Behandling i Kommunestyret - 20.12.2016: Gebyrregulativ fra SØIR 2017 ble delt ut i møtet. Forslag fra Sp, H og Frp v/anders Nyhuus: Formannskapets innstilling -1 934-828 -2 155-2 459 Ikke-prioriterte nye tiltak 17 6 Trysil kino - åpne for ukentlig 0 0 0 0 barnefilmfremvisning 25 6 Bemanningsøkning avd. 3 1 484 984 484 0 7 13 Avvikle kulturtilskudd til lag og foreninger 250 250 250 250 12 13 Rasjonaliseringsprosess 0-1 500-500 -500 15 13 Vedsentral 6/12 120 15 13 Aktivitør Sønsthagen 6/12 92 15 13 Dagsenter helår 596 15 13 Lavterskel 1 000 1 000 1 000 Forvaltning og Teknisk drift Snøscooter-leder 250 Bruk av disposisjonsfond -1 500 Avvik mellom skjema 1A og 1B -642-94 -921-1 709 Forslag fra Ap og SV v/randi Sætre: Formannskapets innstilling -1 934-828 -2 155-2 459 Sentraladministrasjon reduksjon varaordfører fra 40 til 20 % fra 1/7-17 -55-115 -115-115 godtgjøring folkevalgte reduksjon 50 % -300-300 -300 stillingsøkning næring 100 % fra 1.juli 300 600 600 600 Prioriterte nye tiltak 1 19 Bemanning avd. 3 2 968 2 968 2 968 2 968 Ikke-prioriterte nye tltak 6 20 Leksehjelp på ungdomstrinnet 100 100 100 100 8 20 Barnehagegaranti -500-500 -500-500 13 28 Trysiliaden, økning deltakerkostnad -35-35 -35-35 99 økt kontingent kulturskolen 10 % -65-65 -65-65
12 28 Kulturtilskudd til idrettslaga/musikk og 210 210 210 210 dans/kulturpris 15 28 Skjæraasendagene årlig 50-50 -75-50 23 28 Vakanser i personalintensive avd (100 % stilling i 8 avd 2017-50 % i 2018-25 % resten av perioden) -1 640-2 050-1 025-1 025 Forvaltning og teknisk drift 26 29 Kontingent USS -30-30 -30-30 28 29 Salting/støvbinding komm. Veger -300-300 -300-300 Finans tilskudd til løypekjøring på dugnad-idrettsrådet 100 100 100 100 disponerer forarbeid skuterled i Ljørdalen 250 Avvik mellom skjema 1A og 1B -881-295 -622-601 Verbalpunkter: 1) Vedsentral/Sønsthagen Kommunestyret viser til rapport «Fremtidig aktivitetstilbud i Trysil kommune» som er utsatt for politisk behandling. Aktivitetstilbudet på vedsentralen og Sønsthagen opprettholdes inntil nye konkrete aktivitetstilbud er etablert. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med aktuelle samarbeidspartnere (inkludert NFU) og fremme konkrete forslag til evt omstilling av dagens aktivitetstilbud. Forslagene fremmes for politisk behandling innen utgangen av april 2017. 2) Dagsenter eldreomsorg Dagsentrene opprettholdes. Kommunestyret ber rådmannen samarbeide med f.eks. eldrerådet og pensjonistforeningene og fremme konkrete forslag om hvordan dagsenteraktiviteten kan videreføres, basert på mer frivillig innsats. Forslagene fremlegges innen utgangen av april 2017. 3) Skjæraasens venner Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til å etablere en frivillighetsgruppe for å bidra til gjennomføring av årlige Skjæraasendager. Forslag fra Sp, H og Frp v/per Hagebakken: Punktet Mottak slam m.m. i gebyrregulativet endres til: Mottak av slam/septik ved driftssentralen per m 3 per kalendermåned. Mottakstidspunkt må avklares. 0-10 m 3 kr 310 11-50 m 3 kr 230 51-100 m 3 kr 150 Over 100 m 3 kr 100 Investeringer 2017-2020 Vegbelysning langs deler av Eltdalsvegen og langs deler av fylkesveg 564 Ljørdalsvegen på Østby, tiltak 41 og 42 i budsjettskjema 2B. Disse vegstrekningene er rustet opp med fast dekke og i den forbindelse ble eksisterende vegbelysning tatt ned. Veglysanleggene bør som hovedprinsipp vegeier eie og drifte. Vegene er fylkesveger og rådmannen bes gå i forhandlinger med fylkeskommunen om å bekoste ny belysning på de strekninger som tidligere har vært belyst, dette også med grunnlag i handlingsprogram for fylkesveger og punkt om eierskap til vegbelysning. Dersom disse forhandlingene ikke fører fram tas prosjektene i sin helhet inn i investeringsbudsjett med gjennomføring i 2018, totalkostnad 1 250 000 kroner.
