020 Formannskapet 25. januar 2017
Omstillingsprosjektet
Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er Ås: en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk en inkluderende og mangfoldig kommune et kunnskaps- og kultursenter i regionen et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere Hvilke krav stilles til kommunen som organisasjon for å nå målene? Effektiv administrasjon Riktig tjenesteforvaltning God samfunnsplanlegging og bærekraftig utvikling en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver en kommune som leverer gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere
Omstillingsprosjektet utvalgte nøkkelord Innovasjon, teknologi og digitalisering Endringsevne arbeidsprosesser Økonomistyring Omstillingsprosjekt 2017-2020 Organisering Omstillingsbehov Samhandling arbeidsprosesser og tjenester Tjenestekvalitet og omfang Gevinstrealisering God tjenesteforvaltning, investeringer og nye satsninger 5 10 20 30 2017 2018 2019 2020
Organisering av prosjektet Referansegrupper Formannskap Politiske utvalg Enhetslederforum Etatenes ledergrupper ATO Arbeidsmiljø-utvalg Kartleggingsteam Alle enheter Tjenesten, org. og samhandling, adm.prosesser, økonomi Arbeidsgrupper Tverrfaglige Definerte mål og arbeidsområder Skal levere alternativer og anbefalinger
Skisse tidsplan i prosjektet Prosjektgruppen Kartleggingsteam Arbeidsgrupper - tverrfaglige 2017 2018 2019 2020 Arb.gr. 1 Arb.gr. 5 Arb.gr. 2 Arb.gr. 6 Arb.gr. 3 Arb.gr. 7 Arb.gr. 4 Arb.gr. 8 = realisering/effektuering Viktige milepæler realisering Omstillingsbehov 1T 2T B 1T 2T B 1T 2T B 1T 2T B 2 3 5 10 10 5 mill økt. handlingsrom 5 mill omstilling 5 mill tjenester 10 mill. omstilling 10 mill tjenester 15 mill omstilling Endringsgevinst 15 mill tjenester
Kommunikasjon Egen kommunikasjonsplan Hovedmål for kommunikasjon: «Alle berørte skal i løpet av prosessen oppleve forutsigbarhet, involvering og åpenhet om omstillingsprosjektet.»
Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse: - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon
Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019 2020 A. Vedtatt ramme 2016 338 532 338 532 338 532 338 532 Vedtatte tiltak i HP 2016-2019 1. Besparelse B forebyggende Konsekvensjusteringer helsetjenester 3110 Ansvar -700 2017-700 2018-700 2019-700 2020 8. Helårseffekt av lønnsoppgjør 2016 3* 5 176 5 176 5 176 5 176 2. Kjøp av institusjonsplasser 3341-2 150-5 650-5 650-5 650 Konsekvensjustert vikarutgifter 9. 3* 436 436 436 436 3. Oppstart Demenssenter lønnsoppgjøret fra 2017 2016 3430 20 663 28 984 28 984 28 984 10. Lønnsglidning 3* 2 950 2 950 2 950 2 950 4. Oppstart mottaksavdeling 2017 3400 2 557 4 082 4 082 4 082 11. Avsluttet internfakturering porto 3* -212-212 -212-212 5. Oppjustering behov Økte kostnader leasingbiler ressurskrevende brukere 12. 36403* 140 7 500 40 7 500 40 7 500 40 7 500 jf. 1.tertial 2016 6. Justering vekst Tilskudds befolkningsprognoser finansiert psykologstilling, jf. 3000 0 0 5 000 5 000 13. 3* 420 420 420 420 7. Introduksjonsstønad/sosialhjelp statsbudsjettet C. Nye tiltak 2016 og - flere omprioriteringer flyktninger 3221 4 378 Ansvar 4 378 2017 2 243 2018 2 243 2019 2020 14. Ikke vedtatt: Nye behov befolkningsvekst 3000 0 0 4 000 8 000 SUM VEDTATT 15. Follo 35. RAMME LMS 2 årsverk og 2017-20, Follo fastlegekontor legevakt JF. HP 2016-2019 IKS 3010 363 420 3010 3693 666 138 372 850 3531 1381 372 7003 531 138 1 7003 138 1 700 Follo 36. LMS: Refusjoner Rus og psykisk vedr. ny helse, fastlege 3010-200 -500-1 700-1 700 16. 3010 350 350 350 350 innlemmet i statsbudsjett 37. 7,5 årsverk psykiatribolig 3513 4 735 4 685 4 685 4 685 Reversering av tidligere innsparingsforslag 17. 3110 1 800 1 800 1 800 1 800 jf.1. 38. tertial 1,872016 årsverk barneboligen 3560 969 969 969 969 Økt tilskudd til krise- og incestsenteret i 18. SUM NYE TILTAK OG OMPRIORITERINGER: 3210 3006 354 3006 854 300 5 654 300 5 654 Follo Boligsosial D. forebyggende Nye besparelser arbeid jf. Ansvar 2017 2018 2019 2020 19. 