SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Saksnr. Arkivsaknr.: Tittel 6/13 13/665 BUDSJETT 2014 7/13 13/682 ÅPEN POST SAKSLISTE Skiptvet, den 14.11.2013 Gro B. Abotnes Virksomhetsleder
SKIPTVET KOMMUNE Sak 6/13 SAKSFRAMLEGG BUDSJETT 2014 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 13/665 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Eldrerådet 18.11.2013 / Barn og unges kommunestyre 35/13 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 19.11.2013 28/13 Hovedutvalg for helse og samhandling 19.11.2013 52/13 Hovedutvalg for næring og teknikk 19.11.2013 / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Budsjettdokument 2014 (sendt ut på dropbox) Mulige endringer i Statsbudsjettet Bakgrunn: Budsjettet utarbeides på bakgrunn av inneværende års budsjett med de endringer som framkommer i økonomiplanen og de rammer som Regjeringen har lagt fram i sitt forslag til statsbudsjett for 2014. I budsjettarbeidet er det inntektsrammene som den avgåtte regjeringen la fram som er brukt i budsjettet. Saksutredning: Innledningen i budsjettet viser i hovedtrekk endringer som er tatt inn i budsjettet. Det er både tatt inn økning av årsverk og reduksjon av årsverk. Netto er det en reduksjon på 2,25 årsverk. Det vises for øvrig til beskrivelsen i budsjettets innledning. På investeringssiden er det tre prosjekter: Ferdigsstillelse av den påbegynte utbyggingen/utbedringen av Kirkelund skole, rehabilitering av renseanlegget og bygging av to nye leiligheter for funksjonshemmede i Vestgårdveien. På Kirkelund skole gjenstår fortsatt utbedring av flatskolen. I budsjettet er dette tatt inn med en ramme for fremtidige investeringer. I tillegg kommer finansutgiftene (egenkapitalinnskudd KLP og avdrag startlån). Prosjektene finansieres med 23,55 mill kr i lån, bruk av fond og overføring fra driftsregnskapet. Det foreslås at det kan tas opp inntil 1 mill kr i Startlån om det blir behov for det i løpet av året. Per november 2013 gjenstår 2,6 mill kr av opptatt startlån som kan videreutlånes. Juridiske forhold: Budsjettet vedtas på netto utgiftsramme per virksomhet (budsjettskjema 1B). Selve detaljbudsjettet følger som vedlegg i budsjettdokumentet. Økonomiske forhold: I økonomiplanen er det vedtatt reduksjoner med til sammen 3 mill kr som er basis for budsjettet. Tiltakene i økonomiplanen er fulgt opp i budsjettet og det er få endringer utover økonomiplanen. Unntakene er økning med 1/2 lærerstilling Kirkelund skole som følge av Side 2 av 5
Sak 6/13 deling av et klassetrinn, økning 0,4 årsverk på servicekontoret og økning med 0,1 årsverk for kommuneoverlege. Det er i budsjettet tatt høyde for det samme driftsnivået som i dag i barnevernet og at det kommer ny beboer i Vestgårdveien som skal flytte inn i bolig som er under planlegging. Lønn er budsjettert med kjent lønn per dags dato. Lønnsoppgjør for 2014 (både sentralt og lokalt) må dekkes av reserveposten. Pensjonsutgiftene er øket fra 16,5% til 17,7%. Driftsutgiftene øker i budsjettet med kun 692 tusen kr (0,0027%), mens driftsinntektene øker med 2%. Finansutgifter øker med 14,5%, mens finansinntektene reduseres med 46%. Et forhold som forstyrrer disse tallene noe er at det i 2013 ble bevilget 2 mill kr til kunstgressbane. Dette påvirker sammenligningen med 2014. Som følge av dette er finansinntektene 2 mill kr mindre og økningen i driftsbudsjettet er 2 mill kr mindre. Usikkerhet i budsjettet I regjeringens forslag til budsjett for 2014 er det en del forhold som ikke er hensyntatt i kommunens budsjettforslag. Noen av disse forholdene berører rammetilskuddet som det per i dag ikke har kommet nye tall for, mens andre forhold gjelder direkte utgifter eller inntekter som ikke er tatt inn. Tilleggsproposisjonen sier at rammetilskuddet til kommunene reduseres med 400mill kr. Dette medfører en reduksjon for Skiptvet med 336 tusen kr. På inntektssiden vil inntektene i budsjettet øke med ca 100 tusen kr. Det er spesielt to forhold som vil berøre enkeltposter i budsjettet direkte. Det ene er at det foreslås innført egenandel for bofellesskap for unge, enslige flyktninger med 20%. Dette vil medføre et tap på inntekter i budsjettet med 1,7 mill kr. Videre er det foreslått at refusjonsordningen for ressurskrevende brukere under 65 år reduseres. Det anslås ut fra forslaget at refusjonen blir 100 150 tusen kr mindre enn det som er lagt inn i budsjettet. De viktigste forholdene er samlet i en oversikt som vedlegges saksframlegget. Vurdering: Budsjettet for 2014 er et stramt budsjett. Utgiftssiden er holdt uendret på omtrent samme kronenivå, mens økte inntekter er i hovedsak brukt til å betjene økt lånegjeld. Allikevel mener rådmannen at det vedliggende forslaget opprettholder et forsvarlig tjenestenivå på alle områder. Det er usikkerhetsmomenter i budsjettet om de forholdene som ikke er tatt inn og som det på Stortinget foregår drøftinger om. Avhengig av hva disse drøftingene medfører, vil rådmannen vurdere å komme med et justert budsjettforslag og en evt endret innstilling i budsjettet. INNSTILLING: 1 Budsjettet vedtas med en netto driftsramme «til fordeling drift» (skjema 1B): Side 3 av 5 Budsjett 2014
Sak 6/13 Sentraladministrasjonen 29 306 100 Kirkelund skole 26 580 200 Vestgård skole 14 953 900 Barnehager 25 277 100 Pleie- og omsorg 60 403 100 Sosial 20 874 400 Næring og teknikk 18 836 800 Felles inntekter og utgifter -5 266 000 Reservert tilleggsbevilgninger 3 216 000 Sum netto inntekt fordelt 194 181 600 2 Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på 34.188.400 kr. 3 Det opptas lån til investeringer med 23.550.000 kr. 4 Det kan opptas inntil 1 mill kr i Startlån for videreutlån. 5 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 6 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser 7 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2014: -Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven 3, første ledd, bokstav c. -Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille -Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr eiendomsskatteloven 25 første ledd. -Det gjennomføres kontortaksering av eiendomsskattetakstene utenom Vamma Kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 8 A-4. Takstene økes med 3%. - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. 8 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 9 Nye stillinger i budsjettet: Sentraladministrasjonen Servicekonsulent Lærerstilling Kirkelund 0,1 årsverk kommuneoverlege (til 0,3 årsverk) 0,4 årsvekr 0,5 årsverk Side 4 av 5
SKIPTVET KOMMUNE Sak 7/13 SAKSFRAMLEGG ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/682 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/13 Eldrerådet 18.11.2013 Side 5 av 5