Forslag fra Frp v/per Johnny Talaasen: Trysil kommune har med bakgrunn i Kostra-tallene vesentlig større utgifter per bruker enn andre kommuner. Gjennomsnitt for kommunene i Hedmark ligger på 400 350 kroer per bruker, mens Trysil kommune ligger på 625 896 kroner per bruker. Det utgjør et merforbruk per 100 brukere på 22 millioner kroner. Det er vesentlig for kommunens økonomi å finne ut hva dette skyldes. Kommunestyret støtter rådmannens rasjonaliseringsprosess innenfor helse og sosial for å finne årsak og løsninger på de store utgiftene. Forslag fra Ap v/turid Backe-Viken: Rådmannen får fullmakt til å engasjere nødvendig personale for å innfri Trysil kommunes barnehagegaranti fra 1. januar 2017. Dette gjelder eventuelt personale utover grunnbemanningen for å kunne innfri løpende opptak gjennom året. Rådmannen rapporterer eventuelle endringer til kommunestyret i etterkant. Forslag fra H v/linn Rundfloen: Til neste møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur skal ledig kapasitet i hele den kommunale barnehagetjenesten utredes for å oppfylle barnehagegarantien. Mulighetene for å leie plasser i de private barnehagene skal også utredes. Hovedutvalg for oppvekst og kultur orienteres løpende om hvordan situasjonen rundt barnehagegarantien er. Forslag fra Ap og SV v/even Eriksen: Trysil kommune vil gi folkevalgtgodtgjørelsen for dagens kommunestyremøte og en krone per innbygger, opprundet til 10 000 kroner, til Flyktninghjelpen sitt arbeid i Aleppo og Syria. Samtidig oppfordrer kommunestyret innbyggere og næringslivet om å støtte det viktige arbeidet. Ap og H samordnet sitt forslag om barnehagegaranti og fremmet det som kommunestyrets forslag slik: Rådmannen får fullmakt til å engasjere nødvendig personale for å innfri Trysil kommunes barnehagegaranti fra 1. januar 2017. Dette gjelder eventuelt personale utover grunnbemanningen for å kunne innfri løpende opptak gjennom året. Hovedutvalg for oppvekst og kultur orienteres løpende om situasjonen rundt barnehagegarantien, til enhver tid ledige plasser (både offentlige og private) og økonomiske konsekvenser av løpende opptak. Even Eriksen, Ap endret Aps og SVs forslag om Aleppo og Syria slik: Trysil kommune gir 20 000 kroner til Flyktninghjelpen sitt arbeid i Aleppo og Syria. Samtidig oppfordrer kommunestyret innbyggere og næringslivet om å støtte det viktige arbeidet. Per Hagebakken, Sp endret H, Sp og Frps investeringsforslag slik: Investeringer 2017-2020 Vegbelysning langs deler av Eltdalsvegen og langs deler av fylkesveg 564 Ljørdalsvegen på Østby, tiltak 41 og 42 i budsjettskjema 2B. Disse vegstrekningene er rustet opp med fast dekke og i den forbindelse ble eksisterende vegbelysning tatt ned. Veglysanleggene bør som hovedprinsipp vegeier eie og drifte. Vegene er fylkesveger og rådmannen bes gå i forhandlinger med fylkeskommunen om å bekoste ny belysning på de strekninger som tidligere har vært belyst, dette også med grunnlag i handlingsprogram for fylkesveger og punkt om eierskap til vegbelysning. Votering: 1. Sp, H og Frps endringsforslag til tallbudsjettet vedtatt med 13 (Sp, H og Frp) mot 12 stemmer (Ap og SV) som ble avgitt for Ap og SVs endringsforslag til tallbudsjettet. 2. Sp, H og Frps forslag til investeringer 2017-2020 enstemmig vedtatt. 3. Sp, H og Frps forslag til endringer i gebyrregulativet for mottak av slam enstemmig vedtatt. 4. Kommunestyrets forslag om barnehagegaranti enstemmig vedtatt.