3210 413 413 413 413 statsbudsjettet 39. Besparelse driftsenheten 3640-749 -749-749 -749 20. Bidrag sosialhjelp jf. 1. tertial 2016 3220 4 000 4 000 4 000 4 000 21. 1 årsverk Introduksjonsordningen SUM NYE BESPARELSER jf. 23/15 3221 630 630-749 630-749 630-749 -749 Økte kostnader fosterhjem, jf. 1. tertial 22. E. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 3230 Ansvar 4 500 4 500 2017 4 5002018 4 5002019 2020 2016 23. Enslige mindreårige 40. Ikke flyktninger vedtatt: uspesifiserte tilskudd vekstutgifter 3231-2 3000 525-2 525-2 525 0-2 525 0-4 000-8 000 24. Enslige mindreårige 41. Midler flyktninger til innføring kostnad av Seniorkontakt 3231 3000 2 525 2 525 2100 525 250 2 525 250 250 25. Kjøp av institusjonsplasser 3341-1 800-1 260-1 260-1 260 26. IT oppdateringer/gerica/erom Midler til eldrerådet (lisenser) finansiert 3341 av 323 323 323 323 27. Merinntekt Ressurskrevende 42. Fylkesmannen brukere 3342-8 3850 000-8 000-8 000 0-8 0000 0 0 28. økte vederlagsinntekter 3400 43. 0,6 årsverk til fysioterapitjenesten -1 145 3810-1 145-1 145 400-1 145 400 400 400 29. 7,64 årsverk til oppstart Moer 1E 3404 1 332 2 200 2 200 2 200 30. Konsekvensjustering ramme demenssenteret 3430-1 629 53 53 53 31. Økt kostnad i forbindelse med ACT-team jf. 1.tertial 3510 350 350 350 350 32. Prisvekst Driftsenheten Moer HP 2017-2020 36* 357 357 357 357 33. Aktiv på dagtid, jf. 1. tertial 3800 150 150 150 150 34. Frivilligsentralen - tilskudd innlemmet i rammen jf. Statsbudsjett 2017 3830 310 310 310 310 SUM KONSEKVENSJUSTERINGER: 21 649 24 739 28 739 32 739 44. Styrking frivillighetssentralen 3830 50 50 50 50 45. Ny takheis i barneboligen 3560 50 0 0 0 SUM KOMMUNESTYRETS VEDTAK 600 700-3 300-7 300 Sammendrag ramme: 2017 2018 2019 2020 Ramme 2017-2020 383 653 391 850 392 204 394 273
Eksempel fra Bergen kommune
Utkast tjenestebasert budsjett for Tjeneste Utgifter Inntekter Totalt Administrasjon 57 934-11 658 46 276 Aktivitetstilbud barn og unge 4 001-125 3 876 Barnehage 173 014-30 427 142 587 Barnevern 36 220-6 763 29 457 Behandling og rehabilitering 35 766-2 079 33 687 Brann og ulykkesvern 14 869-2 283 12 586 Eiendom 147 511-9 141 138 370 Forebyggende helsearbeid 37 659-7 061 30 598 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 28 038-17 534 10 504 Grunnskoleopplæring 232 533-19 501 213 032 Interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) 1 833-1 833 - Kirke og andre religiøse formål 9 437-9 437 Kultur og fritid 27 272-9 010 18 262 Politisk styring 28 613-43 28 570 Renovasjon/avfall 15 886-16 380-494 Samferdsel 16 801-3 088 13 713 Sentrale inntekter og utgifter 99 906-1 112 659-1 012 753 SFO 21 104-22 674-1 570 Sosialtjeneste og bolig 44 637-27 786 16 851 Spesialpedagogiske tiltak 9 216-338 8 878 Tjenester til eldre og funksjonsnedsatte 197 397-30 206 167 191 Tjenester til hjemmeboende 132 510-36 871 95 639 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 8 632-32 8 600 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 22 926-24 720-1 794 Vann og avløp 53 804-65 307 Ås -11 kommune 503
Mål og gevinster Effektmål: Mer effektiv budsjettprosess, mer styring og mindre teknikk Bedre kommunikasjon Bedre helhetsforståelse/helhetsbilde Tydeligere politisk forankring og styring Rolleavklaring mellom politisk styring og administrativ utførelse. Styrke gjennomføringen av politiske vedtak Redusert ressursbehov (færre tekniske endringer og omprioriteringer) Resultatmål: Forbedret Handlingsprogram Tjenestebasert budsjettering og styring Definerte resultatindikatorer for tjenestene Tilpasset delegasjonsreglement
Skisse til arbeidsplan Dato Hendelse Tid 1.mars Møte i formannskapet. Forankre arbeidsgruppens mål, mandat, sammensetning og prosjektplan (f.eks. 4 politikere + 4 fra adm) mars 1. Møte i arbeidsgruppen 3t april 2. Møte i arbeidsgruppen 3t mai 3. Møte i arbeidsgruppen 3t Egen sak ca 20.mai 14.juni 21.Juni 4. Møte i arbeidsgruppen. Utformer sluttrapport og anbefaling (saksframlegg) Møte i formannskapet. Alternativer og anbefalinger fra arbeidsgruppen behandles i formannskap. Møte i kommunestyret. Vedtak realisering. 3t Egen sak Egen sak