5. Ap/SVs forslag til verbalpunkt om vedsentral og Sønsthagen falt med 13 (Sp, H og Frp) mot 12 stemmer (Ap og SV). 6. Ap/SVs forslag til verbalpunkt om dagsentre i eldreomsorgen falt med 13 (Sp, H og Frp) mot 12 stemmer (Ap og SV). 7. Ap/SVs forslag til verbalpunkt om Skjæraasens venner falt med 13 (Sp, H og Frp) mot 12 stemmer (Ap og SV). 8. Frps forslag om helse og omsorg enstemmig vedtatt. 9. Ap og SVs forslag om bidrag til Flyktninghjelpen enstemmig vedtatt. 10. Formannskapets innstilling med kommunestyrets endringer enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret - 20.12.2016: Trysil kommunes budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdokument (datert 18.11.2016), med disse endringene fra behandlingene i henholdsvis formannskap og kommunestyre: Formannskapet 29.11.2016: Rådmannens innstilling -1 263 0-568 -872 Endrede forutsetninger, jf. rådmann -430-430 -430-430 Prioriterte nye tiltak 1 19 Bemanningsøkning avd. 3-2 968-2 968-2 968-2 968 Ikke-prioriterte nye tiltak 7 20 Kultur for læring 200 200 200 200 8 20 Barnehagegaranti 500 500 500 500 23 21 UKM 10 10 10 10 3 28 Samarbeid skole-næringsliv 100 100 100 100 4 28 Campus Trysil 150 150 150 150 5 28 Entreprenørskap 100 100 100 100 8 28 Søre Trysil Barnehage 336 806 1 048 1 048 10 28 Ungdomsklubben 70 140 140 140 11 28 Mekkeklubb 50 50 50 50 13 28 Trysiliaden 62 62 62 62 16 28 Aktivitetsskolen 115 230 230 230 19 28 Rasjonaliseringsprosess 0-1 000-2 000-2 000 Forvaltning og Teknisk drift 26 29 Kontingent USS 30 30 30 30 27 29 Tilskudd Forsøksringen 50 50 50 50 28 29 Salting/støvbinding komm. veger 300 300 300 300 29 29 Skjærhollavegen 95 181 181 181 30 29 Skjærbergsvegen 159 260 260 260 Finans 32 29 Idrettsfond 400 400 400 400 Avvik mellom skjema 1A og 1B -1 934-829 -2 155-2 459
Kommunestyret 20.12.2016: Formannskapets innstilling -1 934-828 -2 155-2 459 Ikke-prioriterte nye tiltak 17 6 Trysil kino - åpne for ukentlig 0 0 0 0 barnefilmfremvisning 25 6 Bemanningsøkning avd. 3 1 484 984 484 0 7 13 Avvikle kulturtilskudd til lag og foreninger 250 250 250 250 12 13 Rasjonaliseringsprosess 0-1 500-500 -500 15 13 Vedsentral 6/12 120 15 13 Aktivitør Sønsthagen 6/12 92 15 13 Dagsenter helår 596 15 13 Lavterskel 1 000 1 000 1 000 Forvaltning og Teknisk drift Snøscooter-leder 250 Bruk av disposisjonsfond -1 500 Avvik mellom skjema 1A og 1B -642-94 -921-1 709 Driftsbudsjettet for 2017 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. Investeringer i budsjettet for 2017 er kr 91 514 000,-, og finansieres med kr 66 287 000,- i lån, kr 13 244 000 i kompensasjon for betalt merverdiavgift, kr 8 197 000 i refusjon andre kommuner (SÅTE-ikt) og kr 3 787 000,- i bruk av fond. I investeringsrammen ligger det opptak av startlån med kr 2 000 000,- til videreformidling. Låneramme for nye låneopptak på kr 66 287 000,- til finansiering av kommunens investeringer i 2017 godkjennes i samsvar med gjeldene budsjett og regnskapsforskrifter. Det søkes Husbanken om lån på kr 2 000 000 til videreformidling som startlån. I henhold til kommunens finansreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
Rådmannen gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102 og 25699110) for å sikre kommunens kompetansebehov. Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Bredbånd er et av de viktigste infrastrukturtiltak for privat og næringsmessige behov. En god bredbåndsdekning har stor betydning for bosetting og for besøksnæring og det er viktig å gjennomføre en utbygging av nett som gir en god dekning i hele kommunen. Trysil kommune ønsker å bygge ut bredbånd i kommunen og avsetter 8 millioner kroner for perioden 2017-2020 til dette. Midlene hentes fra kommunens driftsfond (disposisjonsfond 26 599 801) og disponeres til bredbåndsfondet (25699123). Rådmannen framlegger en utbyggingsplan i løpet av første halvår 2017. Investeringer 2017-2020 Vegbelysning langs deler av Eltdalsvegen og langs deler av fylkesveg 564 Ljørdalsvegen på Østby, tiltak 41 og 42 i budsjettskjema 2B. Disse vegstrekningene er rustet opp med fast dekke og i den forbindelse ble eksisterende vegbelysning tatt ned. Veglysanleggene bør som hovedprinsipp vegeier eie og drifte. Vegene er fylkesveger og rådmannen bes gå i forhandlinger med fylkeskommunen om å bekoste ny belysning på de strekninger som tidligere har vært belyst, dette også med grunnlag i handlingsprogram for fylkesveger og punkt om eierskap til vegbelysning. Punktet Mottak slam m.m. i gebyrregulativet endres til: Mottak av slam/septik ved driftssentralen per m 3 per kalendermåned. Mottakstidspunkt må avklares. 0-10 m 3 kr 310 11-50 m 3 kr 230 51-100 m 3 kr 150 Over 100 m 3 kr 100 Rådmannen får fullmakt til å engasjere nødvendig personale for å innfri Trysil kommunes barnehagegaranti fra 1. januar 2017. Dette gjelder eventuelt personale utover grunnbemanningen for å kunne innfri løpende opptak gjennom året. Hovedutvalg for oppvekst og kultur orienteres løpende om situasjonen rundt barnehagegarantien, til enhver tid ledige plasser (både offentlige og private) og økonomiske konsekvenser av løpende opptak. Trysil kommune gir 20 000 kroner til Flyktninghjelpen sitt arbeid i Aleppo og Syria. Samtidig oppfordrer kommunestyret innbyggere og næringslivet om å støtte det viktige arbeidet.